預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系質(zhì)量辦法

1、預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量手冊及程序文件*商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊及程序文件目 錄質(zhì)量手冊及程序文件 崗位責(zé)任制生產(chǎn)操作人員責(zé)任制設(shè)備維護(hù)人員責(zé)任制綜合辦崗位責(zé)任制財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制出納員崗位責(zé)任制試驗(yàn)檢測中心崗位責(zé)任制檢測人員崗位責(zé)任制質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)保管員崗位責(zé)任制罐車司機(jī)崗位責(zé)任制門衛(wèi)崗位責(zé)任制攪拌站操機(jī)員崗位職責(zé)攪拌站裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)車輛治理制度車隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)調(diào)度崗位職責(zé)調(diào)度執(zhí)行規(guī)章制度材料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)制度及操作規(guī)程公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)設(shè)備治理制度安全治理制度攪拌站作業(yè)指導(dǎo)書攪拌站安全操作規(guī)程生產(chǎn)現(xiàn)場治理制度預(yù)拌商品混凝土冬施生產(chǎn)措施混凝土質(zhì)量操縱技術(shù)措施商品

2、混凝土試塊制作治理規(guī)定預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程預(yù)拌混凝土使用講明預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度第一章質(zhì)量手冊及程序文件目 錄01 批準(zhǔn)頒布令 02 任命書0 質(zhì)量方針和目標(biāo)04 公司概況 5 公司組織機(jī)構(gòu)圖 06質(zhì)量治理體系過程和順序圖 1 質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2 質(zhì)量手冊的治理 3 質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)和職能分配 質(zhì)量治理體系 4.1 總要求4.2 文件要求.1總責(zé)4.2.2 文件操縱-文件操縱程序.23 記錄操縱-記錄操縱程序5 治理職責(zé) 5.治理承諾 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 53 質(zhì)量方針 5. 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系策劃 .5職責(zé)、權(quán)限與溝通 56 質(zhì)量治理體系評審 6 資源治理1

3、資源提供. 人力資源的提供和操縱 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 6.4 工作環(huán)境的改善和治理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 73設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購-采購過程操縱程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程操縱程序7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 8 測量、分析和改進(jìn)8.1測量、分析和改進(jìn)過程的策劃 監(jiān)視和測量8.2 顧客中意評價(jià) 8.22 內(nèi)部審核-內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱程序.2. 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格產(chǎn)品操縱-不合格產(chǎn)品操縱程序8.4 數(shù)據(jù)收集 8.5改進(jìn) 1持續(xù)改進(jìn)8.5 糾正措施-糾正措施操縱程序8.53 預(yù)防措施-預(yù)

4、防措施操縱程序 附錄 -程序文件編號和名稱01 批準(zhǔn)頒布令 我公司依據(jù)B1:2000質(zhì)量治理體系要求編制的質(zhì)量手冊,符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績需長期遵循的文件。全體職員必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。即日起生效。 總經(jīng)理： 年 月 日02 任命書 為了貫徹執(zhí)行GBT1900：2000質(zhì)量治理體系-要求。加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo),特任命 副經(jīng)理為我公司治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求;確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意

5、識；就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理: 年 月 日0 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以人為本,科技領(lǐng)先，治理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良,用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率100% 生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到10% 顧客中意度% 合同履行率00 設(shè)備完好率95% 總經(jīng)理： 年 月 日公司概況 公司地處工業(yè)科技園區(qū),地理位置優(yōu)越,交通四通八達(dá),臨近建設(shè)路、210國道,是從事建材生產(chǎn)的最佳之地，廠區(qū)占地面積100。 我公司是在那個(gè)理想基礎(chǔ)上崛起的一個(gè)從事混凝土行業(yè)集科研生產(chǎn)銷售為一體的專業(yè)化企業(yè),下設(shè)商品混凝土攪拌站、預(yù)制廠、吊運(yùn)隊(duì)、混凝土外加劑廠、混凝土礦物摻合料廠、碎石廠、租賃站。其中攪拌站分不設(shè)在九原

6、區(qū)工業(yè)園區(qū)一套、包鋼南橋二套。為社會(huì)各界人士提供整體的立體式的服務(wù)。公司現(xiàn)有高級工程師三人、工程師五人，會(huì)計(jì)師二人、經(jīng)濟(jì)師一人。各類高素養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)十名。嚴(yán)格把關(guān),市場穩(wěn)步拓展,產(chǎn)品質(zhì)量居同行業(yè)先進(jìn)之列,集眾家之長,勇于探究、勇于領(lǐng)先、銳意創(chuàng)新。 商品混凝土公司擁有臂長48汽車泵一輛、7m汽車泵二輛,臂長2m汽車泵一輛,拖式泵六臺,混凝土運(yùn)輸車十五輛和配套的、30裝載機(jī)四輛，配有國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的120/h攪拌站一座，較先進(jìn)的0/h攪拌站一座和能夠移動(dòng)的35攪拌站一座,年產(chǎn)混凝土能力為35萬,能夠生產(chǎn)從10C60強(qiáng)度等級的各種性能的混凝土,從事各種強(qiáng)度等級的混凝土試配工作和開展綠色高性能混

7、凝土的開發(fā)、研制工作。從事各種外加劑的研制和生產(chǎn)工作,能夠依照用戶的需求提供混凝土及外加劑。 公司試驗(yàn)室通過內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳的考核,確定為構(gòu)件與混凝土預(yù)拌二級檢測單位,并通過內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計(jì)量認(rèn)證的考評。試驗(yàn)室檢測設(shè)備齊全，擁有從原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品中間檢驗(yàn)到混凝土物理力學(xué)試驗(yàn)的全套檢測設(shè)備，保證生產(chǎn)的混凝土產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。 創(chuàng)今朝新型品牌，鑄就以后企業(yè)輝煌。我公司憑借現(xiàn)代化科學(xué)治理手段和強(qiáng)有力的科研隊(duì)伍，加上雄厚的資金作后盾,遵循“以人為本,科技領(lǐng)先，治理規(guī)范,質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上,服務(wù)周全”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營和治理業(yè)績,為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品和中意的服務(wù)。 董事長

