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文檔簡介
1、第一章總論一、項目背景1、項目名稱湖北宇祥全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)線技術(shù)改造2、承辦單位概況建設(shè)單位:湖北宇祥畜禽有限公司法人代表:鄭祖蘭地址:湖北省荊州市川荊州區(qū)九陽食品工業(yè)園湖北宇祥畜禽有限公司位于荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè) 園內(nèi),于2004年注冊成立。公司專營雞蛋收購、加工、冷藏,產(chǎn)品主銷香港、澳門 等地區(qū),現(xiàn)有收購網(wǎng)點30個。公司現(xiàn)有工作人員150人,加工車間2個,面積9000 平米。2008年新建30萬只蛋雞養(yǎng)殖基地,占地140畝,建 筑面積15000平方米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車 間及辦公樓等。公司目前形成“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式,帶動周 邊1000余農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè),
2、現(xiàn)已簽約600余戶。公司2005年榮獲荊州市農(nóng)村“十佳中介服務組織獎 并被評為“納稅大戶”,2006年經(jīng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導小 組審核,認定為“荊州市2006年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍 頭企業(yè)”,2009年被授牌“湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。3、可行性報告編制依據(jù)、原則本可行性研究報告編制的主要依據(jù):(1)2011年度國家新產(chǎn)品計劃中報要求、2011年國家 級星火計劃項目中報要求。(2)鄂財企發(fā)2006 74號湖弱省技術(shù)改造項目貸 款財政貼息資金管理暫行辦法;(3)荊州市畜牧業(yè)20032007年發(fā)展規(guī)劃;(4)投資項目可行性研究指南(中國電力出版社);(5)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版
3、)(中國 計劃出版社);(6)建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料。本可行性研究報告以編制的主要原則:本可行性研究報告以市場為導向,以提高企業(yè)經(jīng)濟效益 和社會帶動效應為出發(fā)點,發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神,采用先進、 適用、成熟的新技術(shù),擴能降耗,降低產(chǎn)品成本,提高市場 競爭能力。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)的一系列政策和法規(guī)。主體工程與環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮,減少 污染,消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害。4、項目的理由與過程荊州市禽蛋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,目前禽蛋年產(chǎn)量 總規(guī)模已達20萬噸。荊州市在湖北宇祥畜禽有限公司的帶 動下,采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式已深入人心。公司敞 開價格向農(nóng)戶回購雞蛋,
4、目前日收購量已達30萬枚以上, 而公司的保鮮保潔生產(chǎn)線日處理量只有10萬枚左右,遠遠 不能滿足生產(chǎn)的實際需求,急需技改擴能。另外,通過技改 可使原生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力提高,減少破損、延長保質(zhì)期,勞 動效益可提高4倍以上,品質(zhì)更穩(wěn)定,生產(chǎn)也更環(huán)保。二、項目概況1、項目建設(shè)地點本項目屬技改項目,在原廠區(qū)范圍內(nèi)進行,廠址位于湖 北省荊州市荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園?,F(xiàn)有加工車間9000 平方米。2、項目建設(shè)規(guī)模技改前,年加工規(guī)模為8000萬枚鮮雞蛋,技改后加工 規(guī)模為3.5億枚/年鮮雞蛋,擴產(chǎn)2.7億枚/年。3、項目主要建設(shè)條件政策環(huán)境對加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則:不管哪種所有制和 經(jīng)營形式的龍頭企業(yè),
