企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建建設(shè)工作指南(參考范本)

1、長治市企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作指南二一八年十二月長治市人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室 發(fā)布目 次 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc533493441 前 言 前 言本指南是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山西省企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作指南的要求，借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險）管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合長治市企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況編制而成。本指南用于規(guī)范和指導(dǎo)長治市企業(yè)開展安全風(fēng)險管控與隱患排查治理工作，達到

2、降低風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。本指南由長治市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出，委托長治市安全生產(chǎn)技術(shù)協(xié)會組織，山西中信安評科技有限公司安評科技有限公司起草。本指南主要起草人：荊恩芳、張軍會、魏日中、秦淑環(huán)、張有芝、宋會婷、譚向春、和燕飛、趙飛、任迎春、張來慶、王建芳。長治市企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作指南（試行）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的進一步深化。為指導(dǎo)全市企業(yè)開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡稱“雙預(yù)防機制”）建設(shè)，堅決杜絕和防范重特大事故，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，依據(jù)山西省企業(yè)安全風(fēng)

3、險分級管控和隱患排查治理工作指南（晉安辦發(fā)【2018】68號）、安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，借鑒和吸收山東省雙重預(yù)防機制建設(shè)經(jīng)驗，結(jié)合長治市企業(yè)特點，編制長治市安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作指南。1 總則1.1適應(yīng)范圍本指南適用于長治市范圍內(nèi)?；⒎敲旱V山及冶金、有色金屬、建材、機械、紡織、輕工、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險評估、分級管控、隱患排查與治理雙預(yù)防機制建設(shè)。1.2工作目標(biāo)企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)應(yīng)實現(xiàn)以下工作目標(biāo)：建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度；建立安全風(fēng)險管控清單和數(shù)據(jù)庫；繪制安全風(fēng)險四色分布圖和作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；制定重大安全風(fēng)險管控措施；設(shè)置重

4、大安全風(fēng)險公告欄和制作崗位安全風(fēng)險告知卡；建立隱患排查治理清單、管理臺帳（包括綜合、分項管理臺賬）或數(shù)據(jù)庫；制定重大隱患治理實施方案；逐步建立完善安全風(fēng)險和隱患排查信息管理系統(tǒng)并實現(xiàn)與監(jiān)管部門信息系統(tǒng)對接。1.3工作程序企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)基本程序包括策劃和準(zhǔn)備、安全風(fēng)險辨識與評估、安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理等，工作程序如下：圖1-1 企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)基本程序1.4工作原則1.4.1全員參與企業(yè)是雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行的責(zé)任主體，企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重機制體系建設(shè)工作，構(gòu)建主要負責(zé)人組織、各部門實施、全員參與的工作機制，形成安全風(fēng)險自辨、自評、自控和隱患自查

5、、自改、自報的工作格局。1.4.2資金保障企業(yè)負有組織、指揮或者管理職權(quán)的實際控制人、投資人是本單位雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行的第一責(zé)任人，應(yīng)保證雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行所必須的投入；企業(yè)應(yīng)按照企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費用，保障雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行專項資金落實。1.4.3過程管控企業(yè)雙重預(yù)防工作應(yīng)貫穿于規(guī)劃、設(shè)計、施工、運行/維護及廢棄處置的整個生命周期。1.4.4體系融合企業(yè)應(yīng)建設(shè)符合本企業(yè)實際的風(fēng)險分級管控體系。開展危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險信息整理與公告、風(fēng)險控制和持續(xù)改進工作。企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)應(yīng)與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系有機結(jié)合，形成一體化的安全管理體系，使

6、風(fēng)險評估及分級管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險管控工作列入安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核，形成長效激勵工作機制。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確各崗位辨識風(fēng)險、落實風(fēng)險控制措施的責(zé)任，通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本指南的應(yīng)用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本指南。GB 2894 安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB 18218 危險化學(xué)品重大危險源辨識GB/T 20002.4 標(biāo)準(zhǔn)中特定內(nèi)容的起草 第4部分：標(biāo)準(zhǔn)中涉及安全的內(nèi)容GB/T 23694