8、馬清浩先生攜公司全體職員恭候?qū)挸ㄐ袠I(yè)賢能、客戶朋友來我公司考察指導(dǎo)，真誠合作，攜手并進(jìn)，為我國混凝土事業(yè)進(jìn)展做出新的貢獻(xiàn)。 公 司 組 織 機(jī)構(gòu) 圖股 東 大 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì)董 事 會(huì) 監(jiān) 事 長 董 事 長總 經(jīng) 理 法 律 顧 問 總工程師 總會(huì)計(jì)師副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì) 量 部 財(cái) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 試驗(yàn)檢測中心綜合辦設(shè)備部 攪 拌 站 車 隊(duì)質(zhì)量治理體系過程和順序圖 與顧客有關(guān)過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程監(jiān)視和測量原輔材料供應(yīng)外包過程監(jiān)視和測量裝備的操縱 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格產(chǎn)品操縱 數(shù) 據(jù) 分 析 改 進(jìn) 1 質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語質(zhì)量手冊適

9、用范圍 質(zhì)量手冊用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量治理活動(dòng)和第三方質(zhì)量治理體系認(rèn)證。質(zhì)量治理體系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過程。質(zhì)量手冊包含質(zhì)量治理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。刪減 本公司生產(chǎn)依據(jù)國家有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)文件,行業(yè)指定的使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的文件及客戶對產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行生產(chǎn)。質(zhì)量治理體系 要求GB/T90012008標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于本公司，不存在刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義 質(zhì)量手冊引用質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語B/T01-2000中的術(shù)語和定義。本手冊按照質(zhì)量治理體系 要求G/T1001-200編制。2 質(zhì)量手冊的治理質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)與頒布 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。質(zhì)量手冊的日常治

10、理 質(zhì)量手冊由公司綜合辦統(tǒng)一治理。應(yīng)保證需要質(zhì)量手冊的人員能及時(shí)獲得有效版本。質(zhì)量手冊的發(fā)放等治理工作要符合“質(zhì)量手冊4.3文件操縱程序”的規(guī)定。質(zhì)量手冊持有者資格3.1、質(zhì)量手冊持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量治理體系覆蓋部門的相關(guān)人員。3.2、質(zhì)量手冊持有者責(zé)任遵守公司機(jī)密,不向外界泄漏質(zhì)量手冊內(nèi)容。妥善保管質(zhì)量手冊,不丟失，不外借。按要求對質(zhì)量手冊及時(shí)修改。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量治理體系無關(guān)的崗位時(shí),及時(shí)將質(zhì)量手冊退還發(fā)放部門。質(zhì)量手冊的修訂4.1、質(zhì)量手冊的個(gè)不內(nèi)容,文稿需修改時(shí),由綜合辦組織修改。42、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng),或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時(shí),由治理者代表組織修訂，報(bào)

11、總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。質(zhì)量手冊受控文本和非受控文本。、用于指導(dǎo)公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量治理體系審核的質(zhì)量手冊是受控文本。52、用于質(zhì)量治理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場顧客或其代表及其他目的發(fā)放的質(zhì)量手冊是非受控文本。5.3、非受控文本的首頁上應(yīng)有“非受控”字樣。3 質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層 執(zhí)行層質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱質(zhì)量手冊章節(jié)號和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理治理者代表(副總經(jīng)理）綜合部車隊(duì)業(yè)務(wù)部實(shí)驗(yàn)中心攪拌站4質(zhì)量治理體系質(zhì)量治理體系.總要求.1總要求4文件要求.2文件要求4.2.1總則4.22質(zhì)量手冊4.2.1總則4.

12、23文件操縱.3文件操縱程序.24記錄操縱4.記錄5治理職責(zé)5治理職責(zé)5.治理體系5治理體系5.2以顧客為關(guān)注交點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針.4策劃5.質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系策劃.4.質(zhì)量目標(biāo)5.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.4.2質(zhì)量治理體系策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評審資源治理6資源治理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源.人力資源的提供和操縱6.3基礎(chǔ)設(shè)施.基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù).4工作環(huán)境64工作環(huán)境的改善和治理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層 執(zhí)行層質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)章

13、節(jié)號和名稱質(zhì)量手冊章節(jié)號和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理治理者代表(副總經(jīng)理）綜合部車隊(duì)業(yè)務(wù)部試驗(yàn)檢測中心攪拌站71產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)的策劃7.與顧客有關(guān)的過程.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).4采購.設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購過程操縱程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程操縱程序7.6監(jiān)視和測量裝備操縱8測量、分析和改進(jìn)7.6監(jiān)視和測量裝備操縱8測量、分析和改進(jìn)監(jiān)視和測量.2監(jiān)視和測量8.1顧客中意.2.1顧客中意度評價(jià)8.2.2內(nèi)部審核2.內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核操縱8.3過程的監(jiān)視和測量8.2.過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.24產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序8.3不合格品操縱8.3

14、不合格品操縱.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)收集、分析和利用、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用操縱程序.5改進(jìn)85改進(jìn)8.持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施.5.2糾正措施操縱程序.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施操縱程序4質(zhì)量治理體系41 總要求 公司依據(jù)質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系要求G/T1901-20,以過程模式為基礎(chǔ),運(yùn)用質(zhì)量治理體系方法,建立有效的質(zhì)量治理體系,確保質(zhì)量治理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。公司將：對比認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識不公司質(zhì)量治理體系所涉及的過程及過程間的相互作用確定過程的順序。見質(zhì)量治理體系過程和順序示圖。識不的過程及過程順序在質(zhì)量手冊、程序文件和支持文件中描述。對這些過程有效運(yùn)行和操縱的準(zhǔn)則

15、、方法在質(zhì)量手冊、程序文件和支持文件中描述。公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對過程監(jiān)視測量的信息,以實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行和監(jiān)視。對過程監(jiān)視、測量和分析，按本手冊“8.，8.,83,.4”的安排執(zhí)行。通過公司、部門對各過程的考核、檢查，確保過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果;當(dāng)發(fā)覺問題時(shí)，及時(shí)糾正(必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施）以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。識不公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過程。本公司沒有外包過程。4.2文件要求.2.1總則公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量治理體系過程和過程相互作用的質(zhì)量手冊;公司編制質(zhì)量治理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過程有效地識不、

