安全生產隱患分級排查、處理及責任追究管理辦法

1、PAGE 10 事故隱患排查治理制度公司所屬各單位、生產服務分公司：為深入貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針和“安全至高無上”核心理念，進一步加強安全管理，貫徹落實“隱患就是事故”理念，做到“安全才能生產、生產必須安全”，加大安全隱患排查、整改力度，規(guī)范安全隱患整改流程，強化隱患治理效果，做好作業(yè)過程管控，確保安全生產，實現(xiàn)“三零”目標，根據關于印發(fā)事故隱患排查治理制度的通知 等相關規(guī)定，特制定本制度。一、組織機構 為保證事故隱患排查治理制度執(zhí)行落實到位，特成立二號煤礦事故隱患排查治理工作領導小組：組 長：總經理 黨委書記副組長：常務副總經理 副總經理 安監(jiān)處長 總工程師黨委

2、副書記 財務總監(jiān) 副總工程師成 員：各部室負責人 各區(qū)隊（廠、車間）負責人、書記 領導小組下設辦公室，辦公室設在安監(jiān)部，安監(jiān)部部長任辦公室主任，具體負責事故隱患排查治理管理工作。二、隱患排查職責1、總經理對公司的事故隱患排查治理工作負全面責任，每月組織一次事故隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。定期聽取有關人員對事故隱患排查的匯報，督促和檢查事故隱患排查、整改工作計劃和資金的落實。健全機構、配備人員及制定崗位責任制。主持召開安全辦公會議，及時做出決策和下達指令。2、分管生產、通風、機電副總經理負責協(xié)助總經理開展事故隱患的排查治理工作，并對該項工作的開展負同等責任。負責組織、參加實施事故隱患排查、

3、整改工作計劃，監(jiān)督檢查安全生產管理人員崗位責任制的落實情況，對查出的安全隱患及時制定解決處理方案，限期整改。3、總工程師對礦井的事故隱患排查治理工作負技術領導責任，負責組織制定事故隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施，負責配備技術力量、確定崗位責任、開展科研攻關、推廣“四新”（新技術、新材料、新工藝、新設備）應用，組織制定安全技術措施資金計劃，并參加事故隱患的排查和整改。4、副總工程師對分管專業(yè)的事故隱患排查治理負技術責任，負責組織制定、審批和落實隱患整改的安全技術措施，并參加事故隱患的排查和整改。5、安監(jiān)處長和安監(jiān)部長對礦井的事故隱患排查治理工作負監(jiān)督責任。安監(jiān)部部長負責監(jiān)督檢查公司安全生產

4、管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況，參加事故隱患排查，安排人員跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內的事故隱患實行閉環(huán)管理，建立和保管好事故隱患整改臺賬。6、各業(yè)務部門是安全隱患排查和實施整改的主要機構，對隱患的排查整改負生產技術管理責任，具體負責事故隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程的安全生產技術管理工作。7、基層區(qū)隊是處理事故隱患的實施單位，區(qū)隊長、書記對本單位的事故隱患排查整改負全面責任。每天組織一次對本區(qū)隊工作場所的安全隱患排查和落實整改情況會議，每次會議都要有原始記錄，以便及時采取針對性的整改措施。對排查出的事故隱患要登記建檔，認真做好隱患

5、整改的管理工作，及時向有關領導和部室匯報隱患的排查整改情況。8、基層區(qū)隊的技術負責人負責編制事故隱患排查整改的安全技術措施，并現(xiàn)場指導安全技術措施的實施，對本區(qū)隊的隱患排查整改負技術管理責任。9、各單位班組長對本班組生產作業(yè)場所存在的事故隱患的排查處理直接負責，現(xiàn)場接受各級領導及職能部室、安全檢查員交辦的隱患整改任務。對當班因缺少材料、備件確實無法及時解決的問題，要及時向區(qū)隊和調度室匯報。10、基層區(qū)隊的現(xiàn)場作業(yè)人員對所在崗位的事故隱患排查整改工作負責。每班必須排查本崗位的安全隱患，對排查出的事故隱患要及時進行整改。如不能整改的，必須向班組長和跟班隊長匯報。在處理本崗位隱患時要聽從安排、不得擅

6、自脫離現(xiàn)場。 二、事故隱患排查治理閉環(huán)流程隱患排查隱患收集及登記隱患篩選分級隱患下發(fā)（分管部室督辦并確定隱患整改時間，區(qū)隊落實整改）隱患整改（區(qū)隊回執(zhí)）隱患復查驗收（監(jiān)管部室驗收確認）隱患銷號（安監(jiān)部核實整改后銷號）。三、隱患排查1、上級部門和礦業(yè)公司組織的各類檢查中查出的隱患；2、每周二由生產部組織安全質量標準化檢查出的隱患，周五對周二查處隱患的整改情況進行復查；3、各業(yè)務部室組織的各類專項檢查中查出隱患；4、礦領導、各級管理人員跟班、帶班和走動任務查出的隱患；5、安監(jiān)員、群監(jiān)員、青安崗員“三員”匯報的隱患；6、瓦檢員、班組長匯報的隱患；7、生產過程中職工發(fā)現(xiàn)、匯報的隱患；8、“零點行動”查