5、只要能帶動農(nóng)戶,與農(nóng)民建立起合理 的利益聯(lián)結(jié)機制,給農(nóng)民帶來實惠,都要在財政、稅收、金 融等方面一視同仁地給予支持。國家對加快發(fā)展農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施:(1)安排 支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金。(2)技改貸款,可給予財 政貼息;為農(nóng)戶提供服務,可給予財政補助。(3)加強扶持 新辦的中小型農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計劃已經(jīng)出臺,政府對“三農(nóng)” 問題十分重視,出臺了一系列對農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策,加大了對 農(nóng)來的投入,極大地調(diào)動了農(nóng)發(fā)的種植積極性,從而確保了 養(yǎng)殖飼料的供應。因此,本項目的政策環(huán)境十分優(yōu)越。符合當?shù)匾?guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。項目符合荊 州市及荊州區(qū)“十二五”畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃的
6、要求,項目位于 荊州區(qū),采用先進技術(shù)和專業(yè)配方生產(chǎn),符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展 政策。市場容量較大,項目市場競爭力較強。本項目主 要目標市場為香港及澳門市場。項目單位現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡較為 健全,有利于產(chǎn)品的銷售,可提高產(chǎn)品的市場競爭力。交通運輸較便捷。項目選址湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為 發(fā)達的荊州市荊州區(qū),地處荊州古城西門,毗鄰荊門、當陽 兩市。鎮(zhèn)村公路分別與207、318國道、漢宜省道、宜黃高 速公路并網(wǎng),距沙市水運碼頭、荊州火車站近10公里,水 路、陸路、鐵路四通八達。地理位置優(yōu)越,交通便利,有得 于蛋源的釆購和運輸。項目技術(shù)優(yōu)勢明顯。公司是一家從事多年的專業(yè) 蛋品加工企業(yè),擁有多年從事生產(chǎn)加工實踐經(jīng)驗的專業(yè)技
7、術(shù) 人才。地域優(yōu)勢荊州市荊州區(qū)境內(nèi)生態(tài)環(huán)境優(yōu)良,具有獨特的地理氣候 和地域條件,十分適宜優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。龍頭優(yōu)勢公司作為湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè),長期堅持按 照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式運作,已建成優(yōu)質(zhì)蛋雞 養(yǎng)殖基地35萬只,帶動1000多農(nóng)戶從事蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè),對 全區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟具有很強的帶動能力。4、項目技改投入總資金及資金籌措技改投入總資金技改前,公司擁有資產(chǎn)總額5200萬元,其中:固定資 產(chǎn)2500萬元。本項目技改投入總資金580萬元。資金籌措 建設(shè)單位自籌300萬元,銀行貸款280 萬元。5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表項目名稱指標項目達產(chǎn)年增加產(chǎn)量年加
8、工15000萬枚鮮雞蛋項目達產(chǎn)年增量銷售收入5000萬元年平均增量銷售收入4000萬元年平均增量總成本3800萬元增量內(nèi)部收益率46.27%增量財務凈現(xiàn)值(Ic=12%)1200萬元增量投資回收期3.0年增量借款償還期3.5年第二章市場預測據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧年答統(tǒng)計,2009年,全國禽蛋產(chǎn)量為 3723.65萬噸,人均占有量20.5公斤,而湖北省同期產(chǎn)量為 11&11萬噸,人均占有量17.8公斤,低于全國平均水平2.7 公斤。說明湖北省包括荊州市的蛋雞養(yǎng)殖業(yè)有一定的發(fā)展空 間。荊州市年產(chǎn)禽蛋20萬噸,產(chǎn)量占湖北省的16.9%,說明 荊州市已經(jīng)成為湖北省蛋雞養(yǎng)殖的主要基地之一。2009年12月全國蛋品
9、平均價為6.95元/公斤,同期湖北 省為&09元/公斤,因此荊州市發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的市場空間巨大。目前公司加工生產(chǎn)的鮮雞除了供應本地外,還外銷至香 港、澳門等地,產(chǎn)品十分暢銷,香港、澳門人口分別為681 萬人、45萬人,公司在港澳地區(qū)建有較為完善的銷售網(wǎng)絡, 已與港澳三大客戶產(chǎn)品購銷合同,年訂購量達1億枚以上, 因此,市場潛力十分巨大。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)方案比選單從規(guī)模經(jīng)濟性考慮,規(guī)模越大,經(jīng)濟性越好,競爭力 越強。但技改規(guī)模不僅要考慮到現(xiàn)有的規(guī)模的經(jīng)濟性,還要 從市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、區(qū)位、項 目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮。2、推薦方案根據(jù)對設(shè)備的
