ISO9001-HACCP一體化手冊(cè)-ABC速凍食品公司

1、PAGE PAGE ABC速凍食品公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QMS-HACCCP管理手冊(cè)冊(cè)20044年08月8發(fā)發(fā)布 220044年10月001日實(shí)實(shí)施ABC速速凍食品品公司章節(jié)文 件件 名名 稱稱頁(yè)碼標(biāo)準(zhǔn)條款款對(duì)照0前言41頒布令52引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)623術(shù)語(yǔ)和縮縮寫(xiě)734 44.1質(zhì)量管理體系總要求84.14.24.2.1文件要求求總則94.2.14.2.2一體化管管理手冊(cè)冊(cè)94.2.24.2.3文件控制制104.2.34.2.4記錄控制制114.2.45 55.1管 理 職 責(zé)責(zé)管理承諾諾135.1 55.2以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)135.2 55.3食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針135.3 55.4策劃155.4

2、.1 5.44.2 55.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通165.5.1 55.5.2 55.5.3 55.6管理評(píng)審審205.66 66.1資源管理理資源提供供236.1 66.2人力資源源236.2 66.3基礎(chǔ)設(shè)施施266.3 66.4作業(yè)環(huán)境境286.47 77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃297.1 77.2與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程307.2 77.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)347.3(刪減) 77.4采購(gòu)357.47.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制377.5.17.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)387.5.2（刪刪減）7.5.3標(biāo)識(shí)和可可追溯性性387.5.37.5.4顧客財(cái)

3、產(chǎn)產(chǎn)407.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)護(hù)417.5.5 77.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制437.68 88.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則458.18.28.2.1監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意意458.2.18.2.2 內(nèi)部審核核468.2.28.2.3 過(guò)程的測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視478.2.38.2.4 產(chǎn)品的測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視498.2.4 88.3不合格品品控制508.3 88.4數(shù)據(jù)分析析528.4 88.5改進(jìn) 548.5 99文件和記記錄管理理程序574.2.34.2.44 110內(nèi)部審核核程序628.2.2 111不合格品品管理程程序668.3 112糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序688.5.2 8.55.3

4、13HACCCP計(jì)劃劃707.1 114速凍食品品加工衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)控制規(guī)規(guī)范（SSSOPP）88附錄1-6組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖、職職能分配配表、QQMS過(guò)過(guò)程控制制圖、支支持性文文件清單單、記錄錄清單、工藝流流程圖96目 錄錄第0章 前言言ABC速速凍食品品公司*年#月月*日經(jīng)經(jīng)某工商商行政管管理局注注冊(cè)登記記，是集集農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品種植植、貯藏藏、保鮮鮮、速凍凍加工、冷藏出出口為主主的綜合合性國(guó)有有加工企企業(yè)，已已于二三年年取得了了中華人人民共和和國(guó)衛(wèi)生注注冊(cè)證書(shū)書(shū)，證書(shū)書(shū)編號(hào)：#。公公司座落落于#陽(yáng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)，。項(xiàng)目予以以扶持，公司本本著團(tuán)結(jié)結(jié)、拼搏搏、務(wù)實(shí)實(shí)、開(kāi)拓拓的企業(yè)業(yè)精神和和用戶至至上

5、、質(zhì)質(zhì)量第一一的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針，竭誠(chéng)為為客戶服服務(wù)，加加工出讓讓客戶滿滿意的出出口產(chǎn)品品。我公司的的質(zhì)量與與衛(wèi)生方方針：質(zhì)量與衛(wèi)衛(wèi)生目標(biāo)標(biāo)：?jiǎn)?位：AABC速速凍食品品公司地 址： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 第011章頒 布 令根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)進(jìn)出口口商品檢檢驗(yàn)檢疫疫法、中中華人民民共和國(guó)國(guó)食品衛(wèi)衛(wèi)生法，出出口食品品生產(chǎn)企企業(yè)衛(wèi)生生注冊(cè)登登記管理理規(guī)定和出口口食品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)衛(wèi)生要要求及IISO990011:20000和和HACCCP認(rèn)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，為實(shí)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生生食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)，滿滿足內(nèi)部部質(zhì)量管管理的需需求，生生產(chǎn)出讓讓客戶滿滿意的優(yōu)優(yōu)質(zhì)出口口產(chǎn)品，根據(jù)我

6、我公司實(shí)實(shí)際情況況，現(xiàn)編編寫(xiě)衛(wèi)生生一體化化管理手手冊(cè)，從從即日起起在全公公司范圍圍內(nèi)頒布布實(shí)施。各部門門、各車車間，每每個(gè)員工工必須嚴(yán)嚴(yán)格遵照照?qǐng)?zhí)行。為貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001：20000一一體化管管理體系系 要求求和HHACCCP體系系的要求求，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生生一體化化管理體體系的貫貫徹落實(shí)實(shí)，特任任命企管管副總 為管管理者代代表,并并成立HHACCCP小組組,小組組組長(zhǎng)由由 管理理者代表表兼任，希望各各部門配配合管理理者代表表和HAACCPP小組的的工作。 總總經(jīng)理：200442年008月088日第2章 引用用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所包含含的條文文，通過(guò)過(guò)在標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中引用用而構(gòu)成成為本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的條條

7、文。本本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)布時(shí)，所示版版本均為為有效。所有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)會(huì)被修訂訂，使用用本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的各方方應(yīng)探討討使用下下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)最新版版本的可可能性。21 GB/T199001120000iddtISSO90001:20000 質(zhì)量管管理體系系 要求22 GB/T199000020000iddtISSO90000:20000 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)2. 33 ANNNEXX TOO CAAC/RRCP11-19996,REVV(19997) HACCCP體體系及其其應(yīng)用準(zhǔn)準(zhǔn)則所有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)都會(huì)被被修訂，我公司司在執(zhí)行行ISOO90001：220000和HAACCPP管理體體系要求求時(shí)，本本標(biāo)準(zhǔn)引引用的

8、相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)考慮慮采用最最新的版版本。第3章 術(shù)語(yǔ)1、本手手冊(cè)采用用ISOO90000：220000和HHACCCP體系系及其應(yīng)應(yīng)用準(zhǔn)則則中的的術(shù)語(yǔ)和和定義。2、本手手冊(cè)采用用的企業(yè)業(yè)術(shù)語(yǔ)：SDSPP代代表ABBC速凍凍食品公公司 一體化手手冊(cè)代代表衛(wèi)生生質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)程 序代表表衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件內(nèi) 審內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核一體化管管理體系系食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量管管理體系系（HAACCPP-QMMS一體體化管理理體系）3本手冊(cè)冊(cè)采用的的縮略語(yǔ)語(yǔ)QMS-質(zhì)量管管理體系系HACCCP-危危害分析析和關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)GMP-良好操操作規(guī)范范SSOPP-衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序第4章 一體體化