7、出的隱患。四、隱患收集及登記隱患內容：必須要有具體的時間、地點、現(xiàn)狀等，能夠具體量化等，隱患的登記建檔要做到內容齊全，填寫規(guī)范。隱患收集：上級單位檢查隱患、礦井安全檢查、專項檢查活動隱患、領導干部走動式巡查隱患進行收集。隱患登記：隱患內容、分類、查出時間、檢查人、落實整改單位、負責人、整改期限、整改完成時間、復查人、復查結果等情況必須填寫清楚，進行備案，并及時上報。五、事故隱患分級按照事故隱患的危害程度、性質和整改的難易程度將隱患分為重大隱患和一般隱患A、B、C三級。重大隱患：危害嚴重治理難度大，有可能造成重大人身傷亡或重大經濟損失，由礦業(yè)公司或上級部門協(xié)調解決的隱患。一般隱患：危害比較嚴重和

8、整改難度較小，也有可能導致人身傷亡或較大經濟損失，由礦井負責限期解決的隱患。六、事故隱患下發(fā)安監(jiān)部對收集到的所有安全隱患按關于印發(fā)事故隱患排查治理制度的通知 文件（附件）進行分級確認，分別向隱患責任單位或部門通過隱患排查管理信息系統(tǒng)進行下發(fā)。七、事故隱患整改按照“分級負責、責任落實”的原則，責任單位接到隱患整改通知后，立即按照“五定”原則進行落實整改。1、重大級隱患實行礦業(yè)公司掛牌督辦：礦業(yè)公司監(jiān)督，礦長對整改工作全面負責，分管領導直接負責，業(yè)務部室負責落實，安監(jiān)部監(jiān)督，待隱患整改完成并由礦組織、聯(lián)合各部門驗收通過后，向礦業(yè)公司申請驗收，直至通過。2、一般隱患實行礦業(yè)公司對口業(yè)務部室掛牌督辦:

9、 礦長對整改工作全面負責，分管領導直接負責，業(yè)務部室負責落實，安監(jiān)部監(jiān)督，待隱患整改完成后由礦組織、聯(lián)合各部門驗收，直至通過，并向礦業(yè)公司對口業(yè)務部室備案。3、C級隱患實行礦對口業(yè)務部室掛牌督辦：責任單位負責人對整改工作全面負責，分管人員負責落實，安監(jiān)部監(jiān)督，待隱患整改完成后由相關業(yè)務部門驗收，直至通過。4、通過領導帶班、干部走動、安監(jiān)員和群監(jiān)員日常檢查等發(fā)現(xiàn)的隱患填報到安全信息站，由安全信息員進行篩選后上傳到隱患排查管理信息系統(tǒng)，責任單位接收后，制定措施，安排專人負責整改，整改完成后進行回復，由對應業(yè)務部室安排人員進行驗收，驗收通過并經安監(jiān)部核實確認后方可閉環(huán)。5、每周二、周五檢查發(fā)現(xiàn)的安全

10、隱患，各業(yè)務部室以書面通知（或上傳到安全信息網）的形式由責任單位簽字接收進行整改，整改完成后進行驗收、閉環(huán)。在每周三下午召開的安全生產標準化通報會上，由檢查人員通報本周檢查的問題和上周檢查問題的整改落實情況，并在安監(jiān)部進行備案。6、上級檢查的隱患，由對應業(yè)務部室負責接收，安監(jiān)部統(tǒng)一匯總后通過隱患排查管理信息系統(tǒng)下發(fā)到責任單位和監(jiān)督部室，進行落實整改。整改結果（未按期整改完成的隱患，要詳細說明原因并制定整改計劃）由分管部室、分管礦領導、礦長簽字后上報給相應上級檢查單位。八、事故隱患復查驗收和回執(zhí)銷號1、隱患復查驗收實行四級復查管理：處理隱患人員自檢驗收隱患單位負責人復查驗收隱患分管業(yè)務部室驗收安

11、監(jiān)部復查驗收。2、隱患單位整改完成隱患，由隱患分管業(yè)務部室對隱患整改單位的隱患整改處理結果再次進行現(xiàn)場復查驗收，經復查驗收合格后，通過隱患管理信息系統(tǒng)回執(zhí)到安監(jiān)部，安監(jiān)部組織進行核實確認后予以銷號閉環(huán)。3、對某種原因暫時無法整改的隱患，在不影響安全生產的情況下，隱患責任單位需要分管礦領導批示原因并簽字確認后予以銷號。在遇上級單位檢查時，查出此類隱患（某種原因暫時無法整改）時，相關部門需說明原因給上級單位予以回復。 4、事故隱患回執(zhí)單需由隱患責任單位負責人簽字并加蓋單位公章、分管部室簽字后報安監(jiān)部備案。5、每月安全辦公會議上，安監(jiān)部要對上月安全隱患排查、整改情況，重大安全隱患的排查，責任人、標準

