年產1萬噸注塑等塑料制品生產項目可行性研究報告書

1、目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 企業(yè)概況 1基本情況 11.2 公司發(fā)展方向 . 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章 項目簡介 3項目概況 3建設理由 3建設規(guī)模與產品方案 . 6節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經濟 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第三章 市場分析 83.1 產品市場供應情況 . 83.2 產品市場需求情況 . 93.3 產品目標市場分析 . 11 HYPERLINK l bookmark8

2、 o Current Document 第四章 主要原料供應情況 . 134.1 主要原材料用量估算 . 13主要原材料來源及保障程度 13 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五章 工程建設條件（水電氣供應情況） 155.1 項目地址自然條件 . 155.2 項目地址地質條件 . 165.3 項目公用工程 . 16 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第六章 生產工藝和設備選型 18技術方案 18工藝流程 18工程方案 22 HYPERLINK l bookmark14 o Current Do

3、cument 第七章 資源節(jié)約及綜合利用情況 247.1 原材料綜合利用 . 247.2 人才資源的利用 . 24 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第八章 環(huán)境保護與安全生產 26環(huán)境保護 26安全生產 26 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第九章 投資估算及資金來源 279.1 建設項目投資估算 . 279.2 鋪底流動資金估算 . 279.3 項目總投資估算 . 28資金來源 28 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章 經濟效益預測

4、. 2910.1 銷售收入估算 . 2910.2 成本費用估算 . 2910.3 財務評價 3610.4 盈虧平衡分析 . 3810.5 財務評價結論 38 第一章企業(yè)概況1.1基本情況承擔單位：新疆XX塑業(yè)有限公司法人代表：XXX注冊地址：烏魯木齊市。新疆XX塑業(yè)有限公司（簡稱為“公司”或項目“承擔單位”） 注冊資本300萬元人民幣，注冊時間 2008年7月31日。公司主要生產經營農用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農用塑 料制品。公司現(xiàn)有地膜機8臺、大棚膜機I臺、水帶等節(jié)水設備 6臺，塑料制品年生產能力 1萬噸。2009年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市投資450萬元，成立了阿克蘇XX塑業(yè)有限公司。該公司

5、注冊資金30萬元，購地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標準鋼結構廠房一座、1600平 方庫房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購置 50萬元3臺地膜 機組，2條滴灌帶生產線臺，形成了年生產能力3000噸農用塑料制品企業(yè)，兩年來已取得了良好的經濟效益與社會效益。公司財務狀況參見附件。1.2公司發(fā)展方向根據我區(qū)是農牧業(yè)生產基地的經濟結構特點， 公司在相當一段時期內將以開發(fā)服務“三農”的農用塑料制品為主。與內地某企業(yè)洽談近一年的合作項目現(xiàn)已初步簽約。 其合作 內容主要是引進先進技術和資金， 開發(fā)生產疆內有較大消費市場 的塑料“專用原料” 、“功能性母料”等，以有效解決疆內塑料企 業(yè)每年從采購問

6、題，降低企業(yè)生產成本?！耙再|量要效益； 以技術求生存； 以誠信求發(fā)展” 是公司的 經營理念，而“誠實守信；真誠做事；誠實做人”則是公司的文 化精髓。正是基于此，公司可以在當前激烈的市場競爭中得以生存并 有較好的發(fā)展。 公司堅信誰擁有市場， 誰就擁有財富。 堅信經過 自身的不懈努力， 公司會成為我區(qū)地區(qū)塑料行業(yè)的生力軍， 定會 為新疆經濟社會的振興和發(fā)展做出應有的貢獻。第二章 項目簡介項目概況項目名稱：年產 1 萬噸注塑等塑料制品生產項目。 項目負責人：李文志?？偼顿Y： 4800萬元，其中固定資產投資 3665 萬元，流動資產投 資 1000 萬元。主要技術經濟指標： 年產量 1 萬噸，年銷售收

7、入 15385萬元，實 現(xiàn)利潤 2314.53 萬元，銷售稅金 799.74 萬元；總投資利潤率 48.22%， 投資回收期 25 個月。建設理由2.2.1 符合相關產業(yè)政策 隨著黨中央將新疆作為國家戰(zhàn)略能源基地建設以及新疆石油石 化戰(zhàn)略實施以來， 新疆經濟社會呈現(xiàn)出了前所未有的興旺局面。 特別 是去年中央關于新疆工作座談會召開后， 我區(qū)更是成為舉世矚目的熱 點地區(qū)，來疆投資考察和對口支援的方方面面絡繹不絕。 作為首府城 市的烏魯木齊， 如何踏上本輪經濟發(fā)展的快車道、 為全疆經濟社會實 現(xiàn)跨越式發(fā)展做出榜樣和貢獻，已是各方關注的焦點。塑料制品加工業(yè)是與石油石化工業(yè)最為緊密的下游產業(yè)之一。經過四

