安全生產事故隱患排查治理管理辦法

1、 PAGE 11 PAGE 10 安全生產事故隱患排查治理管理辦法第一章總則第一條 為貫徹落實國家“安全第一、預防為主、綜合治理” 的安全生產方針，防止和減少安全生產事故，建立健全中國xx有限公司（以下簡稱中國xx）安全生產事故隱患排查治理的長效機制，強化安全生產主體責任，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。依據中華人民共和國安全生產法安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定等國家法律法規(guī)、標準、規(guī)范及中國xx集團有限公司安全生產事故隱患排查治理管理規(guī)定等規(guī)章制度、標準及其他要求，結合中國xx實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于中國xx境內所屬實體企業(yè)（中國xx為控股股東或為實際控制人的實體企業(yè)）的安全生產隱患排

2、查治理管理。境外實體企業(yè)參照執(zhí)行。第三條本辦法所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指實體企業(yè)不符合國家或者所在地安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程，不符合中國xx集團有限公司（以下簡稱xx集團）、中國xx或實體企業(yè)安全生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安 全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素、管理上的缺陷以及自然災害等。第四條事故隱患分為重大事故隱患、一般事故隱患（A 類） 和一般事故隱患（B 類）三類。（一）重大事故隱患：可能造成一次死亡 3 人以上，或者重傷 10 人以上，或者直接經濟損失 1000 萬元以上，危害和整改難度極大，需要全

3、部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能消除的事故隱患；列入金屬非金屬礦山重大生產安全事故隱患判定標準（試行）工貿行業(yè)重大生產安全事故隱患判定標準（2017 版）化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）的重大事故隱患；國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市各級質檢、建筑、交通、鐵路等主管部門規(guī)定的重大事故隱患；外部因素影響致使本實體企業(yè)自身難以排除的事故隱患。（二）一般事故隱患（A 類）：可能造成 1 次 12 人死亡， 或者 19 人重傷，或者 100 萬元以上 1000 萬元以下直接經濟損失，較短時間內能夠治理消除的事故隱患。（三）一般事故隱患（B 類）：危害和整改難

4、度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。第二章管理職責第五條 中國xx安全環(huán)保健康部是隱患排查治理的綜合監(jiān)督管理部門。負責制定中國xx事故隱患排查治理工作的管理制度；對實體企業(yè)的風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制進行指導、監(jiān)督和檢查，跟蹤整改情況；及時將重大事故隱患的整改情況上報xx集團職業(yè)健康安全和環(huán)境委員會；根據實體企業(yè)事故隱患排查治理工作的情況進行考核并提出獎懲建議。第六條 其他專業(yè)管理部門按照“誰主管、誰負責”的原則，負責分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理。第七條實體企業(yè)行政主要負責人負責建立健全本企業(yè)安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制，其他副職及黨、工、團主要負責人按照“誰主

5、管、誰負責”的原則，負責分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理。第八條實體企業(yè)應按照以下要求開展風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制：（一）風險分級管控應建立完善事故隱患排查、登記、報告、監(jiān)控、整改制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個員工的隱患排查、治理和監(jiān)控責任制，并報上級主管部門備案；（二）各級安全生產管理部門對本單位事故隱患排查整改進行綜合監(jiān)督管理，指導、協(xié)調、監(jiān)督、跟蹤事故隱患排查整改工作；（三）每年應安排安全生產專項資金，用于事故隱患的排查整改工作；（四）應定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患；（五）對排查出的事故隱患，應按照事故隱患的等級進行登記，

6、建立事故信息檔案，并按照職責分工實施整改治理工作，按照政府部門監(jiān)管要求填報事故隱患排查治理信息化綜合系統(tǒng)；（六）應建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動廣大員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應給予物質獎勵和表彰；（七）應自下而上，全員發(fā)動，全面辨識，科學評估，摸清風險值底數，分級管控。安全風險等級從高到低分為四個等級， 分別用“紅、橙、黃、藍”四色標識，對應 1 級風險為紅色，為重大風險；2 級風險為橙色，為較大風險；3 級風險為黃色，為一般風險；4 級風險為藍色，為低風險。第八條實體企業(yè)各級安全生產管理部門統(tǒng)籌協(xié)調的事故隱患排查治理工作，統(tǒng)計、分析、報送事故隱

