【工程管理】房企現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引

1、現(xiàn)場簽證管理作業(yè)指引編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄1.流程圖日期版本號修改內(nèi)容修改人審核人審批人無2.流程概況流程目的規(guī)范現(xiàn)場簽證管理，確保簽證合理、準確，有效控制本錢。適用范圍公司的所有工程定義現(xiàn)場簽證：指對施工管理中發(fā)生的因設計變更引起的撤除、地下障礙的清除遷移、 現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工、需現(xiàn)場實測工程量等事件確實認。指引主導部門公司工程部指引參與部門城市公司：設計部（如有必要）、本錢管理部公司：本錢管理部（100萬以上）、商管公司（如有必要）部門流程中承當職責公司工程部.負責分析合同、招標文件、變更指令單等內(nèi)容對是否屬簽證內(nèi)容作出準確判 斷；.負責組織本錢管理部、監(jiān)理

2、單位、施工單位共同對簽證內(nèi)容實施前的現(xiàn)場確 認，必要時形成影像、會議紀要等資料；.負責簽證的預警審批流程（0A）的發(fā)起及跟蹤；.負責對實施過程的跟蹤記錄；.負責對簽證內(nèi)容工程量的審核、設計變更內(nèi)容完成情況的審核；.負責提供簽證所需的影像、會議紀要、過程記錄等資料給本錢管理部，配合 本錢造價審核；.負責所有工程簽證、設計變更審價流程的發(fā)起及跟蹤；.負責歸檔，做設計變更、簽證資料臺帳。本錢管理部1.負責權限范圍內(nèi)簽證預警的審核及費用估算、設計變更、簽證造價的審核?？偨?jīng)理1.負責對簽證預警及造價的審批。城市公司本錢管理部.負責簽證預警的審核及費用估算、設計變更、簽證造價的審核；.參與簽證實施前后及過

3、程的現(xiàn)場監(jiān)督和確認；2. 3.復核簽證內(nèi)容工程量。.工作程序公司工程部組織對簽證現(xiàn)場確認組織城市公司本錢管理部、監(jiān)理單位、施工單位共同對簽證內(nèi)容實施前的現(xiàn)場確認, 必要時形成影像、會議紀要等資料；負責對實施過程實際情況的跟蹤記錄。預警審核分析合同、招標文件、變更指令單等內(nèi)容對是否屬簽證內(nèi)容作出準確判斷；公司工程部負責發(fā)起工程簽證預警；如有必要工程簽證預警可先通過城市公司工程采購部、設計部、商管公司審核后報 本錢管理部審核；城市公司本錢管理部對單次單項工程簽證、設計變更預警審核，負責對工程簽證、 設計變更內(nèi)容進行估算，負責對審批完成的工程聯(lián)系單蓋工程設計變更及現(xiàn)場簽 證審批專用章；公司總經(jīng)理負責

4、對單次單項工程簽證預警進行審批；公司工程部根據(jù)簽證預警審批流程內(nèi)容發(fā)出工程聯(lián)系單。造價審核公司工程部負責監(jiān)督施工及監(jiān)理單位實施完成7天內(nèi)按時上報簽證造價資料；公司工程部負責對施工單位申報簽證造價資料完整性的審核（提交的資料：變更指 令單、設計變更文件、影像資料、會議紀要；現(xiàn)場經(jīng)監(jiān)理及我方工程、本錢管理部 代表確認記錄；工程量計算式等），并將資料給城市公司本錢管理部，配合城市公司 本錢管理部對工程量的復核；公司工程部，填寫設計變更、工程簽證審價單；公司工程部負責簽證工程量的審核、設計變更內(nèi)容實施情況的審核，配合城市公司 本錢管理部對簽證造價的審核；城市公司本錢管理部負責簽證工程量的復核、設計變更工程量的審核，負責工程簽 證、設計變更造價的審核；公司總經(jīng)理負責對單次單項工程簽證、設計變更造價進行審批。變更簽證的有效性詳見合同結算管理作業(yè)指引簽證資料發(fā)放及歸檔公司工程部負責工程聯(lián)系單給相關單位（監(jiān)理、施工單位）及公司本錢管理部 的發(fā)放及歸檔。辦完簽證價格審批手續(xù)的資料由城市公司本錢管理部歸檔；送施工單位、監(jiān)理單位各一份，辦理簽