8、十多年的發(fā)展，新疆的塑料制品加工業(yè)已初具規(guī)模， 以農用塑料 制品、建筑塑料制品、包裝塑料制品及合成樹脂與改性專用料為主要 門類的塑料工業(yè)體系基本形成，“十一五”期間年均增長速度達到20% 以上，并成為西北地區(qū)總產量最大、發(fā)展最快的省區(qū)。本項目產品一一注塑制品（容器包裝及自管件）、農膜（地膜與 棚膜）、管材（滴灌帶、PE管）都是新疆市場上有較大需求的產品， 其產業(yè)的發(fā)展不僅與疆內塑料工業(yè)直接有關， 且對農業(yè)、輕工業(yè)、化 工等行業(yè)都有緊密聯(lián)系。2.2.2 符合新疆市場需要自國家把新疆作為重要的能源、石油、化工及農牧業(yè)等戰(zhàn)略基地 開發(fā)以來，我區(qū)各類工程建設項目持續(xù)呈現(xiàn)出越來越多、越來越大的 狀態(tài)。特

9、別在上月召開的新疆工作座談會上， 國家明確提出了要在十 年內實現(xiàn)新疆整體達到小康水平的戰(zhàn)略目標后， 各級、各方面對陸續(xù) 開出了推動新疆經濟社會快速發(fā)展的單子。 因此，應當十分清楚地看 到，在未來五至十年內，我區(qū)將形成一個相當規(guī)模的“建設工地” 。 從后面的市場分析預測中可以清楚地看出， 疆內市場所需各類塑料制 品將呈現(xiàn)幾何數的增長態(tài)勢， 因此發(fā)展新疆塑料管材項目將具有良好 的市場條件。2.2.3 符合塑料行業(yè)發(fā)展需要我國塑料工業(yè)隨著石油化工業(yè)迅速發(fā)展而迅猛向前發(fā)展， 塑料越 來越廣泛用于工業(yè)、農業(yè)、電子、國防、建筑以及日常生活等各個領 域。特別是塑料管材， 作為當今重要的工程建筑材料之一， 日

10、益得到 廣泛應用和迅猛發(fā)展。 據國家統(tǒng)計資料表明， 十多年來， 我國塑料制 品年均增速一直保持在兩位數， 現(xiàn)已成為全世界最大的塑料制品生產 和出口的國家。就是在艱難的 2009 年，我國塑料制品產量也達到了 4479萬噸，比 2008年的 3714 萬噸增長了 10.64%；全國塑料制品總 產值首次突破 1 萬億元，位居全國輕工各子行業(yè)之首。新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一， 2010 年 全疆塑料工業(yè)總產值突破 100億元，均比 2009 年增長了 19%以上。 繼續(xù)保持西北五省區(qū)之首。據國家、自治區(qū)塑料行業(yè)協(xié)會的預測， 今后若干年內， 塑料制品 仍將在我國保持快速發(fā)展態(tài)勢。2

11、.2.4 符合企業(yè)發(fā)展需要 本公司自成立以來一直從事塑料制品的生產和經營， 經過多年的 積累和發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定了一大批有好客戶形，并成了遍布全疆的經銷 網絡。許多資料表明，我區(qū)塑料工業(yè)有著良好的發(fā)展前景， 擴大經營規(guī) 模、提升生產技術水平和豐富經營品種，已成為公司繼續(xù)生存和發(fā)展 的主要問題。在選擇各類項目過程中，經向有關行業(yè)、技術專家咨詢，優(yōu)先發(fā) 展技術含量較高的注塑工藝與制品， 并擴大農膜、管材等塑料制品比 較適宜。2.3建設規(guī)模與產品方案2.3.1建設規(guī)模項目總投資4800萬元。其中：固定資產投資3665萬元，占總投 資的76.35% （基本建設投資1700萬元、占固定資產投資的46.38%