10、工藝測量,確定本技改項目的技改規(guī)模為 3.5億枚/年鮮雞蛋。二、產(chǎn)品方案技改前產(chǎn)品及產(chǎn)量:年加工8000萬枚鮮雞蛋,其中: 土雞蛋5000萬枚/年,羅曼雞蛋3000萬枚/年。技改后,根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模,產(chǎn)品方案如下:三、產(chǎn)品價格產(chǎn)品定價應以市場供求關(guān)系及企業(yè)生產(chǎn)成本而定,本項 目產(chǎn)品定價以近幾年來市場價中較低價格為依據(jù)而制定并 以此作為財務評價的依據(jù)。技改前,年加工8000萬枚鮮雞蛋,銷售收入6800萬元。 技改后,年加工鮮雞蛋3.5億萬枚,其中新增2.7億枚。 產(chǎn)品單價:土雞蛋0.5元/枚,羅曼雞蛋0.48元/枚。預計年銷售收入1.2億元,增量收入為5200萬元。本報告在財務評價中對技改前產(chǎn)
11、品的產(chǎn)量、定價及銷售 收入以企業(yè)2010年經(jīng)濟數(shù)據(jù)為依據(jù)。第四章廠址選擇一、廠址所在位置現(xiàn)狀1、地點與地理位置本項目在原企業(yè)基礎(chǔ)上進行,地址位于荊州市荊州區(qū)西 門九陽食品工業(yè)園。2、場址土地權(quán)屬類別本項目場址用地性質(zhì)為工業(yè)用地,使用權(quán)類型為批準撥 用,加工車間建筑面積7000平方米。3、土地利用現(xiàn)狀廠區(qū)內(nèi)已建成廠房及辦公樓、食堂、宿舍,并已投入正 常運營,水、電、路等均配套完善,為技改項目的實施提供 了有力保障。二、項目區(qū)建設(shè)條件1、地理位置荊州市地處湖北省中南部,位于江漢平原腹地,東連武 漢,西接三睞,南跨長江,北臨漢水,是連東西、跨南北的 交通要道和物資集散地,是川汀鄂經(jīng)濟紐帶,長江中游重
12、要 港口城市,國家輕紡工業(yè)基地,素有文化之邦、漁米之鄉(xiāng)和 旅游勝地的稱譽。其地理位置為東經(jīng)111 15,114。05 北緯29。26,31 37。境區(qū)東西最大橫距約274.8公里, 南北最大縱距約130. 2公里,呈帶狀分布。2、地質(zhì)地貌水系荊州市位于楊子準地臺中部,屬新華夏系沉降帶晚近期 構(gòu)造帶,處于中國地勢第三級階梯的西部邊緣,是江漢平原 的主體。全市地勢略呈西高東低,由低山丘陵向崗地、平原 逐漸過渡。全市海拔250米以上的低山493平方公里,占 81. 19%。山丘分布于本部松滋市的大嶺山,海拔815. 1米。 崗地分布于荊州區(qū)的川店、馬山、紀南和公安縣的孟溪、鄭 公以及石首市的團山、高
13、基廟一帶。東部地勢低洼,最低點 在洪湖市新灘鄉(xiāng)沙套湖,海拔僅18米。荊州市以平原地區(qū)為主體,海拔2050米,相對高度 在20米以下。丘陵主要分布于松滋市的老城、王家橋、斯 家場和荊州區(qū)的川店、八嶺、石首市桃花山等地,海拔100 500米,相對50100米,低山主要分布于松滋市西南部, 海拔500米左右。荊州市河流交錯、湖泊密布。全市有千畝以上湖泊30 多個。均屬長江水系,主要有長江干流松滋河、虎渡河、藕 池河、調(diào)弦河等。荊州湖泊眾多,全市有千畝以上湖泊30 多個??偯娣e8萬公頃,其中洪湖為湖北省第一大湖,總面 積305萬公頃,長湖次之,總面積1.2萬公頃。3、氣候荊州市屬弱亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)
14、,具有四季分明、熱 量豐富、光照適宜、雨水充沛、雨熱同季、無霜期長等特點, 年輻射總量4366. 8-4572. 2兆焦耳/平方米,年日照時數(shù) 18231978小時,日照率為41%44%。年均氣溫16.2 C 16.6 C,無霜期250267天,年降水量11001300mm左 右。4、社會環(huán)境條件荊州市轄荊州、沙市2個區(qū),公安、監(jiān)利、江陵3個縣, 代管松滋、石首、洪湖3個縣級市。8個縣市區(qū)下轄103個 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個街道辦事處、387個居民委員會、2891個村發(fā)委 員會以。全市國土面積14067平方公里,占湖北省國土面積 的7. 6%o其中平原湖區(qū)占78. 8%,丘陵低山區(qū)點21.2%;市 區(qū)面
15、積1558平方公里,市區(qū)建成面積59平方公里。近年來,全市堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思 想為指導,以科學發(fā)觀統(tǒng)領(lǐng)“三個文明”建設(shè),突出新型工 業(yè)化帶動工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,“工業(yè)興市”戰(zhàn)略帶動經(jīng)濟發(fā)展, 經(jīng)濟發(fā)展帶動社會協(xié)調(diào)發(fā)展,城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā) 展,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,綜合實力逐步增強。2004年,全市 實現(xiàn)生產(chǎn)總值430億元,增長8. 5%, 一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為 25 : 43 : 32,固定資產(chǎn)投資108.2億元,外貿(mào)出口 19億美 元,社會消費品零售總額237億元,農(nóng)民人均純收入3002 元,城鎮(zhèn)居民人均純收入7600元。加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位,農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。一是積極發(fā)展 糧食生
