供應商質量管理辦法

1、PAGE 2PAGE 1 2009-11-01實施2009-11-01發(fā)布供應商質量管理辦法（草案稿）PAGE 7前 言供應商質量管理辦法目的供應商所所提供的的零部件件質量在在很大程程度上直直接決定定著企業(yè)業(yè)產(chǎn)品的的質量和和成本，影響著著顧客對對企業(yè)的的滿意程程度，供供應商提提供的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務對于于企業(yè)的的發(fā)展起起著十分分重要的的作用。因此，在互利利共贏的的關系原原則下加加強對供供應商的的質量控控制已經(jīng)經(jīng)成為企企業(yè)質量量管理創(chuàng)創(chuàng)新的重重要途徑徑。對供應商商進行業(yè)績績評定是是企業(yè)進進行供應應商質量量控制的的重要內內容，也也是對供供應商進進行動態(tài)態(tài)管理的的依據(jù)和和前提。通過科科學公正正的業(yè)績績評

2、定，對供應應商進行行業(yè)績分分級，并并采取相相應措施施鼓勵優(yōu)優(yōu)秀供應應商、淘淘汰不合合格供應應商，這這對于促促進供應應商提高高產(chǎn)品質質量和供供貨積極極性，建建立完善善、穩(wěn)固固的供應應商關系系十分重重要。本標準從從供應商商質量管管理的角角度，對對于供應應商進行行分類管管理，建建立起一一套供應應商業(yè)績績考核制制度。本標準準旨在通通過穩(wěn)步步提高供供應商產(chǎn)產(chǎn)品質量量，降低低公司采采購風險險，逐步步建立與與供應商商的穩(wěn)定定、長期期、良好好的戰(zhàn)略略合作關關系。適用范圍圍適用于公公司對全全部供應應商或向向公司提提供勞務務服務的的供應商商的選擇擇、認定定、評估估、考核核和激勵勵。術語定義義供應商提供產(chǎn)品品或服務

3、務的組織織或個人人（例如如：制造造商、批批發(fā)商、零售商商等）。外購件本公司根根據(jù)行業(yè)業(yè)或其他他企業(yè)提提供的技技術標準準和規(guī)格格采購的的市場成成熟產(chǎn)品品。外協(xié)件本公司提提供設計計圖紙或或技術要要求，委委托其他他企業(yè)加加工的產(chǎn)產(chǎn)品。采購部門門本公司內內負責物物資供應應的服務務部門，包括供供應機械械外協(xié)件件的生產(chǎn)產(chǎn)部，其其余物資資供應的的綜合辦辦公室。售后部門門本公司內內負責售售后管理理的服務務部門，銷售部部是CCCD項目目的售后后部門，質量部部是公司司其余項項目的售售后部門門。當產(chǎn)產(chǎn)品需要要現(xiàn)場服服務時，產(chǎn)品開開發(fā)部門門向生產(chǎn)產(chǎn)部申請請派遣售售后調試試人員。從這層層意義上上講，生生產(chǎn)部門門也是售售

4、后部門門之一。產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部門本公司內內負責新新產(chǎn)品研研制和開開發(fā)的項項目部門門，包括括CCDD一部、CCDD二部、電氣部部、機電電部、技技術部。職責副總經(jīng)理理負責對合格供供應商名名錄審審批；負責對研研發(fā)采購購需求的的審批。確定現(xiàn)場場審核組組成員，任命審審核組組組長。采購部門門負責組織織供應商商初選，參與供應應商的業(yè)績評評定；負責采購購工作的的實施。產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部門負責編制制采購物物資技術術標準，協(xié)助采采購人員員進行供供應商初初選，編編制研發(fā)發(fā)采購需需求；參加產(chǎn)品品相關供供應商的的現(xiàn)場審審核和供供應商評評定工作作。生產(chǎn)部負責下達達生產(chǎn)采采購計劃劃和對計劃實實施的考考核；參加供應應商產(chǎn)品品現(xiàn)場審審核

5、和供供應商評評定工作作；售后部門門參與供供應商的的日常業(yè)業(yè)績評定定。質量部負責對候候選供應應商的審審批和合合格供應應商的申申請；參與供應應商產(chǎn)品品現(xiàn)場審審核和供供應商評評定工作作；編制并對對合格格供應商商名錄進行動動態(tài)管理理、建立立供應商商檔案；負責樣品品試驗、檢驗和和供應商商考核的的組織管管理工作作；負責產(chǎn)品品質量驗驗收工作作。供應商應應按產(chǎn)品品要求提提供合格格產(chǎn)品，對生產(chǎn)產(chǎn)制造產(chǎn)產(chǎn)品負責責，并及及時處理理產(chǎn)品質質量問題題，實施施持續(xù)改改進。主要內容容供應商的的重要性性分類根據(jù)外外購外協(xié)協(xié)零部件件質量控控制管理理辦法的規(guī)定定，零部部件可以以分為、類。相應的的，供應應商劃分為類類、類和類物資資