12、, 設備投資1965萬元、占固定資產投資的53.61%）;流動資產投資1000 萬元，占總投資的20.83%。詳見表6-2、表10 1等。2.3.2產品方案本項目選用了塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設備，可加工制造 的產品品種很多。按工藝類別分為注塑、農膜、管材三類，詳見表2-1。表2-1產品規(guī)模與品種方案產品類別產銷量主要品種噸/年總計10000注塑制品2700周轉箱、塑料框、塑料桶/管件農膜產品3300農用地膜、棚膜、包裝膜管材制品4000滴灌帶、水帶（PE輸水軟管）、PE硬管2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經濟塑料制品是國家和自治區(qū)鼓勵發(fā)展的行業(yè)。 其在生產制造和使用 過程中都具有明顯的節(jié)能、環(huán)保和

13、循環(huán)經濟的特點。本項目選用衛(wèi)生性能好和環(huán)境友好的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP作主要原料，其明顯優(yōu)勢在于：生產或使用中均幾乎不產生有污染的“三廢”產生，而且可以十分方便地多次再生利用 （回收再生過程中 同樣不產生“三廢”）。項目所用設備也將采用多種節(jié)能、 降耗技術，如變頻調整驅動電 機、電磁加熱技術、循環(huán)水工程等。因此，本項目完全符合節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經濟的要求。 1 第三章市場分析3.1產品市場供應情況塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。到 2010年底，全疆644 家塑料制品企業(yè)的各類塑料制品總產量達到 86.8萬噸，較2009年增 長27.49%。是我國西北地區(qū)規(guī)模最大的省區(qū)。 其中薄膜、管材

14、、型材、 編織制品等是我區(qū)塑料行業(yè)的支柱產業(yè)。1表3- 1 2010年全疆各類塑料制品產量分析品種2010 年/kt同比增長/%總產量868.0227.491.塑料薄膜157.4720.19其中：農用薄膜143.8918.562.板片條棒異型材110.6112.363.塑料管及其附件330.4321.194.塑料絲、繩及編織品93.4313.855.泡沫塑料16.9917.396.塑料包裝箱及容器46.8843.157.日用塑料制品27.5935.378.其它（包括玻璃鋼制品）37.37資料來源：新疆塑料協(xié)會各類制品中， 由于重化工、 特色林果業(yè)及特色輕工業(yè)的發(fā)展， 推 動了多年低迷的塑料包裝

15、材料業(yè)的崛起， 塑料包裝箱及容器產量比上 年增長了近一半；在“大力發(fā)展節(jié)水農業(yè)”的政策指導下，新疆高效 節(jié)水事業(yè)得到快速發(fā)展， 新增節(jié)水面積以每年 350-400 萬畝增加， 農 戶節(jié)水意識普遍提高， 滴灌帶及其配套的管材管件、 農地膜等產品呈 持續(xù)快速穩(wěn)定增長態(tài)勢。產品市場需求情況3.2.1 注塑制品以塑料箱、框、桶等為主的“塑料包裝容器” 。廣泛地應用于食 品、化工、石油等行業(yè)，用于番茄醬、食用油、酒精及化工產品的包 裝。其與鐵桶相比具有重量輕、 使用方便、 耐沖擊、耐腐蝕、成本低、 生產效率高等特點，產品具有廣闊的市場前景。塑料托盤采用 HDPE 為主要原料成型加工， 與木制、鋼制托盤相

16、比有無可比擬的優(yōu)點： （1） 安全性好。不助燃、無靜電、無火花、無釘無刺，確保貨物和作業(yè)者 的安全。（ 2）壽命長。具有優(yōu)良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤 的 5-7 倍，是鋼制托盤的 2-3 倍。（ 3）環(huán)境保護性能好。耐酸堿、易 清洗、不霉爛，可回收利用再成型 , 節(jié)約木材。（4）外形平整美觀， 整體性好，尺寸精度高，互換性好。 （5）運輸成本低。質輕、大幅度 降低集裝箱貨物運輸費用。海關不需進行衛(wèi)生檢驗，降低運輸成本。 （6）承重與自重比大。由于塑料托盤具備上述優(yōu)點，因此在物流、 倉儲、運輸等行業(yè)中已被廣泛使用。新疆特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)（農副產品深加工） 、輕重化工業(yè) 等方面的大發(fā)展

