煤礦全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)信息化管理體系方案

1、全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)信息化管理體系隨著信息化改革的不斷深化、科學(xué)管理的日益增強(qiáng)，有力地推動(dòng)著企業(yè)管理模式的變革，即由傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)型管理向現(xiàn)代科學(xué)型管理的轉(zhuǎn)變，由粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，并強(qiáng)化信息管理，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的加速運(yùn)行已成為越來(lái)越多的管理者的共識(shí)：要在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，就必須建設(shè)一個(gè)功能強(qiáng)大、設(shè)計(jì)完善的信息管理系統(tǒng)，提高自動(dòng)化管理水平。因此，AA煤礦結(jié)合全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理的要求和自身實(shí)際，聯(lián)合濟(jì)南正大同信軟件有限公司共同開(kāi)發(fā)了經(jīng)營(yíng)管理考核控制系統(tǒng)，該系統(tǒng)由設(shè)備租賃管理系統(tǒng)、材料物資管理系統(tǒng)和工資管理系統(tǒng)三大模塊構(gòu)成。在煤礦集團(tuán)內(nèi)加強(qiáng)設(shè)備租賃、工資核算和材料物資核算的規(guī)范

2、管理，關(guān)系到煤礦持續(xù)穩(wěn)定的正常發(fā)展，合理降低煤礦生產(chǎn)成本的投入，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，全面有效地信息化管理系統(tǒng)將為煤礦企業(yè)鑄造輝煌創(chuàng)造堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1 設(shè)備租賃管理系統(tǒng)設(shè)備管理是物資體系中的重要組成部分。設(shè)備管理從機(jī)電科對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收開(kāi)始，經(jīng)過(guò)設(shè)備建檔后設(shè)備進(jìn)入機(jī)電科倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)區(qū)隊(duì)領(lǐng)用設(shè)備時(shí)，設(shè)備租賃天數(shù)開(kāi)始起算，機(jī)電科對(duì)設(shè)備進(jìn)行租賃費(fèi)考核。設(shè)備入井工作，工作結(jié)束后升井。在設(shè)備入庫(kù)前需要進(jìn)行鑒定驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的準(zhǔn)予入庫(kù)，驗(yàn)收不合格的設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行維修。設(shè)備入庫(kù)則標(biāo)志著租賃結(jié)束。設(shè)備管理全部流程如圖4所示。在設(shè)備管理中，設(shè)備的租賃管理關(guān)系到煤礦生產(chǎn)的持續(xù)能力，合理降低設(shè)備租賃費(fèi)，是降低煤礦生產(chǎn)成本投入的

3、關(guān)鍵。因此，AA煤礦建立了一套完善的設(shè)備租賃管理系統(tǒng)。圖4設(shè)備租賃管理流程圖1.1設(shè)備租賃運(yùn)行程序（1）設(shè)備使用單位1）每月28日前提出下月設(shè)備需求計(jì)劃（見(jiàn)表10），經(jīng)分管專業(yè)副總、機(jī)電副總、機(jī)電礦長(zhǎng)審批后到機(jī)電科設(shè)備組辦理租賃手續(xù)。設(shè)備租賃需求計(jì)劃界面如圖5。表10AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)設(shè)備租賃需求計(jì)劃表申請(qǐng)單位： 年月使用地點(diǎn)預(yù)見(jiàn)變動(dòng)事由設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間天數(shù)租賃單價(jià)租賃費(fèi)合計(jì)單位主管： 分管副總： 機(jī)電副總： 機(jī)電礦長(zhǎng)： 制表：圖5 設(shè)備租賃需求計(jì)劃界面圖2）月度內(nèi)生產(chǎn)條件、接續(xù)發(fā)生變化需增減設(shè)備或租賃時(shí)間，造成設(shè)備租賃費(fèi)需求發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)單位應(yīng)在2日內(nèi)提報(bào)“設(shè)備租賃變動(dòng)申