9、管理理體系41總總要求411本企企業(yè)建立立一體化化管理體體系所必必須遵守守的原則則: 應(yīng)按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求策劃、建立管管理體系系，形成成文件，加以實(shí)實(shí)施和保保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。 在實(shí)施施本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)后續(xù)各各條款時(shí)時(shí)，應(yīng)做做到： a）識(shí)識(shí)別一體體化管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程及其其在組織織中的應(yīng)應(yīng)用，為為向顧客客提供合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，其其實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程包括括市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、顧顧客要求求識(shí)別、采購(gòu)、生產(chǎn)制制造和后后續(xù)服務(wù)務(wù)以及危危害識(shí)別別與控制制等。具具體見(jiàn)附圖：QMSS過(guò)程控控制圖和HHACCCP邏輯輯程序圖圖。 b）確確定這些些過(guò)程的的順序和和相互作作用，具具體見(jiàn)附圖：QMSS過(guò)程控控制圖和HHACCC

10、P邏輯輯程序圖圖。該該圖僅畫(huà)畫(huà)出了主主要過(guò)程程，更詳詳細(xì)的過(guò)過(guò)程需參參見(jiàn)各過(guò)過(guò)程相關(guān)關(guān)的手冊(cè)冊(cè)中的章章節(jié)及相相關(guān)程序序文件和和其他文文件。c)確定定為確保保這些過(guò)過(guò)程的有有效運(yùn)行行和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法，具體見(jiàn)見(jiàn)手冊(cè)的的相關(guān)章章節(jié)及相相關(guān)支持持性文件件。d)確保?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過(guò)程的的運(yùn)行和和對(duì)這些些過(guò)程的的監(jiān)視，見(jiàn)本手手冊(cè)第66章的規(guī)規(guī)定。e)監(jiān)視視、測(cè)量量和分析析這些過(guò)過(guò)程，具具體見(jiàn)本本手冊(cè)88.2-8.44章的規(guī)規(guī)定。f)實(shí)施施必要的的措施，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)這些些過(guò)程策策劃的結(jié)結(jié)果和對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，按照照一體化化管理體體系文件件的規(guī)定定實(shí)施

11、，采取糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施并持續(xù)續(xù)改進(jìn)一一體化管管理體系系。具體體見(jiàn)本手手冊(cè)8.5章的的規(guī)定； g）針針對(duì)組織織所選擇擇的任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的外包過(guò)過(guò)程，組組織應(yīng)確確保對(duì)其其實(shí)施控控制。對(duì)對(duì)此類外外包過(guò)程程的控制制應(yīng)在一一體化管管理體系系中加以以識(shí)別。h)我公公司按IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求管理已已識(shí)別的的所有過(guò)過(guò)程，通通過(guò)體系系審核、管理評(píng)評(píng)審和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)這些過(guò)過(guò)程來(lái)確確保其符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和和企業(yè)實(shí)實(shí)際，并并不斷改改進(jìn)，以以使我公公司的一一體化管管理體系系適宜、充分和和有效。412外包包過(guò)程的的控制我公司現(xiàn)現(xiàn)有的外外包過(guò)程程有：監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的維修修、檢定

12、定：按本本手冊(cè)監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。42文文件要求求421總則則本企業(yè)在在貫徹IISO990011：20000版版時(shí)，應(yīng)應(yīng)組織人人員，編編制下列列文件： a）形形成文件件的食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針和和食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)，見(jiàn)見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)第0章章前言言和年度食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。 b）質(zhì)質(zhì)量衛(wèi)生生一體化化管理手手冊(cè)（QQMS-HACCCP一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)）； c）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的形形成文件件的程序序，具體體見(jiàn)手冊(cè)冊(cè)9-114章； d）組組織為確確保其過(guò)過(guò)程的有有效策劃劃、運(yùn)行行和控制制所需的的文件，包括作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)定、指指南、計(jì)計(jì)劃、通通知、

13、GGMP、SSOOP文本本等,具具體見(jiàn)附附錄支支持性文文件清單單； e）本本標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的記錄，具體見(jiàn)見(jiàn)相應(yīng)文文件或一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)各章節(jié)節(jié)后的引引用記錄錄,以及及本手冊(cè)冊(cè)的附錄錄記錄錄清單。422 QQMS-HACCCP一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)在編寫(xiě)一一體化手手冊(cè)時(shí)，本企業(yè)業(yè)必須做做到：1、在編編寫(xiě)一體體化手冊(cè)冊(cè)中明確確一體化化管理體體系的范范圍：本手冊(cè)所所覆蓋的的產(chǎn)品為為：速凍凍蔬菜和和水果a.本手手冊(cè)覆蓋蓋的過(guò)程程為：速速凍蔬菜菜和水果果的生產(chǎn)產(chǎn)和銷售售b.刪減減聲明：1)由于于本企業(yè)業(yè)速凍蔬蔬菜和水水果的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程是是依據(jù)國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定或或顧客的的要求進(jìn)進(jìn)行加工工,不存存在產(chǎn)

14、品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā),所以以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.33過(guò)程進(jìn)進(jìn)行刪減減；2)由于于我公司司的產(chǎn)品品加工過(guò)過(guò)程的所所有工序序產(chǎn)品或或成品在在交付或或使用前前都能夠夠采取適適當(dāng)?shù)霓k辦法進(jìn)行行質(zhì)量檢檢驗(yàn)，所所以目前前不存在在特殊過(guò)過(guò)程。因因此刪減減標(biāo)準(zhǔn)77.5.2條款款。3)本企企業(yè)不因因?qū)?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款的的刪減而而影響提提供滿足足要求產(chǎn)產(chǎn)品的能能力或責(zé)責(zé)任。c.本手手冊(cè)覆蓋蓋的部門門為：除除財(cái)務(wù)之之外的所所有部門門。d. 本本手冊(cè)覆覆蓋的地地點(diǎn)為：沈陽(yáng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)洪湖一一街266號(hào)2、在編編寫(xiě)一體體化管理理手冊(cè)時(shí)時(shí)，應(yīng)包包括對(duì)某某項(xiàng)控制制直接作作出規(guī)定定形成文文件的程程序或?qū)?duì)其引用用；3 、一一體化管

15、管理體系系過(guò)程之之間相互互作用的的表述，見(jiàn)附附圖：QQMS過(guò)過(guò)程控制制圖及及本手冊(cè)冊(cè)的相關(guān)關(guān)章節(jié)的的描述。423文件件控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，本企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定文件件和記錄錄管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的 規(guī)定一一體化管管理體系系文件起起草、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放與更更改的職職責(zé)和程程序，以以確保各各個(gè)使用用文件的的場(chǎng)所都都能得到到相應(yīng)文文件的有有效版本本，防止止使用失失效或作作廢的文文件。2、適用用范圍適用于控控制一體體化管理理體系所所要求的的文件（包括外外來(lái)文件件：相關(guān)關(guān)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律/法法規(guī)、顧顧客提供供的文件件等），已形成成的記錄錄作為一一種特殊殊類型的的文件，其

16、控制制要求見(jiàn)見(jiàn)手冊(cè)44.2.4章節(jié)節(jié)。3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)無(wú)4、職責(zé)責(zé)41總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)一體化化管理手手冊(cè)和程程序文件件。42管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件。43綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門對(duì)一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件和和非技術(shù)術(shù)性作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)的編制制、修改改、登記記、發(fā)放放、回收收等。44質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)性作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)的編制制。45 HACCCP小小組負(fù)責(zé)責(zé)HACCCP計(jì)計(jì)劃的編編制。5、管理理要點(diǎn)51內(nèi)內(nèi)部文件件：a、文件件應(yīng)委托托能勝任任人員編編制。b、文件件批準(zhǔn)前前，應(yīng)經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員審核核。c、文件件發(fā)布前前，應(yīng)經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)，確保保文件是是

