CX-03目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序doc-福建省土

1、福建省龍龍巖天宇宇工業(yè)（集團(tuán)）公司整合型管管理體系系程序文文件TYCCX03 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序主管部門門：管理理者代表表版本1.0 修訂日日：標(biāo)準(zhǔn)條款款：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3第 PAGE 1 頁 共共 3頁頁1 目的規(guī)定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、實施、考核及改進(jìn)的要求，確保制定出切實可行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。2 適用范圍適用于公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理理方案的的管理。3職責(zé)3.1 管理者者代表組組織公司司各部門門策劃制制訂公司司質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全

2、全目標(biāo)、指標(biāo)，并定期期組織實實施目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案完完成情況況的考核核。3.2 辦公室室3.2.1 負(fù)負(fù)責(zé)編制制和修訂訂本程序序，并協(xié)協(xié)助管理理者代表表做好本本程序要要求的落落實。3.2.2 組組織分解解制訂公公司各部部門質(zhì)量量目標(biāo)和和環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理方方案。3.3 各部門門負(fù)責(zé)努努力完成成本部門門有關(guān)的的目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)行管管理方案案。4 工作作內(nèi)容4.1目目標(biāo)與指指標(biāo)4.1.1目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的制定定原則4.1.1.11公司的的質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職職業(yè)健康康安全方方針，應(yīng)應(yīng)包括對對滿足要要求、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、預(yù)防防預(yù)防、節(jié)能降降耗和

3、預(yù)預(yù)防安全全事故的的承諾，在方針針的框架架內(nèi)展開開；目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)必須是是可測量量、可評評審、易易操作、高于現(xiàn)現(xiàn)狀、并并通過努努力在一一定時間間內(nèi)可實實現(xiàn)的；展開到到各部門門的質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)根據(jù)承承擔(dān)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全職職責(zé)進(jìn)行行制定，盡可能能量化。4.1.1.22 建立立和評審審質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)時時應(yīng)充分分考慮以以下因素素：a）與資資產(chǎn)營運運管理服服務(wù)、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康安安全相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)以以及上級級主管部部門的管管理政策策要求；b）重要要環(huán)境因因素、重重要危險險因素和和影響、風(fēng)險及及事故后后果；

4、c）財務(wù)務(wù)、運行行和經(jīng)營營方面的的要求；d）相關(guān)關(guān)方及其其他要求求。4.1.2 目目標(biāo)與指指標(biāo)的制制訂過程程與修訂訂控制4.1.2.11 在整整合型管管理體系系策劃建建立之初初，管理理者代表表組織公公司各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人在充充分考慮慮本程序序4.11.1.1，44.1.1.22要求的的基礎(chǔ)上上討論擬擬訂質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)。在此過程程中，應(yīng)應(yīng)動員全全體員工工積極參參與目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的擬訂訂，充分分發(fā)表意意見，群群策群力力，以福建省龍龍巖天宇宇工業(yè)（集團(tuán)）公司整合型管管理體系系程序文文件TYCCX03 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序主管部門門：管理理者代表表版本1

5、.0 修訂日日：標(biāo)準(zhǔn)條款款：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3第 2 頁 共共 3頁頁求制訂出出最切合合公司實實際的目目標(biāo)和指指標(biāo)。4.1.2.22 管理理者代表表將質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)（草案案）報送送總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，公司司辦公室室正式寫寫入質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊，全公公司貫徹徹執(zhí)行。4.1.2.33 辦公公室根據(jù)據(jù)公司既既定的目目標(biāo)、指指標(biāo)分解解編制公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解方方案和和公司司環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理方方案，報送管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，下下放全公公司貫徹徹執(zhí)行。4.1.2.44 公司司對目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)實行動動態(tài)管

6、理理，當(dāng)發(fā)發(fā)生以下下情況時時，應(yīng)考考慮對目目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行修訂，修訂后后仍必須須符合本本程序44.1.1的原原則：a）發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)不不恰當(dāng)；b）公司司質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理方方針或制制訂目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)應(yīng)考慮慮的因素素發(fā)生重重大變化化時；c）年度度管理評評審會議議中評估估目標(biāo)、指標(biāo)完完成情況況和進(jìn)度度，提出出目標(biāo)、指標(biāo)更更新的需需要。4.1.3 目目標(biāo)、指指標(biāo)的實實施和考考核4.1.3.11各部門門應(yīng)充分分發(fā)揮主主觀能動動性，積積極完成成本職工工作，努努力采取取有效措措施，確確保在資資產(chǎn)營運運管理服服務(wù)和整整合型管管理體系系運行中中全面完完成目標(biāo)標(biāo)

7、、指標(biāo)標(biāo)。4.1.3.22 管理理者代表表每半年年組織對對質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行一次次例行考考核，填填寫，作為為管理評評審的資資料；辦辦公室協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織實實施考核核，并負(fù)負(fù)責(zé)保存存考核記記錄。4.1.4 改改進(jìn)4.1.4.11如考核核檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)部門門未能完完成質(zhì)量量、環(huán)境境與職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)時，辦辦公室應(yīng)應(yīng)督促責(zé)責(zé)任部門門分析原原因，按按不符符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序處處理。4.1.4.22 若確確因遇到到客觀原原因而導(dǎo)導(dǎo)致某些些目標(biāo)、指標(biāo)不不能如期期實現(xiàn)時時，責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)及時向向管理者者代表報報告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后予予以調(diào)

8、整整。4.2 管理方方案4.2.1管理理方案的的制定4.2.1.11辦公室室在編制制公司司環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理方方案時時應(yīng)明確確如下事事項：a）具體體的實施施步驟、行動方方案；b）執(zhí)行行部門（可行時時落實到到負(fù)責(zé)人人）；c）推進(jìn)進(jìn)的時間間要求；d）必要要的資源源配備（資金預(yù)預(yù)算、設(shè)設(shè)備、人人員）。4.2.1.22 公司司財務(wù)部部將管理理方案中中涉及的的投資預(yù)預(yù)算列入入每年的的財務(wù)計計劃。4.2.2 管管理方案案的實施施和檢查查福建省龍龍巖天宇宇工業(yè)（集團(tuán)）公司整合型管管理體系系程序文文件TYCCX03 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序主管部門門：管理理者代表表版本1.0 修訂日日：

9、標(biāo)準(zhǔn)條款款：Q5.44.1 E4.33.3 O4.33.3第3頁 共 33頁4.2.2.11 責(zé)任任部門依依據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的管理理方案進(jìn)進(jìn)行實施施。4.2.2.22 參照照本程序序4.11.3.2的規(guī)規(guī)定，管管理者代代表組織織、辦公公室協(xié)助助對環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案落落實情況況考核檢檢查。4.2.3 管管理方案案的修訂訂若管理方方案對應(yīng)應(yīng)的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)或所控控制的重重要環(huán)境境因素、重要危危險源發(fā)發(fā)生變化化時，辦辦公室應(yīng)應(yīng)考慮對對環(huán)境與與職業(yè)健健康安全全管理方方案進(jìn)行行修訂。4.2.4 改改進(jìn)當(dāng)公司司環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理方方案的的實施發(fā)發(fā)生偏離離時，辦辦公室應(yīng)應(yīng)督促責(zé)責(zé)任部門門分析原原因，按按不符符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序處處理。4.3 對于目目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案的修改改，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的