4、請(qǐng)單（見(jiàn)表11）”，經(jīng)分管副總審批后，一式兩份分別報(bào)機(jī)電科設(shè)備組與全面預(yù)算管理中心予以核定和調(diào)整租賃費(fèi)指標(biāo)，否則不予調(diào)整。表11 AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)設(shè)備租賃變動(dòng)申請(qǐng)單申請(qǐng)單位： 變動(dòng)事由：設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量租賃單價(jià)使用地點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間天數(shù)租賃費(fèi)單位主管： 分管副總： 經(jīng)辦人：（2）設(shè)備周轉(zhuǎn)占用單位1）日?；爻飞辖皇褂脝挝坏脑O(shè)備（原則上3天內(nèi)能辦理完畢的），不必辦理正式交接手續(xù)，但交出單位必須及時(shí)辦理設(shè)備租賃變動(dòng)申請(qǐng)單（相當(dāng)于退租申請(qǐng)單）。設(shè)備組據(jù)此監(jiān)督考核。2）工作面回撤等大型工程，因工期較長(zhǎng)，使用單位與周轉(zhuǎn)單位須辦理交接表。（3）機(jī)電科每月25日將各單位當(dāng)月設(shè)備占用數(shù)量、時(shí)間、租金匯總后

5、編制“設(shè)備租賃費(fèi)計(jì)劃及日?？己藚R總表（見(jiàn)表12）”報(bào)全面預(yù)算管理中心。設(shè)備租賃匯總表界面如圖6。表12AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)設(shè)備租賃費(fèi)計(jì)劃及日常考核匯總表單位計(jì)劃費(fèi)用日常不合理占用租賃考核（附明細(xì)）租賃計(jì)劃日常變動(dòng)申請(qǐng)調(diào)整匯總合計(jì)單位主管：制表：圖6 設(shè)備租賃匯總表界面圖（4）全面預(yù)算管理中心根據(jù)設(shè)備租賃費(fèi)用計(jì)劃及采掘工作面設(shè)備實(shí)際占用進(jìn)行結(jié)算考核（見(jiàn)表13）。對(duì)區(qū)隊(duì)提報(bào)計(jì)劃（設(shè)備租賃需求計(jì)劃與日常設(shè)備租賃變動(dòng)計(jì)劃之和）與實(shí)際支出租賃費(fèi)比較，對(duì)計(jì)劃比實(shí)際多10或少5以上的部分進(jìn)行考核；對(duì)日常租賃考核（不合理占用）部分全額考核。兩部分合并形成設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算考核數(shù)。表13 AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)設(shè)備租賃費(fèi)用

6、結(jié)算表單位計(jì)劃費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用差額差異率考核日常租賃考核（不合理占用）合計(jì)租賃計(jì)劃日常調(diào)整合計(jì)主管：制表：（5）設(shè)備租賃的考核規(guī)定1) 工作面安撤 工作面（高檔普采）安裝及撤除時(shí)間原則上規(guī)定工作面安裝：100米以上（含100米）長(zhǎng)度工作面，安裝時(shí)間不超過(guò)20天；100米以下50米以上（含50米）長(zhǎng)度工作面安裝時(shí)間不超過(guò)15天；50米以下長(zhǎng)度工作面安裝時(shí)間不超過(guò)10天。工作面撤除：100米以上（含100米）長(zhǎng)度撤除時(shí)間不超過(guò)15天；100米以下50米以上（含50米）長(zhǎng)度工作面撤除時(shí)間不超過(guò)10天；50米以下長(zhǎng)度工作面撤除時(shí)間不超過(guò)8天。每超出規(guī)定時(shí)間1天，按設(shè)備租賃費(fèi)用總額的10%加收設(shè)備租賃費(fèi)。

7、具體安撤時(shí)間考核以生產(chǎn)技術(shù)部書(shū)面通知為準(zhǔn)。2）設(shè)備交接 井下工作面及迎頭交接：以單位之間辦理完交接手續(xù)后開(kāi)始計(jì)算租賃費(fèi)。工作面交接完畢次日將交接表（見(jiàn)表14）報(bào)機(jī)電科設(shè)備組。設(shè)備交接接收界面如圖7。 日常零星交接：仍使用交接單。表14 AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)設(shè)備配件交接表序號(hào)設(shè)備（配件）名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量租賃單價(jià)備注交出單位： 交出單位： 接收單位： 接收單位：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：圖7 設(shè)備交接接收界面圖3）租賃單價(jià)構(gòu)成 折舊費(fèi):按設(shè)備核定價(jià)值和規(guī)定折舊年限采用直線折舊法計(jì)算，其計(jì)算公式為：折舊費(fèi)=（設(shè)備核定價(jià)值-核定價(jià)值3%）/折舊年限 維修費(fèi)：同一類設(shè)備按其核定價(jià)值的20%計(jì)算，

