來(lái)料檢驗(yàn)管理程序

1、 來(lái)料檢驗(yàn)管理程序1 目的確保所有來(lái)料質(zhì)量符合公司要求，防止不合格及標(biāo)識(shí)不清來(lái)料的非預(yù)期使用。2 范圍本程序適用于公司產(chǎn)品涉及物料的來(lái)料檢驗(yàn)。3 參考文件 3.1 過(guò)期產(chǎn)品與物料的管理規(guī)定 3.2 不合格品管理和品質(zhì)異常處理程序4 定義無(wú)。5 職責(zé)5.1 檢驗(yàn)員a) 負(fù)責(zé)確認(rèn)ERP上來(lái)料報(bào)檢信息，執(zhí)行來(lái)料檢驗(yàn)、記錄；b) 負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)完成后標(biāo)示（包括蓋章、貼標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌放置等）；c) 負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)信息輸入ERP；d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)異常信息的報(bào)告；e) 負(fù)責(zé)對(duì)判定為挑選使用的物料進(jìn)行挑選；f) 負(fù)責(zé)不合格物料信息登記入紅卡，執(zhí)行紅卡管制。g） 負(fù)責(zé)將委托驗(yàn)證申請(qǐng)表填寫(xiě)完并交至需驗(yàn)證工序的負(fù)責(zé)人；5.2

2、 品質(zhì)工程師a) 協(xié)助檢驗(yàn)員從研發(fā)中心得到來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范；b) 負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)異常的確認(rèn)和經(jīng)工程驗(yàn)證后異常的確認(rèn)，并將異常信息反饋給采購(gòu)與供應(yīng)部。5.3 倉(cāng)管員a) 收料時(shí)，負(fù)責(zé)核對(duì)實(shí)物與訂單的一致性；b) 負(fù)責(zé)貼物料標(biāo)簽；c) 負(fù)責(zé)待檢物料的區(qū)域放置、報(bào)檢；d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)完成后物料的對(duì)應(yīng)處理，如“合格”、“緊急放行”、“特別采用”、“挑選使用”的物料進(jìn)倉(cāng)、不合格拒收物料隔離待退貨處理。e） 在工程驗(yàn)證原材料物料期間，禁止對(duì)未驗(yàn)證完成的物料進(jìn)行發(fā)放至產(chǎn)線；f）必要時(shí)參與制定來(lái)料（僅限化學(xué)品）的檢驗(yàn)項(xiàng)目。5.4 采購(gòu)與供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或生產(chǎn)過(guò)程中確認(rèn)為異常的物料進(jìn)行跟蹤處理。 5.5 生產(chǎn)管理部a

3、) 負(fù)責(zé)物料緊急放行、特別采用、挑選使用申請(qǐng)的提出。b) 必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)，召開(kāi)緊急會(huì)議，共同商議決策。 5.6 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)緊急放行、特別采用、挑選使用申請(qǐng)物料的品質(zhì)評(píng)估。 5.7 制造部門(mén)a) 負(fù)責(zé)物料緊急放行、特別采用、挑選使用申請(qǐng)的評(píng)估；b) 必要時(shí)，發(fā)行臨時(shí)操作程序指導(dǎo)生產(chǎn)。c） 負(fù)責(zé)對(duì)原材料來(lái)料驗(yàn)證清單中的原材料進(jìn)行到貨后的工程驗(yàn)證； 5.8 研發(fā)中心a) 負(fù)責(zé)確定來(lái)料檢驗(yàn)和免檢清單；b) 負(fù)責(zé)制定物料承認(rèn)書(shū)、來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范；c) 對(duì)特別采用物料進(jìn)行功能性及可靠性評(píng)估。5.9 執(zhí)行部門(mén)（采購(gòu)與供應(yīng)部、品質(zhì)管理部、制造部門(mén)） 依緊急放行、特別采用、挑選使用申請(qǐng)單的決議執(zhí)行處理。6

4、 資歷與訓(xùn)練6.1 檢驗(yàn)員 6.1.1 初中及以上學(xué)歷。 6.1.2 熟悉來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范及工具的使用，經(jīng)培訓(xùn)考試合格方可進(jìn)行獨(dú)立檢驗(yàn)。7 作業(yè)內(nèi)容7.1 正常檢驗(yàn)流程7.1.1 收料a) 供應(yīng)商交貨時(shí)，需隨貨附送送貨單，倉(cāng)管人員依送貨單資料進(jìn)行收料,收料時(shí)應(yīng)核對(duì)來(lái)料批之品名、料號(hào)、數(shù)量與訂單是否一致，包裝是否異常 (若為環(huán)保物料是否有貼特定標(biāo)識(shí))，若實(shí)物與送貨單的內(nèi)容不符，應(yīng)立即與采購(gòu)員核實(shí),再?zèng)Q定是否接收。b) 物料儲(chǔ)存期的確認(rèn)：適用于本公司化學(xué)品及特種氣體； 原則上（下面條款d）情況除外）物料到貨時(shí)，剩余有效期必須至少大于半年以上，否則不予接收。 有效期為6個(gè)月以下的物料到貨時(shí)，剩余有效期必