17、， 給各類容器包裝制品有了巨大的發(fā)展空間。 來自自 治區(qū)塑料協(xié)會、 食品工業(yè)協(xié)會等專業(yè)機構的資料表明， 目前疆內這類 的市場總需求量約有 10 億元以上，卻基本上是小微企業(yè)或個體工商 戶供應，而缺少有規(guī)模的專業(yè)生產企業(yè)。 而未來相當長一段時期內將 以不低于 30%年增長速度上升。 可見以注塑為主的塑料容器包裝制品 在我區(qū)有著巨大的發(fā)展空間和良好的機遇。3.2.2 農膜農用地膜經過 20 多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在 13萬噸/左右，年覆蓋 農田 3000 萬畝左右。按農用薄膜分類的產銷量位居全國第三、按地 膜產品的產銷量位居全國第一。全疆現(xiàn)有 200 余家各類地膜生產企 業(yè)，市場競爭較為激烈。 但地膜

18、是一次性消費產品， 其市場容量又較 為穩(wěn)定。而在大力發(fā)展“節(jié)水灌溉農業(yè)”的影響下，地膜又呈現(xiàn)出恢 復性增長情況。農用大棚膜主要用于溫室等設施農業(yè)中， 目前我區(qū)已有 100 余萬 畝規(guī)模，年需求大棚膜約 5 萬噸，但基本上是產自內地（主要是山東）。 自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增 100萬畝，屆時將有 20 萬噸 （近 30 億元）的大棚膜用量。因此，這方面的缺口仍然較大。3.2.3 塑料管材 塑料管材（管件）各類很多，主要用于建筑、 工程及農業(yè)等方面。 按統(tǒng)計口徑，滴灌帶（管）也是屬于管材的一種。滴灌帶是近十年來迅速崛起的新型制品， 2008 年以來其年產銷量已與地膜相當， 其技術水平、

19、產業(yè)規(guī)模等均位于全國領先水平。 目 前全疆以“大田膜下滴灌”為主的高效節(jié)水灌溉面積已達到 2440 多 萬畝，應用的農作物種類已有棉花、玉米、瓜果等，是當今世界上最 大規(guī)模的高效節(jié)水灌溉產業(yè)（包括工業(yè)生產、技術開發(fā)、農業(yè)應用） 的集中地區(qū)。 由于我區(qū)是最缺水地區(qū)， 受國家和自治區(qū)節(jié)水產業(yè)政策 的影響，以它為核心的農用塑料節(jié)水器材產品在新疆及全國都還有極 為廣闊的發(fā)展空間。 根據自治區(qū)有關規(guī)劃， 未來幾年內， 我區(qū)將發(fā)展 高效節(jié)水農田 4000 萬畝，1500萬畝的特色林果業(yè)也將全面應用高效 節(jié)水灌溉。管材，按使用原料包括PVC PE PP PPR等，按用途包括：農 田水利管道 長距離輸水工程管

20、道 建筑物管道等。 也是我區(qū)及全國 近年來高速發(fā)展的門類，年均增速高于 20%的年份已超過五年。到去 年底全疆年各類管材產銷量近 30 萬噸，其中各類農用管材 15萬噸以 上，主要用于滴灌農田管網和農村引水工程建設。產品目標市場分析2010 年的中央新疆工作座談會召開以來，新疆宏觀形勢史無前 例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發(fā)展目標” ，給塑料行業(yè)既提供 了更多的發(fā)展空間， 也提出了新的挑戰(zhàn)。 在未來五年內， 新疆塑料工 業(yè)發(fā)展的基本特點將繼續(xù)是： 總量持續(xù)快速增長， 同時實現(xiàn)產業(yè)結構 調整或進一步完善。重點發(fā)展領域分析：第一，設施農業(yè)和節(jié)水農業(yè)的大發(fā)展， 給傳統(tǒng)的農用塑料特別是與設施農業(yè)有關

21、的農用大棚膜 塑料節(jié)水器材提供了新的市場和技術11 空間。粗略估算，這方面約有近 20 萬噸的增量。到 2015年，設施農 業(yè)之溫室大棚目標總面積 200 萬畝，高效節(jié)水灌溉農田新增總面積 1800 萬畝以上。第二，三年內要完成的農村安全飲水工程，普遍開始啟動的地、 縣、鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化建設、牧民定居、中心城市擴建，水利工程、交通工程 等建設項目， 給各類土工合成材料、 管型材等塑料建筑材料提供了豐 富的市場想象空間。預測其增量會達到 2025萬噸水平。第三，還將持續(xù)進行、并有擴大之勢的石油石化、煤化工、鹽化 工、有色稀土、區(qū)域電網等重型工業(yè)項目的建設和發(fā)展， 給塑料建筑、 重型包裝、電氣材料以及工程