8、其計(jì)算公式為：維修費(fèi)=設(shè)備核定價(jià)值20% 管理費(fèi)：同一類設(shè)備按其核定價(jià)值的1%計(jì)算，其計(jì)算公式為：管理費(fèi)=設(shè)備核定價(jià)值1% 使用系數(shù)：采掘運(yùn)設(shè)備按1.3，其它設(shè)備按1.2進(jìn)行測(cè)算。4）管理及違規(guī)考核規(guī)定 現(xiàn)場(chǎng)更換及新安裝的設(shè)備，以領(lǐng)料單注明日期為準(zhǔn)，自領(lǐng)用之日起計(jì)收租金。 按規(guī)定備用的設(shè)備，收取2倍基本租金；私自備用的設(shè)備，以閑置論處。 對(duì)于未辦理設(shè)備租賃及審批手續(xù)而私自下井的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按標(biāo)準(zhǔn)租金的5倍收取租賃費(fèi)，并視情節(jié)對(duì)責(zé)任人考核100500元。 各單位回收、回撤及更換下來(lái)的設(shè)備，升井后及時(shí)上交并辦理相關(guān)手續(xù)。發(fā)現(xiàn)不及時(shí)升井、不及時(shí)上交或不及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)的，每臺(tái)次考核200元，并加收責(zé)

9、任單位自發(fā)現(xiàn)之日至上交退租之日10倍的租賃費(fèi)。 不按文件規(guī)定及時(shí)辦理設(shè)備租、停手續(xù)的，除按占用時(shí)間加收租賃費(fèi)外，對(duì)責(zé)任人每項(xiàng)考核100元。 新購(gòu)置且租賃費(fèi)測(cè)算基礎(chǔ)表中沒(méi)有的設(shè)備，由結(jié)算中心根據(jù)設(shè)備原值進(jìn)行測(cè)算。 測(cè)算說(shuō)明：a同類同型號(hào)的設(shè)備只測(cè)算一個(gè)價(jià)格做為基本租金；b設(shè)備折舊年限按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行；c設(shè)備核定價(jià)值按最近同類設(shè)備價(jià)格進(jìn)行測(cè)算，固定資產(chǎn)設(shè)備以賬面價(jià)值為準(zhǔn)。 對(duì)設(shè)備管理違規(guī)行為及時(shí)檢查并出具加收租賃費(fèi)用通知單三聯(lián)單（見(jiàn)表15），填報(bào)單位留存、企管部、區(qū)隊(duì)各一份。表15AA煤礦內(nèi)部市場(chǎng)設(shè)備管理違規(guī)加收租賃費(fèi)通知單單位：違規(guī)事由及加收依據(jù)：設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量租賃單價(jià)天 數(shù)收取租賃費(fèi)倍數(shù)收

10、取租賃費(fèi)備注單位主管：填制：（6）設(shè)備維修管理設(shè)備維修是指對(duì)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，即為恢復(fù)設(shè)備性能所進(jìn)行的一切活動(dòng)。包括：為防止設(shè)備劣化，維持設(shè)備性能而進(jìn)行的清掃、檢查、潤(rùn)滑、緊固以及調(diào)整等日常維護(hù)保養(yǎng)工作；為測(cè)定設(shè)備劣化程度或性能降低程度而進(jìn)行的必要檢查；為修復(fù)劣化，恢復(fù)設(shè)備性能而進(jìn)行的修理活動(dòng)等。設(shè)備使用單位在定期檢查各種設(shè)備的基礎(chǔ)上應(yīng)將設(shè)備故障情況匯總上報(bào)機(jī)電科，由機(jī)電科為設(shè)備的使用維護(hù)提供技術(shù)支持。機(jī)電科編制設(shè)備的維修計(jì)劃經(jīng)過(guò)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，成立設(shè)備維修準(zhǔn)備組，組織設(shè)備維修。如果維修過(guò)程中需要外部單位參加，則需要提供相關(guān)的資料說(shuō)明外部單位參與維修計(jì)劃的原因，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后可以尋找外部

