項(xiàng)目物資供配料流程

1、精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯 武漢廣遠(yuǎn)物供部管理辦法框架 1. 項(xiàng)目物資采購(gòu)流程圖 2. 項(xiàng)目物資出入庫(kù)（配料）流程 3. 質(zhì)量管理流程圖退換貨供應(yīng)商 結(jié)束成品入庫(kù)生產(chǎn)組裝及檢驗(yàn)出庫(kù)配 料入 庫(kù)來(lái)料檢驗(yàn)來(lái)料簽收用戶需求用戶意見(jiàn)安裝調(diào)試產(chǎn)品生產(chǎn)原材料采購(gòu)產(chǎn)品研發(fā)用戶需求編制季度或年度采購(gòu)概算編制項(xiàng)目采購(gòu)概算草案項(xiàng)目信息、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)配 料支 付入庫(kù) 來(lái)料檢驗(yàn)來(lái)料簽收采購(gòu)物料跟催簽訂采購(gòu)合同項(xiàng)目招標(biāo)文件的材料成本構(gòu)成產(chǎn)品庫(kù)存信息、生產(chǎn)計(jì)劃表編制購(gòu)料進(jìn)度計(jì)劃修訂采購(gòu)預(yù)算并報(bào)批銷售合同信息、產(chǎn)品規(guī)格確認(rèn)中標(biāo)信息確

2、認(rèn)、產(chǎn)品規(guī)格確認(rèn)編制采購(gòu)預(yù)算草案編制采購(gòu)概算項(xiàng)目招標(biāo)信息、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)4. 售后服務(wù)物資申購(gòu)領(lǐng)用流程 5. 售后返修物料修復(fù)流程 6. 研發(fā)物資、生產(chǎn)工具和勞保用品申購(gòu)領(lǐng)用流程報(bào)返修物料庫(kù)存、修復(fù)申請(qǐng)用料部門提報(bào)用料申請(qǐng)財(cái)務(wù)審批（下發(fā)限額）采購(gòu)補(bǔ)齊庫(kù)房核對(duì)庫(kù)存量檢驗(yàn)入庫(kù)庫(kù)房按限額發(fā)料生產(chǎn)部組織生產(chǎn)生產(chǎn)部辦理成品出入庫(kù)及發(fā)貨 用料部門辦理領(lǐng)用手續(xù) 核對(duì)庫(kù)存財(cái)務(wù)審批用料部門提報(bào)用料申請(qǐng)采購(gòu)補(bǔ)齊 結(jié)束檢驗(yàn)入庫(kù) 報(bào) 廢物料拆散修復(fù)計(jì)劃零件檢驗(yàn)修 理限額領(lǐng)料卡提報(bào)維修所需物料申請(qǐng)限額領(lǐng)料卡庫(kù)房發(fā)料生產(chǎn)組裝及自檢質(zhì)檢檢驗(yàn)服務(wù)部辦理返修配件入庫(kù) 結(jié)束入 庫(kù) 結(jié)束流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合

3、部門支持性文件12345678910111.項(xiàng)目物資采購(gòu)流程詳解流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1物供主管項(xiàng)目信息概況、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)項(xiàng)目信息后，編制項(xiàng)目采購(gòu)概算及年度或季度采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目采購(gòu)概算草案運(yùn)營(yíng)中心概預(yù)算管理辦法2采購(gòu)員項(xiàng)目招標(biāo)信息、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)招標(biāo)信息修編項(xiàng)目物資采購(gòu)概算項(xiàng)目采購(gòu)概算運(yùn)營(yíng)中心3采購(gòu)員中標(biāo)信息通知書、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書確認(rèn)項(xiàng)目中標(biāo)信息及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書后編制項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算草案，經(jīng)采購(gòu)主管審核后備案。項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算草案運(yùn)營(yíng)中心4采購(gòu)員項(xiàng)目銷售合同、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定確認(rèn)項(xiàng)目需要采購(gòu)的設(shè)備型號(hào)、數(shù)量及其它技術(shù)要求后修編項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算報(bào)采購(gòu)主管、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、

4、成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算運(yùn)營(yíng)中心5物供主管產(chǎn)品庫(kù)存信息、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃依據(jù)庫(kù)存信息、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及銷售合同的供貨要求制定項(xiàng)目物料采料批次、單批次的采購(gòu)數(shù)量、批次的供料周期。供料進(jìn)度計(jì)劃表生產(chǎn)部6采購(gòu)員供料進(jìn)度計(jì)劃表產(chǎn)品零部件清單及技術(shù)要求采購(gòu)員根據(jù)供料進(jìn)度計(jì)劃確認(rèn)物料的到料時(shí)間，從合格供應(yīng)商名單選擇供應(yīng)商，按價(jià)格表的價(jià)格確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格，依照產(chǎn)品零部件清單及技術(shù)要求確認(rèn)采購(gòu)物料的規(guī)格要求，采購(gòu)周期的長(zhǎng)短依次簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同物料跟催進(jìn)度表運(yùn)營(yíng)中心合格供應(yīng)商管理辦法采購(gòu)價(jià)格管理辦法采購(gòu)合同管理辦法7采購(gòu)員物料跟催進(jìn)度表根據(jù)進(jìn)度表適時(shí)跟進(jìn)物料進(jìn)度，確保物料按計(jì)劃到庫(kù)。訂制件的跟催

5、過(guò)程還需組織協(xié)調(diào)質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。物料跟催情況日?qǐng)?bào)表8庫(kù)管員采購(gòu)合同 庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)合同確認(rèn)物料數(shù)量，核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)，并依據(jù)來(lái)料初檢質(zhì)量要求規(guī)范確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量，合格方能簽收。產(chǎn)品簽收單產(chǎn)品質(zhì)檢通知單采購(gòu)員9質(zhì)檢員產(chǎn)品質(zhì)檢通知單依照來(lái)料檢驗(yàn)流程執(zhí)行，合格開具入庫(kù)單通知庫(kù)管員入庫(kù)，不合格品通知采購(gòu)員辦理退換貨手續(xù)入庫(kù)通知單退貨通知單庫(kù)管員采購(gòu)員10庫(kù)管員入庫(kù)通知單依據(jù)入庫(kù)單通知單辦理入庫(kù)手續(xù)，依據(jù)退貨通知單通知采購(gòu)員辦理退換貨手續(xù)。入庫(kù)金額不得大于合同金額。入庫(kù)單質(zhì)檢員11采購(gòu)員入庫(kù)單采購(gòu)合同 發(fā)票采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)合同核對(duì)物料入庫(kù)單，核對(duì)無(wú)誤后通知供應(yīng)商開票，（當(dāng)實(shí)際入

6、庫(kù)小于合同金額的按照實(shí)際入庫(kù)金額結(jié)算），采購(gòu)員收到發(fā)票后交財(cái)務(wù)部辦理掛帳手續(xù)，按照送第二批貨結(jié)第一批貨款的原則執(zhí)行付款程序。付款臺(tái)帳票據(jù)臺(tái)帳采購(gòu)貨款結(jié)算管理辦法流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點(diǎn)輸出文件配合部門支持性文件1