5、須至少等于或大于原有效期三分之二時(shí)間。特殊物質(zhì)有效期要求在來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范中特別說(shuō)明。c) 以上確認(rèn)無(wú)誤后貼物料標(biāo)簽；d) 再根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)和免檢清單確認(rèn)來(lái)料是否為免檢，免檢來(lái)料由倉(cāng)庫(kù)收料人員蓋“免檢物料”章后直接進(jìn)倉(cāng)，否則將來(lái)料批移至待驗(yàn)區(qū)；e) 隨后倉(cāng)庫(kù)將待驗(yàn)區(qū)物料的信息輸入ERP報(bào)檢，確定來(lái)料檢驗(yàn)的緊急程度，若為“急料”或“特急料”, 倉(cāng)庫(kù)人員ERP報(bào)檢后還要電話通知檢驗(yàn)員；f) 若因生產(chǎn)急需而來(lái)不及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，需要直接投入生產(chǎn)時(shí)，須按7.1.3緊急放行流程執(zhí)行。7.1.2 來(lái)料檢驗(yàn)7.1.2.1 檢驗(yàn)員根據(jù)報(bào)檢信息確認(rèn)該物料是否有來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范，若無(wú)，須通知品質(zhì)工程師盡快聯(lián)系研發(fā)中心提

6、供，在無(wú)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范時(shí)可拒檢該批物料，并通知倉(cāng)庫(kù)，直到有來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范時(shí)再作檢驗(yàn)。7.1.2.2 在ERP上確認(rèn)來(lái)料檢驗(yàn)的緊急程度，若為“急料”，檢驗(yàn)需于3小時(shí)內(nèi)完成，一般物料需于1個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，特殊情況除外。7.1.2.3 檢驗(yàn)員依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定到倉(cāng)庫(kù)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，抽取樣品時(shí)首先確認(rèn)該物料是否在紅卡管制中如有，須針對(duì)以前出現(xiàn)過(guò)的質(zhì)量異常加嚴(yán)檢驗(yàn)(如連續(xù)五批無(wú)此類異常即轉(zhuǎn)為正常檢驗(yàn))。抽取樣品后，應(yīng)先確認(rèn)所領(lǐng)取的樣品標(biāo)識(shí)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致，如有差異，應(yīng)作為異常處理，并通知品質(zhì)工程師，品質(zhì)工程師與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，確屬異常，發(fā)異常聯(lián)絡(luò)通知給采購(gòu)與供應(yīng)部, 采購(gòu)與供應(yīng)部通知供應(yīng)商處理，直

7、到將數(shù)量確認(rèn)準(zhǔn)確后，再?zèng)Q定是否按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。7.1.2.4 抽取樣品儲(chǔ)存期的確認(rèn)，按7.1.1b)執(zhí)行。7.1.2.5 在確認(rèn)儲(chǔ)存期后，再依來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范之規(guī)定確認(rèn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合要求。如果是符合原材料來(lái)料驗(yàn)證清單上原材料物料，待品質(zhì)檢驗(yàn)員完成檢驗(yàn)并判定外觀合格的原材料物料，由品質(zhì)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)當(dāng)日或次日將委托驗(yàn)證申請(qǐng)表交給制造生產(chǎn)部門(mén)的相應(yīng)工序負(fù)責(zé)人；制造生產(chǎn)部門(mén)憑借委托驗(yàn)證申請(qǐng)表進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并交予相應(yīng)工序工程師進(jìn)行原材料的性能驗(yàn)證，且需在給定驗(yàn)證周期內(nèi)驗(yàn)證完畢；當(dāng)驗(yàn)證完后則由工程師將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)入委托驗(yàn)證申請(qǐng)表中，并需在當(dāng)日或次日內(nèi)提交給品質(zhì)管理部；如果工程驗(yàn)證不合格，需由驗(yàn)證工程師給出