22、塑料材料都提供了可能的發(fā)展機會。 預 測保守增量將達到 812 萬噸的規(guī)模。第四，疆內特色產業(yè)的發(fā)展將給各類塑料包裝材料， 提供較好的 發(fā)展機遇。預測保守增量將有 1015 萬噸的機會。綜上所述，并根據新疆塑料行業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃，到 2015 年全疆各類塑料制品總產量將突破 200 萬噸/ 年的規(guī)模第四章 主要原料供應情況主要原材料用量估算4.1.2 主要原料(1)聚乙烯(P日樹脂：主要牌號7042、1812D等，疆內有中 石油股份有限公司獨山子石化分公司生產， 一般可直接采購或從經銷 商從采購。( 2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。 由為國內及疆內專業(yè)廠家生產，可向

23、經銷商或廠家直接采購。(3) PE再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產中的邊角料、廢 品等，企業(yè)自制或從經銷商從采購。主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎達到 100%，因此，本項目產 品產量就可視為原料用量，即樹脂主要用量為：各類PE PP新料(總產量的65%,即6500噸/年；各類PE回收再生料(總產量的37%約3700噸； 各種母料(總產量的 3%,即 300噸/年；總計 10000噸/年。主要原材料來源及保障程度各類塑料原料 (合成樹脂及輔助原料) 已高度市場化, 僅在新疆 各地就有上百家經銷單位,可以從市場上方便地采購到。而本項目所需PE樹脂，其產地就在獨山子石化公司有生產；所需

24、母料也有新疆德美隆塑化有限公司等企業(yè)生產， 因此完全可以保障項目所需。第五章工程建設條件（水電氣供應情況）5.1項目地址自然條件呼圖壁縣位于新疆維吾爾自治區(qū)中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，準噶爾盆地南緣，地處東經8687 、北緯43450之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治 州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布 克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總人口 21.762萬人（2010年，新疆統(tǒng)計年鑒）。呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市 76公里， 縣域境內有北疆鐵路，國道G30

25、312、216及呼克高速公路，省 道201等；距烏魯木齊國際機場68公里，處于烏魯木齊昌吉 石河子-克拉瑪依城市經濟圈中。交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。農六師芳草湖農場東工業(yè)區(qū)位于縣域北面，是兵團農六師于去年批準建設的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來，已有數家 企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產后年實現(xiàn)新增工業(yè)產值60億元、新增工業(yè)增加值 20億元。本項目建設用地位于草湖農場東工業(yè)區(qū)內，該地塊場地開 闊，環(huán)境良好，已形成規(guī)模，且已具備工業(yè)建設項目用地的“七 通一平”條件。2新疆統(tǒng)計年鑒，2010年新疆 XX 塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產項目擬申請用地面 積 100 畝（ 6.67 萬平方米）。

26、項目地址地質條件 草湖農場東工業(yè)區(qū)建設場地基土質以細沙、 戈壁石為主、 結 構單一， 在已有的建設項目的勘探資料中， 其勘探深度范圍內未 見軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場地地下水埋深大于 8 米，根據土壤鹽分析， 場地土壤為非鹽漬土， 對混凝土結構具有弱腐蝕性， 但對鋼筋混 凝土結構中鋼筋無腐蝕性， 根據規(guī)范要求， 需對基礎做相應的防 腐處理。5.3 項目公用工程水電汽及需要量 水：生產中主要用于設備和制品的冷卻 （非接觸），可循環(huán)使用，廠區(qū)采用“總循環(huán)用水” 。冷卻水消耗定量，詳見表 102 至表 10 4,單臺設備基本流量：O.3MPaX3

27、OnVmin。電：單臺容量 800KVA冶，總容量16002000 KVA。壓縮空氣：壓縮空氣耗量為（單臺設備）：0.8MPam/min。蒸汽：生產線不需要蒸汽, 僅車間采暖用, 采暖系統(tǒng)可與城市集 中供熱系統(tǒng)連接。廠區(qū)道路與綠化詳見表 6 2。 第六章 生產工藝和設備選型6.1 技術方案本項目技術方案的基本原則是：選擇專業(yè)企業(yè)實施。1、廠區(qū)規(guī)劃設計選擇有輕工資質的設計院；2、廠區(qū)建設則根據不同內容招標選擇相應承包單位承包，并聘 請專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工。廠區(qū)建設質量高低往往決定著一個企業(yè)的經營好壞。3、生產及輔助設備盡量選擇在相應領域是國內領先的制造商承 擔，并進行招標和聘請相應的專業(yè)工程師監(jiān)