16、產(chǎn),優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)特色顯現(xiàn)。近幾年來,全市基本農(nóng)田面 積保持在57. 27萬公頃以上,監(jiān)得縣糧食、洪湖市水產(chǎn)、公 安縣棉花和松滋市生豬等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居全國百強之列。 2004年,糧食、棉花、油料產(chǎn)量分別為304. 29萬噸、12.15 萬噸和47. 6萬噸,生豬出欄334萬頭,水產(chǎn)品產(chǎn)量63萬噸, 短周期工業(yè)原料林基本地達140萬畝。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值193. 59 億元,約占全省的11.4%,居全省第二位。其中,畜牧、水 產(chǎn)、林業(yè)產(chǎn)值分別達42. 39億元、43.39億元、1.82億元, 三大產(chǎn)業(yè)占全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比重達45%o棉花、油菜基本實 現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化,優(yōu)質(zhì)稻、優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)三元豬比重分別達 44.6%
17、、65%和75%o二是農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營深入推進。全市產(chǎn) 值過億元的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展到18家。國家級、省 級龍頭企業(yè)分別達到6家、5家,總量規(guī)模居全省前列。農(nóng) 民專業(yè)協(xié)會、公司制農(nóng)業(yè)企業(yè)、種養(yǎng)和運銷大戶、農(nóng)民經(jīng)紀 人等新型農(nóng)村市場主體不斷發(fā)展,達3500多家,農(nóng)業(yè)農(nóng)村 經(jīng)濟市場化進程加快。品牌農(nóng)業(yè)建設(shè)得到加強,共培育無公 害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品標識94個,居全省第一位。2004年農(nóng) 產(chǎn)品出口交貨值5890萬美元,位居全省第二。三是農(nóng)村稅 費改革及配套改革取得明顯成效。2004年,全市農(nóng)發(fā)負擔總 額3. 79億元,比上年減少2. 04億元,減35%,發(fā)放糧食直 補資金9519.2萬元,早稻良種補貼
18、資金873萬元,中稻良 種補巾4130萬元。農(nóng)民負擔總額比改革前2001年減少4. 16 億元,畝平減少76.78元,人平減少104. 68元。實施“工業(yè)興市”戰(zhàn)略,工業(yè)發(fā)展勢頭較好。牢固樹立 “工業(yè)興市”戰(zhàn)略思想,加快工業(yè)化進程,工業(yè)主體地位日 益突出。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達568家,銷售收入過億元、 利稅過千萬元的企業(yè)36家,2004年全市工業(yè)增加值81億元, 增長15. 2%,增速為6年來最好水平;工業(yè)對GDP增長貢獻 率達45. 9%;工業(yè)企業(yè)入庫稅金9. 5億元,占財政收入比重為 40% o5、交通運輸條件荊州是鄂中南重要的中心城市。全國國土開發(fā)一級軸線(長江)與二級軸線(京廣、焦柳
19、鐵路)在此交匯,長江483 公里黃金水道穿越境內(nèi),207國道縱貫南北,318國道和宜 黃高速公路橫跨東西,沙市港是長江中游的重要港口,沙市 機場為國家二級機場,構(gòu)成了荊州公路、鐵路、水運、航空 等多種方式相銜現(xiàn)代交通網(wǎng)絡;襄(樊)一荊(州)、荊(州) 常(德)高速公路,特別是竣工通車的荊州長江公路大橋, 使荊州承東接西、連南納北的地域和交通優(yōu)勢更為明顯。荊 州是湖北省第二大信息樞紐節(jié)點和信息傳輸中心,通信技術(shù) 裝備、通訊能力、用戶規(guī)模、業(yè)務總量等四項指標均居全省 第二位。國家規(guī)劃的八縱八橫“信息高速公路”光纜干線有 一縱一橫兩條骨干光纜從荊州通過,全市信息、通信業(yè)已具 相當規(guī)模。荊州市自古以來
20、是連東西貫南北的交通要塞和物資用 地。水、陸、空交通極為使得。最早對外開放的四大內(nèi)河港 口之一沙市港是國家二婁通商口岸,可???000噸的船舶, 年吞吐能力800多萬噸;沙市機場可起降波音737飛機,辟 有北京、上海、廣州、長沙、深圳等15條航線;荊沙鐵路 貨運通達全國;207國道縱貫南北,318國道、宜黃高速公 路橫跨東西;供水、供電充足;郵電通訊便捷;海關(guān)、商 檢、口崖管理機構(gòu)健全,為開展直接進出口貿(mào)易,發(fā)展外向 型經(jīng)濟提供了良好的條件。三、項目建設(shè)地點選擇為了充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)及配套能力,發(fā)揮當?shù)亟?jīng)濟 優(yōu)勢,項目建設(shè)擬在原廠址基礎(chǔ)上進行技術(shù)改造建設(shè)。該地 址具有如下顯著優(yōu)勢:地勢平坦寬