6、供應商商。供應商的的業(yè)績評定定根據(jù)采購購物資對對產(chǎn)品的的重要程程度，目目前只對對供應商商按照供供應的類和類物資資進行業(yè)業(yè)績評定定。供應商業(yè)業(yè)績評定定的目的的在于對對供應商商滿足企企業(yè)要求求的結果果進行評評定，及及時肯定定優(yōu)秀供供應商、淘汰不不合格供供應商。利用與與供應商商合作過過程中積積累的數(shù)數(shù)據(jù)對供供應商進進行定期期的綜合合評價，并根據(jù)據(jù)評價結結果對供供應商進進行業(yè)績績分級。供應商業(yè)業(yè)績評定定的主要要指標供應商業(yè)業(yè)績的評評定指標標共分為為5大類，滿分為為1000分，減減分項累累計超出出本項得得分以零零分計算算。按季季度進行行統(tǒng)計每每一年度度至少進進行一次次評定。在考核核期內沒沒有發(fā)生生扣分的

7、的指標以以滿分計計。表1 供供應商業(yè)業(yè)績評定定細則業(yè)績評價價指標滿分扣分項打分部門門質量管理理水平40無零件自自檢記錄錄，一次次扣1分；無產(chǎn)品合合格證或或標識，一次扣扣1分；包裝不符符合要求求，一次次扣1分；驗收和生生產(chǎn)現(xiàn)場場發(fā)現(xiàn)不不合格品品，一次次扣（1100*發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)量*/批次數(shù)數(shù)量）分分，每次次最高扣扣20分；辦理讓步步接收，一次扣扣2分；出現(xiàn)批次次不合格格，一次次扣3分；用戶處使使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品，一次次扣0.5分；供應商組組織機構構發(fā)生重重大調整整/企業(yè)業(yè)名稱、性質發(fā)發(fā)生重大大變更而而未通知知我公司司的，一一次扣33分。對產(chǎn)品檢檢驗中提提出的問問題在下下次進貨貨檢驗中中仍未整

8、整改，每每次2分分；質量部交貨滿意意度20根據(jù)到貨貨日期每每拖一天天扣1分，總總分100分；供應商發(fā)發(fā)貨與采購訂訂單不符符一次扣扣2分，總分分10分分。采購部門門返件售后后服務20返件維修修不及時時影響我我方三包包周轉的的，催寄寄一次，扣3分分；維修返件件經(jīng)測試試，仍然然不合格格，一次次1分，總分66分；采購部門門顧客反饋饋20對我方或或我方用用戶在產(chǎn)產(chǎn)品使用用中不能能及時提提供服務務并處理理問題的的，每次次2分；未按質量量部要求求對我用用戶廠進進行零件件更換及及維修不不及時或或者技術術支持不不及時，影響到到用戶正正常使用用的，每每次3分分；售后部門門供應商業(yè)業(yè)績評定定方法每個季度度每次評評估

9、時，各打分分部門按按照表11評定細則則，對每個供供方的扣扣分項進進行記錄錄，形成成部門級級供方方業(yè)績評評價記錄錄表；每個季度度末，各打分分部門將將本部門門匯總后后的供方業(yè)業(yè)績評價價記錄表表發(fā)給給質量部；質量部根根據(jù)各打打分部門門提供的扣分分記錄，完成統(tǒng)統(tǒng)計，匯匯總完成成公司級級的供方業(yè)業(yè)績評價價記錄表表。在整理理過程中中當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)扣分情情況與實實際情況況偏差較較大時，質量部部有權與與相關打打分部門門進行確確認核實實。根據(jù)記錄錄表的得得分，即即可以對對供應商商進行分分級評定定，做到到動態(tài)管管理。每個年度度，各部部門針對對每個供供方按照照供方方年度綜綜合評分分表進進行評審審，評審審的記錄歸歸檔到質質