16、策劃、運(yùn)行和操縱的支持文件；公司建立證實(shí)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。.2.2文件的操縱公司編制了用于質(zhì)量治理體系文件的縮寫、審批、評價(jià)和更改等文件操縱的程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號、名稱：42.3文件操縱主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX.2.-200文件操縱程序版本:/O目的 規(guī)定文件的編制、評審（必要時(shí)）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等文件操縱過程并實(shí)施治理，防止使用失效或作廢文件。使用范圍 適用于質(zhì)量治理體系過程有關(guān)文件的治理。職責(zé)3.治理者代表對文件操縱工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的策劃和審核;負(fù)責(zé)對支持性文件的批準(zhǔn)。.2綜合辦是文

17、件治理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源治理方面文件的編寫工作。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)、采購、供方評價(jià)、選擇治理過程所使用文件的編寫、審核和更改等操縱工作,并組織質(zhì)量治理體系程序在本部門的實(shí)施。3.攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、現(xiàn)場治理過程所使用文件的編寫、審核和更改等操縱工作,并組織質(zhì)量治理體系程序在本部門的實(shí)施。3.5試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。檢驗(yàn)試驗(yàn)。計(jì)量測試方面文件的編寫、審核和更改等工作。3.車隊(duì)負(fù)責(zé)車輛和運(yùn)輸治理方面文件的編寫,審核工作,并組織質(zhì)量治理體系文件在本部門的實(shí)施。4、工作程序4.1文件包括 a)質(zhì)量治理體系文件，如質(zhì)量治理手冊程序文件等。

18、b)產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件,如:公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗(yàn)證依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)治理制度、計(jì)量測試及量值傳遞、對比校準(zhǔn)方面的文件等。 c)外來文件指:相關(guān)的法律法規(guī)。國家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。4.2文件的編號 外來文件執(zhí)行原編號。 公司文件按下述規(guī)定編號。質(zhì)量手冊的編號XX/C-XXX質(zhì)量手冊公布年份質(zhì)量手冊代號公司代號程序文件的編號X/ TT.TXXXX程序文件公布年份程序文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號程序文件代號公司代號支持性文件的編號X/W-XX-X-XX文件公布年份文件的序號支持性文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號支持性文件代號43文件的審批 公司

19、代號.3.1各部門在編寫文件時(shí)，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜性。在文件公布前,批準(zhǔn)人要對文件的充分性和適宜性開展審定并批準(zhǔn)。4.3.2質(zhì)量手冊由治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗(yàn)檢測中心審核，總工程師批準(zhǔn)。4.34外來文件由總工程師對其適宜性、有效性進(jìn)行審批。4.3.5文件名稱、編號、編制部門、編寫人、審批人、編制日期、發(fā)放序號等文件標(biāo)識,在所有工作和使用場所的文件上都應(yīng)能夠被看到。4.4文件清單4.4.1綜合辦通過每年初編寫公司文件操縱清單,對文件實(shí)施操縱。4.綜合辦每年初向各部門發(fā)放公司“文件操縱清單”，視文件變動(dòng)情況可按時(shí)或延遲發(fā)放。各部門在公司文件操縱清單發(fā)放后

20、新產(chǎn)生的文件,應(yīng)向綜合辦上報(bào)。4.5文件的發(fā)放和回收文件的操縱部門負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。發(fā)放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”,記載文件的編號、名稱、接收部門、數(shù)量和序號、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時(shí)回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。存留文件的序號等。文件的接收人應(yīng)及時(shí)傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。.文件的更改和再批準(zhǔn)4.6.通常2年文件操縱部門要對所管轄的文件進(jìn)行一次評審,確保文件的適宜性和充分性。遇情況變化(如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化)時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)評審。填寫“文件評審記錄”，記載所評審文件的編號和名稱,評審意見(

21、能夠是：適用、需修改、需換版等）、評審日期等。需修改或換版時(shí)，編寫“文件更改通知單”，講明文件更改的內(nèi)容,發(fā)放有關(guān)部門。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采納杠改和插寫方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁內(nèi)容改動(dòng)累計(jì)13左右時(shí)能夠換頁。一份文件改動(dòng)頁數(shù)累計(jì)達(dá)1(較厚文件)或1/2（較薄文件）時(shí)能夠換版。“文件更改通知單”留存。質(zhì)量手冊程序文件的更改還要附“文件更改頁”記載更改內(nèi)容。4.6.2通常文件更改由文件管轄部門批準(zhǔn)。需要其他部門審批時(shí)，應(yīng)提供原審批的相關(guān)背景資料。4.7文件的銷毀對失效或作廢的文件，由文件操縱部門填寫文件銷毀清單,經(jīng)文件操縱部門

22、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤出作廢和（或)失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫“作廢留存”字樣隔離存放,其他銷毀。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關(guān)文件文件操縱程序 XC1.2.3-2056質(zhì)量記錄文件評審記錄 XX/JL4.2.-01文件發(fā)放、回收記錄 X/L4.2.-2文件操縱清單 XXJL4.2.3-03文件更改通知單 XX/J4.2.3-.04文件銷毀清單 XX/JL4.23-054.2記錄操縱公司編制了記錄操縱程序,規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、儲存、保管、檢索和操縱過程,以有效操縱記錄。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱:4.4記錄操縱主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱:XX/C4.4-2005記錄操縱程序版本：

23、A/O目的 對記錄進(jìn)行操縱,為質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品過程符合要求提供證據(jù)。適用范圍 適用于公司生產(chǎn)過程和質(zhì)量治理體系運(yùn)行過程中的記錄操縱。職責(zé) 3.治理者代表對記錄操縱工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。 3.綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄操縱工作,并建立人力資源方面的記錄。 3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立采購供方評價(jià)選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝通過程形成的記錄。 .4攪拌站負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織治理過程、設(shè)施設(shè)備治理、安全治理方面的記錄。 3.試驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、治理評審方面的記錄。 3.6車隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和車輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。工作程序.以下所列都需記錄：

