采購管理制度合集15篇

1、 采購管理制度合集15篇選購管理制度1 項目名稱： 超市選購管理系統(tǒng)的可行性討論 項目目的： 同學(xué)通過自立撰寫可行性討論報告，達到以下幾個目的： 1、理解可行性討論的作用和目的； 2、把握可行性討論的內(nèi)容和步驟； 3、把握撰寫可行性討論報告的辦法。 項目步驟： 1、請認真閱讀下列背景材料后，按照材料內(nèi)容完成可行性討論報告的撰寫。 商品選購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)選購到適銷對路的商品，必需熟悉了解選購過程，做好選購業(yè)務(wù)決策，加強對商品選購過程的監(jiān)督，確保選購工作的遺憾完成。就企業(yè)功能而言是，選購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售方案，從適當?shù)墓┙o商，在確保適當品質(zhì)下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)?/p>

2、價格，購入必需數(shù)量的物品或者勞務(wù)所實行的一切管理活動。就管理功能而言是，選購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。 商品選購是超市一項非常重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下： 1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供給商。 2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供給商。 3、控制選購付款。 選購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點： 1、選購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。 2、選購打算著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。 3、選購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。 為了科學(xué)地組織商品選購，超市必需按照自身情況，建立相應(yīng)的選購機構(gòu)；按照商品經(jīng)

3、營范圍、品種，形成商品經(jīng)營名目;確定選購渠道；舉行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。 思想?yún)R報專題目前，超市已經(jīng)成立正式的選購組織，特地負責商品選購工作，人員專職化。 選購人員的職責有： （1）掌握預(yù)算實績。選購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責任促其能達成預(yù)算實績，并對于毛利額預(yù)算的達成，有肯定的責任； （2）制定銷售方案及選購方案。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售方案。為了執(zhí)行銷售方案，選購人員同時要擬定一份選購方案以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預(yù)定銷售價格、選購價格、選購數(shù)量、選購來源等； （3）舉行選購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件商議；新商品的引進及議價；商品的配送方式

4、；數(shù)量打算； （4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存情況的把握及控制；商品的店間移動調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；賣場陳設(shè)展出指導(dǎo)； （5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商 品銷售信息；供給商商品變動信息等的收集。 超市選購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步： （1）提出要求； （2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點和數(shù)量舉行確認； （3）挑選、評估供給商； （4）確定價格和選購條件； （5）發(fā)出選購訂單，制定選購合同； （6）對訂單舉行跟蹤并催貨； （7）驗收貨

5、物； （8）支付貨款； （9）精確記錄。 對上述流程做的具體說明如下： 在對供貨商舉行評價挑選的基礎(chǔ)上，選購人員必需就商品選購的詳細條件舉行洽談。在選購談判中，選購人員要就購買條件與對方磋商，提出選購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方商議，達成全都，然后簽訂購貨合同。 一項嚴謹?shù)纳唐愤x購合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的運送；(7)貸款的收付；(8)爭議的預(yù)防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法

6、律關(guān)系，應(yīng)擔當各自的責任義務(wù)。供貨商按約交貨，選購方支付貨款。 選購的商品到達超市或指定的倉庫，要準時組織商品驗收工作，對商品舉行仔細檢驗。商品驗收應(yīng)堅持按選購合同辦事要求商品數(shù)量精確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合商定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)覺問題，要做好記錄，準時與運送部門或供貨方聯(lián)系解決。 從流程可以看出，選購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對超市管理的選購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完美，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的選購管理子系統(tǒng)。 選購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水

7、平有著重要的意義。選購管理系統(tǒng)能夠保證方案的精確性和選購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)選購的重點放在與供給商舉行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供給商的價格比較，通過供給商多家競爭，從中挑選價格最低的作為合，在營運中獲得更大的收益。選購管理系統(tǒng)是通過選購申請、選購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、選購?fù)素?、供給商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對選購物流和資金流的所有過程舉行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完美的企業(yè)物資供給信息管理，實現(xiàn)庫存量與選購量的動態(tài)聯(lián)系，確保選購量合適恰當。 選購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計包含四個部分： 1.請購單管理：包括需求的商品的具體內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需

8、求時光等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準作分類記錄。 2.選購訂單管理：按照審批通過的請購單，生成選購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供給商，運送方式，付款方式，付款條件，交貨日期等具體狀況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。詳細地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才干夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才干修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。 3.選購合同管理： （1）一份選購定單生成后對應(yīng)生成選購合同（采納合同號和訂購單號對應(yīng)）； （2）對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和選購訂單狀態(tài)有效關(guān)