7、風(fēng)險管理 術(shù)語GB/T 24353 風(fēng)險管理 原則與實施指南GB/T 27921 風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)GB/T 28001 職業(yè)安全健康管理體系 要求GB/T 33000 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GBZ 158 工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識GBZ/T 203 高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范AQ/T 3046 化工企業(yè)定量風(fēng)險評估導(dǎo)則安監(jiān)總管三2017121號 化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）安監(jiān)總管四2017129號 工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)2017版3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本指南。3.1安全風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之

8、引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。3.2風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.3危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.4危險源辨識 識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.5安全風(fēng)險評估以實現(xiàn)系統(tǒng)安全為目的，運用系統(tǒng)安全工程原理和方法，對系統(tǒng)中存在的已辨識的風(fēng)險類別進行分析，判斷系統(tǒng)發(fā)生事故的可能性及其嚴(yán)重程度，從而為制定防范措施和管理決策提供科學(xué)依據(jù)。3.6風(fēng)險分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級的目的是確

9、定風(fēng)險管控的優(yōu)先順序。3.7安全風(fēng)險分級管控根據(jù)安全風(fēng)險不同級別、所需控制資源、控制能力及控制措施復(fù)雜和難易程度等因素確定不同控制層級的風(fēng)險控制方式。3.8事故隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。3.9三種狀態(tài)常規(guī)活動下的正常狀態(tài)、非常規(guī)活動下的異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)。常規(guī)活動下的正常狀態(tài)即正常生產(chǎn)活動；非常規(guī)活動下的異常狀態(tài)，即設(shè)備、系統(tǒng)故障或參數(shù)發(fā)生偏離的情況；緊急狀態(tài)，即將要發(fā)生或正在發(fā)生的重大危險，如設(shè)備被迫停運、火災(zāi)爆炸事故等。

10、4 準(zhǔn)備與策劃企業(yè)開展風(fēng)險辨識、評估和管控之前應(yīng)做好成立組織、制定方案、組織培訓(xùn)、建立制度、收集資料等準(zhǔn)備與策劃工作。4.1成立組織企業(yè)應(yīng)形成安全風(fēng)險自辨、自評、自控和隱患自查、自改、自報的工作格局。企業(yè)應(yīng)成立由主要負責(zé)人任組長，分管安全和技術(shù)的負責(zé)人任副組長，部門負責(zé)人為成員的雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，組織開展雙重預(yù)防機制建設(shè)工作。各級組織（公司、部室、車間、工段/班組）均應(yīng)成立雙重預(yù)防機制建設(shè)工作小組。全體員工應(yīng)參加雙重預(yù)防機制建設(shè)。提倡企業(yè)聘請、委托服務(wù)機構(gòu)或行業(yè)專家指導(dǎo)開展安全風(fēng)險評估工作。4.2建立制度企業(yè)應(yīng)建立健全符合實際的風(fēng)險管控、隱患排查治理工作制度，明確職責(zé)、確定任務(wù)和要求，制

11、定雙重預(yù)防機制建設(shè)工作程序，結(jié)合企業(yè)實際情況，編制作業(yè)指導(dǎo)書。企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機制建設(shè)工作落實情況納入各單位、崗位安全績效。企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案，明確工作目標(biāo)、實施內(nèi)容、責(zé)任部門、保障措施、工作進度和要求等內(nèi)容。企業(yè)各部門應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案，制定本部門的工作計劃，層層分解、落實責(zé)任。4.3人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)知識開展分層次、有針對性的專題培訓(xùn)，明確人員培訓(xùn)的責(zé)任部門、目標(biāo)、內(nèi)容、對象、時間，細化保障措施。企業(yè)應(yīng)強化對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，使其具備雙重預(yù)防機制建設(shè)的知識和能力，能夠?qū)T工進行內(nèi)部培訓(xùn)并帶領(lǐng)員工以正確的方法開展工作。企業(yè)應(yīng)組織全體員工開展關(guān)于