24、生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告、倉儲方面的記錄;生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄和治理過程監(jiān)視記錄、產(chǎn)品要求識不、合同與顧客溝通記錄等。質(zhì)量治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的審核打算、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。來自供方的原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告、供方評價(jià)結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測量報(bào)告。檢測設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。撤出使用場所的留存文件。42記錄的標(biāo)識4.2.1記錄的編號公司記錄：/JLXX-X 記錄的序號 記錄對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 公司代號2)地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號。.2.2綜合辦每年初編制公司“記錄操縱清單”,下發(fā)到各部門。各部門每年初編寫一次本部門的“記錄操縱清單”明確記錄的名稱、編

25、號、保存日期等。.2.3記錄都應(yīng)有名稱、編號、填寫人、審批人（需要時(shí)）、填寫日期、頁碼等標(biāo)識,以便識不和檢索。記錄用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫。記錄出現(xiàn)筆誤，個(gè)不欄目名稱更改（杠改)后要加蓋更改人名章。44記錄生產(chǎn)部門按適用的類不、產(chǎn)品批號、月份等分類裝訂、編序以便識不、檢索和查閱。4.記錄的收集和保存4.3.1記錄的產(chǎn)生部門分不收集、保存各自生產(chǎn)和收到的記錄。.3.2按“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄,依照追朔需要,記錄保存期限為-年。4.3程序文件要求的與質(zhì)量活動(dòng)或質(zhì)量治理體系運(yùn)行相關(guān)的記錄,由相應(yīng)的部門收集保存。5治理職責(zé)5.1治理承諾 總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾：帶領(lǐng)職員,依據(jù)質(zhì)量

26、治理體系標(biāo)準(zhǔn)G/T9001-2000質(zhì)量治理體系要求,建立文件化的質(zhì)量治理體系,以過程模式為基礎(chǔ),運(yùn)用質(zhì)量治理體系方法，確保質(zhì)量治理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。通過開展一下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)承諾并提供證據(jù)：帶領(lǐng)職員,開展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測量顧客中意程度等活動(dòng)落實(shí)承諾;組織制定，實(shí)施質(zhì)量方針，組織策劃,改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo);組織評審質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能力提供滿足要求的產(chǎn)品,是否增強(qiáng)了顧客的中意;確保質(zhì)量治理體系建立、與顧客溝通、測量顧客中意度等活動(dòng)的記錄及證實(shí)實(shí)現(xiàn)承諾的依據(jù)。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存和進(jìn)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理致力于帶領(lǐng)職員不斷識不顧客當(dāng)前和以后

27、的需求,滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。為此總經(jīng)理將:向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性;確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價(jià)格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭公司各項(xiàng)目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個(gè)公司得到溝通；職員斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿足顧客要求。系統(tǒng)地測量顧客中意程度并采取改進(jìn)措施;引導(dǎo)全體職員處理好與顧客的關(guān)系,增強(qiáng)顧客中意;確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)進(jìn)展；通過與顧客溝通,評價(jià)顧客中意度等相關(guān)過程實(shí)現(xiàn)上述要求。5.質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要

28、求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的質(zhì)量方針并公布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略,達(dá)到使顧客中意的目的。 總經(jīng)理確保全體職員都理解質(zhì)量方針,確保定期評審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。質(zhì)量方針:以人為本,科技領(lǐng)先,治理規(guī)范,質(zhì)量優(yōu)良,用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量方針的含義: 依照市場需求，依靠公司強(qiáng)大的技術(shù)力量和雄厚的資金運(yùn)用科學(xué)的治理方法,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，采納誠信的經(jīng)營理念，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和治理業(yè)績，不斷滿足顧客的需求和期望。54質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系策劃5.41質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方針框架下,總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期望的目的。 公司制定質(zhì)量目標(biāo)文件，規(guī)定總

29、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)頻度、統(tǒng)計(jì)部門等。每年治理評審時(shí)評價(jià)目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實(shí)施改進(jìn)。日常統(tǒng)計(jì)當(dāng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)單位要制定糾正措施。.42質(zhì)量治理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量治理體系責(zé)任?？偨?jīng)理將: 運(yùn)用過程方法,組織識不產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo);確定相關(guān)過程的質(zhì)量治理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的策劃。 市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時(shí),總經(jīng)理組織對質(zhì)量治理體系范圍的變更開展策劃并有效實(shí)施。這種策劃及實(shí)施應(yīng)確保質(zhì)量治理體系的完整。質(zhì)量治理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在質(zhì)量手冊程序文件、質(zhì)量打算、工藝規(guī)程等質(zhì)量治理體系文件中。5.5

30、職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限 為有效的指揮、操縱和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量治理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的治理機(jī)構(gòu)和崗位,規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。公司通過質(zhì)量治理體系機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量治理體系職能分配表的形式,實(shí)現(xiàn)各部門、崗位對職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解,保證質(zhì)量治理體系有效。 總經(jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理、治理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、綜合辦主任、業(yè)務(wù)部部長、攪拌站站長、試驗(yàn)檢測中心主任、車隊(duì)隊(duì)長、保管人員、內(nèi)審員、檢查員試驗(yàn)員。 職責(zé)和權(quán)限：（總經(jīng)理)組織制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施以文件行駛批準(zhǔn)頒布。通過

31、增強(qiáng)全體職員的質(zhì)量和服務(wù)意識,參與質(zhì)量治理體系活動(dòng)的積極性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對質(zhì)量治理體系有阻礙的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化;確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系;確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)；任命治理者代表,并為其有效開展工作提供必要條件；定期評審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系,以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源;決定改進(jìn)質(zhì)量治理體系的措施。治理者代表承擔(dān)質(zhì)量治理體系的策劃,確保策劃的質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持;向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系業(yè)績，提出質(zhì)量治理體系改進(jìn)的需求；促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注

32、焦點(diǎn)的質(zhì)量治理體系改進(jìn)的需求；副總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);對生產(chǎn)服務(wù)提供過程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。組織相關(guān)人員對建筑物設(shè)施、供水、供電、供氣、運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施進(jìn)行維護(hù),確保滿足生產(chǎn)和工作需求?？偣こ處熦瀼貓?zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；負(fù)責(zé)試驗(yàn)測試中心的領(lǐng)導(dǎo)工作；確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；確保文件操縱程序、記錄操縱程序、治理評審程序的實(shí)施；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。業(yè)務(wù)部部長以滿足顧客的需求為目標(biāo),組織與顧客的溝通，統(tǒng)計(jì)顧客的中意度，負(fù)責(zé)收集顧客信息及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門反饋；負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求