28、造， 以確保設備技術性能 和運行質量。因為塑料制品的技術先進性的相當部分由設備承載。4、編制項目實施總方案和實施考核制度。5、全部項目實施人員均責、權、利到人，與其績效掛勾。工藝流程6.2.1 注塑制品主要產品品種有：瓜果（葡萄、鮮果）用周轉箱、塑料框、塑料 桶及塑料管件等。均采用注塑成型工藝。其流程簡圖見圖61。主要設備與制造商： 主要設備即注塑機。 國內知名的制造企業(yè)很 多，主要有： 浙江海天機械制造有限公司等。 而注塑用塑料模具的主要生產基地在浙江臺州，疆內的知名企業(yè)是新疆磐基實業(yè)有限公司如何采購，也應待綜合考察后再確定。圖6- 1注塑成型工藝流程圖622 農膜產品：主要產品品種有：農用

29、地膜、農用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工藝，其流程簡圖見圖 6-2。圖6 2吹塑薄膜（地膜、棚膜）成型工藝流程圖主要設備與制造商：地膜或棚膜吹塑薄膜生產線，制造企業(yè)很多， 國內知名的主要有：大連橡塑股份有限公司（地膜）、山東萊蕪新甫 冠龍塑料機械有限公司（地膜、棚膜）等。待綜合考察后確定采購哪 家。623管材制品：主要品種有：滴灌帶、PE輸水管等。均采用擠出管材成型工藝，其流程簡圖見圖 6-3。圖6-3產品生產工藝流程圖主要設備與制造商：滴灌帶及PE管材生產線的制造企業(yè)也很多， 國內知名的企業(yè)主要有：河北唐山致富塑料機械有限公司（滴灌帶）、 上海金緯管道設備制造有限公司（管材，圖6-4）等。亦待綜

30、合考察后再確定。圖6-4 PE管線（上海金緯管道設備公司）本項目所需主要生產設備詳見表 6 - 1。表6- 1主要設備投資明細表序號項目數量（臺、件、套）單價（萬元/臺、件、套）投資額（萬元）備注總計1,965.01主要設備31.01,330.01.1注塑制品11520.01.1.1600-1000克注塑機組425.00100.01.1.21500-2000克注塑機組445.00180.01.1.33000-3500克注塑機組380.00240.01.2農膜制品6590.01.2.1地膜機組518.0090.01.2.2棚膜機組1500.00500.01.3管材制品14220.01.3.1滴灌

31、帶生產線1012.00120.01.3.2PE管材生產線425.00100.02輔助設備35334.002.1自動混料上料系統(tǒng)3110.00310.002.2廢舊塑料回收造粒線46.0024.003工藝裝備64301.003.1注塑制品成型模具308.00240.00均價3.2地膜棚膜機頭62.5015.003.3含滴灌帶成型模具200.306.003.4管材機頭85.0040.004其它0-6.4工程方案本項目建設工程內容主要有：生產廠區(qū)用地申請與購置、廠區(qū)建設、設備采購等，主要工程建設內容方案與投資詳見表6- 2。表6 -2建設工程方案建設項目摘要規(guī)模單價金額1廠區(qū)用地面積購置廠區(qū)用地10

32、0畝，6.67萬平米0.0135,0003502生產車間注塑、農膜、管材車間各一間，輕鋼結構0.31,1003303庫房產品與原料庫房各一間，輕鋼結構0.29501904辦公樓及生活設施按樓房合并建設，磚混結構0.22,5005005道路及綠化按1萬平米規(guī)模1.0350506供電設備動力、生活用電，800KVA變壓器2座1507循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300立方沉淀水池308米暖設施按1.5萬平米規(guī)模509其它50合計1,700建設項目進度計劃：2011年7-8月：生產廠區(qū)選址與申請報批；2011年8-9月：廠區(qū)用地規(guī)劃與設計；2011年10月2012年9月：廠區(qū)（廠房、辦公等）基本建設;2

33、011年9 12月：設備選型、采購；2012年4 7月：采購設備制造商處調試、操作培訓；2012年10 12月：設備安裝、調試；2013年：批量生產、市場開拓；2014年：爭取達產80燦上。第七章資源節(jié)約及綜合利用情況7.1原材料綜合利用本項目所用原料一PE PP等合成樹脂，均為熱塑性塑料，可多 次反復回收利用。典型產品是管材制品中的滴灌帶， 甚至可以回收已 在農田中使用過的廢舊農地膜、滴灌帶、管材等。因此，可以項目本身就已經構成了一個 “可循環(huán)利用”的資源節(jié) 約型項目。7.2人才資源的利用7.2.1 生產制度塑料制品企業(yè)的生產制度一般均為 24小時連續(xù)生產，其中在線 人員為四班三運轉，其它崗