7、患排查治理工作情況。其他職能部門按照管理權限，在各自的職責范圍內對事故隱患排查整改實施監(jiān)督管理，并跟蹤整改落實情況。第九條 實體企業(yè)將生產經營項目、場所、項目（含設備）發(fā)包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責，并對承包承租單位的事故隱患排查治理負有協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。第三章事故隱患排查第十條實體企業(yè)應建立符合安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安全監(jiān)管總局令 16 號）要求的職業(yè)健康安全隱患排查治理制度，內容應包括隱患排查的責任部門、人員、方法、時限、范圍、內容、頻次、等級劃分等。中國xx隱患排查的頻次為：（一）中國xx每年至

8、少隨機抽查 2 次；（二）實體企業(yè)應每季至少 1 次；（三）實體企業(yè)二級單位每月至少 1 次；（四）車間（段、隊）每周至少 1 次；（五）基層班組及作業(yè)崗位每班至少 1 次。第十一條各級職能部門按照國家、行業(yè)和所在地人民政府的有關規(guī)定進行的隱患排查，頻次不得低于第十條的要求。第十二條實體企業(yè)應構建從崗位、班組、工區(qū)（車間）、專業(yè)部門到企業(yè)的五級隱患排查體系，每一級通過排查、記錄、匯報、整改、驗收、考核等六個步驟，形成“五個循環(huán)、環(huán)環(huán)相扣，每環(huán)六步、步步閉合”的隱患排查治理閉環(huán)防控體系。第十三條隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、人員、設備設施和活動，以及承包商和供應商等相關服務范圍，

9、實體企業(yè)隱患排查工作包括但不限于以下內容：（一）各層級應依據有關法律法規(guī)、標準規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設備設施的隱患排查治理標準、排查清單、安全檢查表，明確隱患排查的時限、范圍、內容和要求，組織開展相應的培訓并記錄；（二）將相關方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理；（三）應按照有關規(guī)定，結合安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進行隱患排查，日常檢查和綜合檢查應確定檢查的頻率；（四）對排查出的隱患，按照重大隱患、一般隱患的等級分級建立事故隱患排查治理臺賬，并按照職責分工實施監(jiān)控治理， 治理臺賬內容應包括：事故隱患名稱及內容、發(fā)現(xiàn)時間

10、、隱患具體位置、隱患等級、整改責任人、整改措施及所需資金、整改期限、實際完成時間、驗收人等。（五）按工貿行業(yè)重大生產安全事故隱患判定標準（2017 版） 和金屬非金屬礦山重大生產安全事故隱患判定標準（試行） 要求，對可能存在的重大隱患做出認定，列出重大隱患清單， 按照有關規(guī)定進行管理。第十四條當出現(xiàn)下列情況時，應及時組織隱患排查：（一）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或者原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（二）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；（三）區(qū)域位置、物料介質、工藝技術、設備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數等發(fā)生重大改變的；（四）國家、地方政府有明確要求或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化的；

11、（五）重大活動及節(jié)假日前；（六）發(fā)生環(huán)境事件或者同類實體企業(yè)發(fā)生環(huán)境事件的；（七）氣候條件發(fā)生重大變化，或者預報可能發(fā)生重大自然災害的。第十五條實體企業(yè)應根據生產經營狀況、安全風險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產預測預警技術，建立體現(xiàn)實體企業(yè)安全生產狀況及發(fā)展趨勢的安全生產預測預警體系。第四章事故隱患整改第十六條實體企業(yè)事故隱患整改應按照“三定四不推”和“誰檢查、誰落實、誰整改、誰負責”的原則，積極進行整改。（一）一般事故隱患：由實體企業(yè)負責整改，實體企業(yè)有關職能部門監(jiān)督管理，制定整改措施，督促落實整改；（二）重大事故隱患：由中國xx本部相關部門組織審查事故隱患治理方案

12、，督促實體企業(yè)落實整改，并及時向中國xx職業(yè)健康安全和生態(tài)環(huán)境保護委員會匯報整改情況，安全環(huán)保健康部監(jiān)督管理，及時向xx集團和政府主管部門報告；（三）重大事故隱患治理方案應包括以下內容：治理目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施與應急預案。第十七條 實體企業(yè)在事故隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全生產的，應從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應加強監(jiān)控、維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十八條 中國x