33、識不、項(xiàng)目投標(biāo)和供銷合同(協(xié)議）洽談、簽訂、實(shí)施；依照銷售合同（協(xié)議)統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)打算；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購工作和對供方的評價(jià)選擇工作。公司保管員負(fù)責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)測量，并做好記錄,確保記錄齊全。清晰準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)將檢查/試驗(yàn)中發(fā)覺的不合格品及時(shí)向主任及總工程師報(bào)告。承擔(dān)監(jiān)視、測量裝置的操縱和檢定/校準(zhǔn)記錄的治理工作；承擔(dān)顧客所需樣品的制作；試驗(yàn)檢測中心主任貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),參與質(zhì)量治理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策；組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃,對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查;并依照業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)打算編制生產(chǎn)配比表。組織部門人員對

34、原輔材料、成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；確保監(jiān)視測量裝置、過程的監(jiān)視測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品操縱數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時(shí)改進(jìn)過程;負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)測量儀器檢定、校準(zhǔn)工作,建立公司檢驗(yàn)測量儀器總臺張；協(xié)助總經(jīng)理做好治理評審工作,協(xié)助治理者代表做好質(zhì)量治理體系審核工作。攪拌站負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺賬,生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作和安全治理工作，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整,使過程在受近代狀態(tài)下進(jìn)行。綜合辦主任利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與職員、部門職員之間的溝通和理解，收集職員的建議和意見；負(fù)責(zé)組織實(shí)施職員培訓(xùn)，監(jiān)視部門的培訓(xùn)實(shí)施過程；負(fù)責(zé)對治理人員、操作人員的能力評價(jià),為公

35、司人力資源的選用提出建議；確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；確保文件操縱程序、記錄操縱程序、治理評審程序的實(shí)施；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果及時(shí)向總工程師、試驗(yàn)測試中心主任報(bào)告。車隊(duì)隊(duì)長貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸交付工作，確保在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)安全送達(dá)指定地點(diǎn);負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作,編制維修、檢修保養(yǎng)打算，并組織實(shí)施。內(nèi)審員依照質(zhì)量治理體系運(yùn)行的要求，按內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序?qū)举|(zhì)量治理體系開展內(nèi)部審核;學(xué)習(xí)掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，提高審核技巧和水平，正確評價(jià)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況

36、;對不合格項(xiàng)的糾正措施提出建議,并實(shí)施驗(yàn)證，將審核記錄移交試驗(yàn)檢測中心。5.5.2治理者代表 由總警任命治理者代表,代表公司高層對質(zhì)量治理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。5.5.3內(nèi)部溝通 為提高質(zhì)量治理體系的有效性,總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_展部門和層次間人員的信息交流,以增進(jìn)理解和溝通; 綜合辦組織專題會(huì),收集職員書面建議意見等形式,傳達(dá)各級治理者的意圖和部門人員之間的溝通; 部門間以會(huì)議、文件、告示板等形式開展產(chǎn)品生產(chǎn)、過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等信息的溝通，確保過程有效,保存開展溝通的文件和記錄； 參與溝通的人員都應(yīng)建立工作記錄,記在內(nèi)部溝通的時(shí)刻、對象、內(nèi)容要點(diǎn)、結(jié)果,為有效開展內(nèi)部溝通提

37、供證據(jù)。5.6質(zhì)量治理評審過程5.6.1治理評審過程 總經(jīng)理按策劃的時(shí)刻間隔主持對質(zhì)量治理體系的評審,評價(jià)質(zhì)量治理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,識不各種變化，并評價(jià)產(chǎn)品、過程、體系、方針目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會(huì)和可能的變更進(jìn)行評價(jià)。 通常每年末進(jìn)行一次全面的治理評審。兩次評審的間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)顧客的要求、市場、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時(shí)，總經(jīng)理能夠決定增加治理評審頻次。 試驗(yàn)檢測中心組織治理評審，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加治理評審。 治理評審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行?？偨?jīng)理主持。會(huì)議召開前10天,試驗(yàn)測試中心做出治理評審打算，經(jīng)治理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。 治理評審打算應(yīng)

38、當(dāng)包括:評審目的、評審時(shí)刻和地點(diǎn)，參加評審的部門和人員,參加評審部門按本節(jié)5.2的要求提供評審信息。 評審結(jié)果,試驗(yàn)檢測中心編寫治理評審報(bào)告經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門,并對改進(jìn)的措施進(jìn)行驗(yàn)證。 需更改的文件，綜合辦組織實(shí)施更改，整理并保存評審記錄。記錄包括治理評審打算,簽到表，有關(guān)報(bào)告及證實(shí)材料,會(huì)議記錄等。5.62評審的輸入治理者代表提出質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量治理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及改進(jìn)的效果；質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；講明質(zhì)量體系和對內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性;質(zhì)量治理體系變更情況;以往質(zhì)量治理體系的跟蹤結(jié)果；當(dāng)前質(zhì)量治理體系的適宜性、充

39、分性、有效性；試驗(yàn)檢測中心提出產(chǎn)品監(jiān)視、測量和復(fù)合型報(bào)告，闡明總體質(zhì)量測量結(jié)果及分析,總體產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量趨勢分析;顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化情況,相關(guān)工作達(dá)到預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施建議等。攪拌站、車隊(duì)提出生產(chǎn)提供過程、基礎(chǔ)設(shè)施治理過程報(bào)告,闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對關(guān)鍵生產(chǎn)過程的確認(rèn)和操縱效果的情況,執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況;工作場所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。綜合辦提出人力資源治理工作報(bào)告,闡明人力資源的配置和治理對公司質(zhì)量治理體系和過程的適宜性;開展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評價(jià)結(jié)果；公司治理人員和崗位操作人員能力意識提高情