21、闊。所選地址地勢平坦寬闊,空氣清新,便于與現(xiàn)有設(shè)施配套,綜合效率高。交通方便,通訊發(fā)達。氣候適宜。項目區(qū)光照充足,年太陽輻照量105108午卡/平方厘米,年平均氣溫16. 3C o農(nóng)副產(chǎn)品豐富,可為項目提供充足的物質(zhì)條件。2010 年度,荊州工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成90億元,財政收入實現(xiàn)1.2 億元,農(nóng)民人均純收入5200元,社會各項工作面進步。區(qū) 委、區(qū)政府確立了 “糧油穩(wěn)區(qū),苗木富區(qū),工業(yè)強區(qū),引資 興區(qū)”的經(jīng)濟發(fā)展思路。即把挖掘資源優(yōu)勢,壯大特色產(chǎn)業(yè) 作為全區(qū)農(nóng)區(qū)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點,在全區(qū)建立了八大基 地:萬畝優(yōu)質(zhì)糧油基地、萬只草食動物基地、萬頭良種牲豬 基地、百萬只家禽生產(chǎn)基地、萬畝花卉苗木
22、基地、千畝蔬菜 基地、萬畝水果某地、萬畝水產(chǎn)品基地。以苗木產(chǎn)業(yè)為例, 目前全區(qū)實際發(fā)展苗木面積達16萬畝,初步形成了 “三點 四線”的苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,苗木產(chǎn)業(yè)已成為荊州的特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的新亮點。第五章主要工藝及設(shè)備方案一、主要工藝流程蛋品加工工藝流程:清洗f消毒f檢測f干燥f噴油(保鮮油)f干燥f分級分揀f貼標f噴碼f包裝f入庫。二、主要設(shè)備方案主要設(shè)備清單如下表所示:序名稱型號數(shù)量單價金額(萬(萬元)元)1自動選蛋機韓國 SEYANGTECH 1.2萬枚/小時1套10102清洗機韓國SEYANGTECH 1萬枚 /小時1套15153噴碼機韓國SEYANGTECH 1萬枚 /小時1套15
23、154全自動飼料生產(chǎn)線韓國 SEYANGTECH 10 萬噸/小時1套80805變壓器150KVA106全自動洗蛋機韓國 SEYANGTECH1套1101107全自動洗蛋、殺 菌、干燥、裂紋 檢測、分級分檢、 噴碼及包裝生產(chǎn) 線韓國SEYANGTECH 4萬枚 /小時1套3403408合計580三、自動化控制方案本項目是綜合開發(fā)的、現(xiàn)代化的中型蛋品加工企業(yè),主 要生產(chǎn)裝置工藝操作復雜,工藝參數(shù)控制精度要求高,產(chǎn)品 質(zhì)量、效率以及能耗很大程度上取決于控制系統(tǒng),自動控制 系統(tǒng)具有快速通信功能,直接向全廠信息管理系統(tǒng)包括生產(chǎn) 調(diào)度系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù),便于全廠生產(chǎn)調(diào)度、經(jīng)營管理和優(yōu)化過 程控制。自動控制系統(tǒng)
24、主要做下面的三件事;一是實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。通過計算機實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化,只通過幾個簡單的操 作就能使整個生產(chǎn)線內(nèi)所有受控設(shè)備分工段按工藝設(shè)計要 求以最佳的方式自動、連鎖、有序的和停止。自動檢測和處 理設(shè)備故障,并能自動發(fā)出報警;一旦發(fā)生設(shè)備故障系統(tǒng)立 即按照程序預定的方案自動停止想關(guān)設(shè)備,防止故障范圍擴 大。同時能記錄和分析設(shè)備故障。二是生產(chǎn)管理自動化。通過自動采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),自動統(tǒng)計出生產(chǎn)產(chǎn)量、產(chǎn)率和 各種料倉內(nèi)的物料品種、存儲量(這要求進出倉都有計量設(shè) 備),可以利用這些數(shù)據(jù)制定生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃。為生產(chǎn) 管理者實現(xiàn)最優(yōu)化生產(chǎn)提供準確數(shù)據(jù)。另外,系統(tǒng)能自動統(tǒng) 計出所有設(shè)備的運行情況、故障率
25、、故障原因,可以很方便 的了解影響生產(chǎn)的各種,為提高生產(chǎn)效率提供參考數(shù)據(jù)。三是實現(xiàn)系統(tǒng)集成最優(yōu)化。通過釆用先進的控制理念實現(xiàn)控制原理優(yōu)化設(shè)計、元件 造型、精細制作,有效的解決系統(tǒng)可靠性、先進性、經(jīng)濟性 之間的矛盾。四、工程方案公司現(xiàn)有加工車間2個,面積9000米。2008新建35萬 只蛋雞養(yǎng)殖基地,占地140畝,建筑面積15000米。主要包 括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車間及辦公樓等。另外配套建成 宿舍、食堂、門衛(wèi)、廁所等輔助用房,本項目不需要土建。第六章環(huán)境影響評價一、廠址環(huán)境條件1、大氣環(huán)境目前廠址地區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量良好,基本符合環(huán)境空氣 質(zhì)量標準(GB30951996)對“二類地區(qū)”的要求。2