17、充分和和適宜的的。d、在文文件發(fā)布布后及每每次內(nèi)審審時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用用，或一一體化管管理體系系范圍、顧客要要求、法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、組織織結(jié)構(gòu)、部門職職能分配配等發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，需對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，依評(píng)評(píng)審結(jié)果果修改文文件，并并再次批批準(zhǔn),產(chǎn)產(chǎn)品停產(chǎn)產(chǎn)1年以以上，恢恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)該產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審與更更新，并并再次批批準(zhǔn)。e、為確確保文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識(shí)別，防止作作廢文件件的非預(yù)預(yù)期使用用，便于于作廢文文件的備備案，文文件發(fā)放放部門應(yīng)應(yīng)建立“受控文文件清單單”，文件件本身必必須有唯唯一性編編號(hào)，有有效版本本號(hào)、修修改號(hào)，并有相相應(yīng)的紅紅印章標(biāo)標(biāo)識(shí)：“

18、受控”/“作廢”。 f、文件件更改時(shí)時(shí)，為確確保所有有相關(guān)文文件更改改到位，必須建建立文件件發(fā)放記記錄。受受控文件件如有丟丟失，應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告發(fā)放放部門，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)領(lǐng)，不得得自行復(fù)復(fù)印。g、文件件局部更更改，可可在原文文件上直直接修改改，并應(yīng)應(yīng)做好修修改記錄錄。文件件經(jīng)多次次修改，或大幅幅度改動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮換換版，應(yīng)應(yīng)發(fā)放新新版本，收回所所有無(wú)效效版本并并做好收收回記錄錄。h、文件件應(yīng)發(fā)放放給執(zhí)行行人員，執(zhí)行人人員存放放文件時(shí)時(shí)應(yīng)確保保在使用用處可獲獲得適用用文件的的有關(guān)版版本。i、文件件應(yīng)清晰晰、易于于識(shí)別，對(duì)文件件進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，為為有序管管理文件件需編制制受控文文件清單單。j、供顧顧客

19、或其其它組織織使用的的文件應(yīng)應(yīng)蓋紅印印章標(biāo)識(shí)識(shí)：“供參考考（非受受控）”，本企企業(yè)不負(fù)負(fù)責(zé)更改改和回收收，k、企業(yè)業(yè)內(nèi)所有有受控的的文件作作廢后均均需收回回，以防防止誤用用。具有有保存價(jià)價(jià)值或?yàn)闉榉赡磕康男璞１Ａ糇鲝U廢文件時(shí)時(shí)，均需需蓋“作廢”章，以以區(qū)別于于有效文文件。52外外來(lái)文件件：a、質(zhì)檢檢部應(yīng)與與產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)協(xié)會(huì)、上上級(jí)主管管部門技技術(shù)監(jiān)督督局定期期聯(lián)絡(luò)，索取相相關(guān)的國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律/法規(guī)。b、綜合合部應(yīng)登登記、發(fā)發(fā)放相關(guān)關(guān)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律/法法規(guī)，保保證執(zhí)行行人員均均有有效效文件。c、相關(guān)關(guān)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律/法法規(guī)修改改時(shí)，綜綜合部

20、應(yīng)應(yīng)及時(shí)收收回作廢廢版本，發(fā)給新新版本。d、顧客客提供的的如工藝藝等涉及及知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的外外來(lái)文件件還需按按顧客客財(cái)產(chǎn)管理。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 4.22.37、記錄錄見(jiàn)文件件和記錄錄管理程程序424記錄錄控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，本企業(yè)業(yè)應(yīng)制定定文件件和記錄錄管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的對(duì)記錄的的填寫(xiě)、編號(hào)、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期期限和過(guò)過(guò)期處理理進(jìn)行控控制，以以提供產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的質(zhì)量要要求和一一體化管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的依依據(jù)。2、適用用范圍適用于我我公司QQMS和和HACCCP有有關(guān)的記記錄的管管理，也也包括外外來(lái)的記記錄，如如來(lái)自用用戶的監(jiān)監(jiān)

21、管記錄錄、來(lái)自自政府的的監(jiān)管記記錄、來(lái)來(lái)自供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量證明明記錄。3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：無(wú)4、職責(zé)責(zé)41 綜合部部負(fù)責(zé)編編制“記錄清清單”、明確確記錄的的保管部部門、保保管人、保管期期限。42各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門記錄的的填寫(xiě)、編號(hào)、歸檔、貯存、保管和和處理。5、管理理要點(diǎn)51綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)編制制本企業(yè)業(yè)的“記錄清清單”，明確確記錄的的歸檔部部門/歸歸檔人、保管部部門/保保管人、保存期期限。52所所有記錄錄應(yīng)清晰晰、真實(shí)實(shí)、完整整、不得得涂改，并應(yīng)有有記錄人人員的簽簽字，必必要時(shí)，應(yīng)有復(fù)復(fù)核人員員的簽名名。53各各職能部部門應(yīng)按按程序的的規(guī)定負(fù)負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)本部門門的記錄錄，并予予以編號(hào)號(hào)。54每

22、每個(gè)月各各部門應(yīng)應(yīng)將本部部門上一一個(gè)月的的記錄集集中成冊(cè)冊(cè)。每個(gè)個(gè)季度歸歸檔一次次，記錄錄按月存存放，便便于檢索索。55記記錄應(yīng)保保存在適適宜的環(huán)環(huán)境和安安全的地地方，并并有防蛀蛀、防霉霉措施，防止損損壞。56各各職能部部門應(yīng)按按“記錄清清單”規(guī)定的的保存期期限保管管記錄；過(guò)期的的記錄要要經(jīng)管理理者代表表審核后后銷毀。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 4.22.47、記錄錄見(jiàn)文件件和記錄錄管理程程序第5章 管理理職責(zé)51管管理承諾諾 通過(guò)以以下活動(dòng)動(dòng)，對(duì)其其建立、實(shí)施一一體化管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性的承諾諾提供證證據(jù)： a、向向組織傳傳達(dá)滿足足顧客和和法律法法規(guī)的重重要

23、性，在公司司內(nèi)通過(guò)過(guò)宣傳、培訓(xùn)和和會(huì)議等等方式，向全體體員工說(shuō)說(shuō)明滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，提高高員工食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)、法制制意識(shí)，樹(shù)立“只有不不斷滿足足顧客要要求和法法規(guī)要求求，企業(yè)業(yè)才能生生存和發(fā)發(fā)展”的觀念念； b、制制定質(zhì)量量衛(wèi)生方方針，見(jiàn)見(jiàn)手冊(cè)第第0章； c、確確保質(zhì)量量衛(wèi)生目目標(biāo)的制制定，見(jiàn)見(jiàn)手冊(cè)第第0章和和年度度質(zhì)量衛(wèi)衛(wèi)生目標(biāo)標(biāo)； d、進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審，具體見(jiàn)見(jiàn)手冊(cè)中中5.66章節(jié)； e、確確保資源源的獲得得，為一一體化管管理體系系的所有有過(guò)程配配置所需需的資源源，資源源的管理理具體見(jiàn)見(jiàn)第六章章節(jié)。52以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)以增強(qiáng)強(qiáng)顧客

