連鎖超市之運營管理

1、連鎖超市之運營管理一、促銷員管理規(guī)定促銷銷員做為為我們賣賣場的一一份了，在我們們日常的的銷售中中起到很很大的作作用。本本公司視視促銷為為員工進進行管理理，保銷銷員需接接受本公公司賣場場管理人人員的現現場管理理，必須須服從本本公司的的服務要要求、組組織紀律律，并有有義務接接受本公公司的安安排。為為了更好好更完善善的規(guī)范范促銷員員的日常常管理，特制定定如下管管理制度度：1、入場規(guī)規(guī)定（1）本公司司原則上上不支持持廠方促促銷進場場銷售；（2）本公司司嚴格控控制廠方方促銷員員的數量量，并控控制品類類人數比比例與分分布結構構，避免免某個單單品的過過于集中中。紙品品區(qū)可配配備1-33名促銷銷員；洗洗發(fā)水（

2、包括沐沐浴露、洗面奶奶）、食食品沖調調類、食食品散裝裝區(qū)每品品牌可配配備1-22名促銷銷員。如如有特殊殊情況，需經總總部營運運部審核核確認后后方可增增加；（3）廠方須須加強對對其促銷銷員的培培訓、管管理，如如發(fā)現其其不適合合在本公公司工作作，將令令其退場場；（4）廠方不不得聘請請與本公公司員工工有親友友關系或或曾在本本公司工工作但有有不良記記錄的人人擔任促促銷員。一經發(fā)發(fā)現。本本公司將將勸其退退場，扣扣除其所所有押金金，并追追究廠方方相關責責任；（5）新品進進場可配配備不超超過300天的促促銷員；（6）促銷員員每月每每人收取取1000元的日日常管理理費；（7）促銷員員須與本本公司相相關部門門簽

3、訂相相關協(xié)議議，并辦辦理相關關手續(xù)后后方可入入場進行行促銷。未辦理理手續(xù)而而擅自進進場者，將對廠廠方處以以1000元/天天的罰款款；（8）簽訂的的促銷員員合同內內容應及及時通知知相關賣賣場相關關部門和和人員，不得造造成管理理上的脫脫節(jié)。2、入場程程序（1）供應商商與主管管、區(qū)長長簽訂促促銷協(xié)議議，而后后報店長長及營運運代表審審批；（2）供應商商提供促促銷員的的相關資資料給部部門主管管；（3）區(qū)長、部門主主管對促促銷員進進行在試試、審核核，合同同后由部部門主管管填寫促銷人人員進進進場單；（4）促銷員員持促促銷人員員進場單單到財財務部交交納押金金10000元及及工號牌牌辦證費費、服裝裝費；（5）促

4、銷人人員帶押押金收據據、相關關費用繳繳納收據據、相關關證件（身份證證、健康康證及復復印件）、一寸寸紅底彩彩照2張張到門店店人力資資源部或或人事部部辦理促促銷人員員入職手手續(xù)；（6）促銷員員接受人人力資源源部或人人事部的的培訓考考核（培培訓公司司簡介、規(guī)章制制度、工工作職責責等）合合格后才才能到賣賣場報到到上班。3、日日常管理理（1）儀容上班需需穿促銷銷員工作作服入工作作崗位必必須自查查并及時時整理個個人儀表表。著裝必必須整潔潔、端莊莊、大方方，不得得敞開外外衣和卷卷起褲腳腳、衣袖袖；嚴禁禁穿無袖袖衣，短短褲、短短裙不得得在膝蓋蓋10ccm以上上，禁止止穿拖鞋鞋、雨鞋鞋、5ccm以上上的高跟跟鞋

5、或不不著襪子子（夏天天除外）上班。嚴禁穿穿奇裝異異服。淡妝上上崗，妝妝飾色彩彩搭配協(xié)協(xié)調，嚴嚴禁濃妝妝和不上上妝上崗崗；化妝妝必須在在上班前前完成，上班期期間嚴禁禁化妝。上班時時間必須須佩戴好好佳惠胸胸卡，嚴嚴禁無卡卡上班，嚴禁佩佩戴他人人工號牌牌上下班班。（2）服務態(tài)態(tài)度保持親親切甜美美的微笑笑主動熱熱情迎接接顧客，具有“顧客第第一”的服務務精神。態(tài)度和和藹、禮禮貌、聲聲調柔和和、吐字字清晰。（3）工作紀紀律促銷員員上、下下班憑工工號牌到到指定處處打卡或或簽到登登記，嚴嚴禁代他他人和要要他人打打卡或簽簽到登記記，違者者每次罰罰款5元元。上、下班必必須走員員工通道道，并自自覺配合合保安人人員檢

