指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序

1、管理體系文文件編 號號 NOO.： JJG-RPP-2144指令、環(huán)保保法規(guī)和客客戶要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112頁 碼Pagge： 11 off 6索 引章 節(jié) 內(nèi) 容容 頁 次1.0 目的的 32.0 適用范范圍 33.0 職責(zé) 334.0 定義 335.0 工作程程序 4-666.0 引用文文件 67.0 相關(guān)記記錄 6 88.0 附件 66發(fā) 行 號：受控印章：持 有 人：公司地址： 電話： 傳 真： 0E-mail: 編制/日期期文件化/日日期審核/日期期批準(zhǔn)/日期期2006-6-22006-6-2002006-06-22520

2、06-7-2*本文件及及其內(nèi)容為為本公司之之財(cái)產(chǎn),未未經(jīng)授權(quán)不不得復(fù)制*管理體系文文件編 號號 NOO.： JJG-RPP-2144指令、環(huán)保保法規(guī)和客客戶要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112頁 碼Pagge： 22 off 6修 改 履 歷序號版本修 訂 內(nèi) 容修 訂 者日期批準(zhǔn)1AO初 稿 發(fā) 行xx2006-7-12*本文件及及其內(nèi)容為為本公司之之財(cái)產(chǎn),未未經(jīng)授權(quán)不不得復(fù)制*管理體系文文件編 號號 NOO.： JJG-RPP-2144指令、環(huán)保保法規(guī)和客客戶要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-1

3、12頁 碼Pagge： 33 off 61.0目的的 本控制制程序是為為了及時(shí)，正正確地使本本公司的RROHS產(chǎn)產(chǎn)品，質(zhì)量量環(huán)境管理理活動和服服務(wù)滿足顧顧客，適用用環(huán)保法律律法規(guī)條例例及其它相相關(guān)方要求求，并有效效地建立獲獲取這些要要求和渠道道和處理方方法。以及及定期評價(jià)價(jià)對適用環(huán)環(huán)境法律法法規(guī)和其它它的遵循情情況。 2.00適用范圍圍 本公司司RoHSS環(huán)境物質(zhì)質(zhì)管理活動動，RoHHS產(chǎn)品和和服務(wù)過程程。3.0職責(zé)責(zé)3.1.11文控部負(fù)負(fù)責(zé)RoHHS適用指指令、法律律法規(guī)及其其它要求的的收集，評評價(jià)，確認(rèn)認(rèn)和保管，并并負(fù)責(zé)將其其傳達(dá)給相相關(guān)部門；3.1.22業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)對市場場，顧客RRoH

4、S要要求和期望望的收集，處處理和顧客客滿意度調(diào)調(diào)查及其效效果跟蹤；3.1.33各相關(guān)部部門在過程程控制，負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施有有關(guān)管理方方案中，盡盡可能地明明確，滿足足這些要求求和期望，并并負(fù)責(zé)必要要的改進(jìn)，維維持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)；3.1.44文控部和和最高管理理層負(fù)責(zé)有有關(guān)管理方方案的審查查和確認(rèn)；3.4.55文控部負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤效效果確認(rèn)；4.0定義義 要求：指產(chǎn)產(chǎn)品要求，環(huán)環(huán)境要求； 顧客：接受和消消費(fèi)公司產(chǎn)產(chǎn)品組織或或個人； 顧客要要求：明確確的，隱含含的和潛在在的要求，甚甚至期望； 法律法法規(guī)：主要要指歐盟RRoHS指指令、本公公司出口歐歐盟目標(biāo)國國/中國環(huán)環(huán)境保護(hù)方方面的法律律*本文件及及其內(nèi)容為為