9、聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應(yīng)的選購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應(yīng)的選購訂單也自動進入完成狀態(tài)； （3）按供給商名稱和商品名稱提供供給商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供給商名稱和合同執(zhí)行時光提供進貨數(shù)量統(tǒng)計； （4）根據(jù)合同的付款信息，準時向財務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。 選購管理制度2 一、商場選購合同的內(nèi)容 商場選購合同的條款構(gòu)成了選購合同的內(nèi)容,應(yīng)該在力求詳細明確,便于執(zhí)行,避開發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量 商品的品種應(yīng)詳細,避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定色彩、式樣、尺

10、碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標出。須要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。 2.商品的質(zhì)量和包裝 合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方商議憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對采取保換、保修、保退方法的商品,應(yīng)寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、分量、標志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有具體規(guī)定。 3.商品的價格和結(jié)算方式 合同中對商品和價格的規(guī)定要詳細,規(guī)定作價的方法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣方法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。 4.交貨期限、地點和發(fā)送方式 交(提)貨期限(日期

11、)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運送條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。 5.商品驗收方法 合同中要詳細規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的方法、期限和地點。 6.違約責任 簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負物質(zhì)責任,賠償對方遭遇的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供給者有以下三種狀況時對付違約金或賠償金: (1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供給商品; (2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨; (3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,暫時更改到貨地點等,對付違約金或賠償金。 7.合同的變更和解除條件 在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不

12、行變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等狀況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。 除此之外,選購合同應(yīng)視實際狀況,增強若干詳細的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。 二、選購合同的簽訂 1.簽訂選購合同的原則 (1)合同的當事人必需具備法人資歷。這里的法人,是指有一定的組織機構(gòu)和自立安排財產(chǎn),能夠自立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和擔當義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。 (2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的詳細條例和實施細則的規(guī)定。 (3)必需堅持平等互利,充分商議的原則簽訂合同。 (4)當事人應(yīng)該以自己的名義簽訂經(jīng)濟

13、合同。托付別人代簽,必需要有托付證實。 (5)選購合同應(yīng)該采納書面形式。 2.簽訂選購合同的程序 簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容舉行商議,取得全都看法,并簽署書面協(xié)議的過程。普通有以下五個步驟: (1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必需具備的主要條款和希翼對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得否決允諾。 (2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱允諾。允諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應(yīng)認為是否決要約,而提出新的要

14、約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原允諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)商議的過程,就是要約新的要約再要約直到允諾的過程。 (3)填寫合同文本。 (4)履行簽約手續(xù)。 (5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。 有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同,雙方可以商議打算是否簽證或公證。 三、商場選購合同的管理 選購合同的管理應(yīng)該做好以下幾方面的工作: 1.加強商場選購合同簽訂的管理 加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預(yù)備工作加強管理。在簽訂合同之前,應(yīng)該仔細討論市場需要的和貨源

15、狀況,把握商場的經(jīng)營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據(jù)本商場的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據(jù)有關(guān)的合同規(guī)矩定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。 2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行 商場應(yīng)該設(shè)置特地機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同記下、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行狀況,準時發(fā)覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的配合,以利于合同的順當實現(xiàn)。 3.處理好合同糾紛 當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可商議解決。商議不成,可以向國

16、家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。 4.信守合同 合同的履行狀況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順當舉行,而且也關(guān)系本商場的聲譽和形象。 選購管理制度3 第一章 總 則 第一條為加強小學(xué)政府選購的管理，規(guī)范選購行為，提高選購效率，促進小學(xué)廉政建設(shè)，按照中華人民共和國政府選購法、中華人民共和國政府選購法實施條例、中華人民共和國招標投標法和財政部政府選購貨物和服務(wù)招標投標管理方法等規(guī)定，結(jié)合小學(xué)實際，制訂本制度。 其次條凡使用小學(xué)財政性資金選購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。 第三條小學(xué)政府選購項目必需經(jīng)過立項、論證、審批等確認程序，并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。 第四條

17、小學(xué)政府選購分政府集中選購、簇擁自行選購等兩種類型。政府集中選購是指小學(xué)托付市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中選購名目以內(nèi)、且符合集中選購項目標準的選購活動；簇擁自行選購是指小學(xué)自行組織實施的、屬于集中選購名目以內(nèi)，但選購預(yù)算額度在“集中選購限額標準”以下的項目和集中選購名目以外政府選購限額標準以上項目的選購活動。 第五條小學(xué)政府選購活動，凡中華人民共和國政府選購法、中華人民共和國政府選購法實施條例、中華人民共和國招標投標法及政府其他法律規(guī)矩已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。 其次章 組織機構(gòu)及職責 第六條小學(xué)政府選購領(lǐng)導(dǎo)小組是小學(xué)政府選購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，討論打算小學(xué)政府選購