12、風(fēng)險管理理論、風(fēng)險評估方法、評估過程和雙重預(yù)防機制建設(shè)結(jié)果等培訓(xùn)，使其掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)所需的相關(guān)知識，具備參與雙重預(yù)防機制建設(shè)的能力。4.4收集資料企業(yè)應(yīng)收集與開展雙預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)資料，主要包括以下基礎(chǔ)資料：國家現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；安全管理資料，如管理制度、操作規(guī)程、責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、各類作業(yè)票證等；原輔材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的理化特性；區(qū)域位置圖、總圖、工藝布置圖等相關(guān)圖紙；作業(yè)現(xiàn)場和周邊條件（水文地質(zhì)、氣象條件、周邊環(huán)境等）；詳細的工藝、裝置設(shè)備說明書和流程圖；相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報告；主要設(shè)備清單及其布置；設(shè)備試運行方案、操作規(guī)程、維修措施及應(yīng)急處置；設(shè)備運行、檢修、

13、試驗及故障記錄；本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例；相關(guān)風(fēng)險管理資料。5 風(fēng)險分級管控5.1危險源辨識企業(yè)應(yīng)在資料收集的基礎(chǔ)上劃分范圍和對象，辨識危險源，分析和確定可能發(fā)生事故類別。危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）、預(yù)先危險性分析法（PHA）、專家經(jīng)驗分析法、頭腦風(fēng)暴法、因果分析圖法等定性評價方法辨識危險源。涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝過程，還應(yīng)采用危險可操作性危險分析（HAZOP）法。5.1.1風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。企業(yè)應(yīng)將生產(chǎn)裝置區(qū)、儲

14、存區(qū)、裝卸區(qū)、生產(chǎn)工房、庫房、控制室、配電室等功能分區(qū)作為若干個相對獨立的單元，劃分為風(fēng)險點，建立風(fēng)險點臺賬。危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動。企業(yè)應(yīng)建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，明確風(fēng)險評估的對象。5.1.2危險源及事故類型危險源辨識應(yīng)查找本單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量載體（常見能量源、能量載體及事故類別見表5-1）、危險有害因素存在的部位、存在方式，確定可能發(fā)生的事故后果及事故類型，重點應(yīng)考慮以下四個方面：能量的種類和危險物質(zhì)的危險性質(zhì)；能量或危險物質(zhì)的能量；能量或危險物質(zhì)意外釋放的強度；

15、意外釋放的能量或危險物質(zhì)的影響范圍。表5-1 常見的能量源、能量載體及事故類型序號事故類型能量源能量載體物體打擊產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作落下、拋出、破裂、飛散的物體車輛傷害車輛、使車輛移動的牽引設(shè)備、坡道運動的車輛機械傷害機械的驅(qū)動裝置機械的運動部分、人體起重傷害起重、提升機械被吊起的重物觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域灼燙熱源設(shè)備、加強設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、儲水容器水火災(zāi)可燃物火焰、煙氣高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置人體坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土（巖）體、物料、建筑物、構(gòu)筑物

16、、載荷冒頂片幫礦山采掘空間的圍巖體頂板、兩幫圍巖透水地下水、地表水放炮炸藥火藥爆炸炸藥瓦斯爆炸瓦斯鍋爐爆炸鍋爐蒸汽容器爆炸壓力容器內(nèi)容物其他爆炸可燃性氣體、蒸氣和粉塵中毒和窒息產(chǎn)生、儲存、聚積有毒有害物質(zhì)的裝置、容器、場所有毒有害物質(zhì)其他傷害放射性物質(zhì)；踩踏；職業(yè)危害因素；雷電射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、人體5.1.3事故原因分析危險源辨識應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，常見事故原因見表5-2。人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常規(guī)活動是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動。物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀

17、態(tài)。常見的異常和緊急狀態(tài)見表5-3。不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。表5-2 常見事故原因序號類型事故原因1人的不安全行為操作錯誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作；物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；冒險進入危險場所；攀、坐不安全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；在起吊物下作業(yè)、停留；機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；有分散注意力行為；在必須使用個人防護用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；不安全裝束；對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；作業(yè)前聯(lián)系確認不到