34、位為常日班作業(yè)。詳見表71。本項目總定員95人。其中管理及業(yè)務人員可由現(xiàn)有人員兼任， 因此本項目實際全職定員人數為 28人。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人 員中調劑，新增普工則從社會招聘。表7 1工廠主要崗位定員序號業(yè)務崗位人數說明1管理人員6部門經理以上（現(xiàn)有人員兼任）2業(yè)務人員7各部室業(yè)務（現(xiàn)有人員兼任）3生產工人76操作工4技術工人6機電維修、質檢員5輔助與機動人員6庫管、司機、裝卸6合計105即工廠定員，其中新增95人722人力資源:為最在限度地利用項目建設地一一呼圖壁縣的勞動力資源， 本項 目擬從現(xiàn)有公司派駐10名管理與技術骨干人員，其他的95人均從當 地人才市場招聘。所有人員均經過專業(yè)技

35、能專項培訓，并取得相應合格資格證后， 方可上崗。第八章 環(huán)境保護與安全生產8.1 環(huán)境保護 本項目在生產過程中不產生對環(huán)境有污染的氣體、 液體、固體物 質廢物。因此，不需要此方面的專項投入。安全生產主要措施：1、從廠房設計、設備采購開始，嚴格按有關安全生產與操作要 求進行；2、參考現(xiàn)有公司， 結合新上項目情況， 建立健全運行有效的 “安 全生產制度”、“安全操作規(guī)范”等；3、設立安全生產監(jiān)督崗位，各級、各部門第一負責人承擔安全 生產全責。4、根據制度進行定期不定期考核、檢查。第九章投資估算及資金來源9.1建設項目投資估算項目主要投資內容詳見見表6-2,總投資金額詳見表9-1。表9-1項目投資估

36、算表金額：萬元投資估算投資總額4,8001建設投資3,6651.1廠區(qū)用地等3501.2土建工程1,3001.3設備購置1,9651.4其它502流動資金1,0002.1鋪底流動資金1,0003其他1359.2鋪底流動資金估算根據“最低保障”原則，結合行業(yè)現(xiàn)實情況，本項鋪底流動資金估算為1000萬元。生產運行中所需實際的流動資金主要通過客戶融 資（提前交付預訂貨款）等方式解決。9.3項目總投資估算本項目總投資4800萬元（靜態(tài)），其中：固定資產投資3665萬 元，鋪底流動資金投資1000萬元。主要內容詳見表9- 1。9.4資金來源項目資金籌措方案見表9-2。表9-2 項目投融資估算表金額：萬元

37、資金來源融資總額4,800A自籌2,800A1本公司股東自籌1,600A2引進合作人1,200B貸款或融資2,000B1銀行貸款1,000B2其它方式融資1,000其它方式融資主要是指在設備采購中可分期付款， 產品銷售中可 提前收預付款。這是目前新疆塑料行業(yè)通行的方式。第十章經濟效益預測10.1銷售收入估算根據前面的項目建設規(guī)模和產品生產方案，結合當前新疆市場實際情況，本項目產品銷售收入估算詳見表10 一1。表10-1銷售收入測算產品名稱產銷量平均單價銷售收入噸/年元/噸萬元/年總計1000015,38515,385注塑制品27001,8004,860農膜產品33001,2504,125管材制

38、品40001,6006,400即，達產年份，本項目可實現(xiàn)年銷售收入 15385萬元。10.2成本費用估算本項目產品成本費用測算原則如下：原材料費原輔材料：PE或PP樹脂11000元/噸計，再生料 7000元/噸計，母料13000元/噸，用量3%噸產品原料消耗為100%包裝材料費據調查，滴灌帶平均包裝費用為180-200元/噸。3燃料動力費電費：據新疆塑料協(xié)會的調查， 目前行業(yè)平均電耗為： 注塑 制品600 KWh/T、農膜產品 370KW/T、管材制品 440KW，三 班制企業(yè)工業(yè)平均電價為 0.50元/ KW h。水費：據新疆塑料協(xié)會的調查， 在建立循環(huán)水系統(tǒng)的情況下， 目前行業(yè)平均用不量為