6、查查隨身攜攜帶物品品。嚴禁禁將私人人物品帶帶入賣場場，違者者罰款11020元元。早止88點準時時上崗并并參加晨晨會，晚晚上100點以后后下班。交接放放人員必必須提前前30分分鐘內到到達崗位位，作好好交接班班工作。嚴禁遲遲到、早早退曠工工；上班班時間不不得大聲聲喧嘩、追逐打打鬧、扎扎堆聊天天；嚴禁禁坐、靠靠、攀在在貨架上上；不得得擅自離離崗、打打私人電電話、辦辦私事，如遇特特殊情況況必須提提交外出出申請表表，并得得到柜組組長的允允許方可可離開。違者每每次罰款款5元。保持各各柜的柜柜臺及柜柜上商品品的清潔潔、衛(wèi)生生，做好好各責任任區(qū)的衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔工作（貨架、商品）貨架清清理干凈凈后，須須將商品品放

7、回原原位并陳陳列整齊齊。如發(fā)發(fā)現衛(wèi)生生打掃不不到位或或不打掃掃者，每每次罰款款10元元。平柜、背柜及及貨架擺擺放試用用品和終終端物品品外，不不得擺放放任何其其他物品品。工作作用的計計算器、筆和票票據等不不得長時時間擱置置于柜臺臺臺面。違者每每發(fā)現一一次罰款款5元嚴禁以以任何形形式及理理由與顧顧客爭吵吵，催促促轟趕顧顧客或與與顧客過過于親近近、糾纏纏、索要要和自取取消費行行為。在在做導購購宣傳時時不得故故意抬高高產品身身價、詆詆毀他人人產品，促銷員員之間不不得為爭爭奪顧客客而爭吵吵。違者者罰款550-1000元，情節(jié)嚴嚴重者做做辭退處處理，并并扣罰所所有押金金。促銷不不得以任任何形式式及理由由更

8、換商商品的陳陳列位置置，在賣賣場做商商品陳列列調整時時，應積積極和配配合、服服從管理理人員的的安排。在日常常工作中中，要及及時補貨貨、商品品陳列要要整齊，嚴禁任任意堆放放。違者者罰款220元。要愛護護公物，珍惜公公司資源源，不浪浪費營業(yè)業(yè)用品，節(jié)約用用水、用用電。嚴嚴禁私自自用賣場場物品或或攜帶賣賣場物品品外出。違者罰罰款5-20元元。每天需需在規(guī)定定時間內內進餐，每次進進餐不能能超過公公司的規(guī)規(guī)定時限限。工作作時間內內外出需需在指定定地點進進行登記記。違者者每次罰罰款5元元。上班時時不允許許乘坐自自動扶梯梯，否則則每次罰罰款5元元。罰款必必須在規(guī)規(guī)定時間間內交公公司財務務部，延延時或不不交者

9、從從押金中中加倍扣扣除。月月累計違違規(guī)三次次者將做做辭退處處理。4、退退場規(guī)定定（1）所簽訂訂的促銷銷員合同同到期后后，廠方方要及時時通知其其促銷員員按時離離場。三三天之內內需離場場，逾時時不退者者，將扣扣除促銷銷員的押押金，并并對其廠廠方進行行1000元、天天的罰款款；（2）因自身身原因而而未到期期需退場場的促銷銷員，應應提前一一個星期期通知公公司人事事部及賣賣場相關關部門。對未及及時通知知而私自自退場，扣除其其押金并并對廠方方進行2200元元的罰款款；(3)促銷員員退場時時，需由由部門主主管簽出出促銷銷人員離離場單，防損損部簽字字并登記記；（4）促銷員員帶促促銷人員員離場單單、工工號牌、工

