機(jī)房設(shè)備及人員管理標(biāo)準(zhǔn)

1、 機(jī)房設(shè)備及人員管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司機(jī)房設(shè)備及人員管理工作的機(jī)房設(shè)備日常管理、機(jī)房設(shè)備故障處置、機(jī)房設(shè)備及人員出入、廢舊設(shè)備集中處置等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司所有機(jī)房設(shè)備及人員的管理。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件無。2.2 術(shù)語和定義2.2.1 機(jī)房設(shè)備及人員本標(biāo)準(zhǔn)提及的機(jī)房設(shè)備包括但不限于機(jī)房服務(wù)器、存儲(chǔ)、交換機(jī)、F5負(fù)載均衡器、防火墻、流控裝置、KVM機(jī)、UPS電源、精密空調(diào)、普通空調(diào)、監(jiān)控設(shè)備等；機(jī)房人員包括但不限于網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗、本單位人員、外部單位檢測(cè)維護(hù)人員等。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.1.1 批準(zhǔn)集團(tuán)公司機(jī)房廢舊設(shè)備集中處

2、置方案。3.2 集團(tuán)信息部職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)房設(shè)備及人員管理標(biāo)準(zhǔn)的建立和完善。3.2.2 審批機(jī)房設(shè)備日常整改意見。3.2.3 審批機(jī)房設(shè)備及人員進(jìn)入機(jī)房申請(qǐng)。3.2.4 審核機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置方案。3.2.5 負(fù)責(zé)進(jìn)行機(jī)房設(shè)備的日常巡檢工作，并根據(jù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。3.2.6 負(fù)責(zé)處置機(jī)房設(shè)備故障。接收業(yè)務(wù)部門對(duì)故障處置結(jié)果的反饋。3.2.7 負(fù)責(zé)登記、核查進(jìn)出機(jī)房的人員、設(shè)備，并對(duì)外部人員在機(jī)房?jī)?nèi)的操作進(jìn)行全程旁站3.2.8 統(tǒng)計(jì)分析機(jī)房廢舊設(shè)備，制定廢舊設(shè)備集中處置方案3.2.9 對(duì)在機(jī)房設(shè)備及人員管理過程中產(chǎn)生的資料進(jìn)行歸檔工作4 機(jī)房設(shè)備及人員管理的目的與風(fēng)

3、險(xiǎn)4.1 集團(tuán)公司機(jī)房設(shè)備及人員管理的目的是提高集團(tuán)公司機(jī)房管理的規(guī)范性，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)房的安全管理，縮短機(jī)房設(shè)備故障處置時(shí)間，完善機(jī)房廢舊設(shè)備處置流程。4.2 集團(tuán)公司機(jī)房設(shè)備及人員管理的原則包括：合法合規(guī)原則：機(jī)房設(shè)備及人員管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求；高效有序原則：機(jī)房設(shè)備及人員的管理中都要秉承高效有序原則，保障在最短的時(shí)間內(nèi)有序的解決各類設(shè)備故障。4.3 集團(tuán)公司機(jī)房設(shè)備及人員管理的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：機(jī)房設(shè)備日常管理過程中整改解決問題的數(shù)量；機(jī)房設(shè)備日常管理過程中整改解決問題的時(shí)效性；機(jī)房設(shè)備故障處置的時(shí)效性；機(jī)房設(shè)備及人員出入情況的規(guī)范性；機(jī)房設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性；機(jī)房廢舊設(shè)