18、工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長任組長，由分管選購工作的副校長任副組長，成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負責人組成。其主要職責是： （一）全面負責小學(xué)政府選購工作。 （二）審定小學(xué)政府選購工作規(guī)則制度。 （三）審定小學(xué)各部門政府選購預(yù)算的申請。 （四）研究、打算小學(xué)政府選購工作中的重事件項。 第七條小學(xué)政府選購工作中相關(guān)部門的工作職責 （一）紀委是小學(xué)政府選購的監(jiān)督部門，主要職責是： 1制訂小學(xué)政府選購監(jiān)督工作規(guī)則制度。 2監(jiān)督檢查小學(xué)政府選購執(zhí)行部門遵守國家法律規(guī)矩和選購規(guī)則制度的狀況。 3全過程監(jiān)督小學(xué)政府選購活動，對選購過程中的違規(guī)行為提出訂正建議

19、。 4監(jiān)督小學(xué)政府選購項目評標專家的抽取或確定工作。 5受理小學(xué)選購工作的有關(guān)投訴。 （二）計財科是小學(xué)政府選購的行政管理部門，主要職責是： 1根據(jù)國家有關(guān)政府選購和招投標的法律規(guī)矩，制定小學(xué)政府選購的規(guī)則制度和管理方法。 2組織編制選購預(yù)算，并報告上級政府選購預(yù)算管理部門。 3審核小學(xué)政府選購方案、選購用款方案和選購方式，并按規(guī)定向上級部門申報。 4編制選購文件，審查投標人資歷，組織選購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施，負責小學(xué)政府選購的支付工作。 5協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或選購代理機構(gòu)做好招標選購工作。 6負責貨物和服務(wù)類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。 7負責小

20、學(xué)政府選購領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召集工作。 （三）選購項目的使用部門為選購項目托付人，托付人的主要職責是： 1組織編制選購預(yù)算。 2定期編制選購方案。 3負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。 4參加簇擁自行選購項目的選購文件編制、投標人資歷審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參加小學(xué)政府選購其它類型選購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。 5做好選購項目的前期工作，提供選購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責技術(shù)解釋。 6根據(jù)政府部門的要求，做好相關(guān)選購項目的申報、評估、驗收工作。 第八條政府選購項目的評標專家小組成員由小學(xué)政府選購領(lǐng)導(dǎo)小

21、組打算，須要時邀請校園外專家參與。 第三章 選購程序 第九條政府集中選購的工程程序 （一）編制小學(xué)政府選購預(yù)算和預(yù)算調(diào)節(jié)。托付人應(yīng)于每年11月以前編制下年度小學(xué)政府選購預(yù)算，并按規(guī)定報小學(xué)審批；計財科負責將小學(xué)批準的小學(xué)政府選購預(yù)算上報財政廳審批，政府選購預(yù)算經(jīng)批準后生效。 小學(xué)各部門政府選購預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)后，普通不予以調(diào)節(jié)，特別狀況小學(xué)政府選購領(lǐng)導(dǎo)小組按照需要調(diào)節(jié)。 （二）編制小學(xué)政府選購方案。托付人應(yīng)于每月10日以前將月度選購方案報計財科，計財科審核后將選購方案報小學(xué)政府選購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后報市公共資源交易中心選購。 （三）選購。計財科按審批后的選購方案，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中

22、心舉行開標、評標并確認中標供給商。 （四）簽訂選購合同。選購項目開標確定選購人后，由托付人與中標供給商簽訂選購合同，簽訂的選購合同應(yīng)與招投標的實質(zhì)性內(nèi)容全都。 （五）驗收。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門參與，須要時可邀請技術(shù)專家參與；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參與，須要時可邀請技術(shù)專家參與。通過驗收是選購項目結(jié)算、付款的須要條件，驗收人應(yīng)該簽署驗收看法和驗收結(jié)論，并擔當相應(yīng)責任。 （六）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。 （七）維保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負責，質(zhì)保金