26、、水環(huán)境該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀基本屬于二類水質(zhì)。二、項目的污染源、污染物本項目產(chǎn)生廢水、廢氣、廢液和廢渣及噪聲等污染源和 污染物。廢水是生活污水。廢氣包括氨氣、SO2、H2So廢液主要是機油和蛋清。廢渣包括煤渣及城市固體垃圾。噪聲主要由裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生。1、執(zhí)行的環(huán)境保護標準污水綜合排放標準(GB89781996 級)。地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GHZB11999II類)。環(huán)境空氣質(zhì)量標準(GB30951996)。大氣污染物綜合排放標準(GB162971996)。2、污染物的治理措施廢水。本工程排水按水質(zhì)劃分成五類:生產(chǎn)污水 (包括地面沖洗水)、生活污水、初期雨水、清凈廢水及后期雨水,從設(shè)計上做到清污
27、分流。裝置內(nèi)設(shè)有初期雨水調(diào)節(jié)池,使其按照一事實上速度與 其他生產(chǎn)污水一起送污水預處理場處理,排往后港鎮(zhèn)污水場 進一步處理,達到污水綜合排放標準(GB89781996) 要求。生活污水由廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)匯集排入后港鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng), 進一步處理。清凈廢水和后期雨水通過管網(wǎng)排入城鎮(zhèn)的雨水河道。廢氣。本工程排出的廢氣主要是鍋爐排出的煙道 氣,通過一定高度的煙囪排入大氣。對可回收的廢氣進行回 收或用作輔助燃料,其余經(jīng)一定高度的排氣筒大氣。廢渣。廢渣包括固體、膏狀物和液體。此項目產(chǎn)生的不可燃的固體或膏狀廢棄物,按照鎮(zhèn)政府 的統(tǒng)一規(guī)劃進行安全掩埋。所產(chǎn)生的有機液體廢棄物,進行適當處理可作有機飼料。噪聲。本工程工作
28、環(huán)境的噪聲控制將按工業(yè)企 業(yè)廠蜀噪聲標準(GB123481990)進行設(shè)計。對高噪聲的 設(shè)備,將采取相應的降噪措施。3、環(huán)境監(jiān)測本項目自建環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)測的項目主要有各污水外 排口水質(zhì)、外排廢氣污染物、裝置區(qū)空氣的污染物、噪聲及 必要的廢渣污染物等。三、環(huán)境保護投資環(huán)境保護投資由三廢治理設(shè)施費、綠化費及監(jiān)測設(shè)施費 三部分組成,工藝裝置中包含兼用于環(huán)境保護的投資。本工程各裝置采用了目前國內(nèi)比較先進、成熟、可靠的 生產(chǎn)技術(shù)路線和清潔工藝,同時在工藝過程中采用了一系列 控制污染物產(chǎn)生和排放的措施,對所排放的三廢采用的治理 措施是有效的。本項目實施中將按環(huán)評報告相關(guān)的審批意見執(zhí)行。第七章勞動安全衛(wèi)生
29、與消防一、危害因素本項目不涉及易爆及有毒物品,項目在加工過程和原 料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的揮發(fā)性以及裝置機械傷害、噪聲是造 成本項目職業(yè)安全和衛(wèi)生的主要危害因素。二、安全措施方案1、采用的主要設(shè)計標準和規(guī)范為了確保項目投產(chǎn)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求,保障勞動 者在勞動過程中的安全與健康,項目實施過程必須符合國家 的有關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定。設(shè)計過程中不僅考慮裝置工藝技 術(shù)的先進性,經(jīng)濟合理性,同時結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安 全等方面進行全面的綜合研究。從安全衛(wèi)生角度出發(fā),除了 選擇有利于安全生產(chǎn)的工藝技術(shù)路線外,還對可能存在的不 安全因素采取行之有效的預防措施。職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措 施和設(shè)施,要與主體工程同
30、時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使 用。設(shè)計中采用的主要技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準如下:工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準(TJ361979)關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫 行規(guī)定(勞字1998 48號)。爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 (GB500581992)o2、采用先進可靠的工藝技術(shù)和高質(zhì)量的設(shè)備,為安全 生產(chǎn)提供基本保證。3、對危害部位和危險作業(yè)采取保護措施在危險部位和關(guān)鍵部位及存放、輸送易燃物料的設(shè)備、 管道上,采用先進可靠的檢測技術(shù),設(shè)置聯(lián)鎖報警自控系統(tǒng), 確保安全運行。電力設(shè)計嚴格按照規(guī)范選用合適的電氣設(shè)備。對于因突 然停電而會引起火災、爆炸危險的設(shè)備備有兩路電源。對于 火災、爆炸危險場
