技術(shù)文件和資料控制程序

1、技術(shù)文件和資料控制程序1 目的 對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/產(chǎn)品有害物質(zhì)過(guò)程管理體系有關(guān)的技術(shù)性文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的技術(shù)文件為有效版本。 2 范圍 本程序文件適用于部分所有產(chǎn)品的技術(shù)性文件和資料控制，包括外來(lái)的有關(guān)資料。 3 職責(zé) 3.1 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的發(fā)放、更改控制和管理；負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)本程序文件的歸口管理。 3.2 技術(shù)總監(jiān)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件、重要技術(shù)更改、標(biāo)準(zhǔn)化文件和技術(shù)圖樣（圖紙）的批準(zhǔn)； 3.3 總工辦負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件和資料的編制； 3.4 原材料檢驗(yàn)部和成品檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）的編制； 3.5 生產(chǎn)工

2、藝部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和商檢參數(shù)等工藝文件的編制； 3.6 有關(guān)技術(shù)部門主管和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它與項(xiàng)目有關(guān)的圖紙（圖樣） 、技術(shù)文件及其更改的審核； 3.7 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所使用技術(shù)文件和資料的管理， 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的二次受控發(fā)放和管理。 4 工作程序 4.1 技術(shù)文件和資料的分類 4.1.1 技術(shù)文件和資料分為如下幾類： a、技術(shù)文件和有關(guān)資料； b、技術(shù)圖樣； c、外部技術(shù)文件和資料。 4.1.2 技術(shù)文件和資料分為受控類和非受控類。受控文件和資料加蓋“受控”印章并注分發(fā)號(hào)。 4.2 技術(shù)文件的編制 4.2.1 總工辦按照文件編寫(xiě)指導(dǎo)及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，組織相關(guān)部門編寫(xiě)技術(shù)文件，包括

3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)技術(shù)文件和資料控制規(guī)程等。 a、技術(shù)圖樣由國(guó)內(nèi)、國(guó)外、電氣技術(shù)部、特種開(kāi)發(fā)部、新技術(shù)研究所編制； b、“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”和“商檢參數(shù)”等工藝文件由生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)編制； c、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）由成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部編制； 、其它技術(shù)文件由總工辦組織相關(guān)部門編制。 4.2.2 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的標(biāo)準(zhǔn)化工作。 4.2.3 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程形成的樣品技術(shù)文件（圖樣）及產(chǎn)品優(yōu)化過(guò)程中使用的臨時(shí)技術(shù)文件（圖樣）一律加蓋“試用”印章并規(guī)定使用期限，必要時(shí)對(duì)制作數(shù)量做出規(guī)定。 4.2.4 正式技術(shù)文件（圖樣）形成時(shí)，需對(duì)相應(yīng)的“試用”文件（圖樣）作出處

4、理意見(jiàn)，必要時(shí)應(yīng)回收。 4.3 技術(shù)文件和資料的審核 4.3.1 與項(xiàng)目有關(guān)的圖紙，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。 4.3.2 其它的技術(shù)圖樣，由部門主管審核。 4.3.3 技術(shù)文件、技術(shù)圖紙的更改，由更改申請(qǐng)部門主管或主任工程師進(jìn)行更改審核、生產(chǎn)工藝部指定人員進(jìn)行工藝審核、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部綜合數(shù)據(jù)管理科科長(zhǎng)或指定人員進(jìn)行數(shù)據(jù)審核；如涉及出口產(chǎn)品特殊要求的更改，還需經(jīng)過(guò)品質(zhì)中心辦公室指定人員進(jìn)行認(rèn)證審核、出口技術(shù)支持科科長(zhǎng)進(jìn)行出口技術(shù)審核。 4.3.4 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）由成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部部長(zhǎng)審核。 4.3.5 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和商檢參數(shù)等工藝文件由生產(chǎn)工藝科科長(zhǎng)審核。 4.4 技術(shù)文件和資料的

5、批準(zhǔn) 4.4.1 相關(guān)技術(shù)部門主管負(fù)責(zé)部件圖紙的批準(zhǔn)。 4.4.2 技術(shù)總監(jiān)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)整套產(chǎn)品的技術(shù)圖樣首頁(yè)批準(zhǔn)。 4.4.3 生產(chǎn)工藝部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和商檢參數(shù)等工藝文件的批準(zhǔn)，生產(chǎn)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)整套工藝文件圖樣首頁(yè)的批準(zhǔn)。 4.4.4 品質(zhì)總監(jiān)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）的批準(zhǔn)。 4.4.5 技術(shù)文件、技術(shù)更改和工藝修改，由文件編寫(xiě)部門主管批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)總工辦簽署最終審批意見(jiàn)。 4.4.6 標(biāo)準(zhǔn)化文件，由技術(shù)總監(jiān)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 4.4.7 總圖由技術(shù)總監(jiān)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 4.5 技術(shù)文件和資料的發(fā)放 4.5.1 受控技術(shù)文件和資料的發(fā)放范圍，依家用技術(shù)文件發(fā)放范圍一覽表控制 。