4、備處置的合規(guī)性。4.4 集團(tuán)公司機(jī)房設(shè)備及人員管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：對(duì)巡檢工作中發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改過程中有可能短時(shí)造成業(yè)務(wù)系統(tǒng)暫時(shí)無法訪問；機(jī)房設(shè)備故障不能即時(shí)解決，從而影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常使用；機(jī)房設(shè)備及人員出入機(jī)房沒有經(jīng)過嚴(yán)格登記核查，給機(jī)房的正常運(yùn)行帶來安全隱患；機(jī)房廢舊設(shè)備處置過程中對(duì)廢舊設(shè)備分類不合理，報(bào)廢處置方式不合規(guī)。5 機(jī)房設(shè)備及人員管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1 機(jī)房設(shè)備日常管理5.1.1 網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗建立機(jī)房設(shè)備檔案，內(nèi)容包括設(shè)備的詳細(xì)硬件配置、設(shè)備系統(tǒng)編號(hào)、IP地址、對(duì)應(yīng)服務(wù)的信息系統(tǒng)、外部維護(hù)單位信息并及時(shí)更新。5.1.2 網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗實(shí)時(shí)監(jiān)控操作系統(tǒng)運(yùn)行情況，每日進(jìn)行一

5、次操作系統(tǒng)日志巡檢工作，分析巡檢中發(fā)現(xiàn)的機(jī)房設(shè)備問題，例如溫度報(bào)警、內(nèi)存報(bào)警、日志報(bào)警等，根據(jù)不同的問題類型形成不同類型的解決方案或整改意見，將整改意見提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)通過的整改意見進(jìn)行整改。5.1.3 機(jī)房設(shè)備日常管理流程及相關(guān)要求見附錄A。5.2 機(jī)房設(shè)備故障處置5.2.1 網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗接收各業(yè)務(wù)部門上報(bào)的故障信息，即時(shí)對(duì)故障進(jìn)行處理，處置完畢后填寫故障處置工作單（見附錄E），并對(duì)故障處置結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。5.2.2 機(jī)房設(shè)備故障處置流程及相關(guān)要求見附錄B5.3 機(jī)房設(shè)備、人員出入管理5.3.1 對(duì)機(jī)房進(jìn)行部署、淘汰設(shè)備或外部檢測(cè)維修單位需要攜帶設(shè)備進(jìn)入或離開機(jī)房均填寫設(shè)備、人員出

6、入機(jī)房申請(qǐng)表（見附錄F），申請(qǐng)表需經(jīng)過信息管理部部長(zhǎng)審批。5.3.2 網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗檢查是否有信息部負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，檢查設(shè)備數(shù)量、型號(hào)等是否與批準(zhǔn)的申請(qǐng)一致，并旁站整個(gè)過程。5.3.3 機(jī)房設(shè)備、人員出入管理流程及相關(guān)要求見附錄C5.4 機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置管理5.4.1 網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗對(duì)機(jī)房產(chǎn)生的廢舊設(shè)備進(jìn)行登記分析，填寫廢舊設(shè)備登記臺(tái)帳（見附錄G），備注淘汰設(shè)備是否可能進(jìn)行二次利用，并根據(jù)已登記的廢舊設(shè)備，制定廢舊設(shè)備處置方案。5.4.2 信息部部長(zhǎng)對(duì)集中處置方案進(jìn)行評(píng)審,集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)廢舊設(shè)備集中處置方案進(jìn)行審批后，網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗按照通過審批的處置方案進(jìn)行處理。5.4.3 機(jī)房廢舊設(shè)

7、備集中處置管理流程及相關(guān)要求見附錄D6 報(bào)告和記錄6.1 報(bào)告和記錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄.表1 報(bào)告和記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)附錄報(bào)告和記錄編號(hào)名 稱保存期限1附錄EXX026B1機(jī)房設(shè)備故障處置單長(zhǎng)期2附錄FXX026B2設(shè)備、人員出入機(jī)房申請(qǐng)單長(zhǎng)期3附錄GXX026B3廢舊設(shè)備登記臺(tái)帳長(zhǎng)期6.2 支持性文件無。附錄A.1（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備日常管理流程圖機(jī)房設(shè)備日常管理流程圖XX026L1-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備日常管理流程說明表機(jī)房設(shè)備日常管理流程說明表XX026L1-2序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始建立機(jī)房設(shè)備檔案，內(nèi)容包括設(shè)備的詳細(xì)硬件配置、