39、：注塑制品5卅/丁、農膜產品5im/T、管材制品3nVT，水價2.5元/ m3o4工資及福利費 生產工人（含車間管理人員）定員總計 95 人，人均月基本 工資（含勞保福利）1500元/人月，按工資的38計提。每班8 小時，三班三運轉，連續(xù)生產，每月按30天計。不論是否開機，全年全額計薪。五金按工資額38.5%計。5折舊與維修費本項目固定資產投資 320 萬元，全額計入固定資產， 殘值率 5%其中，設備投資1965萬元，按10年平均折舊，殘值率5% 新建車間投資 96 萬元， 30 年平均折舊， 殘值率 5%；公司辦公樓、 庫房、供電、供水等公用設施的固定資產總額投資 278萬元計， 折舊費分攤

40、比例為：注塑制品和管材各30%、農膜制品 40%， 30年平均折舊。6. 維修基金設備及房屋維修費按折舊費的10%計提。本項目各產品單位成本費用分析詳見表102至表 105 o表10 2注塑制品制造成本測算表序號項目名稱計算依據單位制造成 本（元/噸）制造總成本（萬元）產品制造成本11,490.933,032.541原材料費年產量2700噸10,180.002,694.601.1PE或PP樹脂含量70% 11000元/噸7,700.002,079.001.2再生料含量27% 7000元/噸1,890.00510.301.3色母料含量3% 13000元/噸390.00105.302包裝材料費平均

41、200元/噸200.0054.003燃料動力費312.5084.383.1電費單耗600kW- h/噸，單價0.5 元/kW - h300.0081.003.2水費單耗5mV噸，單價2.5元m12.503.384工資及福利費304.7079.734.1工資費用定員33人，1500元/人月220.0059.404.2五金費用按工資額38.5%計84.7020.335折舊費448.85107.725.1設備折舊費設備870萬元，10年折，306.1173.47殘值5%5.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%12.903.105.3其他公用設施折舊費分攤其它固資總額3690萬元，分攤30

42、% 30年折，殘值5%129.8331.166維修基金折舊費10%44.8812.12單位固定成本4+5+6798.43199.57單位變動成本1+2 +310,692.502,832.98表10 3農膜產品制造成本測算表序號項目名稱計算依據單位制造成 本（元/噸）制造總成本（萬元）產品制造成本年產量3300噸11,609.903,765.271原材料費10,580.003,425.401.1PE樹脂含量80% 11000元/噸8,800.002,904.001.2再生料含量17% 7000元/噸1,190.00392.701.3黑母料含量3% 13000元/噸390.00128.702包裝材

43、料費平均200元/噸200.0066.003燃料動力費187.5061.883.1電費單耗370kWh/噸，單價185.0061.050.5 元/kW h3.2水費單耗1mV噸，單價2.5元vm2.500.834工資及福利費264.4187.264.1工資費用定員35人，1500元/人月190.9163.004.2五金費用按工資額38.5%計73.5024.265折舊費343.63113.405.1設備折舊費設備665萬元，10年折，殘值5%191.4463.185.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%10.563.485.3其他公用設施折舊費分攤公司其它固資總額3690萬元，分攤

44、40% 30年折，殘值5%141.6446.746維修基金折舊費10%34.3611.34單位固定成本4+5+6642.40211.99單位變動成本1+2 +310,967.503,553.28表10 4管材制品制造成本測算表序項目名稱計算依據單位制造成制造總成本號本（元/噸）（萬元）產品制造成本年產量4000噸10,554.104,149.641原材料費9,760.003,832.001.1PE樹脂含量60% 11000元/噸6,600.002,640.001.2再生料含量37% 7000元/噸2,590.001,036.001.3母料含量3% 13000元/噸390.00156.002包裝

45、材料費平均180元/噸180.0072.003燃料動力費227.5091.003.1電費單耗440kWh/噸，單價0.5 元/kW h220.0088.003.2水費單耗3mV噸，單價2.5元vm7.503.004工資及福利費168.2867.314.1工資費用定員27人，1500元/人月121.5048.604.2五金費用按工資額38.5%計46.7818.715折舊費198.4779.395.1設備折舊費設備430萬元，10年折，殘值5%102.1340.855.2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%8.713.485.3其他公用設施折公司固資總額3690萬87.6435.06舊費分攤元，分攤30% 30年折，殘值5%6維修基金折舊費10%19.857.94單位固定成本4+5+6386.60154.64單位變動成本1+2 +310,167.503,995.00表10-5項目全部產品制造成本測算合并表序號項目名稱注塑制品農膜制品管材制品全部產品制造總成制造總成制造總成制造總成單位制造成本（萬元）本（萬元）本（萬元）本（萬元）本（元/噸）年產銷量（噸）27003300400010,00010,000產品制造成本3,032.543,765.274,1