GS-QP-14 IATF16949管理評(píng)審控制程序格式

1、文件編號(hào) ：GS-QP-14版 號(hào): A/00 實(shí)施日期 :管 理 評(píng) 審 控 制 程 序收文部門：修訂記錄修訂日期修 訂 內(nèi) 容 摘 要修訂者批準(zhǔn)者編制審核批準(zhǔn)1.目的通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，以及公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍適用于本公司的質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.術(shù)語(yǔ)管理評(píng)審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性所作的正式評(píng)價(jià)。 4.職責(zé)4.1 總經(jīng)理：主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的策劃，組織實(shí)施糾正/預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證。4.3 各部門：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提交管理評(píng)審資料及管理評(píng)審提出的糾正/預(yù)防措施的實(shí)施。5.工

2、作流程及內(nèi)容序號(hào)流程管理評(píng)審策劃5.1工作說(shuō)明根據(jù) ISO9001:2015&IATF16949：擔(dān)當(dāng)總經(jīng)理記錄表單5.15.2編制管理評(píng)審 計(jì)劃2016 之 9.3 條要求及公司實(shí)際運(yùn)作情 況，對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行策劃。5.2 編制管評(píng)計(jì)劃,公司每年進(jìn)行一次.若出現(xiàn)影響體系和績(jī)效相關(guān)問(wèn)題的內(nèi)外部更改造成顧總經(jīng)理 管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃5.35.45.55.6批準(zhǔn)、下發(fā)管理評(píng)審資料準(zhǔn)備管理評(píng)審編制管理評(píng)審 報(bào)告、批準(zhǔn)、下發(fā)客要求符合性的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提高評(píng)審的頻率.5.3 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到 總經(jīng)理 各部門。5.4 根據(jù)附件一和附件二中的各項(xiàng)要求， 各部門 在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前各部門提交管理

3、評(píng)審資料給總經(jīng)理匯總。5.5 按計(jì)劃主持召開(kāi)有總經(jīng)理和各部門負(fù) 總經(jīng)理 責(zé)人參加的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)有關(guān)內(nèi)容 一一評(píng)審，提出滿意與不滿意的地方， 并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)做出相應(yīng)決策（措施包 括對(duì)資源的需求，質(zhì)量體系及過(guò)程有效 性 改 進(jìn) 和 顧 客 要 求 的 產(chǎn) 品 改 進(jìn) 措 施等）。5.6 總經(jīng)理編制管理評(píng)審書面報(bào)告，經(jīng)總 總經(jīng)理 經(jīng)理批準(zhǔn)后，在兩周內(nèi)發(fā)放至各部門。 總經(jīng)理會(huì)議錄 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告A序號(hào)流程工作說(shuō)明擔(dān)當(dāng)記錄表單5.7A5.7 針對(duì)管理評(píng)審中提出的不滿意項(xiàng)，責(zé) 任部門制定糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃，呈總責(zé)任部門糾正預(yù)防措施 要求書制定糾正和預(yù)防措施經(jīng)理確認(rèn)。5.8 實(shí)施糾正/預(yù)防措施

4、。責(zé)任部門5.8實(shí)施糾正預(yù)防措施5.9.1 跟蹤驗(yàn)證相關(guān)部門糾正 /預(yù)防措施 的實(shí)施情況并向總經(jīng)理匯報(bào)驗(yàn)證情況。總經(jīng)理5.9跟蹤驗(yàn)證糾/預(yù)正防措施5.9.2 驗(yàn)證合格的糾正 /預(yù)防措施予以關(guān) 閉，不合格的項(xiàng)目繼續(xù)整改執(zhí)行糾正 /預(yù)防措施控制程序。6.過(guò)程績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)詳見(jiàn)年度績(jī)效統(tǒng)計(jì)表7.相關(guān)支持性文件文件編號(hào)GS-QP-298.質(zhì)量記錄記錄編號(hào)GS-QR-Q-027GS-QR-GM-001GS-QR-GM-003GS-QR-GM-004GS-QR-GM-0029.附件附件一：管理評(píng)審的依據(jù)、主要內(nèi)容及頻次 附件二：管理評(píng)審資料提交資料一覽表文件名稱糾正/預(yù)防措施控制程序記錄名稱糾正預(yù)防措施要

5、求書 管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議錄年度績(jī)效統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量目標(biāo)趨勢(shì)圖管理評(píng)審報(bào)告附件一：管理評(píng)審的依據(jù)、主要內(nèi)容及頻次一、管理評(píng)審的依據(jù): ISO9001：2015&IATF16949:2016 質(zhì)量體系要求； 顧客/相關(guān)方要求或期望； 公司質(zhì)量管理體系文件及管理制度； 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。二、管理評(píng)審準(zhǔn)備的資料包括(但不限于)a） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；b） 與體系內(nèi)外部因素的變化c） 不良質(zhì)量成本d） 過(guò)程有效性、效率的衡量e） 產(chǎn)品符合性f） 對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估g） 對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審h） 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)i） 實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及

6、其對(duì)安全或環(huán)境的影響j） 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果k） 審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核的結(jié)果；l） 顧客的反饋，包括內(nèi)外部顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨的處理；m） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及 其有效性的監(jiān)控結(jié)果；n） 外部供應(yīng)商的績(jī)效o） 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性p） 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的實(shí)施以及完成情況，業(yè)績(jī)趨勢(shì)的分析以及相關(guān)的改進(jìn)建議 q） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段性成果的分析與總結(jié)等。三、管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審?fù)ǔＣ磕曛辽龠M(jìn)行一次 ,如發(fā)現(xiàn)如下情況，需增加管理評(píng)審

7、頻次。 公司發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故或發(fā)生客戶嚴(yán)重質(zhì)量投訴事件； 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要時(shí)； 內(nèi)審過(guò)程中區(qū)域性或要素性失效。四、非例行管理評(píng)審由總經(jīng)理提請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。附件二：質(zhì)量體系管理評(píng)審資料提交職責(zé)一覽表 管理評(píng)審項(xiàng)目需提交資料一、公司事業(yè)計(jì)劃實(shí)施情況二、公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料1.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性2.質(zhì)量體系內(nèi)外部因素變化3. 產(chǎn)品符合性、過(guò)程的有效性、效率衡量、對(duì)照 維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審4. 對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造 可行性評(píng)估5. 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)6. 實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響 7. 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果8

8、. 審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方體系審 核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核的結(jié)果；9. 顧客的反饋，包括內(nèi)外部顧客滿意程度的測(cè)量結(jié) 果、顧客抱怨的處理；10. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；11. 外部供應(yīng)商的績(jī)效12. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性13. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的實(shí)施以及完成情況，業(yè)績(jī)趨勢(shì)的分析以及 相關(guān)的改進(jìn)建議.14. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段性成果的分析與總 結(jié)等。各部門年度工作計(jì)劃總結(jié)/專項(xiàng)工作計(jì)劃總結(jié)1.分解后各部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率2.內(nèi)審報(bào)告外審報(bào)告糾正和預(yù)防措施報(bào)告3.年度績(jī)效統(tǒng)計(jì)表及趨勢(shì)分析4.基礎(chǔ)設(shè)施改造設(shè)