6、 （電子版本的受控文件和資料的發(fā)放，在 PDM 走“受控文件發(fā)放簽字流程” ）。 4.5.2 技術(shù)文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記表上簽名領(lǐng)取文件。 4.5.3 各文件使用部門因部門內(nèi)部需要再次發(fā)放受控技術(shù)文件和資料時(shí)，即二次受控發(fā)放，具體按照文件和資料二次受控管理規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 發(fā)往供方的技術(shù)文件和資料統(tǒng)一由物控部發(fā)放和管理，物控部填寫(xiě)供方圖樣發(fā)放登記表。對(duì)于技術(shù)更改的文件（圖樣）和資料，必須有供方簽收的文字證明和對(duì)相關(guān)舊文件（圖樣）的處理結(jié)論。 4.6 技術(shù)文件和資料的評(píng)審與更改 4.6.1 由總工辦在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)行的技術(shù)文件和資料進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審，作為技術(shù)文件和資料更改的輸入

7、。 4.6.2 技術(shù)文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)技術(shù)文件和資料更改申請(qǐng)/通知單，說(shuō)明更改的理由并列出詳細(xì)更改的內(nèi)容，按 4.3.3 要求經(jīng)過(guò)相關(guān)審核即可更改。對(duì)重要的更改由總工辦組織相關(guān)部門進(jìn)行論證后由文件編制部門進(jìn)行修訂。 4.6.3 技術(shù)文件（圖樣）更改時(shí)，必須規(guī)定以下內(nèi)容： a、編號(hào)不變的技術(shù)文件（圖樣），必須回收舊文件（圖樣），對(duì)于發(fā)往供方的文件（圖樣）無(wú)法回收時(shí)，需在更改的文件（圖樣）中明確作廢的期限和相關(guān)要求； b、停用的文件（圖樣），必須及時(shí)通知發(fā)放部門和供方并明確停用期限和相關(guān)要求； c、必須對(duì)文件（圖樣）更改時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)的庫(kù)存（包括供方庫(kù)存）產(chǎn)品做出處理。

8、 4.6.4 技術(shù)文件更改審批后，按家用技術(shù)文件發(fā)放范圍一覽表發(fā)放，同時(shí)填寫(xiě)回收登記表收回作廢文件，以防誤用。 4.7 技術(shù)文件的換版和作廢 4.7.1 技術(shù)文件經(jīng)修改后進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 4.7.2 作廢技術(shù)文件由資料管理員收回，作廢文件加蓋“作廢”印章，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部填寫(xiě)文件/記錄銷毀申請(qǐng)單 ，經(jīng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需要用作料保留的作廢文件，由資料管理員加蓋“保留” 印章方可留用。電子版本文件作廢后（或保留）統(tǒng)一放在“已作廢文件夾”中。相關(guān)部門收到后此類文件后自行銷毀本部門保存的需作廢電子版本文件。 4.7.3 當(dāng)技術(shù)文件和資料無(wú)法回收時(shí)，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部資

9、料管理員將此情況匯總后報(bào)技術(shù)總監(jiān)或其授權(quán)人處理。 4.8 技術(shù)文件的管理 4.8.1 各部門應(yīng)及時(shí)將下發(fā)的受控技術(shù)文件列入受控文件和資料清單中，使用過(guò)程不得隨意涂改、復(fù)印。 4.8.2 當(dāng)文件使用人的技術(shù)文件和資料嚴(yán)重破損，影響使用時(shí)，應(yīng)到產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由資料管理員填寫(xiě)文件/記錄銷毀申請(qǐng)單經(jīng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后將其銷毀。 4.8.3 當(dāng)文件使用人將文件丟失時(shí)，應(yīng)到產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明。資料管理員在補(bǔ)發(fā)時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)，將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，以防誤用。 4.8.4 需臨時(shí)借閱技術(shù)文件的人員，經(jīng)所在部門主管同意，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可借閱。 4.9 外來(lái)文件和資料的控制 4.9.1 外來(lái)文件和資料區(qū)分為技術(shù)文件類和標(biāo)準(zhǔn)類文件。 4.9.2 直接使用的外來(lái)文件和資料由技術(shù)總監(jiān)或其授權(quán)人簽名批準(zhǔn)方可使用。 4.9.3 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類外來(lái)文件的管理，負(fù)責(zé)指派專人根據(jù)各相關(guān)職能部門的需求查詢和收集標(biāo)準(zhǔn)類外來(lái)文件，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類外來(lái)文件的歸檔并編制和共享標(biāo)