8、設(shè)備系統(tǒng)編號(hào)、IP地址、對(duì)應(yīng)服務(wù)的信息系統(tǒng)、外部維護(hù)單位信息并及時(shí)更新。根據(jù)設(shè)備檔案開始此流程運(yùn)行。即時(shí)集團(tuán)信息部2巡查操作系統(tǒng)日志并留存檔案網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗實(shí)時(shí)監(jiān)控操作系統(tǒng)運(yùn)行情況，每日進(jìn)行一次操作系統(tǒng)日志巡檢工作。將巡檢結(jié)果記錄形成每日巡檢記錄表。即時(shí)集團(tuán)信息部服務(wù)器巡檢記錄表3根據(jù)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見分析巡檢中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)器問題，例如溫度報(bào)警、內(nèi)存報(bào)警、日志報(bào)警等。根據(jù)不同的問題類型形成不同類型的解決方案或整改意見。將整改意見提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。即時(shí)集團(tuán)信息部4審批【C01】對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理員提出的整改意見進(jìn)行審批。主要審批方案實(shí)施合理性及相關(guān)費(fèi)用投入。審批通過進(jìn)入步驟5，不通過返回步

9、驟3。1天集團(tuán)信息部5實(shí)施整改【C02】根據(jù)審批通過的方案，實(shí)施整改?？s短實(shí)施整改時(shí)間：服務(wù)器硬件更換類問題2-3小時(shí)內(nèi)解決；服務(wù)器軟件重裝類問題4-6小時(shí)內(nèi)解決。當(dāng)需要對(duì)服務(wù)器進(jìn)行整體更換和重新部署時(shí)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)采購(gòu)流程。通過對(duì)整改時(shí)間的限定解決原來服務(wù)器維修期間影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)的問題。1天集團(tuán)信息部6結(jié)束整改完成，流程結(jié)束1天集團(tuán)信息部附錄A.3（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備日常管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣機(jī)房設(shè)備日常管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣XX026L1-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01巡檢工作中對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見的實(shí)施合理性需要審批運(yùn)

10、營(yíng)33中等C01審批【C01】對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理員提出的整改意見進(jìn)行審批；主要審批方案實(shí)施合理性及相關(guān)費(fèi)用投入集團(tuán)信息部R02實(shí)施整改過程有可能短時(shí)造成業(yè)務(wù)系統(tǒng)暫時(shí)無法訪問運(yùn)營(yíng)33中等C02判斷【C02】縮短實(shí)施整改時(shí)間服務(wù)器硬件更換類問題2-3小時(shí)內(nèi)解決服務(wù)器軟件重裝類問題4-6小時(shí)內(nèi)解決當(dāng)需要對(duì)服務(wù)器進(jìn)行整體更換和重新部署時(shí)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及部署流程集團(tuán)信息部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判

11、定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄A.4（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備日常管理權(quán)限指引表機(jī)房設(shè)備日常管理權(quán)限指引表XX026L1-4序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門集團(tuán)信息部網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗部長(zhǎng)1巡查操作系統(tǒng)日志并留存檔案集團(tuán)信息部執(zhí)行2根據(jù)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見集團(tuán)信息部執(zhí)行審批3落實(shí)整改集團(tuán)信息部組織/執(zhí)行監(jiān)督附錄B.1（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備故障處置管理流程圖機(jī)房設(shè)備故障處置管理流程圖XX026L2-1附錄B.2（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備故障處置管理流程說明表機(jī)房設(shè)備故