40、況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量治理體系的適宜性;人力資源活動(dòng)方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果;業(yè)務(wù)部提出與顧客溝通和顧客中意評價(jià)工作報(bào)告。闡明對合同評審過程和執(zhí)行過程情況；與顧客溝通的過程和結(jié)果;顧客對產(chǎn)品和服務(wù)中意程度的評價(jià)結(jié)果及采取措施的情況;顧客對樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出對供方評價(jià)選擇、產(chǎn)品采購、驗(yàn)證防護(hù)過程的報(bào)告。闡明對供方評價(jià)的過程、產(chǎn)品的采購，驗(yàn)證和防護(hù)情況； 所有報(bào)告均要闡明相關(guān)工作過程達(dá)到的預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施的建議,形成文件并提供相關(guān)的證實(shí)材料。56.3評審的輸出 依據(jù)評審的結(jié)果,試驗(yàn)檢測中心編制治理評審報(bào)告,闡明質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、

41、適宜性、充分性、有效性結(jié)論;提出與質(zhì)量治理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面的決定和措施;有關(guān)當(dāng)前和以后的資源需求的改進(jìn)措施。 治理評審報(bào)告經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo)和分部門。6資源治理6.1資源提供公司配置適合的人力資源,建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo),增強(qiáng)顧客的中意度。.人力資源的提供和操縱 綜合辦負(fù)責(zé)人力資源操縱活動(dòng)和過程改進(jìn)。公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識,熟悉現(xiàn)代化企業(yè)治理方法和經(jīng)驗(yàn)的高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導(dǎo)和一般治理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動(dòng)技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和內(nèi)部質(zhì)量治

42、理體系審核人員。公司依照實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)進(jìn)展需要,確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。綜合辦制定崗位人員任職資格準(zhǔn)則，明確從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作,并建立“崗位人員任職資格評價(jià)記錄”。綜合辦依照公司概況的變化,對現(xiàn)有人員的評價(jià)結(jié)果和培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)打算。規(guī)定培訓(xùn)的對象、內(nèi)容(包括能力和意識）、教材、時(shí)刻、方式、培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對培訓(xùn)有效性的評價(jià)方式（如面試交談、筆試、評語、實(shí)際操作測定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量治理體系要求；使每位職員都能意識到自己工作對質(zhì)量治理體系的重要性,以促進(jìn)職員知識技能的提

43、高和質(zhì)量意識的增強(qiáng)。經(jīng)評價(jià)，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門可提出培訓(xùn)建議,綜合辦收集培訓(xùn)要求,安排培訓(xùn)實(shí)施。按年度培訓(xùn)打算開展培訓(xùn)時(shí)，每次培訓(xùn)前應(yīng)編制培訓(xùn)實(shí)施打算。綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄,這些文件和記錄一般包括:培訓(xùn)實(shí)施打算、培訓(xùn)記錄、考試、成績表等。6.基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)公司依照生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施,產(chǎn)品監(jiān)視和測量處所、辦公場所；適時(shí)維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 攪拌站建立設(shè)施設(shè)備臺賬,明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號、所在部門、維修周期、種類等。按設(shè)施、設(shè)備治理要求

44、，攪拌站對管轄的設(shè)施、設(shè)備開展維修和保養(yǎng),并編制維修、保養(yǎng)打算,按打算實(shí)施維修和保養(yǎng)。車隊(duì)建立運(yùn)輸車輛臺賬，并編制維修保養(yǎng)打算,按打算實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境的改善和治理64.1生產(chǎn)環(huán)境的治理 依照混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn),攪拌站制定生產(chǎn)現(xiàn)場治理制度,明確生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境操縱內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。6.4.2工作環(huán)境的改善和治理 公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營造職員中意的工作環(huán)境。依照混凝土產(chǎn)品的特點(diǎn),公司需不斷投入資金，逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。公司倡導(dǎo)職員之間。職員和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語禮貌，文明辦工；誠信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品行受到尊重;

45、勤奮、努力工作得到認(rèn)可。公司不斷為職員提供進(jìn)展的機(jī)會(huì)。各種文件力求簡單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。 綜合辦要利用各種方式收集、了解職員的建議、意見和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和職員對話溝通,達(dá)到公司的要求和職員的意愿的統(tǒng)一,在“工作記錄”上記載收集到的意見、建議和抱怨及處置情況。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 依照每批訂單的具體情況開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書混凝土配合比通知書、混凝土攪拌（施工)配合比調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量打算的策劃結(jié)果。7.11差不多生產(chǎn)過程的質(zhì)量打算 業(yè)務(wù)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”，試驗(yàn)檢測中心編制“混凝土配合比通知單”作為產(chǎn)品生

46、產(chǎn)過程的質(zhì)量打算,向攪拌站下達(dá)。71.2質(zhì)量打算不能滿足某個(gè)特定產(chǎn)品要求時(shí)，試驗(yàn)檢測中心需編制針對該特定產(chǎn)品的工藝要求文件。7.1.生產(chǎn)作業(yè)過程的指導(dǎo) 業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單,按照顧客要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，通常應(yīng)當(dāng)明確：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時(shí)刻、產(chǎn)品批號；生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件；.2與顧客有關(guān)的過程 業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的策劃和實(shí)施。7.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)員通過合同洽談、市場調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過程,識不客戶對產(chǎn)品的要求。針對具體合同，產(chǎn)品要求通常包括：明示要求提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客對若干項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)的修訂或要求；規(guī)

47、格、數(shù)量；所用原輔料規(guī)格、來源與要求；檢驗(yàn)的依據(jù)或約定;運(yùn)輸及專門標(biāo)識要求；價(jià)格、付款方式及交付要求；其他需要的明示要求;隱含要求、法律法規(guī)要求;產(chǎn)品用途或預(yù)期用途;技術(shù)文件提供（顧客提供或公司提供)及保密要求；使用、存放要求；適用的法律法規(guī)要求;其他需確定的要求。依照特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時(shí)可曲射。 經(jīng)識不和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同同意前，對已識不、擬確定的要求，業(yè)務(wù)部編制“合同評審表”會(huì)簽或以會(huì)議形式開展評審，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致差不多解決,公司有能力滿足要求。7.2.2銷售合同的評審 經(jīng)識不、擬確定的產(chǎn)品要求、應(yīng)在合同或口頭、電話訂單中明確