10、量部。供應商的的業(yè)績動態(tài)態(tài)分級根據(jù)對供供應商的的業(yè)績評評定，可可以將所所有供應應商劃為為A、BB、C、D四級級。A級供應應商：業(yè)業(yè)績評定定分數(shù)90分分，是優(yōu)秀秀供應商商?？勺鳛闉楣景l(fā)發(fā)展“戰(zhàn)略合合作伙伴伴”的供應應商，具有長長期穩(wěn)定定提供優(yōu)優(yōu)質產(chǎn)品品的能力力。對于類類優(yōu)秀供供應商，可以通通過增大大訂單比比例、采采用更短短的付款款周期等等措施來來鼓勵該該類供應應商繼續(xù)續(xù)保持或或改進供供貨業(yè)績績水平；對于類和部部分類類優(yōu)秀供供應商，有條件件的話，將從業(yè)業(yè)務流程程整體優(yōu)優(yōu)化的角角度尋求求與供應應商進一一步合作作和改進進的機會會。B級供應應商：業(yè)業(yè)績評價價分數(shù)880990分，是良好好供應商商?？梢暂^

11、較好地滿滿足企業(yè)業(yè)要求，具有較較穩(wěn)定提提供合格格產(chǎn)品能能力。如如果類類供應商商，其業(yè)業(yè)績至少少應達到到B級；對于類供應應商，應應保證同同一種產(chǎn)產(chǎn)品至少少有一家家供應商商達到BB級。C級供應應商：業(yè)業(yè)績評價價分數(shù)70分分，是合格供供應商。能滿足足合同約約定的當當前運作作要求，具有較較穩(wěn)定提提供合格格產(chǎn)品能能力。如如果I類類供應商商的業(yè)績績只有CC級，暫暫停供貨貨，但可可以作為為應急備備選供應應商；如如果類類供應商商的業(yè)績績?yōu)镃級級，其供供貨比例例維持在在40%以下。D級供應應商：業(yè)業(yè)績評價價分數(shù)70分分，是不不合格供供應商。不能滿滿足企業(yè)業(yè)的基本本采購需需求。將將選擇中中止與不不合格供供應商的的

12、合作，并代之之以更好好的供應應商。供應商的的動態(tài)管管理針對供應應商的不不同業(yè)績績表現(xiàn)進進行分級級評定，再根據(jù)據(jù)企業(yè)的的供應商商的定點點個數(shù)，對供應應商實施施動態(tài)管管理。具體實實施方案案見表22。表2 基基于供應應商定點點個數(shù)的的訂單/管理對對策表定點個數(shù)數(shù)為1供應商類類別訂單分配配管理對策策A100%繼續(xù)與之之維持緊緊密的合合作關系系B100%需開發(fā)該該外購件件的新供供應商C100%盡快更換換供應商商D100%盡快更換換供應商商定點個數(shù)數(shù)為2A、B 60%：40% 繼續(xù)維持持與這兩兩家供應應商的關關系 A、C 80%：20% 促進C類類供應商商提高質質量 A、A 55%：45% 根據(jù)兩家家供應

13、商商的排名名分配訂訂單 B、B 55%：45% 根據(jù)兩家家供應商商的排名名分配訂訂單，同同時督促促供應商商提高質質量 B、C 70%：30% 在督促供供應商提提高質量量的同時時，尋求求更好的的供應商商 C、C 55%：45% 根據(jù)兩家家供應商商的排名名暫時分分配訂單單，同時時盡快尋尋求優(yōu)秀秀供應商商 定點個數(shù)數(shù)為3A、B、C 55%：30%：155% 維持與這這三家供供應商關關系，促促進C級級供應商商的提高高 A、A、A 40%：33%：277% 對這三家家供應商商進行比比較排名名，按名名次分配配訂單 A、A、B 45%：40%：155% 對兩家AA級供應應商進行行排名，按名次次分配訂訂單 A

14、、A、C 48%：42%：100% 對兩家AA級供應應商進行行排名，按名次次分配訂訂單，促促進C級級供應商商的提高高 A、B、B 50%：25%：255% 維持與這這三家供供應商的的關系 A、C、C 70%：15%：155% 促進C級級供應商商的提高高，同時時考察新新的供應應商 B、B、B 40%：33%：277% 對三家供供應商進進行排名名，按名名次分配配訂單，在促進進供應商商的提高高同時，尋求更更好的供供應商 B、B、C 40%：40%：200% 采取有力力措施促促進供應應商的提提高，尋尋求優(yōu)秀秀的供應應商 B、C、C 50%：25%：255% 盡快選定定優(yōu)秀供供應商 C、C、C 40%：

15、33%：277% 對三家供供應商進進行排名名，按名名次分配配訂單，說明該該產(chǎn)品的的供應商商缺乏競競爭力，企業(yè)應應檢討供供應商的的管理工工作，并并盡快更更換供應應商 無論定點點情況多多少，DD類供應應商都應應被及時時淘汰。對于在評評定期間間隔內出出現(xiàn)以下下情況的的供應商商，相關關部門都都可以向向質量部部提出申申請，要要求對其其進行淘淘汰。供應商對對提出的的質量反反饋問題題在2個工工作日內內沒有響響應，不不采取任任何措施施；產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)嚴重質質量問題題，給公公司造成成嚴重經(jīng)經(jīng)濟損失失；供貨質量量急劇惡惡化，或或出現(xiàn)重重大質量量事故；不能嚴格格履行采采購合同同。上述情況況發(fā)生后后，經(jīng)質質量部核核實后，

