第一部分玉山超限超載車(chē)輛檢查站概況

1、第一部分 玉山超限超載車(chē)輛檢查站概況一、玉山治超站主要職能為保路產(chǎn)、為保暢通、為治超工作提供服務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)超限超載車(chē)輛的檢測(cè)、卸載等相關(guān)業(yè)務(wù)。二、玉山治超站基本情況本站2016年年末編制人數(shù)24人，其中事業(yè)編制19人；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員5人；年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員24人。第二部分 玉山治超站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本站2016年度收入總計(jì)383.42萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 9.8萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)226%；本年收入合計(jì)383.42萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12%，主要原因是：人員增加，調(diào)資后工資增加，經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政補(bǔ)助收入增加。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入223.88萬(wàn)元

2、，占58%；上級(jí)補(bǔ)助收入159.54萬(wàn)元，占42 %二、支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2016年度支出總計(jì)351.46萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)351.46萬(wàn)元，較上年下降22%，主要原因是：2015年增加計(jì)劃外站房維修及地標(biāo)費(fèi)用；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.96萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)226%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算要求，合理安排經(jīng)費(fèi)使用。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出292.81萬(wàn)元，占76%；項(xiàng)目支出58.65萬(wàn)元，占24%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為223.88萬(wàn)元，決算數(shù)為223.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：根據(jù)預(yù)算要求，經(jīng)費(fèi)使用安排合理。按功能分

3、類(lèi)科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為223.88萬(wàn)元，決算數(shù)為223.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：未產(chǎn)生支出費(fèi)用。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出133.64萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)25%，主要原因是：人員增加，調(diào)資后工資增加，經(jīng)費(fèi)增加；商品和服務(wù)支出77.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20 %，主要原因是：人員增加，費(fèi)用增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.46 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)下降17%，主要原因是：未完結(jié)轉(zhuǎn)，部分在職人員公積金在原藉代繳；其他資本性支出0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0%，主要原因是：

4、未產(chǎn)生支出費(fèi)用。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，決算數(shù)為17.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)較上年下降40%，其中：公務(wù)接待費(fèi)較上年下降60%，（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：2016年度本單位沒(méi)有出國(guó)（境）人員。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的67%，決算數(shù)較上年下降60%。主要原因是：接待費(fèi)支出減少。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.17萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算

5、數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)下降0%。主要原因是：未產(chǎn)生相應(yīng)的費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為15.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較上年下降36%。主要原因是： 2016年7-11月320國(guó)道玉山十七都大橋維修，本單位暫停流動(dòng)治超，參與維護(hù)交通工作，燃油費(fèi)和維修費(fèi)相應(yīng)減少。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明本站2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：未產(chǎn)生相應(yīng)的費(fèi)用。 六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本站2016年度政府采購(gòu)支出總額2.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出

6、0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明為便于公路治超日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、以及交通部提出的科技治超要求、決策及應(yīng)急指揮，根據(jù)江西省治超路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急外置平臺(tái)3級(jí)系統(tǒng)框架及省治超辦要求，我站需建設(shè)治超路網(wǎng)管理分中心。2015年度，我站上報(bào)上級(jí)部門(mén)，得到上級(jí)部門(mén)批復(fù)后，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)并開(kāi)始組織實(shí)行建設(shè)該路網(wǎng)分中心設(shè)備電子安裝工程。該工程項(xiàng)目位于我站2樓會(huì)議室，以包工包料的形式發(fā)包給江西安博電子科技有限公司。 該工程項(xiàng)目主要由12塊46寸液晶顯示屏及11臺(tái)高清紅外視頻等組成，總面積為12平方，預(yù)算資金為32.18萬(wàn)元，實(shí)際造價(jià)金額為32.18萬(wàn)元，工程項(xiàng)目資金來(lái)源于治超罰沒(méi)返還款，于2016年9月圓滿(mǎn)完成并交付使用。以前，查超限超載主要依靠“人海戰(zhàn)術(shù)”或“守株待兔”這樣的傳統(tǒng)模式，但收效甚微。2016年9月開(kāi)始，該路網(wǎng)平臺(tái)在使用過(guò)程中，為公路治超帶來(lái)極大的安全和便利，得到上級(jí)部門(mén)和本站職工們的一致好評(píng)。我站在此次績(jī)效自評(píng)中，對(duì)該路網(wǎng)分中心工程項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)為滿(mǎn)意。第三部分 部門(mén)2016年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附表）一、收入支出決算總表二、收入決算表 三、支出決算表 四、