11、維修單位，共同參與維修。設(shè)備經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用后，可能會(huì)有需要修理的情況出現(xiàn)，設(shè)備管理人員可以在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，記錄下維修的時(shí)間、維修單位、維修費(fèi)以及維修情況（如維修部件或者更換部件，以備后續(xù)可以查詢統(tǒng)計(jì)設(shè)備的維修情況，可以查出什么部件屬于易損部件，可以預(yù)備一定數(shù)量的備件，以減少維修時(shí)間，提高設(shè)備利用率）。維修過(guò)程結(jié)束后，機(jī)電科應(yīng)按照實(shí)際情況編制設(shè)備維修結(jié)算單。結(jié)算單經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)部和領(lǐng)導(dǎo)審批后，最終確認(rèn)為維修費(fèi)用。1.2 租賃集團(tuán)公司設(shè)備的運(yùn)行程序（1）租賃集團(tuán)公司的設(shè)備,按照誰(shuí)使用誰(shuí)租賃的原則，租賃費(fèi)據(jù)實(shí)分解到各使用單位。回交時(shí)必須確保零部件齊全、完整，否則由此造成的設(shè)備罰款由使用單位（或撤除單位

12、）承擔(dān) (租賃費(fèi)用按照集團(tuán)公司設(shè)備管理中心制定執(zhí)行）。（2）機(jī)組租賃是根據(jù)礦生產(chǎn)需要由調(diào)度室下達(dá)機(jī)組使用計(jì)劃，由設(shè)備組向局設(shè)備管理中心提出申請(qǐng)，以保證機(jī)組租賃計(jì)劃的順利實(shí)施。機(jī)組租賃是根據(jù)礦年初制定的年度產(chǎn)量任務(wù)及各單位的采場(chǎng)布局情況預(yù)算出年度機(jī)組租賃費(fèi)用，并分解到各單位。各單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況，需要更部件的，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)分管礦長(zhǎng)、機(jī)電副總審批后到機(jī)電科設(shè)備組辦理租賃手續(xù)。（3）采煤機(jī)各部件的租賃時(shí)間不足3個(gè)月的按3個(gè)月計(jì)算，超過(guò)三個(gè)月的按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。（4）使用單位由于操作不當(dāng)或管理不善等原因?qū)υO(shè)備或部件造成嚴(yán)重?fù)p壞或丟失的由使用單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，根據(jù)關(guān)于印發(fā)肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)

13、任公司設(shè)備使用管理規(guī)定的通知（肥礦集團(tuán)設(shè)財(cái)計(jì)字2007196號(hào)）文件，承擔(dān)損壞設(shè)備或部件實(shí)際價(jià)值的25倍的罰款。1.3單體支柱及綜采支護(hù)租賃運(yùn)行程序具體工作面的支護(hù)租賃單價(jià)經(jīng)加權(quán)平均計(jì)算得出。（1）單體支柱1）正常高檔普采工作面根據(jù)月初計(jì)劃科下達(dá)的工作地點(diǎn)、面長(zhǎng)、采高、層別、產(chǎn)量及作業(yè)規(guī)程規(guī)定支護(hù)情況（不包括超前以外巷道支護(hù)、延縮面長(zhǎng)、過(guò)老硐子、掘進(jìn)使用單柱）測(cè)算出單體支柱使用數(shù)量，按集團(tuán)公司租賃給礦單體支柱租賃價(jià)格0.91元/棵計(jì)算出總費(fèi)用，然后根據(jù)計(jì)劃產(chǎn)量測(cè)算出噸煤租賃單價(jià)。2）綜采工作面按作業(yè)規(guī)程規(guī)定超前支護(hù)長(zhǎng)度（不包括超前以外巷道支護(hù)）測(cè)算出單柱使用數(shù)量，按集團(tuán)公司租賃給礦單體支柱租賃