18、位；其他。2物的不安全狀態(tài)防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；設(shè)備或工具布局問題；個人防護用品用具：防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官防護用品、聽力防護用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；其他。3不良環(huán)境照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計或配置不安全；地面滑；貯存方法不安全；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；其他。4管理缺陷技術(shù)和設(shè)計上有缺陷；教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；勞動組織不合理；對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；沒有安全操作規(guī)程或不健全；沒有或不認真實施事故防范措施；對事故隱患整改不力；其

19、他。表5-3 生產(chǎn)設(shè)施常見的異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)異常狀態(tài)緊急狀態(tài)監(jiān)測參數(shù)偏離正常值；試生產(chǎn)階段；異常開車、停車設(shè)備帶病作業(yè)；臨時性變更工藝；事故排放；其他。監(jiān)測參數(shù)嚴(yán)重超過限值；危險物質(zhì)大量泄漏；緊急停車；設(shè)備事故；壓力管道和容器破裂；停水停電（需要連續(xù)供水和供電）；其他。5.2安全風(fēng)險評估采用風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等定量評價方法評估事故后果的嚴(yán)重程度，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險評估應(yīng)與危險源辨識結(jié)合進行，并填寫風(fēng)險評估記錄。企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際采用多種安全風(fēng)險評估方法。5.2.1風(fēng)險評估準(zhǔn)則企業(yè)進行風(fēng)險評估應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，結(jié)合自

20、身可接受程度，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險度的取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用本企業(yè)的風(fēng)險判定準(zhǔn)則，科學(xué)判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴；其他相關(guān)資料。屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險：（1）對于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的。（2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。（3）危險化學(xué)品重大危險源的關(guān)鍵裝置、重點部位。（4）運行裝置界區(qū)內(nèi)固定作業(yè)人員或涉及搶修作業(yè)等現(xiàn)場9人以上（含9人）。（5）經(jīng)

21、風(fēng)險評估確定為重大風(fēng)險。5.2.2風(fēng)險點級別確定企業(yè)應(yīng)按風(fēng)險點各類危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別；若各危險源的致險因素相互影響、不可分隔，共同觸發(fā)風(fēng)險事件時，按可能導(dǎo)致的最高級別確定。5.2.3制定風(fēng)險控制措施企業(yè)制定風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、泄壓、泄爆、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措

22、施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。 不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。5.3風(fēng)險管控5.3.1風(fēng)險管控分級1、企業(yè)根據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)果，將危險源可導(dǎo)致不同事故類型的安全風(fēng)險等級按照從高到低的原則進行安全風(fēng)險管控分級，分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色代表。采用風(fēng)險評估方法確定的

23、危險等級應(yīng)合理對應(yīng)到重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。風(fēng)險管控分級標(biāo)準(zhǔn)見表5-4。表5-4 風(fēng)險管控分級標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險分級危險特性管控措施管控分級色標(biāo)1E級5級稍有危險（或可忽略風(fēng)險）員工應(yīng)引起注意。需要控制措施的納入風(fēng)險監(jiān)控?；鶎庸ざ?、班組負責(zé)控制管理藍色2D級4級輕度危險（可以接受或可容許的風(fēng)險）不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。車間級應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)危險源的管理，并負責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實藍色3C級3級顯著危險需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細測定

24、并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施?？剖壹墸ㄜ囬g上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)危險源的管理，并負責(zé)控制管理，所屬車間具體落實；黃色4B級2級高度危險應(yīng)制定措施進行控制管理。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。公司（或廠)級應(yīng)重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實橙色5A級1級極其危險（不可容許風(fēng)險）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降至可接受或可容許程度后，才