48、，并填寫“合同評審表”。在確定合同前進(jìn)行評審工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的評審工作。業(yè)務(wù)部、法律顧問、攪拌站、試驗(yàn)檢測中心、車隊(duì)負(fù)責(zé)人參加合同評審工作。 在銷售合同同意和簽訂前,對合同要進(jìn)行評審,以確保準(zhǔn)確理解顧客對產(chǎn)品的要求;確保組織有能力實(shí)現(xiàn)顧客要求。通過終生的，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽署合同。 合同評審后，業(yè)務(wù)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”給攪拌站和試驗(yàn)檢測中心；試驗(yàn)檢測中心給攪拌站下達(dá)“混凝土配合比通知書”。攪拌站組織生產(chǎn)。合同的修訂： 顧客提出變更已簽署的合同,業(yè)務(wù)部填寫合同修訂表，講明修訂內(nèi)容，通報(bào)攪拌站、車隊(duì),需再次評審的,評審后通報(bào)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同原件、合同評審表、合同修訂表。7.2.3與顧客的溝通

49、 業(yè)務(wù)人員承擔(dān) 顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)中意程度的相關(guān)信息，及時(shí)確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客中意度。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。通過與顧客多種形式的溝通，解釋產(chǎn)品信息。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評審，填寫公開信息評價(jià)表，確保信息的準(zhǔn)確真實(shí)。公司領(lǐng)導(dǎo)和職員，接到顧客的咨詢電話或與顧客免談,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)，禮貌,細(xì)致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。某些信息不甚明了時(shí)，應(yīng)認(rèn)真與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員聯(lián)系給予解答。顧客來公司考察,辦理業(yè)務(wù),公司陪同人員承擔(dān)聯(lián)絡(luò)、傳遞信息、辦理相應(yīng)手續(xù)等事宜,辦理完畢要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)結(jié)果,并在“工作記錄”上記載溝通過程。顧客對合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品

50、、服務(wù)提出意見或抱怨,相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽取，及時(shí)答復(fù)、解釋，同時(shí)與有關(guān)部門人員聯(lián)系做下一步的處理,達(dá)到顧客中意，在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過程。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客中意的評價(jià)工作。依據(jù)預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度，參加行業(yè)會(huì)議,去函等形式,主動(dòng)征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見、建議。建立顧客中意評價(jià)表，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的中意程度、意見建議或抱怨。確定顧客中意度。年末要在與顧客溝通和顧客中意評價(jià)工作報(bào)告中總結(jié)顧客中意工作,作為治理評審的輸入內(nèi)容,供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 通過對市場、顧客要求、需求和期望的分析和研究,產(chǎn)品工藝流程

51、、配方、技術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時(shí)，開展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 總工程師承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的策劃,編制策劃文件通常應(yīng)明確。設(shè)計(jì)和開發(fā)過程策劃的時(shí)期（設(shè)計(jì)開發(fā)的大致步驟)；參與部門、崗位人員在本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)、權(quán)限;針對適當(dāng)時(shí)期的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)要求;各時(shí)期設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果的表述文件要求;為本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程需配置的資源。 策劃文件經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組評審后確定,試驗(yàn)檢測中心主任簽署意見,總工程師批準(zhǔn)。需要時(shí)策劃問價(jià)應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的進(jìn)展做必要措施的修改。3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入試驗(yàn)檢測中心確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的依據(jù)。通常應(yīng)當(dāng)包含:顧客對產(chǎn)品性能的要求;適用的法律、法規(guī)；往常類似

52、的有效的設(shè)計(jì)文件;其他應(yīng)確定的要求。在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)開始前，試驗(yàn)檢測中心召集有關(guān)人員對擬確定的輸入信息開展評審,以確保這些信息對設(shè)計(jì)和開發(fā)是充分、適宜的。建立并保存評審記錄和輸入信息的相關(guān)材料。7.3.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出按照設(shè)計(jì)輸入要求,由試驗(yàn)檢測中心對形成產(chǎn)品的物理技術(shù)指標(biāo)等要求提出工藝流程、配方等文件，編制混凝土配合比通知單,由試驗(yàn)中心主任批準(zhǔn)。試驗(yàn)檢測中心依據(jù)混凝土配合比試拌原始記錄驗(yàn)證工藝技術(shù)的可行性。驗(yàn)證合格后編制調(diào)整配合比通知。通常方案應(yīng)當(dāng)包括:工藝流程，所用原輔材料，工藝配方和使用的生產(chǎn)檢測設(shè)備或增加改造的設(shè)備，過程和最終檢驗(yàn)的方法和要求等。 征求顧客意見并進(jìn)一步完善配方等工藝

53、文件，直至取得顧客中意。通過驗(yàn)證的配合比工藝文件作為生產(chǎn)依據(jù)。7.34產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組對設(shè)計(jì)和開發(fā)文件評審,驗(yàn)證“混凝土配合比通知單”和“調(diào)整配合比通知單”后工藝文件的充分、適宜性。 通過評審后,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購所需原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備等。試驗(yàn)檢測中心出具試驗(yàn)報(bào)告。送顧客認(rèn)可后確定工藝流程、生產(chǎn)配方、生產(chǎn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。 試驗(yàn)檢測中心依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品參數(shù)文件等輸入信息。通過對比、計(jì)算、審核等措施，驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否滿足輸入要求,確認(rèn)能否滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求，并建立驗(yàn)證記錄。 試驗(yàn)檢測中心保存試驗(yàn)、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)方面的記錄。7.