24、滿滿意為目目的，應(yīng)應(yīng)通過(guò)下下列活動(dòng)動(dòng)，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足。A、通過(guò)過(guò)意識(shí)培培訓(xùn)，確確保全體體員工以以增強(qiáng)顧顧客滿意意為目的的。B、總經(jīng)經(jīng)理通過(guò)過(guò)一體化化管理體體系的建建立和實(shí)實(shí)施，確確保顧客客的要求求得到確確定并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為具具體要求求以確保保顧客滿滿意。 C、企企業(yè)通過(guò)過(guò)以下過(guò)過(guò)程以識(shí)識(shí)別顧客客要求并并予以滿滿足 11）規(guī)定定銷售部部門（綜綜合部）的職責(zé)責(zé)之一是是：向顧顧客作出出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承承諾之前前，確定定與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求，評(píng)審履履約能力力；建立立溝通渠渠道，調(diào)調(diào)查顧客客滿意度度，分析析解決顧顧客的抱抱怨與不不滿。 22）規(guī)定定生產(chǎn)部部門的職職責(zé)之一一是：按按標(biāo)準(zhǔn)

25、加加工、按按工藝加加工、必必須遵守守SSOOP和GGMP。 33）規(guī)定定檢驗(yàn)部部門（檢檢驗(yàn)員）的職責(zé)責(zé)之一是是：按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)，嚴(yán)把把質(zhì)量關(guān)關(guān)。4）規(guī)定定質(zhì)檢部部門的職職責(zé)之一一是：組組織數(shù)據(jù)據(jù)分析、組織持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 55）規(guī)定定HACCCP小小組的主主要職責(zé)責(zé)是進(jìn)行行HACCCP的的策劃與與監(jiān)控。53食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針關(guān)于食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1、目的的對(duì)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針的制制定、修修訂、評(píng)評(píng)審進(jìn)行行控制，確保食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針適宜并并得到溝溝通和理理解。2、適用用范圍適用于控控制食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：無(wú)4、職責(zé)責(zé)總

26、經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)確定定本企業(yè)業(yè)的食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針5、管理理要點(diǎn)51食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針的制定定511食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針的的內(nèi)容，必須符符合下列列三條要要求： a、與與組織的的宗旨相相適應(yīng)； b、向向用戶承承諾滿足足要求且且持續(xù)改改進(jìn)；c、提供供制訂和和評(píng)審食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的框架架。512制訂訂的流程程，規(guī)定定如下： a、總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)起草草食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針。 b、總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)召開(kāi)開(kāi)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針專題題會(huì),討討論確定定本企業(yè)業(yè)的食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。52食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針的溝通通和理解解 綜合部部負(fù)責(zé)制制作“食品安安全衛(wèi)生生

27、質(zhì)量方方針”宣傳板板，并固固定在我我公司的的醒目位位置，并并采取會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)等方方式，確確保每一一個(gè)員工工知道我我公司的的要求并并作為行行動(dòng)準(zhǔn)則則。53食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針的修訂訂在質(zhì)量體體系運(yùn)行行過(guò)程中中,如果果發(fā)現(xiàn)食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針不適宜宜,可調(diào)調(diào)整食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針,但必須須經(jīng)過(guò)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。54在在持續(xù)適適宜性方方面得到到評(píng)審 每次管管理評(píng)審審時(shí)，總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)將食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針遞交管管理評(píng)審審。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 55.1 55.3 55.47、記錄錄無(wú)54策策劃關(guān)于策劃劃，本企企業(yè)規(guī)定定如下：1、目的的通過(guò)食品品安

28、全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)的的管理和和一體化化管理體體系的策策劃，實(shí)實(shí)現(xiàn)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。2、適用用范圍適用于控控制食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)和和一體化化管理體體系的策策劃。3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：無(wú)4、職責(zé)責(zé)41總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織確定本本企業(yè)的的食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)。42管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)一體化化管理體體系的策策劃。43 各部門門領(lǐng)導(dǎo)及及HACCCP小小組成員員參與一一體化管管理體系系的策劃劃。5、管理理要點(diǎn)51食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)511關(guān)于于食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)的要要求： 1）企業(yè)業(yè)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)以以食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針為框框架予以以制定，并與食食品安全全

29、衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致。 2）總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保在我我公司的的相關(guān)職職能和層層次上建建立食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)。3）食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)包包括滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求和食品品衛(wèi)生要要求所需需的內(nèi)容容。4）食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)是可測(cè)測(cè)量的。512制訂訂與測(cè)量量： a、各各職能部部門應(yīng)根根據(jù)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針起起草本部部門的“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)”、“測(cè)量辦辦法”、“測(cè)量周周期” 并報(bào)報(bào)管理者者代表。 b、管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)召開(kāi)專專題會(huì)，初步確確定“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)”、“測(cè)量辦辦法”、 “測(cè)量周周期”。c、總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批我我公司的的“食品安安全衛(wèi)生

30、生質(zhì)量目目標(biāo)”、“測(cè)量辦辦法”、“測(cè)量周周期”。d、各職職能部門門按“測(cè)量周周期”測(cè)量本本部門是是否以達(dá)達(dá)到食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)。513食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)的的修訂在質(zhì)量體體系運(yùn)行行過(guò)程中中,如果果發(fā)現(xiàn)食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)不適宜宜,可調(diào)調(diào)整食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo),但必須須經(jīng)過(guò)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。514每次次管理評(píng)評(píng)審時(shí)，總經(jīng)理理負(fù)責(zé)將將食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)及測(cè)測(cè)量結(jié)果果遞交管管理評(píng)審審。52一一體化管管理體系系的策劃劃521一體體化管理理體系策策劃應(yīng)滿滿足食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)及及4.11和HAACCPP體系的的要求；522在對(duì)對(duì)一體化化管理體體系的變變更進(jìn)行行策

31、劃和和實(shí)施時(shí)時(shí)，保持持一體化化管理體體系的完完整性。52211在下列列情況，應(yīng)對(duì)一一體化管管理體系系進(jìn)行變變更： a、初初次建立立質(zhì)量體體系； b、發(fā)發(fā)生食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量事故； c、IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或HHACCCP標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)換版； d、內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境發(fā)生變變化：食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針修訂訂；機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整；新技術(shù)術(shù)的采用用； e、外外部環(huán)境境發(fā)生變變化：法律法法規(guī)修訂訂；顧客滿滿意度需需要提升升；有新合合同、新新需求。5.2.2.22當(dāng)體系系發(fā)生變變更時(shí)，應(yīng)評(píng)審審與更改改一體化化管理體體系文件件，在文文件更改改前應(yīng)按按舊文件件執(zhí)行，防止體體系發(fā)生生中斷。6、相關(guān)關(guān)文件IS