5、本公司之之財(cái)產(chǎn),未未經(jīng)授權(quán)不不得復(fù)制*編 號號 NOO.： JJG-RPP-2144指令、環(huán)保保法規(guī)和客客戶要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112頁 碼Pagge： 44 off 6法規(guī)，管理理規(guī)定或條條例等，包包括國家人人大或國務(wù)務(wù)院地方，行行業(yè)機(jī)構(gòu)等等所頒布的的； 其它要要求：所有有相關(guān)方，包包括顧客、供方、本本公司鄰里里以及環(huán)保保和其它部部門等的要要求，包括括投訴或行行政處罰5.0工作作程序：（方法確認(rèn)認(rèn)-建立渠渠道或相關(guān)關(guān)方滿意度度調(diào)查-搜搜集或接收收-信息處處理和重要要性確認(rèn)-處理并落落實(shí)-效果果確認(rèn)-指指令/法規(guī)規(guī)遵守情況況評價(jià)）5.

6、1適用用法律法規(guī)規(guī)和其它要要求5.1.11文控部每每年至少一一次向客戶戶搜集最新新之環(huán)境關(guān)關(guān)聯(lián)物質(zhì)管管制標(biāo)準(zhǔn)，及及上網(wǎng)查詢詢歐盟環(huán)境部部網(wǎng)站： HYPERLINK hhttp:/wwww.eeeb.orrg/acctiviitiess/wasste/wweee.htm htttp:/actiivitiies/wwastee/weeee.httm及soony網(wǎng)站站：htttp:/www.sonyy. neet/Soonyinnfo/pprocuuremeentinnfo.hhtm法令令法規(guī)之最最新資訊，或或必要時(shí)不不定期地向向國家和本本地環(huán)保主主管部門索索取相關(guān)環(huán)環(huán)保文件，或或通過電子子網(wǎng)絡(luò)收集

7、集相關(guān)的環(huán)環(huán)境法律法法規(guī)規(guī)章及及其它要求求資料，以以獲得正確確的，最新新的環(huán)境法法律法規(guī)及及其它要求求信息，并并隨時(shí)對公公司活動，產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)等整個經(jīng)經(jīng)營活動中中所有出現(xiàn)現(xiàn)的環(huán)境因因素及其影影響所收集集到的環(huán)境境法律法規(guī)規(guī)，規(guī)章，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其它它要求的符符合性或滿滿足的程度度進(jìn)行評價(jià)價(jià)，由管理理者代表，必必要時(shí)公司司最高管理理層確認(rèn)后后，記錄在在ROHHS適用法法律法規(guī)清清單中;5.1.22本公司產(chǎn)產(chǎn)品，環(huán)境境因素現(xiàn)狀狀滿足適用用法律法規(guī)規(guī)和其它要要求程度分分為三級：滿足，基基本滿足，不不滿足；其其中： 滿足：完全全滿足RooHS適用用法律法規(guī)規(guī)和其它物物各項(xiàng)要求求；基本滿足：基本上滿滿足適用

8、法法律法規(guī)和和其它的要要求；*本文件及及其內(nèi)容為為本公司之之財(cái)產(chǎn),未未經(jīng)授權(quán)不不得復(fù)制*RoHS管管理體系文文件編 號號 NOO.： JJG-RPP-2144指令、環(huán)保保法規(guī)和客客戶要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112頁 碼Pagge： 55 off 6不滿足：不不能滿足適適用法律法法規(guī)和其它它的要求； 5.1.3任何部部門收到相相關(guān)方投訴訴和行政處處罰后，即即刻通知文文控部，必必須時(shí)直接接報(bào)告公司司最高管理理 層，按按照不合合格糾正預(yù)預(yù)防措施控控制程序進(jìn)行處理理，并由文文控部記錄錄在相關(guān)關(guān)方要求記記錄表中中。5.1.44文控中心心不能滿足足適