31、所可能產(chǎn)生靜電危害的物體,采取靜電接 地措施。建(構(gòu))筑物屋面采用避雷網(wǎng)或避雷針,以防止直 接雷擊或感應雷擊。4、危險場所的防護措施生產(chǎn)區(qū)設(shè)置必要的檢測報警和相應的消防設(shè)施,包括空氣泡沫消防系統(tǒng),裝置上設(shè)置噴淋水系統(tǒng)。凡表面溫度達60攝氏度以上的設(shè)備和管道均采取絕熱 防護措施。5、職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施裝置投產(chǎn)前,必須制訂安全生產(chǎn)管理制度,例如安全教 育制度、健全作業(yè)證制度、究全檢查制度等。在綜合辦公樓內(nèi)設(shè)有急救站,在生產(chǎn)崗位置事故柜和急 救器材等。三、消防設(shè)施生產(chǎn)區(qū)的消防由全廠的低壓水消防系統(tǒng)和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的 其他消防系統(tǒng)組成。(1)低壓消防水系統(tǒng)。與生產(chǎn)給水為同一系統(tǒng),該系 統(tǒng)既供生產(chǎn)用水,
32、也做消防車取水水源。本系統(tǒng)主要由全廠 環(huán)狀管網(wǎng)和設(shè)于管網(wǎng)上的消防火槍所組成。管網(wǎng)最小管徑為 DN300毫米,消火栓間距4045米。(2)泡沫消防系統(tǒng)。各生產(chǎn)裝置和單項設(shè)施根據(jù)其特 殊要求設(shè)置,分別設(shè)立固定和半固定泡沫消防系統(tǒng)。(3)其他消防系統(tǒng)。根據(jù)各生產(chǎn)裝置和我國的規(guī)范要 求,由各裝置自行設(shè)置。如水噴淋系統(tǒng)、噴霧系統(tǒng)、CO?滅火 系統(tǒng)及其他各種手提式滅火器。(4)火災報警系統(tǒng)。在全廠設(shè)置消防系統(tǒng)等聯(lián)鎖的火 災報警系統(tǒng),及時檢測火災并向操作人員和消防站報警,形成一個整體的防火、滅火的消防體系。第八章組織機構(gòu)與勞動定員一、組織機構(gòu)(略)工作制度全年工作天數(shù):300天日工作班次:1班每班工作時間:
33、8小時在生產(chǎn)期限內(nèi),取輪休方式安排職工休息,使職工的休 息時間達到年法定標準。二、勞動定員公司開工投產(chǎn)所需員工估計為50人,公司開工投產(chǎn)后, 管理機構(gòu)將根據(jù)公司的實際需求,提出增減員的計劃,并提 交董事會討論決定。對企業(yè)的管理和技術(shù)人員,要求素質(zhì)較高,既有較強的 行政管理能力和技術(shù)管理能力,又要有協(xié)作精神。主要生產(chǎn)崗位人員應有高中或同等學歷。由社會上招聘員工時,應以有相應工作經(jīng)歷者優(yōu)先。可行性研究階段,采用的人均年工資及福利為1萬元。公司將為員工設(shè)立職工獎勵及福利基金。該基金的實際 數(shù)額應與公司的經(jīng)營情況掛鉤,并由董事會決定。公司應盡一切努力進行人員培訓工作,提高其人員素 質(zhì)。公司將建立高標準
34、的培訓、考核機制,以滿足公司技術(shù)、 生產(chǎn)、營銷和管理的需要。第九章項目實施進度一、建設(shè)工期根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗,本項目建設(shè)期擬安排8個月。二、項目實施進度安排根據(jù)本項目的實際情況,安排的實施進度如下:20011年2月開始長定貨周期設(shè)備采購。2011年4月一2011年8月完成建筑及安裝工程。2011年9月20日前完成設(shè)備購置及安裝。2011年9月30日前正式投產(chǎn)。三、項目實施進度表項目實施進度計劃表序號項目2011 年1月2月3月4月5月6月7 月8月9月1設(shè)備定貨2建筑安裝施工3設(shè)備安裝4試車5正式投產(chǎn)第十章投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)1、國家、湖北省、荊州市相關(guān)的政策法規(guī)和基本建設(shè)
35、收費標準;2、有關(guān)生產(chǎn)銷售廠家對設(shè)備及工器具的報價和設(shè)備及 工器具市場價格信息。二、項目建設(shè)投資估算1、設(shè)備、工器具購置及安裝費估算經(jīng)估算,設(shè)備及工器具購置費,合計580萬元。主要設(shè)備購置費用表序名稱型號數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)1自動選蛋機韓國 SEYANGTECH 1.2萬枚/小時1套10102清洗機韓國SEYANGTECH 1萬枚 /小時1套15153噴碼機韓國SEYANGTECH 1萬枚 /小時1套15154全自動飼料生產(chǎn)線韓國 SEYANGTECH 10 萬噸/小時1套80805變壓器150KVA106全自動洗蛋機韓國 SEYANGTECH1套1101107全自動洗蛋、殺 菌、干燥