23、支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后，按審批權(quán)限辦理；其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負責、計財科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權(quán)限辦理。 （八）資料歸檔。工程、修繕項目的資料收拾、歸檔由總務(wù)科負責；其余項目的資料收拾、歸檔由計財科負責。 第十條符合黑龍江省財政廳文件規(guī)定的簇擁選購，由托付人編制選購方案，根據(jù)批復(fù)的選購預(yù)算，由計財科和托付人共同組織選購和驗收。 第四章 選購的監(jiān)督與紀律 第十一條完美和健全選購監(jiān)督機制，強化紀檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高小學(xué)選購工作的透亮度。 第十二條任何部門和個人不得未經(jīng)批準擅自選購。禁止通過分拆、分段、分項等方法，化整

24、為零規(guī)避招標。 第十三條選購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應(yīng)該主動回避。 第十四條參加小學(xué)選購活動的部門和個人，必需堅持藏匿、公正、公平的原則，按章辦事。不得虛假選購，不得與投標人或代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獵取其他不正值利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假狀況，不得有違背政府選購管理方法的其他行為。 第五章 附 則 第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，小學(xué)原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。 第十六條本制度由方案財務(wù)科負責解釋。 選購管理制度4 一、職責部門：業(yè)務(wù)部 1、負責按本單位的要求組織對供方舉行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績

25、定期舉行評價，建立供方檔案。 2、負責制定選購方案，執(zhí)行選購作業(yè)。 3、負責編制選購物資分類明細表。 4、負責對選購物資的進貨驗證 5、編制供方評定記錄表 二、選購物資分類 選購物資分為三類： 1、重要物資：構(gòu)成終于產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響終于產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴懲投訴的物資。（一級） 2、普通物資：構(gòu)成終于產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它普通不影響終于產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可實行措施予以訂正的物資。（二級） 3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如普通包裝材料等。（三級） 三、對供方的評價 1、業(yè)務(wù)部按照選購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等舉行比

26、較，對同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時挑選幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，按照選購物資分類明細表規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證實文件，適當初包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力： a、供方產(chǎn)品質(zhì)量情況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）； b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力； c、供方顧客愜意程度； d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供給，修理服務(wù)等）； e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)情況，價格和交付狀況等 3、對第一次供給重要物

27、資的供方，除提供上述的書面證實材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才干供貨。 4、對于普通物資供方，除應(yīng)提供須要的質(zhì)量證實文件外， 還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價看法，廠長批準，可列入合格供方名錄。 5、對于批量供給輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證實文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進貨時對其舉行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入合格供方名錄。對零星選購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 6、供方產(chǎn)品如浮現(xiàn)嚴峻質(zhì)量問題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出訂正和預(yù)防措施處理單。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有顯然改進的，應(yīng)取消其供貨資歷。 7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方舉行一次跟

28、蹤復(fù)評，填寫供方年度業(yè)績評定表，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資歷；如因特別狀況留用，應(yīng)報廠長批準，但應(yīng)加強其供給物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。延續(xù)其次次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資歷。 四、選購 1、選購方案 業(yè)務(wù)部主管按照本單位的月生產(chǎn)方案及庫存狀況編制月選購方案及庫存狀況編制月選購方案，經(jīng)廠長批準后實施選購。 2、選購的實施 a、業(yè)務(wù)部按照批準的月選購方案、選購單，根據(jù)選購物資技術(shù)標準在合格供方名錄中挑選供方并舉行選購； b、第一次向合格供方選購重要和普通物資時，應(yīng)簽定選

29、購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。 五、選購產(chǎn)品的驗證 1、如選購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)實行隔離、標識、通知供方、退貨、更換等辦法。 2、詳細的選購作業(yè)，由選購員以“選購單”的形式執(zhí)行。 選購管理制度5 為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際狀況，特制定相關(guān)材料選購流程，望各項目部嚴格根據(jù)此制度執(zhí)行。 一項目部申請材料選購方案 1在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求方案，假如部分材料是甲方指定的，項目必需注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時光，聯(lián)系方

30、式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實際狀況，項目部必需考慮到定制加工材料的加工周期及選購周期，提前提出材料申請，給選購部合理的選購時光）。 2.施工過程中，項目部按照實際施工狀況，每個月報一次月選購方案，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次選購方案，填寫內(nèi)容必需仔細具體，規(guī)格、型號、數(shù)量必需齊全，選購部徹低根據(jù)申購單舉行選購，如與工程實際材料有出入，項目部自己擔當責任），材料申購單一式三份，選購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕鋪張和其他不合理狀況發(fā)生，材料申購單上面必需有材料申請部門預(yù)算員、申請部門負責人簽字，缺一不行。否則公司選購部有權(quán)否決接收材料選

