生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)TOC o 1-5 h z一、項(xiàng)目概述5 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document （一）項(xiàng)目背景5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document （二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document （三）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃7（四）項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析9二、項(xiàng)目背景10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document （一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性10 HYPERLINK l bookmark10 o Current D

2、ocument （二）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析11 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （三）生鮮商品的種類(lèi)與特點(diǎn)15（四）*在長(zhǎng)嶺發(fā)展生鮮直營(yíng)連鎖的SWOT分析16三、項(xiàng)目市場(chǎng)分析與定位20（一）長(zhǎng)嶺生鮮產(chǎn)量分析20（二）長(zhǎng)嶺生鮮消費(fèi)分析21（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者分析26（四）項(xiàng)目定位32四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃35（一）經(jīng)營(yíng)模式35（二）直營(yíng)店建設(shè)36（三）生鮮基地規(guī)劃38（四）生鮮物流體系規(guī)劃39（五）直營(yíng)店管理47五、人力資源配置50（一）組織結(jié)構(gòu)50（二）人員配置54六、營(yíng)銷(xiāo)策略58（一）產(chǎn)品策略58（二）價(jià)格策略59（三）銷(xiāo)售渠道60（四）促銷(xiāo)手段60（五

3、）形象工程策劃62七、投資估算與資金來(lái)源63（一）投資估算依據(jù)63（二）投資估算63（三）資金來(lái)源65八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)67（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)67（二）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算68（三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本估算68（四）財(cái)務(wù)效益分析78（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論78九、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策79（一）政策風(fēng)險(xiǎn)79（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)79（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)80（四）資金風(fēng)險(xiǎn)80一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩，中國(guó)雖為新興經(jīng)濟(jì)體也不能幸免，各行各業(yè)受到了不同程度的波及。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)很大一部分企業(yè)采用保守型戰(zhàn)略，放緩擴(kuò)張腳步，出現(xiàn)了一些機(jī)遇性的市場(chǎng)空間；同時(shí)各企業(yè)為了減少經(jīng)營(yíng)壓力，紛紛實(shí)行裁員政策，造成大

4、量人員失去就業(yè)機(jī)會(huì)，為項(xiàng)目發(fā)展提供了相對(duì)富裕的勞動(dòng)力。中國(guó)政府歷來(lái)非常重視三農(nóng)問(wèn)題，采取各種強(qiáng)力措施著重解決三農(nóng)問(wèn)題，推動(dòng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)規(guī)?；s化經(jīng)營(yíng)，積極推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通機(jī)制轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高農(nóng)民生活水平，進(jìn)一步加快城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展，這為本項(xiàng)目獲得政府政策支持、金融機(jī)構(gòu)信貸支持和上游農(nóng)村資源整合創(chuàng)造了很好條件。民以食為天，生鮮是每個(gè)家庭每天不可或缺也無(wú)可替代的生活必需品。三鹿奶粉等一系列食品安全事件引發(fā)了廣大市民對(duì)食品安全、品質(zhì)前所未有的關(guān)注，廣大城市居民買(mǎi)菜難、菜農(nóng)賣(mài)菜難日益受到關(guān)注，新鮮、安全、衛(wèi)生、干凈、便利、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們?nèi)粘？是?。為我們進(jìn)入市場(chǎng)以及打造品

5、牌帶來(lái)了寶貴的契機(jī)和準(zhǔn)確的切入點(diǎn)。（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目名稱(chēng)：*生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目2、項(xiàng)目投資者：江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司。江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司成立于2007年，總部位于江北省長(zhǎng)嶺縣家北路57號(hào)，是由長(zhǎng)嶺市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司控股的國(guó)有中型以經(jīng)營(yíng)連鎖超市為主的股份制企業(yè)。是供銷(xiāo)社由傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代化商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的產(chǎn)物。公司先后在長(zhǎng)嶺縣開(kāi)設(shè)了六家分店，公司首創(chuàng)生鮮超市加迷你百貨的業(yè)態(tài)組合，采用直接與基地對(duì)接的銷(xiāo)售方式，為廣大農(nóng)村種植戶(hù)、養(yǎng)殖戶(hù)的提供了一條直接、便利的銷(xiāo)售渠道，為城市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。3、項(xiàng)目模式：建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮

6、小區(qū)直營(yíng)模式。將生鮮從基地以小區(qū)直營(yíng)方式送到消費(fèi)者手中，減少傳統(tǒng)生鮮銷(xiāo)售的諸多中間環(huán)節(jié)?；貙?shí)行規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化綠色生產(chǎn)，物流體系保證生鮮的每日更新，小區(qū)直營(yíng)店以其輻射范圍在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)最便捷的地點(diǎn)選址。4、經(jīng)營(yíng)范圍：為居民提供廚房一站式服務(wù)：主營(yíng)蔬菜、肉類(lèi)、水果、其他農(nóng)副產(chǎn)品、糧油、調(diào)味品、廚房用品。5、經(jīng)營(yíng)理念：讓農(nóng)民的錢(qián)袋子鼓起來(lái)，讓市民的菜籃子豐富起來(lái)。6、目標(biāo)顧客群：基本客戶(hù)類(lèi)型包括長(zhǎng)嶺市的家庭消費(fèi)者包括工作繁忙的高級(jí)白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人,逐漸到每個(gè)家庭；大型客戶(hù)主要包括長(zhǎng)嶺市的酒店、餐館、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。（三）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃1、經(jīng)營(yíng)模式建立新型的“公司+基地+

7、連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮小區(qū)直營(yíng)連鎖模式，通過(guò)組織長(zhǎng)嶺周?chē)h區(qū)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?；N植，形成“自建基地+組織散戶(hù)農(nóng)民規(guī)?；N植+聯(lián)合其他大型種植基地”為基礎(chǔ)的上游生鮮生產(chǎn)鏈；也有部分外地蔬菜水果采用原產(chǎn)地采購(gòu)、肉類(lèi)與大型龍頭企業(yè)合作；同時(shí)統(tǒng)一使用“*”品牌。以小區(qū)連鎖直銷(xiāo)為主，兼顧大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)為主要營(yíng)銷(xiāo)手段，打造長(zhǎng)嶺市綠色生鮮銷(xiāo)售第一品牌。2、直營(yíng)店建設(shè)優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔小區(qū)多的區(qū)域建店。根據(jù)小區(qū)規(guī)模建設(shè)旗艦店、普通店和迷你店三種直營(yíng)店。旗艦店100平方米左右，品種豐富；普通店30至40平方米左右；迷你店規(guī)劃為18平米左右。3、建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目分三期，具體

8、如下第一期為期半年，在2017年末前后完成，主要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)店建設(shè)和第一批20家門(mén)店試營(yíng)業(yè)，開(kāi)始建設(shè)蔬菜基地和物流配送體系；第二期為期兩年，規(guī)劃2018年新建180家門(mén)店，2019年新建300家門(mén)店，逐步在長(zhǎng)嶺市及周邊城鎮(zhèn)大規(guī)模復(fù)制，達(dá)到500家門(mén)店規(guī)模；第三期規(guī)劃2020年新建500家門(mén)店，共計(jì)達(dá)到1000家門(mén)店規(guī)模，基本覆蓋長(zhǎng)嶺，開(kāi)始向全國(guó)復(fù)制。4、蔬菜基地規(guī)劃到2020年蔬菜基地面積達(dá)到25000畝,其中部分面積建設(shè)蔬菜鋼架大棚、地膜，分別約占蔬菜基地面積的20%，公司投入100元/畝向蔬菜基地的所有農(nóng)戶(hù)提供種子，以控制蔬菜品種和質(zhì)量。蔬菜基地推行“統(tǒng)一下達(dá)種植養(yǎng)殖計(jì)劃、統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一組

