安全生產(chǎn)風險分級管控制度

1、 安全生產(chǎn)風險分級管控制度第一章總則第一條、為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。第二條、本制度所指的安全風險分級管控，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。第三條、本制定適用于公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設單位(以下簡稱各單位)。第二章組織管理第四條、總公司負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全機務處是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組

2、織相關部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。各部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和檢查督導。第五條各單位是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，單位主要負責人是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。單位分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、告知警示等工作。各單位負

3、責實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風險評估管理，負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第三章安全風險辨識第六條、各單位要組織員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第七條各單位在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管安全負責人)或?qū)I(yè)部門組織進行安全風險評估。1、車間重要生產(chǎn)設備、裝置的停運或重啟；2、車輛單位的營運車輛、駕駛員、營運線路。3、新系統(tǒng)、新裝備投運的評估內(nèi)容應包括工程施

4、工和設備安全設施、安全防護、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；4、設備移交評估的內(nèi)容應包括使用環(huán)境、運轉(zhuǎn)情況、安全設施、安全措施等；5.設備正常運行的評估內(nèi)容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；6.設備停運或重啟的評估內(nèi)容應包括可能存在的風險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。第八條、班組重點工序評估。各班組在組織生產(chǎn)、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、人員和安全措施等情況進行安全評估。第九條、崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、

5、設施、勞動防護進行安全評估。第十條、特殊作業(yè)評估。特殊作業(yè)前，由負責人組織專業(yè)技術人員對作業(yè)中可能存在的安全風險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；2.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)；3.其他復雜、特殊施工作業(yè)。第十一條、異常狀況評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。第十二條、“四新”試驗評估。

6、新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。第十三條、其他評估。1.設備、物資購置。涉及安全生產(chǎn)的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產(chǎn)要求進行安全、技術選型論證，并按規(guī)定程序報批。應對其完好情況、技術參數(shù)、安全性能等進行評估驗收。投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。2.作業(yè)人員。新招聘和長期作業(yè)的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術業(yè)務知識和技能、規(guī)程措施和有關規(guī)章制度

7、掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。各單位應對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。3.重大災害。各單位應定期對本單位可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。第四章方法及要求第十四條、各單位要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點和評估內(nèi)容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法。車間、班組、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法。第十五條、安全評估表制作要結(jié)合安全管理經(jīng)驗和生產(chǎn)實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不

8、同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。低風險：不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。第十六條、采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結(jié)論，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。第十七條、采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構(gòu)審查，不得直接按照評估報

9、告結(jié)論進行生產(chǎn)作業(yè)。第十八條、崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡，必須將涉及到的班組、崗位的評估結(jié)論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復查確認。第十九條各單位對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任。第二十條、對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、警示、防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十一條、各級評估得

10、出的結(jié)論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。第二十二條、各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十三條、確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十四條、各單位應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。第二十五條、各單位應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，