12、、時限、措施的落實情況和隱患分析評價報告進行通報，并對當月安全隱患的排查、治理工作進行部署安排。九、隱患報告事故隱患按照分級管理的原則進行上報。在安全隱患確認的基礎上，各單位要根據隱患的級別和類型，每月上報安監(jiān)部，安監(jiān)部將A、B級隱患上報礦業(yè)公司，重大安全隱患在未整改完成前，必須每月上報，直至整改完成?？己?、事故隱患數(shù)量按照每月進行考核。 2、省煤監(jiān)局、銅川分局、瓦斯督導組等政府部門各類檢查，每次查出各部室、區(qū)隊的事故隱患數(shù)量不得超過2條，地面（車間、洗煤廠）的事故隱患數(shù)量不得超過1條。股份公司、集團公司等內部上級單位各類檢查，每次查出各部室、區(qū)隊(不包括地面)的事故隱患數(shù)量不得超過3條，地

13、面（車間、洗煤廠）的事故隱患數(shù)量不得超過1條。如超過規(guī)定數(shù)量，依照關于印發(fā)事故隱患排查治理制度的通知黃陵礦業(yè)發(fā)2017298號文件處罰標準加倍處罰，出現(xiàn)A級隱患對責任單位負責人（書記）、分管業(yè)務部室負責人給予500010000處罰，出現(xiàn)B級隱患對責任單位負責人（書記）、分管業(yè)務部室負責人給予20005000處罰。3、每月各業(yè)務部室分別對采掘區(qū)隊（綜采一隊、綜采二隊、掘進一隊、掘進二隊、抽放隊）查出的有效隱患總數(shù)量不得低于30條，對準備隊查出的有效隱患總數(shù)量不得低于20條，對井下輔助區(qū)隊（機電隊、通風隊、皮帶隊、運輸隊）查出的有效隱患總數(shù)量不得低于10條，對地面輔助區(qū)隊（機修車間、選煤廠、地面輔

14、助系統(tǒng)）查出的有效隱患總數(shù)量不得低于3條。4、采掘區(qū)隊被查出的隱患總數(shù)量不得超過15條，準備隊被查出得隱患總數(shù)量不得超過10條，井下輔助區(qū)隊被查出的隱患總數(shù)量不得超過5條，地面單位被查出的隱患數(shù)量不得超過1條。 5、部室不足規(guī)定數(shù)量，安全績效考核扣除相應部室4分/條，區(qū)隊（廠、車間）被查出數(shù)量超過規(guī)定，安全績效考核扣除相應部室3分/條。6、隱患下發(fā)后，由各部室隱患負責人員必須在12小時內接收隱患并告知和指派到相應區(qū)隊（廠、車間），各區(qū)隊（廠、車間）隱患負責人員必須在12小時內確認及接收隱患，超過時間未指派或接收隱患，處罰相應部室或區(qū)隊（廠、車間）單位負責人20元/天。7、隱患整改必須由本單位負

15、責人牽頭，按“五定”原則在整改期限內完成，整改工作由督辦部門負責，到期未整改完成的，罰隱患責任單位負責人每條50元，督辦部門負責人每條30元。8、如遇特殊情況（材料配件不到位，整改期限制定不合理等）隱患無法按期整改完成，各區(qū)隊（廠、車間）必須在隱患下發(fā)后24小時內與督辦部室協(xié)調變更隱患整改期限，否則仍按原期限進行驗收。9、隱患驗收由各業(yè)務部門負責，區(qū)隊回執(zhí)到業(yè)務部室后，必須在24小時內驗收隱患，到期未驗收的，處罰相應部室負責人每條50元。10、如若隱患整改顯示超期，處罰相應督辦部門負責人每條50元/天，責任區(qū)隊（廠、車間）負責人每條50元/天。11、發(fā)現(xiàn)假整改的，視情節(jié)給予單位200到1000

16、元罰款，責任單位負責人（書記）承擔10%，發(fā)現(xiàn)假驗收的，視情節(jié)給予責任單位200到1000元罰款，責任單位負責人（書記）各承擔10%。12、各部門部長為本專業(yè)隱患整改、督辦第一責任人，負責隱患整改、評價工作，凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，視情節(jié)給予200-1000元處罰。13、安監(jiān)部每天對各單位的接收、整改、驗收各項流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。14、礦井事故隱患排查治理實行負責制管理，對A、B、C級隱患，依照關于印發(fā)事故隱患排查治理制度的通知黃陵礦業(yè)發(fā)2017298號文件處罰標準，對隱患責任單位進行處罰。15、礦井隱患排查治理納入安全工作績效考核，對發(fā)生的隱患、不及時整改隱患、隱患數(shù)量對比最多的單位和分管部室進行安全績效考核。具體見陜西黃陵二號煤礦有限公司安全工作績效考核管理辦法。16、對及時發(fā)現(xiàn)A級隱患并搶險積極的相關人員給予500010000元獎勵，B級隱患并搶險積極的人員給予20005000元獎勵.十