9、織藥肥采購(gòu)、統(tǒng)一組織病蟲(chóng)害防治、統(tǒng)一檢測(cè)監(jiān)控、統(tǒng)一收購(gòu)加工”的“六統(tǒng)一”管理?；丶夹g(shù)人員駐基地，專(zhuān)職負(fù)責(zé)種植蔬菜基地的技術(shù)指導(dǎo)工作。5、直營(yíng)店管理實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”：統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一檢測(cè)、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一店招、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行“三個(gè)靈活”：銷(xiāo)售價(jià)格靈活、營(yíng)業(yè)面積靈活、協(xié)議外訂貨渠道靈活。實(shí)行質(zhì)量控制：公司通過(guò)環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買(mǎi)得放心，吃得安心?！保ㄋ模╉?xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目總投資與資金來(lái)源項(xiàng)目總投資約19600萬(wàn)元，包括項(xiàng)目資本金約為6000萬(wàn)元；銀行貸款3000萬(wàn)元；其他資金來(lái)源于公司的滾動(dòng)發(fā)展，其資金10500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目每年獲得政府補(bǔ)助資金

10、為400萬(wàn)元。2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析未來(lái)十年之內(nèi)，項(xiàng)目給地方政府帶來(lái)稅收約為13500萬(wàn)元，給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)約40000萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到40%，投資回收期4.5年。二、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性21世紀(jì)是個(gè)信息通達(dá)的世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通訊等通訊手段日益實(shí)惠、便捷、普及。傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通的主要問(wèn)題是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)品的保鮮，小農(nóng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、交易數(shù)量范圍也小、產(chǎn)品保鮮時(shí)間短，造成跨地域流通困難，導(dǎo)致了傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通范圍小效率低，嚴(yán)重地阻礙了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展?，F(xiàn)階段從小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變、大型農(nóng)場(chǎng)的形成為農(nóng)產(chǎn)品的大范圍流通提供了基礎(chǔ)，急需借助于先進(jìn)快捷的物流體系和通訊平臺(tái)，對(duì)降低銷(xiāo)售成本、減少采購(gòu)

11、成本、縮短庫(kù)存周期等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高，人民生活節(jié)奏越來(lái)越快，人民需求越來(lái)越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心菜，也越來(lái)越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛(wèi)生。便利、安全、干凈、新鮮、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們?nèi)粘？是?。而在現(xiàn)有的生鮮流通體系下，農(nóng)村生鮮進(jìn)入城市居民的餐桌經(jīng)過(guò)的中間環(huán)節(jié)多、路線(xiàn)長(zhǎng)、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急切需要快速便捷的通道來(lái)實(shí)現(xiàn)，這恰是我們項(xiàng)目追求的目標(biāo)。當(dāng)前農(nóng)村土地大量閑置或者種植養(yǎng)殖低產(chǎn)、低效、低附加價(jià)值的生鮮商品，同時(shí)農(nóng)民收入偏低急需尋求合適的增收路子、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)艱巨，這給我項(xiàng)目提供了足夠的土地、人員和現(xiàn)實(shí)的需求。（二）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境

12、分析1、長(zhǎng)嶺的經(jīng)濟(jì)概況2016年，長(zhǎng)嶺地區(qū)生產(chǎn)總值7000.億元，同比增長(zhǎng)14.0%，按常住人口計(jì)算，人均GDP達(dá)89030元，比上年增長(zhǎng)10.9%。全市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)為105.5%，增幅同比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)；全市商品零售價(jià)格指數(shù)105.5%，增幅提升2.0個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)嶺市2016年財(cái)政總收入700億元，比上年增長(zhǎng)34.8%，其中財(cái)政一般預(yù)算收入500億元，增長(zhǎng)35.5%；新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員15萬(wàn)人，新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)8萬(wàn)人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3%。2、長(zhǎng)嶺的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)概況2016年，農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值500億元，同比增長(zhǎng)4.0%，增幅同比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。糧食種植面積40萬(wàn)公

13、頃，比上年增長(zhǎng)1.1%，其中稻谷播種面積33.7萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)0.6%，優(yōu)質(zhì)稻種植面積所占比重為80.0%；蔬菜種植面積14.7萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)5.3%；油料種植面積4.9萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)2.9%；出欄肉豬804.7萬(wàn)頭，減少2.4%。與生鮮密切相關(guān)的主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，如表2-1所示表2-12016年主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度產(chǎn)品計(jì)量單位糧食萬(wàn)噸油料萬(wàn)噸蔬菜萬(wàn)噸禽蛋萬(wàn)噸水產(chǎn)品萬(wàn)噸出欄豬肉萬(wàn)噸肉類(lèi)總產(chǎn)萬(wàn)噸量萬(wàn)噸牛奶產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)(%)244.513.57.932.6470.896.95.250.910.710.5804.68-2.467.23-2.20.65-5.1全市農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)7220家。54