31、購申請表。公司選購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，假如有特別狀況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司選購部負責人，公司選購部負責人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意選購，方可支配公司選購部相關(guān)人員舉行采 1購。在公司選購部舉行材料選購的同時，項目部相關(guān)人員必需準時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序舉行審批，然后將審批通過的材料選購申請表交至公司選購部。 3.項目中變更或增強材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增強材料用量申請表后，必需舉行核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時，項目部按材料選購流程申請材料選購。 二、公司選購部在接收到批準后的材料材料申購單，應(yīng)當根據(jù)工程施

32、工流程和請購材料的緩急。由公司選購部負責人支配選購人員去舉行選購。 1選購人員在接到選購部負責人支配的材料選購申請表后，選購人員要參考市場行情以及以前選購記錄和供給商詢價、報價。優(yōu)先挑選供貨及時，材料質(zhì)量好，價格優(yōu)待，實力強的供給商，舉行選購。主要材料或是選購量大的材料，選購人員要挑選三家以上的供給商舉行報價比價，并把供給商的材料樣品，交貨時光和報價上報給公司選購部負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)舉行審批，選購人員在接收到審批后的供給商名單后，舉行相對應(yīng)的材料選購。假如是選購量或者是選購金額比較大的材料選購時，為了庇護供需雙方的合法權(quán)益和避開以后的選購糾紛，公司選購部一定要和供給商簽訂材料選購合同。少量的輔助

33、材料選購人員可以從和公司長久固定合作的供給商舉行優(yōu)先挑選選購。 2.材料選購應(yīng)做到事先舉行控制，所選購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必需符合國家標準、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所選購的材料必需有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測 2報告和合格證等。 三、選購下單和送貨的時光支配 選購人員和供給商確定了選購意向，選購人員要嚴格根據(jù)材料選購申請表上面的數(shù)量給供給商下單，選購人員一定要向供給商確定材料的送（提）貨時光和付款方式。為了不影響工程正常施工，選購人員盡量要求供給商把送貨時光往前支配。盡量讓供給商送貨到我們工程的項目，假如是由于材料選購量少或者是供給商離我們的項目比較遠。供給商不

34、送貨，選購人員可以和供給商商議，由我們出運費，讓供給商送貨到我們項目，并同時告知公司選購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 四、無法準時供貨的匯報說明 因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的緣由，無法按期舉行選購到位的材料。選購部相關(guān)人員應(yīng)當立刻通知材料請購部門，并且要說明緣由。 五、供給商送貨事項 1.供給商在預(yù)備送貨前，一定要通知選購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好支配材料的存放地點。供給商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由選購人員和項目材料選購申請人一起驗收供給商送的材料。如因特別緣由，選購人員無法到現(xiàn)場參與材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。 2.供給商在送貨時，要嚴格根據(jù)選購人員下給供

35、給商的材料選購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料 3申購單的編號，以及供給商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供給商的公章?，F(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司選購部的材料申購單和供給商的送貨單舉行確認，看供給商所送材料是否是本項目部所需的材料。假如供給商所送材料和項目材料選購申請單全都，項目現(xiàn)場人員可以舉行供給商所送材料驗收。在驗收供給商所送材料同時，供給商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書?，F(xiàn)場驗收人員確認了供給商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準?，F(xiàn)場驗收人員可以舉行對供給商所送材料的驗收入庫工作?，F(xiàn)場驗收人員要在供給商的送貨單上面簽字確認。供

36、給商的送貨單必需一份三聯(lián)，一份供給商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗收人員，一份給公司選購人員。 3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供給商材料時，一定要認真，假如供給商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符?，F(xiàn)場驗收人員一定要準時反饋給選購人員并做記錄。假如是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律否決收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可否決收貨，并準時告訴公司選購人員協(xié)調(diào)）。并且準時通知公司選購部相關(guān)人員。 六、供給商的結(jié)算 對于有選購合同的供給商，結(jié)算要嚴格根據(jù)合同的付款條款所定的時光節(jié)點執(zhí)行，同時，供給商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同商定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結(jié)算。 選購管理制度

37、6 一、總則 為規(guī)范公司施工項目物資選購管理工作，確保選購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際狀況，依照“集中統(tǒng)一，合理選購，降低成本”的原則，適用于公司全部開發(fā)項目所需建造材料、整機設(shè)備及其他材料的選購。 二、職責： 招標選購部作為組織材料設(shè)備選購的主體，負責物資供給方案、選購實施和相關(guān)控制管理工作，負責選購招標的組織和幫助選購合同的審查、審定，負責供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。 1、招標選購部經(jīng)理的職責： 1)負責招標選購部的日常行政工作。 2)負責組織員工的日常培訓(xùn)工作。 3)負責審批年度及月度工作方案，并按方案執(zhí)行。 4)負