32、O990011：20000 55.1 55.3 55.47、記錄錄無(wú)55職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通551部門門及崗位位職責(zé)關(guān)于部門門職責(zé)，在手冊(cè)冊(cè)中直接接作如下下規(guī)定，關(guān)于崗崗位職責(zé)責(zé)，另行行制定。1目的規(guī)定職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，確保保各項(xiàng)職職能有效效落實(shí)。2適用范范圍適用于本本企業(yè)各各部門、各崗位位履行職職責(zé)。3術(shù)語(yǔ)4職責(zé) 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織制訂訂部門職職責(zé)。5管理要要點(diǎn)總經(jīng)理理 a)負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂企業(yè)近近期和遠(yuǎn)遠(yuǎn)期規(guī)劃劃；b)負(fù)責(zé)責(zé)確定組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及崗位位職責(zé),落實(shí)主主要崗位位人選；c)負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)內(nèi)內(nèi)部溝通通；d)緊緊緊圍繞年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)調(diào)銷銷售、供供應(yīng)、生生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)等工工作；e)應(yīng)向向組織傳

33、傳達(dá)滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性并提供供證據(jù)；f)應(yīng)以以增進(jìn)顧顧客滿意意度為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足；g)負(fù)責(zé)責(zé)制定并并落實(shí)本本企業(yè)的的食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針和食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo);h負(fù)責(zé)提提供足夠夠資源；i)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)和和程序文文件；j)主持持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，保證證一體化化管理體體系的適適宜性、充分性性和有效效性；管理者者代表a)負(fù)責(zé)責(zé)建立、實(shí)施和和維持本本企業(yè)的的一體化化管理體體系； b)負(fù)負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告一體體化管理理體系的的業(yè)績(jī)，包括改改進(jìn)的需需求； c)在在整個(gè)組組織內(nèi)促促進(jìn)滿足足顧客要要

34、求意識(shí)識(shí)的形成成； d)就就本企業(yè)業(yè)一體化化管理體體系的有有關(guān)事宜宜，負(fù)責(zé)責(zé)與外部部各方聯(lián)聯(lián)絡(luò)； e)組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核； f)審核一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件； 生產(chǎn)副副總 主管生生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生生產(chǎn)部門門與接口口部門的的關(guān)系，保證溝溝通順暢暢。-行政政副總主管行政政部，協(xié)協(xié)調(diào)行政政部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。-企管管副總 主管管質(zhì)檢部部，協(xié)調(diào)調(diào)質(zhì)檢部部門與接接口部門門的關(guān)系系，保證證溝通順順暢。主管財(cái)務(wù)務(wù)部，協(xié)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)務(wù)部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。-人事事副總主管人事事部，協(xié)協(xié)調(diào)人事事部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。HHACCCP小組組

35、1）制定定生產(chǎn)、加工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生生操作規(guī)規(guī)范（SSSOPP），對(duì)對(duì)全員進(jìn)進(jìn)行SSSOP的的培訓(xùn)；2）接受受HACCCP的的專業(yè)培培訓(xùn)，掌掌握HAACCPP的基本本原理；3）制定定或確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品的的生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工藝流程程、和和工藝要要求；4）根據(jù)據(jù)工藝流流程圖進(jìn)進(jìn)行危害害分析、確定CCCPss、CLL及制定定HACCCP計(jì)計(jì)劃；5）對(duì)全全員進(jìn)行行HACCCP計(jì)計(jì)劃的培培訓(xùn)；6）組織織實(shí)施與與監(jiān)督HHACCCP計(jì)劃劃的運(yùn)行行；7）負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)HAACCPP計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證8）負(fù)責(zé)責(zé)修訂HHACCCP計(jì)劃劃；-人事事部負(fù)責(zé)人力力資源的的歸口管管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)工作參與與本本部門職職責(zé)相關(guān)關(guān)的過(guò)程程管理。綜合

36、部部1）辦公公場(chǎng)所和和車輛的的歸口管管理；2）負(fù)責(zé)責(zé)文件和和記錄的的歸口控控制；3）負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)過(guò)過(guò)程的歸歸口管理理； 4）負(fù)責(zé)責(zé)銷售工工作的歸歸口管理理及顧客客滿意調(diào)調(diào)查工作作；5)負(fù)責(zé)責(zé)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)的歸歸口管理理; 6)參參與與本本部門職職責(zé)相關(guān)關(guān)的過(guò)程程管理。生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策策劃和GGMP、SSOOP文件件的制定定、組織織與落實(shí)實(shí)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境的歸歸口管理理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程的控控制、標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性及生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中產(chǎn)品防防護(hù)工作作的歸口口控制；4）負(fù)責(zé)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管管理；5）與本本部門職職責(zé)相關(guān)關(guān)的過(guò)程程管理。質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的歸口管

37、管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量及不合合格品的的歸口管管理； 44） 負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)審審、管理理評(píng)審、過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量的的歸口管管理； 55）負(fù)責(zé)責(zé)數(shù)據(jù)分分析的歸歸口管理理； 66）負(fù)責(zé)責(zé)糾正和和預(yù)防措措施、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的歸口口管理； 77）參與與與本部部門職責(zé)責(zé)相關(guān)的的過(guò)程管管理。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 5.11 5.25.35.45.5.11 5.67、記錄錄無(wú)552內(nèi)部部溝通關(guān)于內(nèi)部部溝通的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的確保一體體化管理理體系運(yùn)運(yùn)行過(guò)程程中,企企業(yè)內(nèi)不不同層次次和職能能部門之之間的信信息得以以有效溝溝通。2.適用用范圍適用于本本企業(yè)內(nèi)內(nèi)部溝通通。3

38、術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確保在在組織內(nèi)內(nèi)建立適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ㄟ^(guò)程程，并確確保對(duì)一一體化管管理體系系的有效效性進(jìn)行行溝通。5 管理理要點(diǎn)51溝溝通的內(nèi)內(nèi)容有： a、職職責(zé)、權(quán)權(quán)限的溝溝通； b、信信息溝通通。52溝溝通的方方式有： a)辦辦公會(huì)議議； b)專專題會(huì)； c)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)； d)工工作聯(lián)系系單； e)看看板、標(biāo)標(biāo)語(yǔ)； f）文文件傳閱閱、發(fā)布布；52辦辦公會(huì)議議:總經(jīng)理不不定期召召開(kāi)辦公公會(huì)議，討論、協(xié)調(diào)各各職能部部門的工工作并形形成會(huì)議議紀(jì)要。53專專題會(huì)/現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)a)若供供產(chǎn)銷之之間矛盾盾突出，總經(jīng)理理應(yīng)組織織召開(kāi)專專題會(huì)商商討對(duì)策策并形成成會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。b)針對(duì)對(duì)重要技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題,

39、總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)組組織召開(kāi)開(kāi)專題會(huì)會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)向有有關(guān)人員員通報(bào)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題, 并并商討對(duì)對(duì)策、形形成會(huì)議議紀(jì)要。c)如果果碰到突突發(fā)性的的故障如如突然停停電、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備突然故故障、采采購(gòu)物資資突然供供應(yīng)不上上，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)立立即組織織召開(kāi)專專題會(huì)解解決。54看看板、標(biāo)標(biāo)語(yǔ)通過(guò)看板板、標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)，宣傳傳以顧客客為中心心的意識(shí)識(shí)、宣傳傳法律/法規(guī)要要求、宣宣傳食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。通過(guò)看板板、標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)，讓員員工認(rèn)識(shí)識(shí)到所從從事活動(dòng)動(dòng)相關(guān)性性和重要要性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)。55文文件傳閱閱、發(fā)布布通過(guò)文件件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)關(guān)的人員員知道企企業(yè)的要要求。56相相關(guān)文