36、、裂紋 檢測、分級分檢、 噴碼及包裝生產(chǎn) 線韓國SEYANGTECH 4萬枚 /小時1套3403408合計5802、工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。如下表所示。工程建設(shè)其他費用估算單位;萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準總價1建設(shè)單位管理費省及當?shù)馗潘闳≠M標準12前期咨詢費勘察設(shè)計取費標準23質(zhì)量監(jiān)督 費省及當?shù)馗潘闳≠M標準24生產(chǎn)職工培訓費省及當?shù)馗潘闳≠M標準55合計103、基本預備費佔算基本預備費以建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設(shè)其他費用之和為計算基數(shù),基本預備費率 為5%o4、漲價預備費估算目前國內(nèi)項目一般不計漲價預備費,加之
37、項目建設(shè)周期不長(只有8個月),故投資估算中未計漲價預備費。5、建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)以上各項目合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資,其估算值為559萬元。6、建設(shè)期利息本項目需銀行貸款280萬元,按9%計息,利息為21萬 丿IS O7、建設(shè)投資按照投資項目可行性研究指南的要求,以上第5、6 兩項合計為建設(shè)投資,其估算值為580萬元。本項目總投資為580萬元。三、資金來源與籌措本項目投入總資金580萬元,其中:建設(shè)單位自籌300 萬元,銀行貸款280萬元。經(jīng)測算,項目技改投入總資金合計580萬元。技改前,公司擁有資產(chǎn)總額5200萬元,其中:;固定資 產(chǎn)2500萬元。技改后,公司擁有總資產(chǎn)6000
38、萬元,其中,固定資產(chǎn)3500萬元。第T一章財務評價一、財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、財務價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則;根據(jù)產(chǎn)品的目標市場,結(jié)合 市場情況,確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。所有價格都是建設(shè) 期末的含稅價格。2、項目計算期項目計算期為12年,其中建設(shè)期8個月。3、生產(chǎn)負荷根據(jù)經(jīng)驗,結(jié)合項目具體情況,技改部分生產(chǎn)負荷為項 目計算期第2年80%,第312年按100%計。4、財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定,結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率12%, 同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)(基準收益率)。 對項目資本金評價指標的判斷基準應為投資各方確定的最 低可接受收益率,本報告按12%計算。5、所得稅按33%計征
39、。6、增值稅稅率按13%計。7、貸款利率技改前流動資金貸款利率6%,本項目貸款利率為9%。8、其他計算參數(shù)名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)機器設(shè)備11年,建(構(gòu))筑物20年平均年限法,殘值率5%無形、遞延資產(chǎn)分別為10年、5年平均攤銷修理費2.5%固定資產(chǎn)原值為基數(shù)銷售費3%以銷售收入為基數(shù)工資及福利50人,10000元/年含福利費管理費1%以銷售收入為基數(shù)其他稅收城建稅5%,所得稅率33%增值稅額為基數(shù)教育附加3%盈余公枳金10%所得稅后利潤為基 數(shù)公益金5%二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格計算而得,計劃產(chǎn)量 視為銷售量,技改前年銷售收入為6800萬元,技改后正
40、常 年份銷售收入為12億元,因此,增量銷售收入5200萬元。 銷售稅金及附加、增值稅根據(jù)前面基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算,詳見銷售 收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表。三、成本費用估算成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目按 照物料、動力等消耗定額,并結(jié)合本項目產(chǎn)品實際情況測算 項目生產(chǎn)成本。1、外購原材料、燃料及動力費用技改前外購原材料、燃料及動力費用按公司實際費用 計。技改后正常生產(chǎn)年外購雞蛋10000萬枚,其中,土雞蛋 5000萬枚,單價4.5元/斤,按平均11枚重1斤計,羅曼雞 蛋5000萬枚,單價3.5元/斤,按平均9枚1斤計;清洗劑、 保鮮劑及噴碼年費用200萬元:一個紙箱及內(nèi)件需10元, 10000萬枚雞蛋年需包裝費278萬元;年水電費80萬元。詳 見總成本費用表。2、人員工資及福利費技改后按總?cè)藛T50人測算,人均年工資及福利10000 元,合計為50萬元。3、折舊費、攤銷費和修理費折舊費、攤銷費。固定資產(chǎn)折舊釆用直線法平均 計算,殘值按5%o各類固定資產(chǎn)的折舊年限,按以下數(shù)據(jù) 計算:*房屋及建筑物:20年*機器設(shè)備:11年*攤銷費:無形資產(chǎn)10年,遞延資產(chǎn)5年修理費。每年修理費按固定資產(chǎn)原值的2.5%計。運
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