14、價(jià)格1.53元/棵計(jì)算出總費(fèi)用，然后根據(jù)計(jì)劃產(chǎn)量測(cè)算出噸煤租賃單價(jià)。（2）綜采支架綜采支架租賃費(fèi)根據(jù)計(jì)劃科下達(dá)的采煤區(qū)隊(duì)工作地點(diǎn)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況租用支架。七層煤按149元/架.天，三層煤按346元/架.天（端頭按282元/架.天）測(cè)算出租賃總費(fèi)用，根據(jù)計(jì)劃產(chǎn)量測(cè)算出噸煤租賃單價(jià)。2 材料物資管理系統(tǒng)為進(jìn)一步規(guī)范各類材料物資的計(jì)劃、審批、領(lǐng)用程序，嚴(yán)格材料投入的事前控制，努力降低材料消耗，經(jīng)礦研究，AA煤礦建立了一套較為完善的材料物資管理系統(tǒng)。AA煤礦材料管理將材料計(jì)劃、材料計(jì)劃變更、材料審批、材料采購(gòu)、材料入庫(kù)、材料現(xiàn)場(chǎng)管理、材料交接與歸還和材料回收復(fù)用等一系列管理流程加以固化，從而實(shí)現(xiàn)了材

15、料物資的信息化管理。如圖8所示。圖8 材料物資管理流程圖材料物資管理的基本要求：第一、凡屬本單位自行控制的限（定）額范圍內(nèi)的材料，生產(chǎn)單位可直接向全面預(yù)算管理中心計(jì)劃申請(qǐng)、領(lǐng)?。坏诙?、大型（項(xiàng)）材料（如鋼鐵管、鋼絲繩、輕軌、皮帶、電纜、各類頂梁、三用閥、鐵鞋、礦工鋼、皮帶機(jī)中部配件、刮板運(yùn)輸機(jī)中部配件、潛水泵、礦車等）及專項(xiàng)材料的投入計(jì)劃由主管生產(chǎn)礦長(zhǎng)簽批。2.1 材料計(jì)劃及審批（1）材料計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)安排，各部門材料員根據(jù)需要新建領(lǐng)料單，選擇領(lǐng)料部門和領(lǐng)取的物資選擇領(lǐng)料部門和領(lǐng)取的物料以及數(shù)量，完成料單填寫(xiě)工作后，可以點(diǎn)擊送審，把料單發(fā)到相應(yīng)的審批人員那里。系統(tǒng)材料申請(qǐng)計(jì)劃界面如圖9所示。 圖

16、9材料申請(qǐng)計(jì)劃界面圖（2）材料審批材料審批員在收到材料計(jì)劃后，要結(jié)合實(shí)際的庫(kù)存，申請(qǐng)部門材料的計(jì)劃數(shù)量、本月已消耗的數(shù)量，并確定是否需要審核該張料單。系統(tǒng)材料審批界面如圖10所示。圖10材料審批界面圖（3）專項(xiàng)材料的申請(qǐng)與審批專項(xiàng)材料的申請(qǐng)，施工單位應(yīng)按實(shí)際用量填寫(xiě)專項(xiàng)計(jì)劃申請(qǐng)表一式兩份，并將工程項(xiàng)目及工作量等內(nèi)容填寫(xiě)齊全。報(bào)全面預(yù)算管理中心核實(shí)是否屬專項(xiàng)及所需數(shù)量后，由申請(qǐng)單位主要負(fù)責(zé)人報(bào)生產(chǎn)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字，再辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)（屬自制加工件的在“計(jì)劃用途”欄中注明，屬超市物資的在銷售單上注明）。2.2 物料計(jì)劃申請(qǐng)審批流程使用說(shuō)明（1）主業(yè)物料計(jì)劃申請(qǐng)審批流程1）大修、技改、零購(gòu)及技措申請(qǐng)審批