40、件件ISO990011：20000 5.1.aa , 5.5.3357記記錄會(huì)議記錄錄 56管管理評(píng)審審關(guān)于管理理評(píng)審，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的：定期評(píng)審審一體化化管理體體系，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)需要改改進(jìn)的地地方并落落實(shí)措施施，確保保一體化化管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性。2適用范范圍：適用于本本企業(yè)一一體化管管理體系系的管理理評(píng)審。3術(shù)語(yǔ)：無(wú)4職責(zé)：總經(jīng)理理負(fù)責(zé)主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，批批準(zhǔn)管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)整理理管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要。-各部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及HAACCPP成員參參加會(huì)議議，提供供輸入資資料。5管理要要點(diǎn)51管管理評(píng)審審的內(nèi)容容：應(yīng)評(píng)評(píng)審一體體化管理

41、理體系持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性，應(yīng)應(yīng)評(píng)審一一體化管管理體系系改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需要，包括食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針、食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)。52管管理評(píng)審審方式：開(kāi)“管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議”。53管管理評(píng)審審頻次：一般每年年一次，間隔不不得超過(guò)過(guò)12個(gè)個(gè)月，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)追加評(píng)評(píng)審次數(shù)數(shù)：a、體系系初次建建立、或或體系有有較大變變更時(shí)（文件大大幅度調(diào)調(diào)整、機(jī)機(jī)構(gòu)大幅幅度調(diào)整整）；b、食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針、食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)調(diào)整整時(shí)；c、顧客客有嚴(yán)重重抱怨時(shí)時(shí)或企業(yè)業(yè)注冊(cè)等等上級(jí)主主管部門門檢查提提出有重重大不符符合時(shí)；d、發(fā)生生食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量

42、事事故、或或產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)滑坡；e、總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為有必要要時(shí)。54管管理評(píng)審審記錄：應(yīng)形成成“管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要”，按44.2.4記錄錄的控制制所作的的規(guī)定保保存；55管管理評(píng)審審進(jìn)行前前必須準(zhǔn)準(zhǔn)備充分分的資料料作為評(píng)評(píng)審輸入入，這些些資料應(yīng)應(yīng)包括：a)HAACCPP和QMMS審核核結(jié)果管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)提供不不符合項(xiàng)項(xiàng)分布、糾正和和預(yù)防措措施實(shí)施施情況及及體系弱弱點(diǎn)。b)顧客客反饋信信息綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)提供信信息數(shù)量量、分布布、糾正正和預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施情況況； c)過(guò)過(guò)程業(yè)績(jī)績(jī)，產(chǎn)品品的符合合性各相相關(guān)職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)提供供食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)的完完成情況況，并提提出目標(biāo)標(biāo)是否需需

43、變更以以及前期期工作績(jī)績(jī)效和需需改進(jìn)之之處。 e)糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施情情況管理理者代表表負(fù)責(zé)提提供糾正正和預(yù)防防措施匯匯總情況況。 f)以以往管理理評(píng)審的的跟蹤措措施管理理者代表表負(fù)責(zé)提提供； g)可可能影響響一體化化管理體體系的變變更由參參會(huì)者負(fù)負(fù)責(zé)提供供可能影影響一體體化管理理體系的的變更的的報(bào)告； h)QQMS和和HACCCP計(jì)計(jì)劃的任任何改進(jìn)進(jìn)的建議議由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)提供根根據(jù)其工工作負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)改改進(jìn)的建建議報(bào)告告。56管管理評(píng)審審應(yīng)確定定需要持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的課題題作為評(píng)評(píng)審的輸輸出，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的課題題按8.5.11持續(xù)改改進(jìn)實(shí)施施。輸出出資料(課題范范圍)應(yīng)應(yīng)包括：a)QMMS

44、及其其過(guò)程有有效的改改進(jìn)；b)HAACCPP計(jì)劃的的調(diào)整c)與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)；d)資源源需要。57管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)管理理評(píng)審的的結(jié)果記記錄進(jìn)行行整理，形成管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后發(fā)放至至相關(guān)部部門。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 5.67、記錄錄 1)管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃2)管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告3)管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要要第6章 資源源管理61資資源提供供關(guān)于資源源提供，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的確定并提提供以下下方面所所需的資資源：a、實(shí)施施、保持持一體化化管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性； b、通通過(guò)滿足足顧客要要求，增增強(qiáng)顧客客滿意。2.適用用

45、范圍適用于本本企業(yè)配配備資源源。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批批資源的的配備申申請(qǐng)。5管理要要點(diǎn)51我我公司規(guī)規(guī)定,在在實(shí)施時(shí)時(shí)，必須須根據(jù)下下列2條條配備資資源： a、77.1策策劃所必必須提供供的人力力資源、設(shè)施； b、88.5改改進(jìn)所必必須提供供的人力力資源、設(shè)施；52配配備的方方式： 1）資資源使用用部門提提出“人力資資源需求求計(jì)劃”、“硬件需需求計(jì)劃劃”，報(bào)主主管審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。人力資資源：即即企業(yè)為為一體化化管理體體系策劃劃和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程有有效運(yùn)作作所需的的各類管管理人員員、技術(shù)術(shù)人員和和操作人人員。硬件需需求：包包括基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施資資源和工工作環(huán)境境資源。6相關(guān)文文件ISO99

46、0011：20000 6.17記錄無(wú)62人人力資源源關(guān)于人力力資源的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的確保從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的工作作人員能能夠勝任任。2適用范范圍適用本企企業(yè)人力力資源的的管理。3術(shù)語(yǔ)：無(wú)4職責(zé)人事部負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源的的歸口管管理。5管理要要點(diǎn)：51人人事部負(fù)負(fù)責(zé)建立立“員工花花名冊(cè)”。52人人事部負(fù)負(fù)責(zé)建立立“員工檔檔案”，內(nèi)容容包括簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷、證證件、培培訓(xùn)記錄錄等。5 33為確定定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員所必必要的能能力，人人事部應(yīng)應(yīng)組織編編制崗崗位工作作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定崗崗位職責(zé)責(zé)和任職職資格，報(bào)主管管審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)。崗位任任職資格格應(yīng)從44個(gè)方面面考慮即即教育、

47、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能。崗位任任職資格格應(yīng)在適適當(dāng)時(shí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，有不不適宜的的情況應(yīng)應(yīng)更新。54人人事部負(fù)負(fù)責(zé)組織織崗位評(píng)評(píng)價(jià)，并并填寫(xiě)“崗位能能力評(píng)價(jià)價(jià)表”。55 HACCCP小小組成員員參與培培訓(xùn)與考考核工作作. a、崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)的內(nèi)容容：應(yīng)從從4個(gè)方方面即教教育、培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、技技能對(duì)每每一個(gè)從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工工作人員員進(jìn)行崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)； b、崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)的時(shí)機(jī)機(jī)：有新員員工入本本公司時(shí)時(shí)；員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗時(shí)；崗位任任職資格格修訂時(shí)時(shí)； c、崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)的方式式：可采采用一級(jí)級(jí)評(píng)一級(jí)級(jí)的方式式做。 d、崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)不符合合要求的的人員，應(yīng)明確確需要繼繼續(xù)提供供何種培培訓(xùn)或其其它措施施，使