16、報經(jīng)公公司高層層領導批準準后，質質量部發(fā)發(fā)出供方撤銷通通知單，取消其供貨資格格，通知知采購部部門、生生產(chǎn)部門門、財務務等相關關部門執(zhí)執(zhí)行。并并在ERRP企業(yè)業(yè)資源管管理程序序中給予予刪除。淘汰結結果納入入供應商商考核檔檔案記錄錄。供應商檔檔案從供應商商初選、到供應應商評價價再到供應商商業(yè)績考考核，形形成如下下質量記記錄，這這些記錄錄將由質質量部負負責整理理并保管管。財務人員員付款前前，可以以向質量量部確認認有無相相應供應應商的相相關信息息，否則可以以暫緩執(zhí)執(zhí)行付款款計劃，直至相相關材料料的備齊齊。合格供方方名錄供方調查查申請表，連同同企業(yè)營業(yè)業(yè)執(zhí)照復復印件、企業(yè)介介紹、資資格證書書復印件件等供

17、方樣品品檢驗報告告供方業(yè)績績評價記記錄表（可以有有多份）供方產(chǎn)品品現(xiàn)場審核核計劃（如果有有）供方產(chǎn)品品質量審核核報告（如如果有）供方業(yè)績績評定扣扣分記錄錄表（可可以有多多份）出廠檢測測報告（首批送送貨時）供方撤銷銷通知單單（如果果有）供方年度度綜合評評分表其他相關關資料供應商質質量責任任按照國家家有關產(chǎn)產(chǎn)品質量量責任相相關規(guī)定定，供需需雙方簽簽訂供需方方產(chǎn)品質質量協(xié)議議書，明確確產(chǎn)品內內容、驗驗收標準準、驗收收方式、質量責責任等條條例。供應商對對其生產(chǎn)產(chǎn)制造產(chǎn)產(chǎn)品質量量負責，并及時時處理和和解決產(chǎn)產(chǎn)品的質質量問題題，包括括最終用用戶發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質量量問題。并按質質量責任任承擔質質量損失失賠償。因供

18、應商商的供貨貨質量發(fā)發(fā)生嚴重重問題而而發(fā)生的的返工或或處置費費用，經(jīng)經(jīng)查實確確為供應應商緣由由，則該該供應商商應承擔擔相應的的經(jīng)濟賠賠償責任任。供應商對對提供產(chǎn)產(chǎn)品不能能滿足合合同質量量要求時時，原則則一律退退貨，并并根據(jù)質質量損失失大小和和影響程程度，采采用質量量折扣、質量賠賠償、質質量處罰罰三種方方式進行行考核，必要時時依據(jù)法法律程序序處理。相關處處罰規(guī)定定按照外購外外協(xié)零部部件質量量控制管管理辦法法執(zhí)行行。各項質量量折扣、質量賠賠償、質質量處罰罰依據(jù)不不合格品品處理單單，經(jīng)不不合格品品程序評評審后執(zhí)執(zhí)行，并并由采購購人員通通知供應應商。供應商質質量管理理方式供應商要要嚴格按按照質量量檢驗

19、有有關規(guī)定定進行交交驗前的的檢驗，產(chǎn)品供供貨時應應提供完完工檢驗驗記錄，無檢驗驗記錄或或出廠合合格證明明的交驗驗批次，不予辦辦理驗收收手續(xù)。供應商檢檢驗記錄錄必須真真實客觀觀，對提提供檢驗驗記錄的的真實性性負責，不得提提供虛假假記錄。產(chǎn)品驗驗收時由由公司檢檢驗驗收收人員，對供應應商提供供檢驗記記錄進行行核實。對于質量量不穩(wěn)定定、有差差距的供供應商，質量部部及時將將處理意意見以質質量問題題信息反反饋單形形式通知知供應商商。對供應商商產(chǎn)品在在安裝和和使用期期間內出出現(xiàn)重大大質量問問題或重重復性質質量問題題時，質質量部書書面通知知采購部部門暫停停供應商商業(yè)務，限期整整改，并并按文件件規(guī)定給給予相應應經(jīng)濟處處罰。供應商優(yōu)優(yōu)惠政策策供應商產(chǎn)產(chǎn)品質量量存在一一般缺陷陷，應做做出如實實檢驗記記錄并主