17、流程AA煤礦擁有該類型項(xiàng)目的主要是檢修公司及檢修公司下的五大專業(yè)（鍋爐、電氣、熱控、灰化、汽機(jī)）、生技部金屬組。大修、技改、零購(gòu)及技措申請(qǐng)審批流程見(jiàn)圖11。圖11 大修、技改、零購(gòu)及技措申請(qǐng)審批流程圖2）一般維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程一般維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程見(jiàn)圖12。表12 一般維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程圖3）（廠控）維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程（廠控）維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程見(jiàn)圖13。圖13（廠控）維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程圖4）低值易耗費(fèi)用申請(qǐng)審批流程低值易耗費(fèi)用申請(qǐng)審批流程見(jiàn)圖14。圖14 低值易耗費(fèi)用申請(qǐng)審批流程圖5）微機(jī)耗材維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程微機(jī)耗材維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批流程見(jiàn)圖15。圖15 微機(jī)耗材維護(hù)費(fèi)用申請(qǐng)審批

18、流程圖（2）勞保用品申請(qǐng)審批流程勞保用品申請(qǐng)審批流程見(jiàn)圖16。圖16 勞保用品申請(qǐng)審批流程圖2.3 材料領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)保管員直接輸入料單編碼，就能調(diào)出該張料單，然后錄入實(shí)際發(fā)料數(shù)量，就能把該筆材料計(jì)入領(lǐng)料部門的消耗，并且從庫(kù)存中減去相應(yīng)的數(shù)量。但是對(duì)于需要交舊的材料，必須首先進(jìn)行材料交舊然后才可以進(jìn)行領(lǐng)料。2.4 材料采購(gòu)管理材料采購(gòu)計(jì)劃的編制是煤礦企業(yè)材料采購(gòu)管理的首要環(huán)節(jié)。采購(gòu)計(jì)劃是企業(yè)進(jìn)行訂貨采購(gòu)工作、組織企業(yè)內(nèi)部物資供應(yīng)工作的依據(jù)。目前，AA煤礦根據(jù)全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理辦公室編制的材料計(jì)劃匯總表，落實(shí)企業(yè)的材料采購(gòu)。各使用單位（區(qū)隊(duì)）根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額，以礦生產(chǎn)實(shí)際需要為基

19、礎(chǔ)，編制月度材料需求計(jì)劃和追加材料需求計(jì)劃，當(dāng)月25日前報(bào)全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理辦公室。全面預(yù)算內(nèi)部市場(chǎng)化管理辦公室進(jìn)行匯總、審核，編制礦材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃要根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，分自購(gòu)計(jì)劃和統(tǒng)購(gòu)計(jì)劃分別編制上報(bào)集團(tuán)公司。對(duì)常用物資，器材科組織有關(guān)部門制定科學(xué)、合理的儲(chǔ)備定額，為編制采購(gòu)計(jì)劃提供必要的依據(jù)。而生產(chǎn)急需的物資需求計(jì)劃，需要由礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，再由器材科執(zhí)行。2.5 物資交接管理（1）掘進(jìn)頭施工完畢形成工作面及工作面安裝完畢驗(yàn)收交接管理掘進(jìn)頭施工完畢形成工作面后驗(yàn)收的同時(shí)，掘進(jìn)單位要與相關(guān)接收單位對(duì)保留的材料進(jìn)行交接。具體項(xiàng)目包括：1）設(shè)備、小

20、電、電纜、信號(hào)線等（交準(zhǔn)一，如采煤區(qū)隊(duì)安裝交采煤區(qū)隊(duì)）.2）鐵路安全設(shè)施（交運(yùn)搬）；3）鋼管卡子及寸管子附件（短節(jié)、彎頭、三通、變頭）（交通防）。4）門棚卡子（交巷修）。對(duì)以上材料進(jìn)行交接后，全面預(yù)算管理中心在辦理相關(guān)結(jié)算轉(zhuǎn)賬的同時(shí)分類設(shè)立臺(tái)賬，以便對(duì)采煤?jiǎn)挝贿M(jìn)行回收考核。未列項(xiàng)目有必要辦理交接的以現(xiàn)場(chǎng)安排為準(zhǔn)，所交接材料原則上必須是完好的。（2）生產(chǎn)物料供應(yīng)托運(yùn)管理由使用單位提供托運(yùn)計(jì)劃，運(yùn)搬區(qū)負(fù)責(zé)運(yùn)送各種物料。主要是采煤區(qū)隊(duì)使用的塑料網(wǎng)、條鞋、笆片、拉桿、木楔、條帽、方座、道木、板棚、紅土等，或根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況由礦安排需要運(yùn)送的其他物料。2.6 物資現(xiàn)場(chǎng)管理為進(jìn)一步規(guī)范物資現(xiàn)場(chǎng)管理，達(dá)到定點(diǎn)掛