48、其其滿足要要求。56在在制訂“崗位任任職資格格”時(shí)、在在進(jìn)行“崗位評(píng)評(píng)價(jià)”和培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃時(shí)時(shí)，必須須考慮員員工應(yīng)認(rèn)認(rèn)識(shí)到所所從事活活動(dòng)相關(guān)關(guān)性和重重要性，以及如如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。57關(guān)關(guān)于培訓(xùn)訓(xùn)的實(shí)施施，按下下表的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行，并按按4.22.4記記錄的控控制所作作的規(guī)定定保存反反映員工工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能的的有關(guān)記記錄。附表：序號(hào)工作內(nèi)容職 責(zé)使用表格各部門負(fù)負(fù)責(zé)人綜合部總經(jīng)理1計(jì)劃性培訓(xùn)每年年底底，修訂訂崗位任任職資格格時(shí)，各各部門應(yīng)應(yīng)對(duì)所屬屬員工進(jìn)進(jìn)行崗位位評(píng)價(jià)，根據(jù)企企業(yè)發(fā)展展計(jì)劃及及崗位評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果提出培培訓(xùn)需求求。1根據(jù)據(jù)崗位評(píng)評(píng)價(jià)及企企業(yè)發(fā)展展

49、計(jì)劃制制訂“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”。2培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)明確培培訓(xùn)的類類型：內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)、外派派培訓(xùn)；培訓(xùn)的的方式：課堂培培訓(xùn)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)宣講講、宣傳傳板、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)習(xí)等。3負(fù)責(zé)責(zé)預(yù)算培培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)費(fèi)1負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃2負(fù)責(zé)責(zé)審批年年度培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)計(jì)劃2臨時(shí)性培訓(xùn)新員工入入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗時(shí)，使用部部門應(yīng)對(duì)對(duì)所屬員員工進(jìn)行行“崗位評(píng)評(píng)價(jià)”、提出出培訓(xùn)需需求。1根據(jù)據(jù)崗位評(píng)評(píng)價(jià)編制制“臨時(shí)培培訓(xùn)計(jì)劃劃”。2臨時(shí)時(shí)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃應(yīng)明明確培訓(xùn)訓(xùn)的類型型：內(nèi)部部培訓(xùn)、外派培培訓(xùn)；培培訓(xùn)的方方式：課課堂培訓(xùn)訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)宣講、宣傳板板、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)習(xí)等等。3負(fù)責(zé)責(zé)預(yù)算培培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)費(fèi)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)臨時(shí)培培訓(xùn)計(jì)劃劃臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃3

50、實(shí)施培訓(xùn)1.內(nèi)部部課堂培培訓(xùn):a負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系教教師、教教室、培培訓(xùn)資料料，培訓(xùn)訓(xùn)資料應(yīng)應(yīng)保存。b負(fù)責(zé)責(zé) “點(diǎn)名”。c負(fù)責(zé)責(zé)組織考考試。d負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)“培訓(xùn)記記錄表”。2.內(nèi)部部利用看看板進(jìn)行行培訓(xùn):現(xiàn)場(chǎng)懸懸掛宣傳傳板.3.內(nèi)部部利用班班前會(huì)進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn).4.外派派培訓(xùn):外出培訓(xùn)訓(xùn)人員應(yīng)應(yīng)取回“證書(shū)”或證明明并帶回回培訓(xùn)資資料等交交綜合部部。培訓(xùn)記錄表4培訓(xùn)效果調(diào)查應(yīng)在“培培訓(xùn)記錄錄表”中確定定培訓(xùn)效效果的評(píng)評(píng)價(jià)辦法法，并進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。為制制定下一一輪的培培訓(xùn)計(jì)劃劃提供依依據(jù)。6相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 6.27記錄錄崗位評(píng)價(jià)價(jià)表 培訓(xùn)計(jì)劃劃 培訓(xùn)記錄錄表 63基基礎(chǔ)設(shè)施施關(guān)于基礎(chǔ)礎(chǔ)

51、設(shè)施的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的：識(shí)別、提提供和維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需要的基基礎(chǔ)設(shè)施施。2適用范范圍：適用于本本企業(yè)管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)41生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理；42生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)用具的的管理；43質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)檢測(cè)測(cè)設(shè)施的的管理；44綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)通訊訊設(shè)施和和車輛的的管理。45生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)供水水、供暖暖、供電電的管理理；5管理要要點(diǎn)51生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理511設(shè)備備采購(gòu)需需求的提提出和批批準(zhǔn)使用部門門根據(jù)需需要提出出申請(qǐng)，申請(qǐng)可可在會(huì)議議上提出出或書(shū)面面方式，經(jīng)主管管審核、總經(jīng)理理審批。512設(shè)備備的采購(gòu)購(gòu)單臺(tái)設(shè)備備價(jià)值5千元元，采購(gòu)

52、購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)與設(shè)備備供應(yīng)商商簽訂合合同后實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)。513設(shè)備備的驗(yàn)收收a生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)組織設(shè)設(shè)備的驗(yàn)驗(yàn)收。 b生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)將設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)資料建建檔。 c生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)給設(shè)設(shè)備編號(hào)號(hào)，并納納入設(shè)備備臺(tái)帳。514設(shè)備備使用及及人員培培訓(xùn) a、生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)編制“設(shè)備操操作規(guī)程程”； b、生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)按“設(shè)備操操作規(guī)程程”操作； c、使使用人員員上崗前前，應(yīng)培培訓(xùn)下列列知識(shí)：設(shè)備操操作規(guī)程程、安全全衛(wèi)生教教育、安安全衛(wèi)生生保養(yǎng)常常識(shí)等； d、關(guān)關(guān)鍵工序序/特殊殊工序設(shè)設(shè)備作業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)且考考核合格格方可上上崗。515設(shè)備備的日常常維護(hù)、修理、清潔a、維修修人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)常巡巡回檢查查設(shè)備，車

53、間應(yīng)應(yīng)定期清清潔設(shè)備備。 b、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題應(yīng)及及時(shí)報(bào)告告并采取取措施。516設(shè)備備的檢修修生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)制訂“設(shè)備檢檢修計(jì)劃劃”，按期期實(shí)施并并負(fù)責(zé)在在“設(shè)備檢檢修記錄錄”上作好好設(shè)備年年度檢修修記錄。517設(shè)備備的報(bào)廢廢生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)提出出報(bào)廢申申請(qǐng)報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。52生生產(chǎn)用具具的管理理生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)清潔潔、更新新。53檢檢測(cè)設(shè)施施的管理理：按監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制執(zhí)行。54通通訊設(shè)施施的管理理： a）綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)配備備通訊設(shè)設(shè)施。 b）通通訊設(shè)施施發(fā)生損損壞，使使用部門門應(yīng)交綜綜合部安安排維修修。55運(yùn)運(yùn)輸車輛輛的管理理：a、司機(jī)機(jī)負(fù)責(zé)車車輛的日日常保養(yǎng)養(yǎng)； b、綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)車輛輛的委