54、3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的操縱 設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品在批量生產(chǎn)過程中,試驗(yàn)檢測中心對檢測結(jié)果隨時(shí)進(jìn)行跟蹤監(jiān)視。需更改時(shí),應(yīng)提出更改建議,由試驗(yàn)檢測中心組織更改。更改需評審、驗(yàn)證或確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)按本節(jié)7.3.4條的相關(guān)要求進(jìn)行。按文件操縱程序?qū)嵤└摹?更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對已生產(chǎn)產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的阻礙。 試驗(yàn)檢測中心保存設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審結(jié)果及采取措施的記錄。73.6試驗(yàn)檢測中心在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集齊全有關(guān)文件和記錄并整理編目，妥善保存。7.4采購 公司經(jīng)識不沒有外包過程。在采購過程操縱程序中規(guī)定了原輔料的操縱要求;在“監(jiān)視和測量裝置的操縱”中規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置檢定、校準(zhǔn)操縱要求

55、。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱: 74采購主管部門：業(yè)務(wù)部程序文件編號和名稱：X/7.4-2005采購過程操縱程序版本：/O1目的 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2使用范圍 適用于對原輔材料、設(shè)備、要緊備品備件的采購過程操縱。職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方評價(jià)、選擇和操縱，編制采購打算，并實(shí)施采購、驗(yàn)證。.2保管員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的保管和數(shù)量驗(yàn)證。4工作程序 對A類產(chǎn)品的供方從嚴(yán)評價(jià)和操縱。4.A類產(chǎn)品供方的操縱11業(yè)務(wù)部填寫供方調(diào)查評價(jià)表，調(diào)查供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和供方情況,如生產(chǎn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段、有無建立質(zhì)量治理體系、價(jià)格、服務(wù)措施等；對經(jīng)營銷售該產(chǎn)品的經(jīng)銷商，可調(diào)查其經(jīng)營規(guī)模、銷售服務(wù)范圍、服務(wù)措施、價(jià)格以及

56、獲得的認(rèn)可證書。必要時(shí)采購少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證。在“供方調(diào)查評價(jià)表”中做出合格與否評價(jià)。哪些產(chǎn)品質(zhì)量好、檢測手段先進(jìn)、治理手段先進(jìn)、價(jià)格合理、服務(wù)好的供方為合格供方。填入合格供方名冊。每年末對A類產(chǎn)品合格供方重新評價(jià),報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2采購信息 物資采購前,業(yè)務(wù)部依據(jù)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求編制“采購清單”,明確供方名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收依據(jù)等。經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.3采購的驗(yàn)證4.3.按程序文件8.24產(chǎn)品的監(jiān)視和測量之.1驗(yàn)證，保留驗(yàn)證記錄。4.合同中規(guī)定時(shí)顧客或其代表可到供方貨源處驗(yàn)證,顧客的驗(yàn)證不排除提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5相關(guān)文件 采購過程操縱程序

57、XX/C7.4-06記錄 供方調(diào)查評價(jià)表 X/L.-01 合格供方名冊 X/L7.4-02 采購清單 XX/JL74-3 原輔材料分類目錄 XX/J7.447.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程操縱程序。規(guī)定了生產(chǎn)打算的安排和實(shí)施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程操縱的內(nèi)容，以確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱:7.生產(chǎn)和服務(wù)提供主管部門：攪拌站程序文件編號和名稱:X/C.5-2005生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程操縱程序版本：A/O1目的 確定生產(chǎn)過程、組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中阻礙質(zhì)量的各個(gè)時(shí)期，對生產(chǎn)全過程進(jìn)行均衡調(diào)度,以保持持續(xù)的過程能力,使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下達(dá)到規(guī)定要求。適用范圍

58、 適用于公司產(chǎn)品自原料投入開始到產(chǎn)品運(yùn)送到指定地點(diǎn)的全過程的組織指揮和協(xié)調(diào)。3職責(zé)3.1攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的現(xiàn)場治理、設(shè)備治理、安全治理工作并實(shí)施生產(chǎn)。3.試驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程工藝規(guī)程、質(zhì)量操縱文件的制定、原輔材料的檢驗(yàn)、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，下達(dá)“混凝土配合比通知書”。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后的服務(wù)。3.車隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)送任務(wù)。7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程工作程序.1產(chǎn)品差不多工藝流程和直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的過程.1.1產(chǎn)品差不多工藝流程：見圖工藝流程圖購貨(需方)單位提出托付和混凝土質(zhì)量技術(shù)要求 雙方簽訂供需合同并明確雙方責(zé)任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)申請混凝土配合比

59、依據(jù)配合比備料進(jìn)行原材料檢驗(yàn)測砂石含水率調(diào)整砂石和用水量調(diào)整好的配合比輸入微機(jī)按配合比要求計(jì)量（稱重) 攪拌（定時(shí)操縱)出料（測塌落度、制作試塊）裝入罐車運(yùn)輸（至需方指定地點(diǎn)) 澆 筑.2直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的過程依照產(chǎn)品特點(diǎn)，攪拌站組織確定直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的過程并適時(shí)調(diào)整。這些過程通常包括:生產(chǎn)打算的安排和實(shí)施；生產(chǎn)工藝操縱過程、生產(chǎn)設(shè)備操縱過程;生產(chǎn)環(huán)境操縱過程；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量、標(biāo)識和可追溯操縱過程；產(chǎn)品交付和放心、運(yùn)輸、防護(hù)。2生產(chǎn)打算的安排和實(shí)施1.2.1業(yè)務(wù)部依照合同訂單明確的產(chǎn)品質(zhì)量要求，按照采購程序，核查所用原輔材料庫存量,編制采購清單,分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購。1業(yè)務(wù)部依據(jù)合

60、同訂單和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，攪拌站組織生產(chǎn)。1.3生產(chǎn)操縱 試驗(yàn)檢測中心編制生產(chǎn)工藝、規(guī)程等文件，確定和操縱各生產(chǎn)過程，安排生產(chǎn)過程操縱活動(dòng)。.生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備操縱按本手冊“6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)”規(guī)定的要求，攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修,并做好維護(hù)、保養(yǎng)打算和記錄,車隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并作好維護(hù)、保養(yǎng)打算和記錄。對購置的新設(shè)備,由攪拌站組織相關(guān)人員對安裝、調(diào)試完畢的新設(shè)備的性能、生產(chǎn)能力等進(jìn)行鑒定，并填寫設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交單。設(shè)備報(bào)廢由攪拌站車隊(duì)填寫設(shè)備報(bào)廢審批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1.33生產(chǎn)環(huán)境操縱 攪拌站按照生產(chǎn)現(xiàn)場治理制度有關(guān)環(huán)