12、障處置管理流程說明表XX026L2-2序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始接收到各業(yè)務(wù)部門反饋的故障信息，開始此流程。即時(shí)集團(tuán)信息部2處理故障【C01】網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗接收到各業(yè)務(wù)部門上報(bào)的故障信息，即時(shí)對(duì)故障進(jìn)行處理。不需要硬件更換的故障1小時(shí)內(nèi)解決，需要硬件更換的故障在1天內(nèi)解決。即時(shí)集團(tuán)信息部3填寫工作單故障處置完畢后，填寫故障處置工作單，工作單需記錄報(bào)障部門、報(bào)障內(nèi)容、處置方法等。即時(shí)集團(tuán)信息部故障處置工作單4對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)故障發(fā)生部門人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并在工作單上簽字確認(rèn)。若問題解決進(jìn)入步驟5，若問題沒有解決返回步驟2。即時(shí)集團(tuán)需求部門5資料歸檔故障處置工

13、作單歸檔。即時(shí)集團(tuán)信息部故障處置工作單6結(jié)束歸檔完成，流程結(jié)束1天集團(tuán)信息部附錄B.3（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備故障處置管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣機(jī)房設(shè)備故障處置管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣XX026L2-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01故障處置不及時(shí)會(huì)影響相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)備的正常使用運(yùn)營(yíng)33中等C01故障處理【C01】不需要硬件更換的故障1小時(shí)內(nèi)解決，需要硬件更換的故障在1天內(nèi)解決集團(tuán)信息部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分

14、標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄B.4（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備故障處理管理權(quán)限指引表機(jī)房設(shè)備故障處理管理權(quán)限指引表XX026L2-4序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門集團(tuán)信息部集團(tuán)需求部門網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗部長(zhǎng)故障申報(bào)人員1報(bào)告故障集團(tuán)信息部執(zhí)行2處理故障集團(tuán)信息部執(zhí)行組織3填寫工作單集團(tuán)信息部執(zhí)行4對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)集團(tuán)信息部審核5資料歸檔集團(tuán)信息部執(zhí)行附錄C.1（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備、人員出入管理流程圖機(jī)房設(shè)備、

15、人員出入管理流程圖XX026L3-1附錄C.2（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備、人員出入管理流程說明表機(jī)房設(shè)備、人員出入管理流程說明表XX026L3-2序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始計(jì)劃部署、淘汰機(jī)房設(shè)備或外部檢測(cè)維修單位攜帶設(shè)備對(duì)機(jī)房進(jìn)行檢測(cè)維修時(shí)，開始此流程。即時(shí)集團(tuán)信息部2填寫設(shè)備、人員出入機(jī)房申請(qǐng)表對(duì)機(jī)房進(jìn)行部署、淘汰設(shè)備或外部檢測(cè)維修單位需要攜帶設(shè)備進(jìn)入或離開機(jī)房均填寫設(shè)備、人員出入機(jī)房申請(qǐng)表。即時(shí)集團(tuán)信息部設(shè)備、人員出入機(jī)房申請(qǐng)表3審批【C01】信息部部長(zhǎng)需要對(duì)相關(guān)單位提出的設(shè)備、人員出入機(jī)房申請(qǐng)表進(jìn)行審批，審查該設(shè)備是否可以進(jìn)入或搬離機(jī)房及時(shí)完成審批工作，確認(rèn)設(shè)備是

16、否可進(jìn)入或搬離機(jī)房。1天集團(tuán)信息部設(shè)備、人員出入機(jī)房申請(qǐng)表4登記核查信息管理部網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗檢查是否有信息部負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。檢查設(shè)備數(shù)量、型號(hào)等是否與批準(zhǔn)的申請(qǐng)一致。認(rèn)真核對(duì)設(shè)備數(shù)量型號(hào)是否與批準(zhǔn)一致。即時(shí)集團(tuán)信息部5外部人員操作【C02】攜帶設(shè)備人員將設(shè)備帶入、搬離機(jī)房，或?qū)Ψ?wù)器操作此過程需要網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗全程旁站。即時(shí)集團(tuán)信息部6資料歸檔將設(shè)備、人員出入機(jī)房申請(qǐng)表歸檔。即時(shí)集團(tuán)信息部7結(jié)束資料歸檔完成，流程結(jié)束。附錄C.3（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備、人員出入管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣機(jī)房設(shè)備、人員出入管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣XX026L3-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制