38、責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參與對供貨商的定期評價。 5)負責審核工程材料選購方案。 6)負責審核相關(guān)選購項目的報價表。 7)負責與相應(yīng)供貨商舉行競價性談判。 8)負責審核相關(guān)選購合同。 9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。 10)負責材料入、出庫的審批。 11)負責定期組織對全庫舉行盤點，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。 2、材料設(shè)備選購專干的職責： 1)幫助部門主管做好日常行政工作。 2)負責編制年度及月度工作方案，并按方案實施。 3)負責編制工程材料選購方案。 4)負責對供給商舉行初步調(diào)查，制定供貨服務(wù)商信息表。 5)控制報表及選購實施，并對選購的材料服務(wù)質(zhì)量舉行驗證，形

39、成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 6)負責組織并參與對供貨商舉行定期評價和考察。 7)幫助參加與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。 8)負責監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。 9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。 10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。 11)負責對新材料、新設(shè)備舉行市場調(diào)查。 12)幫助舉行材料出、入庫工作的開展。 13)幫助舉行全庫盤點，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。 3、材料設(shè)備選購采取公司直接選購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行選購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。詳細管理方法如下： 1)依照與承建方簽訂的建工合同，合同條款中明確規(guī)定

40、由承建方自行選購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標選購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。 2)依照與承建方簽訂的建工合同，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行選購的物資，原則上由招標選購部統(tǒng)一舉行選購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。 4、甲供物資明細： 在與承建商簽訂的建工合同中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標選購部依據(jù)實際狀況提出看法報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，打算是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。 三、選購方案： 1、招標選購部應(yīng)按照項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進度方案，會同相關(guān)部門編制選購供給方案。 1)工程開工

41、前5天，由招標預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標選購部。 2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體方案，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標選購部。 3)招標選購部對施工單位提交的整體方案，依照預(yù)算人員提供的材料清單舉行審核后，并匯總編制材料選購方案，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2、施工單位按照工程進度提報季、月物資需求方案，方案包括：選購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進場的時光等內(nèi)容，特別材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交方案須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。 3、招標選購部按照各施工單位提交的季、月度物資選購方案，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營方案，匯總編

42、制公司季、月度的工程物資選購方案及資金需求方案，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。 4、因為公司開發(fā)項目方案的調(diào)節(jié)或設(shè)計變更的緣由，需調(diào)節(jié)物資選購方案時，由規(guī)劃設(shè)計組提出看法，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標選購部會同相關(guān)部門一并舉行調(diào)節(jié)。 四、物資選購 1、依照招標選購部編制的供貨服務(wù)商記下表、供貨服務(wù)商詢價明細表，查詢供貨服務(wù)商信息庫遴選合格供貨服務(wù)商舉行前期市場調(diào)。 2、招標選購部依照供貨服務(wù)商信息庫挑選規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。 3、在參考選購物資方案和供貨服務(wù)信息庫基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出

43、合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 4、選購物資時，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度舉行。 5、不符合招標條件的物資可實行詢價選購和直接市場選購： 1)詢價選購： a)招標選購部經(jīng)理指定詢價人、詢價選購的物資規(guī)格、數(shù)量。 b)詢價人向從供貨服務(wù)商信息庫內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認終于報價。 c)確定符合選購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進入選購實施階段。 2)直接市場選購 零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場選購或要求供貨服務(wù)商送貨。 6、依照公司招投標

44、程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標選購部組織對入圍供貨商舉行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運送能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標文件中明確優(yōu)待比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。 7、物資選購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下相宜的選購信息： 1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等； 2)價格、數(shù)量、交付方式等； 3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資歷提出批準和資歷鑒定的要求； 4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。 8、由承建方選購的甲定乙供物資在物資選購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理

45、方、招標選購部、項目部舉行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。 9、屬非系統(tǒng)性的選購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長久供貨服務(wù)商。 五、材料設(shè)備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行 1、招標選購部按照選購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料方案和進場時光要求，與供方商議進度準時間，組織物資進場。 2、全部進場物資必需提供以下資料： 1)產(chǎn)品合格證； 2)質(zhì)量檢驗報告； 3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。 3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標選購部組織項目部、監(jiān)理方協(xié)作并通知施工方共同舉行質(zhì)量、數(shù)量驗收；其他物資，由工程項目部

