IDC公司物資管理制度

1、文件修改改狀態(tài)一一覽表序號修訂單號修訂位置修訂內容容簡述修訂后版本號經(jīng)辦人/日期批準人/日期公司物資資管理制制度目的為使公司司物資管管理合理理化，滿滿足日常常工作需需要，合合理節(jié)約約開支，特制定定本辦法法。適用范圍圍本辦法適適用于公公司所有有物資的的管理，包括實實物資產(chǎn)產(chǎn)及低值值易耗品品的管理理；實物物資產(chǎn)包包括根據(jù)據(jù)合同購購買，提提供給用用戶使用用的物資資、設備備、IDDC機房房使用的的物資、設備、除前兩兩項以外外用于公公司內部部使用的的實物物物資、設設備。定義或縮縮寫無角色和職職責綜合部行行政部門門（下稱稱行政部部）：負負責公司司除IDDC機房房以外，內部使使用物資資的編號號登記、申領、維

2、護、調拔、報廢處處理。IDC系系統(tǒng)部：負責公公司IDDC機房房物資的的編號登登記、申申領、維維護、調調拔、報報廢處理理。運作流程程圖無運作流程程 物資資采購后后的驗收收及使用用登記管管理。物資采購購到貨后后，相關關人員依依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序之進貨貨檢驗規(guī)規(guī)定實施施實物驗驗收。其其中：根據(jù)合同同為客戶戶采購的的物資，由責任任部門人人員協(xié)同同客戶代代表共同同驗貨。供公司內內部IDDC機房房使用的的專業(yè)物物資，由由IDCC系統(tǒng)部部組織驗驗貨。供公司內內部非IIDC機機房使用用的物資資，由行行政部組組織驗貨貨。供公司內內部非IIDC機機房使用用的物資資，行政政部工作作人員在在收到實實物

3、驗收收合格證證明、及及相關的的保修單單等資料料后，辦辦理物資資編號登登記手續(xù)續(xù)，填寫寫物資資使用情情況登記記表，；實物物驗收合合格證明明可以是是：物物資驗收收單、經(jīng)簽字字確認的的發(fā)票等等。供公司內內部IDDC機房房使用的的專業(yè)物物資，經(jīng)經(jīng)實物驗驗收合格格后，由由IDCC系統(tǒng)負負責物資資編號，并將物物資驗收收證明、編號信信息等反反饋給行行政部，行政部部根據(jù)物物資信息息及編號號辦理登登記手續(xù)續(xù)，填寫寫物資資使用情情況登記記表。行政部辦辦理物資資登記手手續(xù)后，在物物資驗收收單、或購貨貨發(fā)票背背面簽字字，確認認已辦理理物資登登記手續(xù)續(xù)。財務部憑憑經(jīng)行政政部登記記確認的的物資資驗收單單、或或購貨發(fā)發(fā)票為

4、采購人人員實施施報銷。 物資資領用由物資申申領人填填寫物物資領用用申請單單，提提交部門門經(jīng)理審審批簽字字。物資申領領人將經(jīng)經(jīng)審批后后的物物資領用用申請單單提交交至行政政部，行行政部工工作人員員為其辦辦理物資資領用，并在物資使使用情況況登記表表中登登記領用用信息，申領人人確認簽簽字領用用。 公司司物資的的維護及及管理供公司內內部IDDC機房房使用的的專業(yè)物物資，由由IDCC系統(tǒng)部部按年度度組織清點點、破損損情況檢檢查等維維護工作作，清點點、檢查查結果填填寫物物資清點點維護表表，并并將物物資清點點維護表表提交交至行政政部。供公司內內部非IIDC機機房使用用物資，由行政政部按年年度組織織清點、破損情

5、情況檢查查等維護護工作，清點、檢查結結果填寫寫物資資清點維維護表。行政部根根據(jù)物資資清點、檢查結結果，匯匯總IDDC機房房及公司司各部門門的物資資清點維維護表，并根據(jù)據(jù)清點、維護結結果更新新物資資使用情情況登記記表。 公司司內部物物資的調調撥管理理行政部負負責辦理理公司物物資在各各使用部部門之間間的調撥撥工作。由使用部部門提出出調拔申申請，填填寫物物資內部部調撥單單，由由轉移人人、接收收人和部部門經(jīng)理理共同簽簽字確認認后，交交行政部部辦理調調拔手續(xù)續(xù)，行政政部根據(jù)據(jù)調拔結結果更新新物資資使用情情況登記記表。物資使用用人未經(jīng)經(jīng)批準不不得對物物資進行行拆卸、拼裝、轉移；否則由由此造成成的一切切后果

6、將將由使用用人承擔擔，員工工未經(jīng)批批準不得得擅自挪挪用拆卸卸他人或或公用物物資。6.5 公司物物資的借借用管理理6.5.1物資借借用人填填寫物物資借用用表提提出借用用申請，提交部部門經(jīng)理理簽字認認可；6.5.2 物資借借用人將將經(jīng)簽字字確認的的物資資借用表表提交交到行政政部，行行政部工工作人員員為其辦辦理借用用手續(xù)，并更新新物資資使用情情況登記記表。物資借借用表留行政政部，作作為催還還依據(jù)。6.5.3借用物物資超時時未還的的，行政政部工作作人員負負責對借借用人督督促歸還還，或辦辦理續(xù)借借手續(xù)；6.5.4借用物物資發(fā)生生損壞或或遺失的的，視具具體情況況照價或或折價賠賠償。6.6 公司司物資的的報廢管管理6.6.1公司各各類物資資的報廢廢均由使使用部門門提出，綜合部部行政根根據(jù)維修修記錄進進行確認認，填寫寫物資資報廢申申請表報CEEO審批批。6.6.2行政部部收到經(jīng)經(jīng)CEOO審批的的物資資報廢申申請表后，辦辦理報廢廢登記手手續(xù)，更更新物物資使用用情況登登記表。6.7附附則6.7.1新進人人員到職職時由人人力資源源部負責責通知，向行政政部領用用辦公用用品；人人員離職職時，必必須向行行政部辦辦理辦公公物品歸歸還手續(xù)續(xù)。未經(jīng)經(jīng)行政部部認可，人力資資源部不不得為其其辦理離離職手續(xù)續(xù)。6.7.2行政部部有權控控制每位位員工辦辦公物品品的領用用總支出出。相關支持持文件