17、措施責(zé)任部門R01人員、設(shè)備不應(yīng)進(jìn)入或離開機(jī)房。運(yùn)營(yíng)33中等C01審批【C01】及時(shí)完成審批工作，確認(rèn)設(shè)備或人員是否可進(jìn)出機(jī)房。集團(tuán)信息部R02進(jìn)入機(jī)房的外部人員操作過程不合規(guī)，無人旁站。運(yùn)營(yíng)34高C02檢查【C02】檢查設(shè)備數(shù)量、型號(hào)等是否與批準(zhǔn)的申請(qǐng)一致。進(jìn)出及操作過程全程旁站。集團(tuán)信息部備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分

18、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄C.4（規(guī)范性附錄）機(jī)房設(shè)備、人員出入管理權(quán)限指引表機(jī)房設(shè)備、人員出入管理權(quán)限指引表XX026L3-4序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門信息管理部外部單位網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗部長(zhǎng)1填寫設(shè)備出入機(jī)房申請(qǐng)表集團(tuán)信息部審批申請(qǐng)2登記核查集團(tuán)信息部執(zhí)行3外部人員操作集團(tuán)信息部監(jiān)督執(zhí)行附錄D.1（規(guī)范性附錄）機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置管理流程圖機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置管理流程圖XX026L4-1附錄D.2（規(guī)范性附錄）機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置管理流程說明表機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置管理流程說明表XX026L4-2序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)

19、部門重要輸入重要輸出1開始當(dāng)集團(tuán)大樓機(jī)房出現(xiàn)廢舊交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等設(shè)備，開始此流程。即時(shí)集團(tuán)信息部2統(tǒng)計(jì)分析網(wǎng)絡(luò)及硬件運(yùn)維崗對(duì)機(jī)房產(chǎn)生的廢舊設(shè)備進(jìn)行登記 分析，備注淘汰設(shè)備是否可能進(jìn)行二次利用。即時(shí)集團(tuán)信息部廢舊設(shè)備登記臺(tái)帳3制定處置方案根據(jù)已登記的廢舊設(shè)備，制定廢舊設(shè)備處置方案。即時(shí)集團(tuán)信息部廢舊設(shè)備集中處置方案4評(píng)審【C01】信息部部門主管對(duì)廢舊設(shè)備集中處置方案進(jìn)行評(píng)審評(píng)審過程重點(diǎn)關(guān)注處置方案中對(duì)廢舊設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢或二次利用的分類是否合理，報(bào)廢設(shè)備的處置方式是否合規(guī)。即時(shí)集團(tuán)信息部廢舊設(shè)備集中處置方案5審批集團(tuán)信息部分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)廢舊設(shè)備集中處置方案進(jìn)行審批。3天集團(tuán)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)廢舊設(shè)備集

20、中處置方案6.集中處置按照廢舊設(shè)備集中處置方案對(duì)廢舊設(shè)備進(jìn)行處理：不能二次利用的設(shè)備直接進(jìn)行報(bào)廢；能夠二次利用的設(shè)備分類整理，備用。3天集團(tuán)信息部7資料歸檔將流程產(chǎn)生資料進(jìn)行歸檔。即時(shí)集團(tuán)信息部8.結(jié)束資料歸檔完成，此流程結(jié)束。附錄D.3（規(guī)范性附錄）機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣機(jī)房廢舊設(shè)備集中處置管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣XX026L4-3風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制編號(hào)控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01故障處置方案中對(duì)廢舊設(shè)備分類不合理，報(bào)廢處置方式不合規(guī)運(yùn)營(yíng)33中等C01評(píng)審【C01】評(píng)審過程重點(diǎn)對(duì)處置方案中對(duì)廢舊設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢或二次利用的分類是否合理，報(bào)廢設(shè)備的處置方式是否合規(guī)進(jìn)行