10、作服服（需清清洗干凈凈并折疊疊整齊）、押金金收據、供應商商證明到到人力資資料部或或人事部部門辦理理離職手手續(xù)；（5）人力資資料部或或人事部部查看收收據，收收回工作作服、工工號牌，進行登登記，并并在押金金收據和和離場單單上簽字字同意退退還押金金；（6）促銷員員拿簽字字后的押押金收據據到財務務部退還還押金。二、供應商商下柜退退貨結算算規(guī)定為避避免供應應商下柜柜清場結結算時，出現帳帳面余額額赤字、日常退退貨、發(fā)發(fā)貨及其其差異較較大供應應商拒扣扣等現象象，給財財務操作作造成一一定的困困難，針針對日常常發(fā)貨及及退貨事事項特作作出如下下規(guī)范： 1、處處于下柜柜或面臨臨下柜的的供應商商，先由由總部營營運部通

11、通知總部部財務及及各門店店財務，查實該該供應商商帳面余余額后，再由各各門店清清理其庫庫存，做做好退貨貨一柜工工作。2、下下柜階段段的供應應商，如如為多個個門店供供貨的供供應商，佳惠各各門店財財務暫停停其貨款款結算（一個月月），等等其在各各門店的的退貨全全部清理理退完后后，門店店財務結結算會計計結清本本門店下下柜應商商往來后后，發(fā)轉轉帳單至至下柜供供應商余余額最多多的門店店財務，由其集集中辦理理供應商商下柜貨貨款結算算。3、在在各門店店的供應應商日常常退貨，必需由由門店財財務結算算會計簽簽字，確確認其帳帳面余額額后，方方可辦理理退貨手手續(xù)，否否則由此此帶來的的后果退退貨經手手人員及及相關責責任人

12、員員承擔。4、日日常發(fā)貨貨、退貨貨差異，由倉庫庫對應分分管人員員在一星星期內，將退貨貨及發(fā)貨貨差異發(fā)發(fā)郵件至至各門店店財務及及倉庫，各門店店財務憑憑差異單單及時作作出帳務務處理（補入庫庫或做損損失）。如超過過一個星星期未將將差異發(fā)發(fā)出，由由此造成成的供應應商拒扣扣損失由由退貨經經手人員員及相關關責任人人員承擔擔。5、對對現金付付款的供供應商，配送中中心應在在進貨單單上注明明現金付付款，發(fā)發(fā)貨后應應及時發(fā)發(fā)郵件至至對應門門店倉庫庫，以便便落實門門店是否否收貨。門店收收貨后，如發(fā)現現有差異異財務審審單員33天內，應及時時埴寫差差異單報報發(fā)貨方方財務，便于下下次結款款時扣除除，如33天內未未能傳出出

13、單，每每次按110元扣扣款。三、門店倉倉庫驗收收對帳流流程1、配配送中心心、辦事事處每次次發(fā)貨，必須按按門店、按批次次、隨車車隨貨附附發(fā)貨明明細表，凡發(fā)貨貨未附明明細清單單，門店店驗收后后出現差差異損失失，由發(fā)發(fā)貨承擔擔，并對對責任人人處以220元/人次的的罰款。對應責責任人：發(fā)貨方方業(yè)務員員、發(fā)貨貨方倉庫庫管員。2、門門店倉庫庫收到異異地來貨貨后（含含辦事處處、配送送中心、供應商商托運發(fā)發(fā)貨），必須憑憑實物和和發(fā)貨清清單在三三天之內內據*收完華華，有數數量、價價格差異異的，由由財務審審單員在在收貨后后5天之之內將差差異表按按發(fā)貨車車次匯總總，反饋饋至發(fā)貨貨方財務務，凡在在5天之之內未反反饋差

14、異異表的，所有的的差異損損失由收收貨方倉倉庫主管管、收貨貨方財務務審單員員。（凡凡運輸途途中正常常損耗，由收貨貨方計入入費用，不得列列為差異異。）3、嚴嚴禁門店店倉庫隨隨意處置置其他門門店代轉轉貨物。如有其其他門店店轉運貨貨物，門門店倉庫庫須建代代收貨物物備查帳帳，并且且在收貨貨兩天之之內通知知實際收收貨門店店倉庫提提貨；收收貨門店店必須在在三天之之內將貨貨提走。凡未建建立代收收貨物備備查帳或或未在規(guī)規(guī)定時間間內通知知收貨方方門店提提貨的，對責任任倉管員員處以220元/人次的的罰款。對代收收貨物未未經打單單驗收便便隨意發(fā)發(fā)往賣銷銷售的，發(fā)現一一次對倉倉庫主管管處以1100元元、人次次的罰款款。