25、能開始或繼續(xù)工作。紅色2、企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位組織機構(gòu)、管理模式，合理確定風(fēng)險的管控層級：公司（廠）級、車間（工段）級、班組級、崗位級。3、安全風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循以下原則：分類、分級、分層、分專業(yè)，逐一明確企業(yè)、車間、班組和崗位的管控重點、管控責(zé)任和管控措施。重大安全風(fēng)險應(yīng)由企業(yè)級組織進行專項管控。安全風(fēng)險控制資源投入如安全專項資金、升級改造、監(jiān)測監(jiān)控等應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險等級確定優(yōu)先等級。按照消除、限制和減少、隔離、個體防護、安全警示、應(yīng)急處置的順序控制。上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負責(zé)管控。5.3.2風(fēng)險分級管控圖企業(yè)應(yīng)按照生產(chǎn)功能、空間界限相對獨立的原則將全部作業(yè)場所網(wǎng)格化。依據(jù)風(fēng)險點區(qū)域設(shè)備設(shè)

26、施危險源的風(fēng)險管控等級，將各網(wǎng)格風(fēng)險等級在廠區(qū)平面布置圖中利用“紅橙黃藍”四色進行標(biāo)注，形成安全風(fēng)險四色分布圖。當(dāng)風(fēng)險標(biāo)注位置重疊時，應(yīng)用風(fēng)險管控清單予以說明。企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險點作業(yè)活動風(fēng)險管控等級繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖。對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、動土作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、危險品運輸?shù)茸鳂I(yè)活動難以在平面布置圖中標(biāo)示的風(fēng)險，應(yīng)利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、餅狀圖等方式，繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖。5.3.3風(fēng)險分級管控清單企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險辨識和評價后，編制風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并及時更新。風(fēng)險分級管控清單見附錄8。5.4風(fēng)險告知5.4.1風(fēng)險公示與可

27、視化企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評估的結(jié)果，將制定的風(fēng)險控制措施告知全體員工和相關(guān)方。至少應(yīng)在較大以上的風(fēng)險部位、設(shè)備設(shè)施、固定作業(yè)活動等處設(shè)置公示欄和告知卡。對員工進行風(fēng)險管控培訓(xùn)，掌握本崗位風(fēng)險點包含危險源的風(fēng)險等級、管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點位置、風(fēng)險等級和管控措施等。非煤礦山、危險化學(xué)品、冶金等高危行業(yè)風(fēng)險管控，提倡可視化管理，實現(xiàn)企業(yè)、區(qū)域、設(shè)備、崗位等風(fēng)險管控信息可視化。通過安全標(biāo)志、符號、圖形、文字等方式，在風(fēng)險區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、操作崗位的顯著位置處，設(shè)置一目了然、一眼即知的風(fēng)險公示牌、告知卡及相關(guān)標(biāo)志標(biāo)識，且標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)統(tǒng)一規(guī)格、材質(zhì)、色彩、字體、圖例、實例等，

28、以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的可視化管理。5.4.2風(fēng)險教育企業(yè)應(yīng)基于安全風(fēng)險管控編制崗位操作規(guī)程、崗位安全培訓(xùn)系列教材，列入全員培訓(xùn)計劃，結(jié)合崗位達標(biāo)活動，定期不定期組織培訓(xùn)教育，使全體員工熟練掌握本崗位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境潛在的安全風(fēng)險，自覺采取預(yù)防與控制措施，有效控制各類生產(chǎn)安全事故。5.5風(fēng)險管控信息管理企業(yè)應(yīng)建立健全風(fēng)險管控數(shù)據(jù)庫，完整保存風(fēng)險管控資料。至少包括：風(fēng)險評估作業(yè)文件；相關(guān)支持性文件：風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點劃分表、風(fēng)險評估表，風(fēng)險分級管控清單、致險因素分析表、風(fēng)險分級圖等；涉及重大風(fēng)險的辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等；風(fēng)險評估與分級管控報告（手冊）（主要內(nèi)容見