54、外外檢修。56供供水、供供暖、供供電、廠廠房的管管理：發(fā)現(xiàn)異常常，使用用部門應(yīng)應(yīng)報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)部對(duì)外外聯(lián)絡(luò)、解決。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 6.1 6.336.44 77.5.1.cc7、記錄錄 設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳 設(shè)備檢檢修記錄錄 設(shè)備檢檢修計(jì)劃劃 6.4作作業(yè)環(huán)境境關(guān)于工作作環(huán)境的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的識(shí)別、提提供和維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需要的工工作環(huán)境境。2適用范范圍適用于本本企業(yè)管管理工作作環(huán)境。3術(shù)語(yǔ) 無(wú)無(wú)4職責(zé)41生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)車間間和倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)環(huán)境的的管理；42行行政部負(fù)負(fù)責(zé)廠區(qū)區(qū)及辦公公環(huán)境的的管理；43質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)化驗(yàn)驗(yàn)室環(huán)境境的管理理；44其其他

55、部門門負(fù)責(zé)使使用維護(hù)護(hù)相關(guān)工工作環(huán)境境。5內(nèi)容與與要求51生生產(chǎn)部長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組組織人員員，根據(jù)據(jù)食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范中對(duì)環(huán)環(huán)境的要要求、設(shè)設(shè)備對(duì)環(huán)環(huán)境的要要求、工工作人員員對(duì)環(huán)境境的要求求，配置置所需的的作業(yè)環(huán)環(huán)境，做做到：-綠化化環(huán)境，衛(wèi)生整整潔、通通道暢通通，照明明良好-防鼠鼠、防蚊蚊蠅、防防塵、防防毒-配置置設(shè)施，確保職職業(yè)安全全衛(wèi)生-食食品企業(yè)業(yè)通用衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范中規(guī)規(guī)定的其其他要求求。52 生產(chǎn)部部制定衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量控制制制度，各部部門按要要求執(zhí)行行，填寫(xiě)寫(xiě)工器器具消毒毒記錄53行行政部不不定期進(jìn)進(jìn)行滅蟲(chóng)蟲(chóng)、滅鼠鼠工作，填寫(xiě)滅蟲(chóng)、滅鼠工工作記錄錄54質(zhì)質(zhì)檢部定定期或不不定期檢檢查環(huán)境境

56、狀況，填寫(xiě)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生檢查查記錄，水水質(zhì)量監(jiān)監(jiān)測(cè)記錄錄、職工個(gè)個(gè)人衛(wèi)生生檢查記記錄。55當(dāng)當(dāng)不符合合要求時(shí)時(shí)，責(zé)任任部門及及時(shí)采取取糾正或或糾正措措施。6 相關(guān)關(guān)文件61 GBB148881-94食品企企業(yè)通用用衛(wèi)生規(guī)規(guī)范62 ISSO90001：20000之66.47 記錄錄環(huán)境衛(wèi)生生檢查記記錄工器具消消毒記錄錄滅蟲(chóng)、滅滅鼠工作作記錄水質(zhì)量監(jiān)監(jiān)測(cè)記錄錄職工個(gè)人人衛(wèi)生檢檢查記錄錄第7章 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃關(guān)于產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的針對(duì)產(chǎn)品品、項(xiàng)目目、合同同，規(guī)定定專門的的作業(yè)過(guò)過(guò)程、文文件和資資源，確確保滿足足規(guī)定的的衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量要求求。2適用范范圍：適用于

57、所所有產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量策劃劃、HAACCPP策劃。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé) 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃。5管理要要點(diǎn)51在在下列情情況下，必須做做產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃：a、顧客客要求我我公司為為其提供供新產(chǎn)品品、新規(guī)規(guī)格； b、顧顧客訂貨貨時(shí)，提提出新的的技術(shù)要要求，這這種技術(shù)術(shù)要求，以前沒(méi)沒(méi)有，或或性能指指標(biāo)比以以前高；c、顧客客委托我我公司加加工新產(chǎn)產(chǎn)品；d、GMMP或SSSOPP的改進(jìn)進(jìn)工藝改改進(jìn)或衛(wèi)衛(wèi)生條件件改進(jìn) e、我我公司已已有定型型產(chǎn)品；52策策劃的方方式： 1）對(duì)對(duì)于a-d項(xiàng)，總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)召開(kāi)開(kāi)“質(zhì)量策策劃專題題會(huì)”； 2）對(duì)對(duì)于e項(xiàng)，由由技術(shù)人人員對(duì)原原有的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、

58、工藝藝文件、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范、表表單記錄錄整理齊齊全，對(duì)對(duì)于不完完善的地地方予以以補(bǔ)充完完善。53策策劃的輸輸出方式式：策劃的輸輸出方式式應(yīng)適合合我公司司的運(yùn)作作方式，規(guī)定如如下幾種種： aa、針對(duì)對(duì)HACCCC體體系的特特定要求求，編寫(xiě)寫(xiě)HAACCPP計(jì)劃，見(jiàn)第第13章章HAACCPP計(jì)劃；b、編寫(xiě)寫(xiě)工藝流流程圖，識(shí)別關(guān)關(guān)鍵衛(wèi)生生控制點(diǎn)點(diǎn)和質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)，見(jiàn)附附錄工工藝流程程圖。C、策劃劃的結(jié)果果還可以以是其它它類型的的文件如如技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工藝文件件、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范或或由若干干文件組組成，或或引用已已有文件件。 544策劃的的內(nèi)容要要求：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃應(yīng)與本本企業(yè)一一體化管管理體系系的所有有其他

59、要要求一致致，必要要時(shí)考慮慮下述活活動(dòng)： a、確確定食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)和和要求； b、確確定過(guò)程程、文件件和資源源的需求求； c、確確定所需需要的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)，以及及產(chǎn)品的的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則； d、確確定所需需要的記記錄。55策策劃的實(shí)實(shí)施： a、應(yīng)應(yīng)按策劃劃的結(jié)果果，編寫(xiě)寫(xiě)文件、配備資資源； b、應(yīng)應(yīng)按策劃劃實(shí)施，填寫(xiě)記記錄，并并按4.2.44的規(guī)定定保存記記錄。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 77.1HACCCP體系系及其應(yīng)應(yīng)用準(zhǔn)則則 7、記錄錄危害分析析表HACCCP計(jì)劃劃表72與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程關(guān)于與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程，本企企業(yè)規(guī)定定如下：

60、1目的：確認(rèn)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求已明確確，在向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的承諾之之前進(jìn)行行產(chǎn)品要要求評(píng)審審，并確確定外部部聯(lián)絡(luò)通通道，確確保本企企業(yè)能按按顧客的的要求提提供產(chǎn)品品、讓顧顧客滿意意。2適用范范圍：適用于本本企業(yè)管管理與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程。3術(shù)語(yǔ)： A類業(yè)業(yè)務(wù)：指指顧客有有特殊要要求,如交貨貨期緊、價(jià)格偏偏低、新新產(chǎn)品等等。 B類業(yè)業(yè)務(wù)：屬屬于業(yè)務(wù)務(wù)員有能能力并且且有權(quán)力力單獨(dú)決決定的合合同。4職責(zé)：綜合部負(fù)負(fù)責(zé)管理理與顧客客有關(guān)的的過(guò)程。5管理要要點(diǎn)51聯(lián)聯(lián)系業(yè)務(wù)務(wù)的途徑徑： a、投投標(biāo)； b、洽洽談；52確確認(rèn)業(yè)務(wù)務(wù)的方式式： a、雙雙方簽訂訂書(shū)面合合同； b、接接受顧客客傳