公司成品管理規(guī)定

1、成品管理規(guī)定第一章 目的第一條 為規(guī)范公司成品管理，對成品出入庫及發(fā)貨全過程進(jìn)行監(jiān)督控制，消除各類質(zhì)量事故，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。第二章 范圍第二條 適用于公司磷酸一銨、亞硝酸鈉、硝酸鈉、碳銨等成品的管理。第三章 職責(zé) 第三條 本規(guī)定由物資管理部負(fù)責(zé)修訂并維護(hù)。第四條 物資管理部負(fù)責(zé)成品出、入庫及儲存、裝卸工作。第五條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間負(fù)責(zé)與物資管理部現(xiàn)場管理員辦理成品入庫交接手續(xù)，負(fù)責(zé)成品入庫前的保管、防護(hù)工作。第六條 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對成品質(zhì)量的檢驗(yàn)。第七條 能源計(jì)量部負(fù)責(zé)成品重量的抽檢。第八條 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)成品損耗率的考核。第四章 成品入庫的具體管理要求 第九條 磷

2、銨車間、兩鈉車間、碳銨車間應(yīng)在物資管理部指定區(qū)域碼放成品，每盤產(chǎn)品碼放平整。第十條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間應(yīng)按要求在本班的產(chǎn)品上注明生產(chǎn)批號。第十一條 物資管理部現(xiàn)場管理員與磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間現(xiàn)場負(fù)責(zé)人每天上午上班后對前一天夜班、早班、中班所生產(chǎn)的成品數(shù)量、品種共同進(jìn)行清點(diǎn)，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后辦理交接入庫手續(xù)，計(jì)入當(dāng)天產(chǎn)量。第十二條 質(zhì)量檢驗(yàn)部對成品重量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。對不合格產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。第十三條 物資管理部現(xiàn)場管理員應(yīng)做好產(chǎn)品批號、品種、質(zhì)量、數(shù)量的記錄和標(biāo)識，以利于貯存及發(fā)貨。第五章 成品出庫的具體管理要求第十四條 不合格的產(chǎn)品不能出庫，檢驗(yàn)合格的

3、產(chǎn)品方可出庫，并堅(jiān)持“先入先出”的原則。第十五條 物資管理部現(xiàn)場管理員應(yīng)在接到由銷售部、財務(wù)部共同開具公司正規(guī)產(chǎn)品提貨單后組織發(fā)貨，嚴(yán)禁無票發(fā)貨（火運(yùn)除外）。第十六條 火運(yùn)發(fā)貨。物資管理部接到貨運(yùn)部的發(fā)貨通知后，方可組織裝車。裝車后發(fā)給司機(jī)發(fā)貨牌，司機(jī)將發(fā)貨牌交內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部門衛(wèi)出廠。發(fā)貨完畢后，物資管理部持銷售部開具的正規(guī)提貨單到內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部，經(jīng)雙方核實(shí)無誤后換回發(fā)貨牌。第十七條 物資管理部現(xiàn)場管理員應(yīng)仔細(xì)審核發(fā)貨單上的開票日期（必須是當(dāng)天開票當(dāng)天提貨）、開票人，財務(wù)印章是否真實(shí)有效，如有問題可拒絕裝貨，并與部門主管取得聯(lián)系。第十八條 物資管理部現(xiàn)場管理員接到發(fā)貨單后應(yīng)由兩人核對票上發(fā)貨要求（數(shù)量

4、、品種等），兩人簽字認(rèn)可后組織發(fā)貨。第十九條 銷售部如對該批次產(chǎn)品有特殊要求（如質(zhì)量、外包裝等），應(yīng)在物資管理部留存的提貨單上注明要求。未注明則一律按正常發(fā)貨辦理，由此產(chǎn)生的質(zhì)量糾紛由銷售部協(xié)調(diào)解決。第六章 裝車發(fā)貨的管理要求第二十條 磷銨、兩鈉成品出廠前必須過磅，發(fā)貨噸位以提貨單為準(zhǔn)，能計(jì)部負(fù)責(zé)過磅核實(shí)，成品誤差范圍以袋裝產(chǎn)品包裝計(jì)量檢重管理規(guī)定為準(zhǔn)。若客戶有特殊要求過磅后，發(fā)現(xiàn)單包數(shù)量夠，總重量不夠，由物資管理部、能源計(jì)量部共同核實(shí)補(bǔ)重經(jīng)分管副總、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后，給予補(bǔ)重，保證出廠產(chǎn)品總重量符合發(fā)貨單數(shù)量。第二十一條 現(xiàn)場管理員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量檢驗(yàn)部的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)貨，對裝車產(chǎn)品總重量

5、進(jìn)行抽查、比較總重量與包數(shù)之間的符合情況。如實(shí)做好原始發(fā)貨記錄，并注意保存，以便如有質(zhì)量糾紛時查詢。第二十二條 貨車必須干凈，否則不得裝車。第二十三條 物資管理部應(yīng)每天與銷售部、貨運(yùn)部、財務(wù)部、內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部核對發(fā)貨數(shù)量及發(fā)貨品種，并做好報表報相關(guān)部門及主管副總經(jīng)理。第七章 成品儲存與防護(hù)第二十四條 成品未入庫前的防護(hù)、保管工作應(yīng)由相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，如遇雨天或突發(fā)性天氣變化，應(yīng)由生產(chǎn)部當(dāng)班調(diào)度督促生產(chǎn)車間做好防護(hù)。第二十五條 成品入庫后的保管、防護(hù)工作由物資管理部負(fù)責(zé)，每天根據(jù)天氣情況及時對產(chǎn)品加蓋蓬布。 = 1 * GB3 如遇雨天或高溫天氣，應(yīng)及時加蓋蓬布； = 2 * GB3 加蓋好后，應(yīng)仔