21、牌、標(biāo)示明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、責(zé)任明確的要求，促進(jìn)文明生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化管理目標(biāo)，實(shí)行責(zé)任區(qū)域?qū)俚毓芾砗拓?zé)任物資屬物管理相結(jié)合，規(guī)范量化考核標(biāo)準(zhǔn)。（1）現(xiàn)場(chǎng)屬地管理1）責(zé)任單位及區(qū)域劃分。 采煤?jiǎn)挝唬罕緟^(qū)所屬出口、聯(lián)絡(luò)巷道范圍內(nèi)物資的管理。 掘進(jìn)單位：本區(qū)所屬掘進(jìn)巷道范圍內(nèi)物資的管理。 輔助單位：生產(chǎn)部規(guī)定的各單位固定及臨時(shí)性衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域。詳見(jiàn)AA煤礦關(guān)于井下專業(yè)責(zé)任劃分及區(qū)域保潔管理的通知（白礦發(fā)201050號(hào)文）中的有關(guān)規(guī)定。 地面廣場(chǎng)：根據(jù)AA煤礦關(guān)于加強(qiáng)地面物料管理的意見(jiàn)（白礦普字201018號(hào)文）中規(guī)定的責(zé)任區(qū)域及考核規(guī)定執(zhí)行。2）責(zé)任落實(shí)原則按區(qū)域劃分落實(shí)區(qū)域管理責(zé)任單位，

22、能夠明確材料所屬單位的同時(shí)對(duì)其聯(lián)責(zé)。不能明確材料所屬單位的，只考核區(qū)域管理責(zé)任單位。3）其他規(guī)定屬地管理單位要對(duì)管理范圍內(nèi)亂丟亂放材料的單位落實(shí)考核，罰款額可沖減本單位的被考核罰款額（屬地管理單位主動(dòng)管理的罰款須經(jīng)早會(huì)通報(bào)并經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字交全面預(yù)算管理中心兌現(xiàn)），屬地管理單位不考核不處理的，一律考核屬地管理單位。（2）屬物管理根據(jù)全面預(yù)算管理中心總管和責(zé)任管理單位分管相結(jié)合的原則，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際，進(jìn)一步明確部分管理單位的材料管理責(zé)任。1）管理責(zé)任范圍 機(jī)電科分管物資范圍設(shè)備及納入設(shè)備管理的設(shè)備性材料；2寸（不包括2寸）以上鋼鐵管及附件；PVC管路；4平方以上電纜（包括屏蔽電纜、高壓電纜）；鋼絲

23、繩；小型電器；礦燈、自救器。 運(yùn)搬區(qū)分管物資范圍輕軌（各種規(guī)格）；礦車（包括各類異型車、花車等）；運(yùn)輸語(yǔ)言信號(hào)；各類安全設(shè)施及鐵路附件；金屬支架。運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)分管物資范圍皮帶；皮帶機(jī)中部配件；皮帶機(jī)隨機(jī)保護(hù)。 通防區(qū)分管物資范圍2寸鋼鐵管附件（三通、短節(jié)、變頭、2寸高壓管彎頭等）；皮帶機(jī)防滅火裝置；風(fēng)筒（包括抽排瓦斯負(fù)壓風(fēng)筒等）；隔爆水袋；儀器儀表。 機(jī)修廠分管物資范圍各類支護(hù)用品（包括單體支柱、內(nèi)注式單柱、三用閥、頂梁、鋼梁、鐵鞋、移溜器、金屬支架、鋼帶等）；刮板運(yùn)輸機(jī)中部配件；部分主要機(jī)組配件、綜掘機(jī)配件。（3）井下現(xiàn)場(chǎng)物資集中存放地點(diǎn)及管理1）初步確定以下六處物資存放集散地-150東大巷；-1