46、組織施工方、監(jiān)理方舉行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設(shè)備等重要物資，由招標選購部按照需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同舉行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時光和方式。 4、全部物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下舉行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗，并出具相應(yīng)的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。 5、全部進場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負責人辦理相應(yīng)手續(xù)。 6、供方供貨過程中，招標選購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同

47、執(zhí)行力度舉行監(jiān)督，編制供貨服務(wù)商合同信息單元注明合同執(zhí)行、結(jié)算狀況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。 7、合同執(zhí)行過程中，如浮現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標選購部按照合同商定參如實際狀況，準時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方舉行評定。 8、合同履行完畢后，招標選購部依照供貨服務(wù)商合同信息單元結(jié)合供貨服務(wù)商合同實際執(zhí)行狀況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為供貨服務(wù)商信息庫的有效補充。 六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算 1、進場物資嚴格根據(jù)施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范舉行分類存放。 2、甲供物資驗收合格后按照承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分離驗收。建造材料應(yīng)分類或建庫存放，

48、碼放齊整并有相應(yīng)標識。設(shè)備使用前根據(jù)使用說明舉行保養(yǎng)和維護。 3、按照月度方案及供貨服務(wù)合同執(zhí)行狀況，招標選購部按月將甲供材料、選購、分發(fā)、結(jié)算等有效證實文件提交相關(guān)部門審核后，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。 4、招標選購部對物資供給服務(wù)狀況隨時舉行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。 5、招標選購部健全供貨服務(wù)商供給服務(wù)狀況、質(zhì)量狀況、使用效果、價格變動狀況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完美供貨服務(wù)商信息庫，作為挑選、評價及補充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。 選購管理制度7 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司的選購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低選購成本,確保公司各項物料供給,加強公司物料選

49、購的監(jiān)督管理,制定本方法。 其次條本方法所稱選購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等選購及勞務(wù)選購。 第三條公司的選購部門或選購人員應(yīng)該按照市場信息做到比質(zhì)、比價選購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。 其次章選購流程 第四條請購的提出 1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求情況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料請購單,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備維修配件、勞動庇護用品、各種日常耗材等; 2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資選購由綜合部負責開立請購單; 3、請購單應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注重事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準權(quán)限送呈相

50、關(guān)人員批準; 4、請購單一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供給鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務(wù)部; 5、交期相同的同屬一個供給廠商的物料,請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi); 6、緊張請購時,請購部門應(yīng)于請購單備注欄注明“緊張”字樣。 第五條請購核準權(quán)限 1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準; 2、車間需購買的機修配件、零件,價值在20 xx元以下的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價值在20 xx元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準,總經(jīng)理批準。 3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報請購單,綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品

51、價值在20 xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準。 第六條請購的撤消 1、已開具請購單需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)送供給鏈或綜合部,須要時應(yīng)先口頭通知。 2、選購有關(guān)部門接到通知后,立刻停止選購。 3、如遇特別狀況未能準時停止選購時,選購部門應(yīng)商原請購部門并妥當處理善后事宜。 第七條選購方式 按照本公司實際狀況,公司物料選購采納以下三種方式: 1、集中選購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中選購較為有利,依定時或定量方案舉行選購; 2、合約選購公司常常使用物料,選購部門應(yīng)事先挑選供給商,確定供給價格及交易條件,辦理合約選購,依定時或定量的方式舉行選購; 3、普通選

52、購除1、2以外的零星物料,采納按需選購的方式。 第八條詢價、議價 1、選購部門(供給鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的請購單后,除集中選購方式外,選購人員應(yīng)挑選至少三家列入公司合格供給商名錄內(nèi)的供給商舉行詢價; 2、確屬貨源緊急、獨家代理、專賣品等特別情況,不受前款所限; 3、如向特約供給商選購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供給商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表; 4、挑選詢價或選購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的挨次挑選; 5、供給商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,選購人員應(yīng)商請購部門確認; 6、專業(yè)材料、用品或項目,選購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價; 7、詢價后,如

53、有須要,選購部應(yīng)至少挑選兩家以上供給商舉行交互議價;議價應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 第九條議價原則 有以下狀況時,選購部應(yīng)準時與供給協(xié)商價: 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時; 2、選購頻率顯然增強時; 3、本次選購數(shù)量大于前次時; 4、本次報價偏高時; 5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供給商提供更低價格時; 6、其他有利于公司條件時 第十條定價核準 1、選購人員詢價、議價完成后,填寫選購詢價、議價單(對內(nèi)使用),隨附各供給商回傳的選購詢價單(對外使用),須要時附上書面說明,呈選購部門負責人審核;選購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回選購人員重新議價,或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價。 2、單筆選購