14、家國(guó)家級(jí)、省級(jí)龍頭企業(yè)銷(xiāo)售收入166.86億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.1億元，上交稅金5.56億元。農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織2302個(gè)，比上年增長(zhǎng)42.7%；參與專(zhuān)業(yè)合作社的農(nóng)戶(hù)29萬(wàn)戶(hù)。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度加大，全年開(kāi)工各類(lèi)水利工程3萬(wàn)處，水利工程投入資金20億元，水利工程完成土石方0.5億立方米。3、長(zhǎng)嶺市居民收入與消費(fèi)的總體態(tài)勢(shì)2016年,長(zhǎng)嶺城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為26451元，同比增長(zhǎng)15.9%,且近幾年保持了12%以上的增長(zhǎng)速度,如圖2-1所示；城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出17782元，增加1686元，增長(zhǎng)10.5%，服務(wù)性消費(fèi)支出4991元，增長(zhǎng)5.0%。城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)為35.9%。在城鎮(zhèn)居

15、民消費(fèi)分類(lèi)中，食品消費(fèi)增長(zhǎng)18.0%。圖2-12006至2016年長(zhǎng)嶺市城鎮(zhèn)人均可支配收入變化圖農(nóng)村居民人均純收入為15400元，增長(zhǎng)19.6%，增幅同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中工資性收入7784元，增長(zhǎng)26.7%。；農(nóng)村居民人均可支配收入為14717元，比上年增加3077元，增長(zhǎng)19.5%，農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出為9575元，增長(zhǎng)13.8%，全年農(nóng)民人均生活消費(fèi)支出9579元，增長(zhǎng)13.9%，。農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為37.8%。2016年,長(zhǎng)嶺實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額2600億元，比上年增長(zhǎng)18.0%是2002年的4.5倍，年均增長(zhǎng)18.2%。城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)為105.0，增幅同比提升2

16、.6個(gè)百分點(diǎn),其中食品價(jià)格指數(shù)如表2-2所示；城市商品零售價(jià)格指數(shù)為105.0，增幅提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。表2-22016年居民消費(fèi)價(jià)格比上年漲跌幅度單位：%指標(biāo)長(zhǎng)嶺市長(zhǎng)嶺城區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格5.55.5食品10.711.5其中：糧食17.217.2油脂11.316.6肉禽及制品17.917.9蛋16.022.0水產(chǎn)品8.68.7菜7.56.3說(shuō)明了長(zhǎng)嶺的消費(fèi)狀態(tài)可觀(guān)，而進(jìn)行銷(xiāo)售、配送的“生鮮企業(yè)”的消費(fèi)市場(chǎng)是巨大的，消費(fèi)市場(chǎng)將會(huì)不斷快速增長(zhǎng)。（三）生鮮商品的種類(lèi)與特點(diǎn)1、生鮮商品的種類(lèi)目前生鮮商品主要有水果、蔬菜、肉品、水產(chǎn)、干貨及日配、熟食和糕點(diǎn)。按照加工程度和保存方式不同，生鮮商品包括初級(jí)生鮮商品、冷凍冷藏生鮮商品和加工生鮮商品三大類(lèi)。（1）初級(jí)生鮮商品。凡屬于新鮮的、未經(jīng)烹飪等熱加工的蔬菜和水果；肉品（主要為家禽和家畜等動(dòng)物肉及其可食部分的附屬品）；水產(chǎn)品中的魚(yú)類(lèi)、貝類(lèi)等，經(jīng)簡(jiǎn)單處理后在冷藏、冷凍等保鮮或常溫陳列就可以銷(xiāo)售的商品，不需經(jīng)過(guò)烹調(diào)、制作等加工過(guò)程；。對(duì)這類(lèi)