29、附錄3）。6 隱患排查治理隱患排查治理工作包括計劃、排查與登記、治理、驗收環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)管理。企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險分級管控的基礎(chǔ)上，對所存在的危險源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。依據(jù)各危險源的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，制定符合企業(yè)實際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查事項、內(nèi)容和頻次。企業(yè)應(yīng)鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告事故隱患。企業(yè)應(yīng)落實事故隱患排查、治理、驗收全過程的信息檔案管理制度。 6.1制定隱患排查計劃企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計劃，明確隱患排查的事項、內(nèi)容、層級、責(zé)任人和頻次。隱患排查計劃應(yīng)做到定期排查與日常排查相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點排查相結(jié)合。對存在重大安全風(fēng)險和較大安

30、全風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施應(yīng)重點排查。6.2實施隱患排查企業(yè)應(yīng)按照隱患排查計劃和隱患排查治理清單組織人員進行隱患排查，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問題清單。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。事故隱患的等級由組織隱患排查的企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)確定。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要立即向企業(yè)主要負責(zé)人和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。重大事故隱患排除前或者排除過

31、程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾垼浜鲜枭⒖赡芪＜暗闹苓吶藛T。企業(yè)應(yīng)及時將隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施等信息向從業(yè)人員通報。6.3隱患治理隱患排查組織部門應(yīng)下達隱患整改通知書，對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。在實施隱患治理前，應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。對于一般事故隱患，企業(yè)責(zé)任部門負責(zé)人應(yīng)立即

32、組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織制定并實施嚴(yán)格的隱患治理方案，方案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.4隱患治理驗收隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，填寫復(fù)查驗收清單，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估或者委托具備相應(yīng)能力的安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。對負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，企業(yè)

33、在完成治理并經(jīng)評估符合安全生產(chǎn)條件后，還應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門提出恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。6.5隱患排查信息管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫，主要包括隱患排查任務(wù)清單、隱患和問題清單、整改工作清單、復(fù)查驗收清單。企業(yè)應(yīng)建立完善企業(yè)隱患排查信息管理系統(tǒng)，做好隱患信息的登記、分類分級、整改、跟蹤等工作。企業(yè)的隱患排查信息管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)卣块T的隱患排查治理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，并將統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時上報負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，全過程記錄報告隱患排查治理情況。7 持續(xù)改進企業(yè)應(yīng)及時修正完善雙重預(yù)防機制相關(guān)制度文件和管控措施，閉環(huán)管理，持續(xù)

34、改進，促進雙重預(yù)防機制有效實施。7.1體系評估企業(yè)每年至少應(yīng)對本單位的雙重預(yù)防機制的有效性、適應(yīng)性進行一次評估。根據(jù)評估結(jié)果，對工作流程、規(guī)章制度、風(fēng)險評估、分級管控、隱患排查治理等各環(huán)節(jié)進行修改完善，確保雙重預(yù)防機制持續(xù)有效運行。7.2信息更新企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化對雙重預(yù)防工作的影響，針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新雙重預(yù)防工作信息：依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化；企業(yè)新建、改建、擴建項目；生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變化；企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生傷亡事故或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故；組織機構(gòu)發(fā)生變化；隱患排查治理發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險管控存在的缺失和漏洞；企業(yè)認為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。

35、7.3信息傳遞企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。7.4體系改進通過雙預(yù)防機制運行效果評估，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：每一輪風(fēng)險辨識和評估后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施

36、，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8 實行日期及有效期本指南自發(fā)布之日起試行。附錄附錄1 常用風(fēng)險評估方法常用風(fēng)險評估方法評估方法評估目的適用范圍定性/定量可提供的評估結(jié)果事故原因頻率/概率事故后果風(fēng)險分級安全檢查表法危害分析、安全等級設(shè)備設(shè)施管理活動定性不能不能不能不能頭腦風(fēng)暴法危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動定性提供不能提供不能因果分析圖法（魚刺圖法）危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動定性提供不能提供不能情景分析法危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動定性提供不能提供不能預(yù)先危險性分析法危害分析、風(fēng)險等級項目的初期階段、維修、改擴建、變更定性提供不能提供提供事故樹分析法事故原