54、金額在五千元以下的選購訂單,價格由選購部門負責人核準,確定供給商;超過五千元的選購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供給商。 3、采納集中選購方式選購的供給商確定,必需呈報總經(jīng)理核準。 第十一條訂購作業(yè) 1、供給商經(jīng)核準后,選購人員應(yīng)以本公司出具購銷合同或供貨商出具購銷合同形式與供給商訂立合同,訂購物料。 2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,選購人員應(yīng)于購銷合同上明確注明。 3、選購人員應(yīng)控制物料訂購交期,準時向供給商跟催交貨進度。 第十二條驗收與付款 1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定舉行驗收工作。 2、依合同商定的付款方式,辦理供給商付款工作。 第三章選購質(zhì)量管理 第十三條選購質(zhì)量文件資料要求 訂購

55、前,應(yīng)提供下列文件資料,或在購銷合同、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定: 1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 3、各種檢驗規(guī)范、標準。 4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。 第十四條合格供給商挑選 除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應(yīng)向合格供給商訂購。合格供給商普通要求符合下列條件: 1、經(jīng)本公司供給商調(diào)查,列入合格供給商名錄內(nèi)的供給商。 2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 3、以往選購的良好記錄。 第十五條質(zhì)量保證商定 物料選購,應(yīng)由供給商擔當質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供給商允諾下列質(zhì)量保證: 1、供給商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000

56、等。 2、供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過程的須要控制與檢測。 3、供給商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。 4、接受本公司須要的供給商調(diào)查。 5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供給商責任所致?lián)p失的擔當與賠付。 第十六條進貨驗收規(guī)定 供給商提供的物料,必需經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、選購等部門人員相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項: 1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定舉行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。 2、處理短損按照點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,須要時向供給商索賠; 3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供給商舉行須要處理,由此造成的損失,向供給商舉行索賠; 第十七條質(zhì)量糾紛處理 選購物料發(fā)生規(guī)

57、格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。詳細規(guī)定如下: 1、處理依據(jù)以雙方事先商定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù),并在購銷合同上具體說明,其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。 2、選購物料退貨與索賠 (1)擬退回選購物料應(yīng)由倉管員清點收拾后,通知選購部門(供給鏈及綜合部)。 (2)選購部門經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領(lǐng)取退貨品。 (3)現(xiàn)貨供給退貨,要求供給商更換合格物料。 (4)訂制品退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。 (5)確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,更換供給商。 (6)退貨情形依訂購合約條款辦

58、理扣款或索賠。 (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供給商索賠。 3、其它索賠規(guī)定 (1)供給商緣由造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供給商索賠。 (2)破損短少情形,由供給商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生狀況索賠。 (3)因供給商緣由導(dǎo)致物料在使用或銷售中發(fā)覺不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生狀況索賠。 (4)其他緣由導(dǎo)致本公司損失,依實際損失向供給商索賠。 第四章選購交期管理 第十八條選購交期管理是選購的重點之一,確保交期的目的,是在須要的時光,提供生產(chǎn)所必須的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。 第十九條按供給商評價方法舉行考核,將交期的考核列為重要項目之

59、一,以催促供給商提高交期達成率。 其次十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)準時通知經(jīng)辦人,盡快查實狀況。 第五章付款方式 其次十一條付款方式 1、由選購部門按照請購單、選購詢價、議價單、選購合同、進料驗收單、入庫單,向財務(wù)部請款。 2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特別狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第六章選購人員工作職責 其次十二條對短缺物資,選購員要征求使用單位看法,在使用單位同意后方能選購代用品,否則,浮現(xiàn)后果由選購員負直接責任。 其次十三條選購人員必需按選購作業(yè)規(guī)范運作,對不按方案要求及質(zhì)量要求選購,造成的超儲積壓,損失由選購人員擔當經(jīng)濟責任。 其次十四條選購員未能準時完成選購任務(wù)

60、時,應(yīng)及早報告選購部經(jīng)理說明緣由,提出相應(yīng)看法計劃,選購部應(yīng)準時與請購部門交流,擬定補救方法和處理對策,特殊重事件項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。 其次十五條選購人員必需牢固樹立仆人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。 其次十六條選購人員必需遵守公司規(guī)則制度,根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。 其次十七條選購人員必需做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。 其次十八條選購人員必需樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想