8、異常報(bào)告反饋至品質(zhì)管理部，作為最后綜合判定的依據(jù)之一。 當(dāng)檢驗(yàn)員原材料外觀檢驗(yàn)和工程驗(yàn)證均合格時(shí)，方可視為整批原材料檢驗(yàn)合格；7.1.2.6 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)的過(guò)程中, 需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于 來(lái)料檢驗(yàn)記錄表，同時(shí)保留檢驗(yàn)記錄，須詳細(xì)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格時(shí)判定最終結(jié)果為合格,否則判定為不合格。判定不合格的物料由檢驗(yàn)員登記入紅卡，執(zhí)行紅卡管制：主要用于跟蹤物料的改善情況，并作為該物料下批次抽樣的依據(jù)。7.1.2.7 檢驗(yàn)結(jié)果合格時(shí)，需檢驗(yàn)員在當(dāng)日或次日在物料的每個(gè)外包裝箱物料標(biāo)簽上貼“合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)人員再在每個(gè)棧板上放置“已檢驗(yàn)物料”標(biāo)識(shí)牌。7.1.2.8 來(lái)料檢驗(yàn)被判定整批產(chǎn)品不合格時(shí)，檢驗(yàn)員通知品質(zhì)

9、工程師確認(rèn)，再根據(jù)不合格批的具體情況，通知到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織相關(guān)部門(mén)協(xié)商進(jìn)一步評(píng)估處理，處理方式可分為：拒收、挑選使用、特別采用。選取處理方式原則如下： a) 因生產(chǎn)急需使用且物料缺陷為輕微缺陷、我司能克服使用時(shí)，可采用7.1.4“特別采用”。b) 因生產(chǎn)急需使用且物料可以挑選使用時(shí),可采用7.1.5挑選使用。c) 如生產(chǎn)不急需使用，通常拒收做退貨處理；7.1.2.9 不同檢驗(yàn)狀態(tài)物料擺放：未做標(biāo)識(shí)表明還未開(kāi)始檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格產(chǎn)品粘貼“檢驗(yàn)合格允收”，檢驗(yàn)完成不合格物料上貼“不合格拒收”由倉(cāng)庫(kù)人員放置在不合格區(qū)待處理，。7.1.3 緊急放行 因生產(chǎn)急需而來(lái)不及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)

10、行檢驗(yàn)，需要直接投入生產(chǎn)時(shí)，須按下述程序處理：a）當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí)，由生產(chǎn)管理部填寫(xiě)緊急放行申請(qǐng)表，經(jīng)品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部門(mén)評(píng)估，評(píng)估同意后放行。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，應(yīng)按顧客要求執(zhí)行。b）檢驗(yàn)員根據(jù)緊急放行申請(qǐng)表，在物料包裝上貼“緊急放行”標(biāo)簽。c）如緊急放行只是物料其中的一部分，檢驗(yàn)員繼續(xù)對(duì)未放行的部分物料進(jìn)行檢驗(yàn)。若物料檢驗(yàn)合格，未放行的物料按7.1.2.7處理，并通知生產(chǎn)部門(mén)，繼續(xù)使用；若物料檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立刻通知品質(zhì)工程師，品質(zhì)工程師確認(rèn)不合格，決定后續(xù)處理方式，必要時(shí)召開(kāi)相關(guān)部門(mén)會(huì)議決定。如決定需停止生產(chǎn)，立即通知生產(chǎn)制造部門(mén)停止生產(chǎn)，生產(chǎn)制造部門(mén)、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)追回該批物料以及使用該

11、物料生產(chǎn)的半成品和成品，轉(zhuǎn)為不合格品處理。不合格品按照不合格品管理和品質(zhì)異常處理程序執(zhí)行。d）如物料全批緊急放行，在生產(chǎn)過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)使用該批物料導(dǎo)致生產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，生產(chǎn)制造部門(mén)立即通知品質(zhì)管理部、采購(gòu)與供應(yīng)部，品質(zhì)管理部最后決定是否停止生產(chǎn)。7.1.4 特別采用7.1.4.1 當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí)，由生產(chǎn)管理部填寫(xiě)特別采用申請(qǐng)表，送研發(fā)中心、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部門(mén)評(píng)估，評(píng)估后在該表上填寫(xiě)評(píng)估意見(jiàn)并簽名，返回生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部將特別采用申請(qǐng)表提交檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員根據(jù)表上評(píng)估意見(jiàn)對(duì)來(lái)料進(jìn)行處理：如都同意則檢驗(yàn)員在每個(gè)外箱物料標(biāo)簽旁貼“特別采用”標(biāo)簽，否則貼“不合格”標(biāo)簽，然后在每個(gè)棧板上放置“已檢驗(yàn)物料”標(biāo)識(shí)牌，最后在來(lái)料檢驗(yàn)記錄表上備注欄內(nèi)注明“特別采用”和簽名后的特別采用申請(qǐng)表管理編號(hào)。7.1