13、x對重大事故隱患施行“掛牌”督辦制度。下一級單位必須及時、如實向上級單位反饋整改情況，上級主管部門根據整改情況，對其進行監(jiān)督。第五章 事故隱患治理的跟蹤督辦、效果評價與驗收第十九條各實體企業(yè)應制定事故隱患治理的跟蹤督辦及效果評價與驗收實施細則，指定專門機構，定期、按專業(yè)負責事故隱患治理的跟蹤督辦及效果評價與驗收。第二十條中國xx安全環(huán)保健康部按月跟蹤“掛牌”督辦重大事故隱患的治理進度，跟蹤檢查有關防范和監(jiān)控措施的落實情況。第二十一條重大事故隱患治理的效果評價與驗收由中國xx組織或者委托實體企業(yè)組織，并報xx集團職業(yè)健康安全和環(huán)境委員會辦公室備案；一般事故隱患治理的效果評價與驗收由實體企業(yè)自行組

14、織。其中一般事故隱患（A 類）治理效果評價與驗收報中國xx備案。第二十二條事故隱患整改治理完畢后，隱患治理的效果評價與驗收部門應向同級安全生產管理部門報告，及時注銷事故隱患。第二十三條由實體企業(yè)所在地人民政府有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，須經所在地政府安全監(jiān)管部門和有關部門審查同意后，方可恢復生產。停產整改未完成的不得復產。第六章事故隱患報告及統(tǒng)計第二十四條 中國xx全體員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向中國xx、實體企業(yè)安全環(huán)保健康部和有關部門報告。事故隱患應逐級上報，員工上報到班組，班組上報到工區(qū)（車間），工區(qū)（車間）上報到企業(yè)主管部門，實體企業(yè)上報到中國xx和政府

15、有關部門。第二十五條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)未經及時整改的事故隱患，均有權向xx集團、中國xx、企業(yè)職能部門舉報。各級職能部門接到事故隱患舉報后，應按照職責分工立即組織核實并予以處理。第二十六條 各企業(yè)應于次月 5 日前（節(jié)假日順延）或者次年 1 月 10 日前，將本月或者本年度安全生產隱患排查治理情況表（附件 1 和附件 2）按要求報送xx集團、中國xx安全環(huán)保健康部。第二十七條 經本企業(yè)確認為重大事故隱患的，或者地方人民政府有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業(yè)治理的 重大事故隱患，企業(yè)應當立即書面報告中國xx職業(yè)健康安全和生態(tài)環(huán)境保護委員會，并同時向所在地安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。

16、報告內容應包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案第二十八條實體企業(yè)可結合實際，自行設計符合本實體企業(yè)特點的隱患排查表、治理效果評價驗收表、隱患排查治理登記臺賬等隱患治理統(tǒng)計分析報表。第七章獎懲第二十九條中國xx對實體企業(yè)事故隱患排查治理及統(tǒng)計分析情況進行檢查、考核。第三十條實體企業(yè)應建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對及時發(fā)現(xiàn)、消除重大事故隱患的單位和個人，應予以獎勵。第三十一條對因不按期組織事故隱患排查，或在事故隱患排查、整改活動中不認真履行職責導致事故發(fā)生的，除追究事故所在單位相關人員的責任外，還將根

17、據事故調查結論，追究隱患排查、整改部門的責任。違反法律的，由司法機關依法追究責任。第八章附則第三十二條本辦法由中國xx安全環(huán)保健康部負責解釋。第三十三條本辦法自下發(fā)之日起施行。附件：1中國xx有限公司安全生產事故隱患排查統(tǒng)計表2中國xx有限公司安全生產事故隱患排查治理進度表 13 14 附件 1填報單位：（蓋章）中國xx有限公司安全生產事故隱患排查統(tǒng)計表（20 年 1 月- 月）行業(yè)和領域一般隱患重大隱患當月排查一般隱患(項)其中：一般隱患（A 類）（項）一般隱患已整改(項)整改率（%）累計排查一般隱患 (項)其中：已整改(項)累計整 改率（%）當月排查重大隱患(項)累計排查重大隱患（項）累 計 整 改 率（%）列