37、因、事故概率已發(fā)生的和可能發(fā)生的事故、事件定量提供提供不能概率分級故障類型及影響分析法故障原因、影響程度、風(fēng)險等級設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分級危險與可操作性研究法偏離原因、后果及其對系統(tǒng)的影響復(fù)雜工藝系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分級風(fēng)險矩陣法風(fēng)險等級設(shè)備管理及人員管理半定量不能提供提供提供作業(yè)活動風(fēng)險評估法風(fēng)險等級作業(yè)活動半定量提供提供提供提供作業(yè)條件危險性分析法風(fēng)險等級作業(yè)活動半定量不能提供提供提供人員可靠性分析方法人員失誤人員行為定量提供提供不能不能危險度評價法風(fēng)險等級裝置單元和設(shè)備定量不能不能不能提供道化學(xué)公司火災(zāi)、爆炸危險指數(shù)評價法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險等級化工類工藝

38、過程定量不能不能提供提供ICI 司蒙德火災(zāi)、爆炸、毒性指標(biāo)法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供易燃、易爆、有毒重大危險源評價法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供事故后果模擬分析方法事故后果區(qū)域及設(shè)施定量不能提供提供提供附錄2 風(fēng)險評估表附錄2.1風(fēng)險點臺賬風(fēng)險點臺賬序號風(fēng)險點名稱區(qū)域位置可能導(dǎo)致事故類型現(xiàn)有主要風(fēng)險控制措施備注（可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）附錄2.2作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單序號風(fēng)險點名稱崗位名稱作業(yè)活動活動頻率備注填表說明：活動頻率分為頻繁、特定時間、定期三種。附錄2.3設(shè)備設(shè)

39、施清單設(shè)備設(shè)施清單序號風(fēng)險點名稱設(shè)備設(shè)施名稱安裝位置備注填表說明：1.設(shè)備類別:專用設(shè)備、通用設(shè)備、特種設(shè)備等。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳分類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。附錄2.4作業(yè)活動風(fēng)險評估記錄表 工作危害分析+風(fēng)險矩陣評價表序號工作步驟（作業(yè)活動）危害及潛在事件（危險有害因素）可能造成的事故類型現(xiàn)有管控措施LSR風(fēng)險度風(fēng)險等級填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。2、風(fēng)險度是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定的危險特性。3、風(fēng)險等

40、級是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個管控級別，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。工作危害分析+作業(yè)條件危險性評價表序號工作步驟（作業(yè)活動）危害及潛在事件（危險有害因素）可能造成的事故類型現(xiàn)有管控措施LECD風(fēng)險度風(fēng)險等級填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。2、風(fēng)險度是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定的危險特性。 3、風(fēng)險等級是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個管控級別，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。附錄2.5設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評估記錄表（1

41、）預(yù)先危險性分析+風(fēng)險矩陣分析表序號危險事件觸發(fā)事件事故/事件現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險度風(fēng)險等級（2）安全檢查表法+風(fēng)險矩陣分析表序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險度風(fēng)險等級建議改進措施填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。2、風(fēng)險度是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定的危險特性。3、風(fēng)險等級是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個管控級別，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。附錄2.6危險評估結(jié)果統(tǒng)計表危險源統(tǒng)計表序號危險源名稱各等級風(fēng)險危險源數(shù)量合計極其危險高度危險顯著危

42、險輕度危險稍微危險說明：危險源為作業(yè)活動、設(shè)施設(shè)施、作業(yè)環(huán)境。附錄2.7安全風(fēng)險管控清單（1）作業(yè)活動安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險點場所部位作業(yè)崗位危險源或潛在事件事故類型評價級別管控級別管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、風(fēng)險度是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定的危險特性。3、風(fēng)險等級是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個管控級別，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。（2）設(shè)備設(shè)施安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險點場所部位設(shè)備設(shè)施能量源或能量載體事故類型評價級別管控級別管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、風(fēng)險度是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定的危險特性。3、風(fēng)險等級是運用風(fēng)險評估方法指按照表5-4風(fēng)險等級對照表規(guī)定劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個管控級別，分別用“紅、橙、黃、藍”標(biāo)識。（3）安全風(fēng)險管控清單序號