15、4、嚴嚴禁門店店將未打打單放庫庫商品發(fā)發(fā)往賣場場銷售，發(fā)現一一次對責責任人處處以200元/人人次的罰罰款。對對應責任任人：柜柜組主管管、倉庫庫主管。5、門門店退給給辦事處處、配送送中心的的貨物，必須附附退貨明明細清單單，辦事事處和配配送中心心必須做做實物驗驗收（不不管是否否已退供供應商），嚴禁禁門店虛虛打退廠廠單（即即打了退退廠單，貨物放放在倉庫庫未退）。辦事事處和配配送中心心在收到到退貨門門店審單單員。凡凡門店退退貨未附附退廠清清單和錄錄入退廠廠單之后后3天之之內未將將貨物退退走的，出現一一次對倉倉庫主管管和財務務審單員員處以220元/人次的的罰款。辦事處處或配送送中心收收到退貨貨后，未未做

16、實物物驗收，若有差差異3天天之內未未反饋差差異表的的，差異異損失由由辦事處處或配送送中心承承擔，并并對責任任倉管員員和會計計處以220元/人次的的罰款。6、門門店外地地往來會會計，必必須在次次月5日日以前將將異地往往來帳核核對清楚楚，并互互相鑒字字確認，因收貨貨時間差差異產生生的未確確認余額額，必須須附余額額調節(jié)表表。凡當當月往來來帳未核核對清楚楚、余額額不對者者，對外外地往來來會度（含辦事事處、配配送中心心）處以以20元元/人次次店的罰罰款。7、對對于當月月所有異異地貨物物驗收清清楚，無無差異糾糾紛，帳帳目核對對無誤的的單位，對倉庫庫主管、審單員員、外地地往來會會計給予予50元元/月的的獎勵

17、。 以上規(guī)規(guī)定由門門店財務務經理和和總部核核算主管管監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行，財財務經理理監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行不力力者，總總部財務務抽查后后，各責責任人罰罰款由財財務經理理承擔。四、門店店調價操操作規(guī)則則 根據財財務部和和信息化化管理的的要求，為規(guī)范范公司的的物價管管理，就就各類價價格的調調整做如如下規(guī)定定：1、分分類：(1)長期進進價調整整A、基基本進價價調整B、例例外進價價調整（2）例外進進價調整整A、基基本售價價調整B、例例外售價價調整（3）短期例例外售價價調整（特價商商品的調調價）（4）對電子子稱商品品調價的的特殊規(guī)規(guī)定A、電電腦管單單品庫存存的電子子稱稱電電子稱商商品的價價格調整整B、電電腦不管管單品庫庫存

18、的金金額碼電電子稱商商品的價價格調整整2、進進價調整整：根據公公司對價價格的控控制要求求可分為為基本進進價調整整和例外外進價的的調整兩兩類。（1）基本進進價調整整一般般指所有有經營位位置（即即各門店店和總部部）的統(tǒng)統(tǒng)一進價價，一般般適用于于總部統(tǒng)統(tǒng)一控制制進價，各門店店即當地地供應價價都與總總部相同同的情況況下使用用。目前前，我公公司由于于各門店店售價不不可能統(tǒng)統(tǒng)一，我我公司沒沒有真正正使用，僅是在在第一次次新商品品引進錄錄入新資資料時錄錄入，此此價格僅僅為以后后例外價價的調整整提供參參與。基基本進價價的調整整只能在在總部進進行，且且要有總總部業(yè)務務員的書書面申請請，但我我公司一一般不調調整。

19、（22）例外外進價的的調整系指指各經營營地點（包括總總部和各各門店）例外進進價，該該進價各各門店可可以不同同。例外外進價的的調整權權限可以以在總部部，也可可以在門門店?？偛坷馔膺M價的的調整 僅為某某門店經經營但總總部已有有商品資資料的新新品，申申請總部部下配置置表，同同時申請請直接增增加該商商品在該該門店的的進價和和售價，該價格格可以與與其他門門店不同同。操作作流程：門店主主管或區(qū)區(qū)長提交交的新品品申請明明細表 門店營營運代表表審查鑒鑒字總部業(yè)業(yè)務員審審查商品部部錄入員員錄入備注：此價格格調整的的操作由由總部商商品部錄錄入員執(zhí)執(zhí)行。門店例例外進價價的調整整A、門門店例外外進價的的調整常規(guī)未未

