產(chǎn)品追溯制度

1、時(shí)間：二O二一年七月二十九日公司產(chǎn)物追溯管理制度之巴公井開(kāi)創(chuàng)作時(shí)間：二O二一年七月二十九日1、目的通過(guò)建立追溯制度,確定從源頭種植,到加工、到銷(xiāo)售整個(gè)過(guò)程中產(chǎn)物的流向和信息,即生產(chǎn)的產(chǎn)物從上往下能夠跟蹤,從下往上能夠追溯,有助于查找不符合的原因,提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率.2、范圍適用于本公司產(chǎn)物.3、涉及的部份推銷(xiāo)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部4、界說(shuō)、實(shí)施4.1、可追溯性：通過(guò)掛號(hào)的日期、批號(hào)、識(shí)別碼,對(duì)商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力.4.2、實(shí)施4.2.1本公司通過(guò)對(duì)原輔料和產(chǎn)制品實(shí)施批號(hào)管理,建立進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫(kù)記錄、出庫(kù)發(fā)貨記錄、銷(xiāo)售記錄,根據(jù)批號(hào)管理實(shí)現(xiàn)追溯.

2、；4.2.2生產(chǎn)原料,需由推銷(xiāo)部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書(shū)”（包括：胡麻種植品種、種植地的土壤狀況、農(nóng)藥使用情況等）4.2.3包裝原料,需由推銷(xiāo)部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書(shū)”（包括：品名、生產(chǎn)批號(hào)、批次檢驗(yàn)陳說(shuō)、合格證書(shū)等）；4.2.4原料進(jìn)廠,由倉(cāng)儲(chǔ)部通知質(zhì)檢部,對(duì)原料進(jìn)行進(jìn)廠檢查.質(zhì)檢時(shí)間：二O二一年七月二十九日時(shí)間：二O二一年七月二十九日部接到通知后對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收,并按時(shí)做好記錄,需包括：品名、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、規(guī)格、數(shù)量、感官或技術(shù)要求等,檢驗(yàn)合格后通知倉(cāng)儲(chǔ)部.4.2.5入庫(kù)：倉(cāng)儲(chǔ)部接到質(zhì)檢部通知后,將原料入庫(kù),并做好原料入庫(kù)記錄（包括：來(lái)貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商、原料狀態(tài)

3、（合格/分歧格）、庫(kù)位）,原料入庫(kù)后,庫(kù)房應(yīng)做好標(biāo)識(shí)管理（包括：品名、進(jìn)貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商、等）；4.2.6車(chē)間領(lǐng)用,庫(kù)房應(yīng)做好原料出庫(kù)記錄（包括：日期、品名、出庫(kù)數(shù)量、剩余數(shù)量、去向、領(lǐng)用人等）,車(chē)間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄（包括：日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人等）；4.2.7車(chē)間生產(chǎn),應(yīng)做好生產(chǎn)記錄（包括：日期、制品名稱及生產(chǎn)批次、制品數(shù)量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審核人等）.4.2.8制品入庫(kù)：由生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部做好制品交付記錄（日期、品名、數(shù)量、批次、生產(chǎn)人員、倉(cāng)儲(chǔ)部人員簽字）,倉(cāng)儲(chǔ)部做好制品入庫(kù)記錄（包括：日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、制品狀態(tài)（合格/分歧格/待檢）,制品進(jìn)庫(kù),庫(kù)房做

4、好標(biāo)識(shí)管理（包括：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、制品狀態(tài)（合格/分歧格/待檢）等）.4.2.9制品出庫(kù)銷(xiāo)售：有倉(cāng)儲(chǔ)部做好銷(xiāo)售記錄（包括：日期、品名、數(shù)量、產(chǎn)物狀態(tài)、銷(xiāo)售途徑、銷(xiāo)售方信息、庫(kù)房經(jīng)辦人等）.5、追溯5.1對(duì)已呈現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的制品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯；5.2質(zhì)量追溯由推銷(xiāo)部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)合完成；時(shí)間：二O二一年七月二十九日時(shí)間：二O二一年七月二十九日5.3溯源5.3.1根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴陳說(shuō),確定制品的生產(chǎn)批號(hào)；5.3.2由質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號(hào)產(chǎn)物生產(chǎn)時(shí)的生產(chǎn)記錄,查明使用的原料批次；5.3.3通過(guò)原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄,判定出該批次原料的供貨方信息、來(lái)貨信息和品質(zhì)保證書(shū)；5.

5、3.4由推銷(xiāo)部聯(lián)系供應(yīng)商,供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查回復(fù).5.4追蹤5.4.1根據(jù)供應(yīng)商提供的某原料的某批次質(zhì)量分歧格陳說(shuō),由質(zhì)檢部通過(guò)原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠日期及數(shù)量,然后通知到庫(kù)房、生產(chǎn)部；5.4.2庫(kù)房根據(jù)原料入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄,檢查庫(kù)存,并封存該批次剩余原料；5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄,確定使用該批次原料的制品的數(shù)量及生產(chǎn)批次,告知倉(cāng)儲(chǔ)部；5.4.4倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息,和制品入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄,確定使用該批次原料的制品的出庫(kù)數(shù)量、剩余數(shù)量,并封存剩余庫(kù)存；并根據(jù)銷(xiāo)售記錄確定使用該批次原料的制品的銷(xiāo)售途徑、銷(xiāo)售方信息、數(shù)量,將信息告知質(zhì)檢部；5.4.5由質(zhì)檢部評(píng)估危害性,是否實(shí)施召回.6、相關(guān)記錄進(jìn)廠原料驗(yàn)收記錄原料入庫(kù)記錄原料出庫(kù)記錄時(shí)間：二O二一