9、用法律律法規(guī)和其其它要求的的各案，通通過不合合格控制表表，分發(fā)發(fā)到相關(guān)部部門，督促促相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人采采取必要的的糾正和糾糾正措施，進(jìn)進(jìn)行必要的的改進(jìn)，維維持與持續(xù)續(xù)改進(jìn)，必必要時(shí)有關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)人當(dāng)報(bào)情情文控部和和公司最高高管理層，按按照目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)方方案管理程程序規(guī)定定的要求，制制定相應(yīng)的的管理方方案。5.1.55一旦適用用法律法規(guī)規(guī)或其它要要求有變更更或新增時(shí)時(shí)，文控部部應(yīng)重新進(jìn)進(jìn)行評價(jià)，以以確定公司司產(chǎn)品，活活動和服務(wù)務(wù)是否滿足足變更的或或新增環(huán)保保的法律法法規(guī)，和其其它要求。5.5.66當(dāng)?shù)胤江h(huán)環(huán)境條例與與國家有關(guān)關(guān)環(huán)境物質(zhì)質(zhì)管理法則則，標(biāo)準(zhǔn)不不一致時(shí)，按按環(huán)境保護(hù)護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)為為準(zhǔn)；5

10、.1.77根據(jù)對等等雙向信溝溝通的原則則，行政部部、文控部部、業(yè)務(wù)部部、采購部部等，及時(shí)時(shí)將本公司司的環(huán)境政政策（方針針），質(zhì)量量環(huán)境管理理體系要求求，產(chǎn)品及及其環(huán)境要要求，法律律法規(guī)要求求等信息向向有關(guān)相關(guān)關(guān)方進(jìn)行通通報(bào)或溝通通，必要時(shí)時(shí)，要求有有關(guān)相關(guān)方方出具書面面承諾。5.1.88適用法律律法規(guī)或其其它要求確確認(rèn)人員應(yīng)應(yīng)接受相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)，并并熟悉環(huán)保保法律法規(guī)規(guī)和其它要要求。5.2產(chǎn)品品及其環(huán)境境要求業(yè)務(wù)部，工工程部和生生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)產(chǎn)品及及其要求控控制程序規(guī)定要求求，將顧客客，法律法法規(guī)和其它它相關(guān)方對對本公司產(chǎn)產(chǎn)品和環(huán)境境的要求和和期望，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本公公司產(chǎn)品要要求，各有有關(guān)部門*本本文

11、件及其其內(nèi)容為本本公司之財(cái)財(cái)產(chǎn),未經(jīng)經(jīng)授權(quán)不得得復(fù)制*RoHS管管理體系文文件編 號號 NOO.： JJG-RPP-2144RoHS指指令、環(huán)保保法規(guī)和客客戶要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112頁 碼Pagge： 66 of 6在生產(chǎn)活動動和服務(wù)等等過程中盡盡可能地滿滿足和超過過這些要求求和期望，同同時(shí)，將本本公司管理理方針，產(chǎn)產(chǎn)品其環(huán)境境要求等信信息與顧客客進(jìn)行必要要和溝通。5.3顧客客滿意度調(diào)調(diào)查顧客滿意度度是反映本本公司環(huán)境境物質(zhì)管理理體系業(yè)績績的指針，也也是本公司司以顧客為為中心管理理原則和RRoHS指指令遵循體體現(xiàn)，業(yè)務(wù)務(wù)部根據(jù)客戶服務(wù)務(wù)管理程序序要求負(fù)負(fù)責(zé)對顧客客要求的收收集，環(huán)境境物質(zhì)管制制處理和顧顧客滿意度度調(diào)查及其其效果跟蹤蹤。5.4法律律法規(guī)和其其它要求的的遵循情況況評價(jià) 由品品管部每年年對公司應(yīng)應(yīng)遵守的RRoHS法法規(guī)要求和和其他要求求的遵循情情況進(jìn)行評評價(jià)，通過過檢查和外外委監(jiān)測等等方式并由由品管部對對公司應(yīng)遵遵守的法規(guī)規(guī)和其它要要求定期形形成RooHS法律律法規(guī)及其其它要求遵遵循情況評評價(jià)報(bào)告表表以判定定其符合性性。6.0引用用文件環(huán)保不合合格品管制制作業(yè)程序序 JG