20、來進價價的調高高操作流流程：供應商商提交的的廠方統(tǒng)統(tǒng)一調價價的通知知主管或或區(qū)長審審查鑒字字營運代代表審查查鑒字上報總總部營運運部業(yè)務務員審核核總部商商品部錄錄入員調調價備注：主管正正確填寫寫進價調調整通知知單，并并簽好這這；進價調調整通知知單的填填寫要求求：柜組組名稱、供應商商名稱、品名、條碼、原進價價、現進進價、調調價原因因、調價價類別； 門店進進價高由由總部錄錄入員錄錄入； 從低價價格調到到高價格格的商品品，不但但要有業(yè)業(yè)務員的的調價通通知單，還要求求有供應應商提交交的廠統(tǒng)統(tǒng)一調價價的通知知和區(qū)長長的簽字字，并上上報總部部營運部部專管業(yè)業(yè)務員審審核，轉轉商品部部錄入員員調價。特殊進價價調

21、整 比如單單價錄入入錯誤等等，而進進行的按按批次價價格調整整、現有有庫存的的價格調調整，由由門店店物價員員調整，嚴禁錄錄入員直直接進行行操作。操作流流程：錄入員員填寫的的調價通通知單主管或或區(qū)長審審查鑒字字審單員員審核門店物物價員調調價備注：錄入員員正確填填寫進價價調整通通知單，并簽好好字；一定要要有主管管和區(qū)長長的確認認簽字；審單員員和物價價員一定定要嚴格格把關B、進進價調低低時：一種方方式是購購進錄入入時直接接按低價價格錄入入。另一種種方式是是現有庫庫存調整整進價：操作流流程：主管填填寫特價價商品登登記表主管、供應商商簽字確確認物價員員根據特特價商品品登記表表調價物價員員打印調調價單和和供

22、應商商折扣折折讓匯總總表主管、供應商商在供應應商折扣扣折讓匯匯總表上上簽字確確認財務部部和供應應商分別別保留一一聯(lián)注意意：此操操作方式式中特價價商品的的進價和和售價一一定要按按原進價價和原售售價入電電腦，否否則會造造成重復復打折；主管要完完整、準準確地填填寫特價價商品登登記表，商品登登記表要要填寫的的有：供供應商代代碼、供供應商名名稱、特特價時間間、商品品編碼、商品名名稱、原原進價、現進價價（做特特價時的的進價）、原售售價、現現售價（做特價價時售價價）、供供應商承承擔比例例、商場場承擔比比例（供供應商承承擔比例例）=（原進價價-現進進價）/（原售售價-現現售價）*1000%）、商場場承擔比比例

23、=11-供應商承擔擔比例； 特價商商品登記記表一式式三聯(lián)，主管填填寫好以以后簽字字確認； 物價員員對特價價商品登登記表審審核之后后，再進進行調價價（一個個供應商商對應一一張?zhí)貎r價商品登登記表和和一張短短期調價價單），打印調調價單（一式三三聯(lián)，財財務、供供應商、商場各各一聯(lián)）； 供應有有折扣承承擔比例例的特價價單恢復復后，物物價員打打印供應應商折扣扣折讓匯匯總表（一式二二聯(lián)，財財務、供供應商各各一聯(lián)），交主主管簽字字，由主主管轉交交供應商商簽字； 主管督督促柜上上理貨員員根據調調價單及及時掛上上和取下下POPP特價牌牌；（22）特價價期商品品進價按按降低進進價（按按促銷進進價）入入庫的特特價促銷

24、銷商品，通過計計算供應應商與商商場承擔擔特價折折扣比例例的方式式來進行行價格操操作，但但特價折折扣全部部由商場場承擔（即商場場承擔比比例為1100%，供應應商承擔擔比例為為0）。操作流程程： 主管填填寫特價價商品登登記表 主管簽簽字確認認 物價員員審核該該特價商商品的進進價 物價員員根據特特價商品品登記表表調價備注注：此操操作方式式中特價價商品的的進價一一定要按按特價的的進價入入電腦，售價原原售價入入電腦，否則會會造成商商場損失失； 主管要要完整、準備地地填寫特特價商品品登記表表（要求求如上） 特價商商品登記記表一式式三聯(lián)，主管填填寫好以以后簽字字確認； 物價員員應嚴格格審核該該次特價價商品的的進價和