6、細(xì)檢查蓬布有無破損、是否已加固，否則應(yīng)予以整改； = 3 * GB3 如產(chǎn)品儲存時間較長，每周對加蓋篷布進(jìn)行檢查，以避免產(chǎn)品進(jìn)水或長時間直接暴曬而影響質(zhì)量。第二十六條 物資管理部應(yīng)根據(jù)銷售及發(fā)貨情況及時做好產(chǎn)品轉(zhuǎn)儲工作，以保證存貨場地正常周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)車間生產(chǎn)所需存貨托盤數(shù)量。第二十七條 大量儲存時，碼堆應(yīng)整齊、穩(wěn)固，盡量保證每一堆產(chǎn)品質(zhì)量一樣或相近，并做好批號標(biāo)識，以利于發(fā)貨。碼堆時如場地允許原則上應(yīng)按照橫9排豎6排每堆5t碼放，每大堆間應(yīng)適當(dāng)留有空隙，以便于加蓋蓬布。第八章 檢查與考核第二十八條 發(fā)貨現(xiàn)場發(fā)貨渠道暢通，若出現(xiàn)車輛秩序混亂，裝卸工無理取鬧等現(xiàn)象，而現(xiàn)場管理員未能積極處置的，處罰責(zé)

7、任人20元/次；內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部應(yīng)按物資管理部的發(fā)貨要求安排車輛進(jìn)廠，若因私放車輛進(jìn)廠造成道路堵塞的，處罰相關(guān)責(zé)任人20元/次。第二十九條 收發(fā)貨數(shù)量、品種應(yīng)準(zhǔn)確無誤，若因人為原因造成錯誤，所造成的損失由責(zé)任人全部承擔(dān)。第三十條 對入庫成品由物資管理部及時防護(hù)，未入庫產(chǎn)品由生產(chǎn)車間及時防護(hù)，保證產(chǎn)品不受損失。因防范措施不到位，未按規(guī)定要求搞好產(chǎn)品防護(hù)的，根據(jù)情節(jié)輕重分別處罰責(zé)任人100元/次。第三十一條 企業(yè)管理部對物資管理部現(xiàn)場管理員與磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間現(xiàn)場負(fù)責(zé)人每天上午的成品交接入庫手續(xù)進(jìn)行不定期抽查。一旦查出交接手續(xù)不完善、弄虛作假等情況，考核當(dāng)事人各100元/次。第三十二條 企業(yè)管

8、理部針對各產(chǎn)品入庫后至發(fā)貨前的存儲、搬運(yùn)、裝貨、返料過程中出現(xiàn)的損耗每月對物資管理部分管副總及中層干部進(jìn)行考核，正常情況下成品損耗率定為3，每增加1扣2分（百分制）。在遇突擊拆堆和暴雨天氣的情況下，損耗率5，每增加1扣2分（百分制）。第三十三條 嚴(yán)格按照車輛順序裝貨，不允許裝人情車，由此產(chǎn)生的糾紛由現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)，并處罰50元/次。第三十四條 叉車碼放應(yīng)保證垛型穩(wěn)固、整齊，若因叉車原因?qū)е路P、歪盤則處罰叉車司機(jī)20元/次。若因機(jī)器人原因造成垛型不穩(wěn)固、不整齊的，處罰儀表車間及相關(guān)產(chǎn)品車間20元/次。第三十五條 人工碼堆時應(yīng)保證整齊、干凈，嚴(yán)禁垮、倒堆，否則處罰裝卸工及現(xiàn)場管理員20元/次。第

9、三十六條 嚴(yán)格執(zhí)行兩人簽字裝車制度，否則處罰50元/次。第三十七條 保持工作場所的環(huán)境衛(wèi)生，對發(fā)貨過程中出現(xiàn)的破包、散包、濕包應(yīng)及時處理，否則處罰10元/次。第三十八條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間應(yīng)保證產(chǎn)品批號、數(shù)量、標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確。每天早上入庫時由質(zhì)量檢驗(yàn)部、物資管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批號、數(shù)量、標(biāo)識不準(zhǔn)確，不同品種的產(chǎn)品混放處罰生產(chǎn)車間50元/次，同時獎勵發(fā)現(xiàn)人20元/次。第三十九條 磷銨車間、兩鈉車間、碳銨車間每盤產(chǎn)品碼放不平整，造成托盤損壞的視情況給予相關(guān)車間100500元/次的罰款。第四十條 磷銨車間、兩鈉車間不按要求地點(diǎn)堆放產(chǎn)品，處罰20元/次。第四十一條 沒有分析結(jié)果發(fā)放產(chǎn)品、未按要求放置檢驗(yàn)標(biāo)識、不按銷售部要求發(fā)貨的、無提貨單發(fā)貨或讓步執(zhí)行手續(xù)不齊全的、錯發(fā)貨的等，發(fā)現(xiàn)一次