24、50西大巷重車道里側(cè)（二調(diào)一側(cè)）；-250北大巷翻罐籠以里至北大巷28風(fēng)門以外；-430翻罐籠繞道；-430配風(fēng)巷；3700反上山車場(chǎng)。2）存放管理規(guī)定 各單位按礦規(guī)定的以上6處物資存放集散地集中存放各類物資。 礦將逐步對(duì)六處物資存放集散地分段劃片確定各單位的所屬區(qū)域，各單位物資存放必須按礦劃定的區(qū)段集中存放各類物資。 物資碼放符合“定置化掛牌管理”的要求。 集中存放的物資原則上僅限輕軌、鋼鐵管、PVC管路、金屬支架等。 各屬物管理責(zé)任單位要及時(shí)收集轉(zhuǎn)運(yùn)分管物資并集中到集散地點(diǎn)。2.7 物資回收修舊利廢和廢舊物資報(bào)廢處理管理為進(jìn)一步深入開(kāi)展雙增雙節(jié)活動(dòng)，加大各類材料、物資的回收復(fù)用及修舊利廢力

25、度，鼓勵(lì)使用修復(fù)舊料，做到物盡其用，完善廢舊物資處理程序，減少材料投入，降低生產(chǎn)成本，經(jīng)礦研究制定了物資回收修舊利廢和廢舊物資報(bào)廢處理管理辦法。（1）物資回收管理1）物資回收、回撤基本規(guī)定 凡具有復(fù)用價(jià)值的物資、材料，在不影響安全生產(chǎn)的前提下，必須組織力量進(jìn)行回收，對(duì)回收的物資按規(guī)定給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。 回收單位必須將回收的物料轉(zhuǎn)運(yùn)到指定地點(diǎn)碼放整齊，全面預(yù)算管理中心或管理單位要現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄單。直接交使用單位的，雙方應(yīng)辦理正規(guī)的交接單報(bào)全面預(yù)算管理中心，與現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄單一并作為計(jì)獎(jiǎng)依據(jù)。 對(duì)應(yīng)回收而未回收或未達(dá)回收率的予以考核。2）交舊領(lǐng)新管理交舊領(lǐng)新的管理范圍和回收標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1

26、6。表16 AA煤礦廢舊物資回收范圍及比例明細(xì)表序號(hào)物資名稱單位回收標(biāo)準(zhǔn)備注1電煤鉆頭、風(fēng)鉆頭個(gè)60%2各種類型截齒個(gè)60%3電煤鉆、風(fēng)鉆桿、錨桿鉆桿根90%4供水器個(gè)100%5鋼絲繩kg90%鋼絲繩組存放6三用閥個(gè)95%7大油桶個(gè)100%8各種低壓閥門個(gè)50%9手拉葫蘆個(gè)100%10鐵滑車個(gè)100%11鐵地輪個(gè)90%12各種工具（金屬）件90%13軸承盤90%14漆包線kg95%15鋼編膠管米50%16注液槍把100%17電纜盤個(gè)100%18導(dǎo)電輥（鋁）個(gè)100%19各種齒輪件80%20各種軸件80%21各種托輥件80%運(yùn)轉(zhuǎn)區(qū)存放22對(duì)輪件80%23軸承套件80%24繩輪個(gè)100%25風(fēng)鉆、風(fēng)鎬臺(tái)100%26電煤鉆臺(tái)100%27巖石電鉆臺(tái)100%28各種千斤頂個(gè)100%29電力變壓器（5kv以下）只100%30各種鐵篩面塊100%洗煤廠存放31沖擊電鉆只100%32錨桿鉆機(jī)只100%（2）修舊利廢管理1）為使各類廢舊材料物資及時(shí)得以修復(fù)，做到