程序文件06控制程序

1、范圍本程序適用于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的管理。目的本程序?qū)Νh(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、批準、發(fā)布、評審、更改、標識、收發(fā)、保管、歸檔等做出了規(guī)定，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的場所都能得到相應文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。職責3.1 管理者代表負責審核環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊、程序文件，總經(jīng)理負責批準發(fā)布環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理手冊、程序文件。3.2負責本部門與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的編制、使用、收集、整理、保管、歸檔等。3.3負責組織對公司體系有關(guān)、管理制度等文件的編制、收發(fā)、更改的控制和管理，生產(chǎn)部負責技術(shù)類文件的收發(fā)管理。4. 工

2、作程序文件和資料的分類環(huán)境、整合職業(yè)健康安全管理手冊程序文件：（1）GB/T24001-2004 標準和 GB/T28001-2011 標準所要求的形成程序的文件；（2）公司為確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件。公司程序文件，詳見程序文件目錄。4.1.3 第三層次文件4.1.3.1管理文件公司；文件，如通知、會議紀要、規(guī)定等；的有關(guān)管理文件，如管理制度、崗位工作說明書等。4.1.3.2作業(yè)控制文件應急預案等。4.1.3.3 外來文件有關(guān)4.2 文件的編寫和部門的及要求；適用的。4.2.1 管理體系手冊、程序文件由組織編寫，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。4.2.2

3、 生產(chǎn)部負責組織編寫應急預案，總經(jīng)理批準后實施。4.2.3 其他相關(guān)管理文件由各者代表批準。負責組織編寫，由各審核、管理4.2.4 文件的應以審核文件的充分性和適宜性為準。浙江科技環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件文件：ZJDF/TSP06版號：第A版第0次修改實施日期2017.1.1標題：文件控制程序文件編碼為保證文件和資料具有標識的唯一性，文件和資料應有唯一性的編碼。根據(jù)文件和資料的分類，編碼表示方式為：整合管理體系手冊ZJDF企業(yè)代號/EHMS手冊代號-2015年代號4.3.2.2 程序文件ZJDF企業(yè)代號注：TSP/(T/E/H)SP程序文件代號-文件順序號XX為環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理

4、體系共用程序文件；ESP 為環(huán)境管理體系程序文件；HSP 為職業(yè)健康安全管理體系4.3.2.3 第三層次文件程序文件。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系第三層次文件采用：ZJDF/企業(yè)代號EH3三級文件代號-XX文件順序號4.3.3 文件版本、修訂狀態(tài)的規(guī)定：體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為 A/0，第一次換版為 B 版，以后換版依次類推為 C版、D 版、，文件第一次換頁修改修訂狀態(tài)為 1，以后修改依次為 2、3、。4.3.6 公司4.3.7的現(xiàn)行有效文件應形成受控文件，由負責編制。由編律，其按原實施，文件的和歸檔參照 4.4 和 4.7 條執(zhí)行。4.3.8文件的文件在前，由負責不定期核查公司所執(zhí)行的有

5、關(guān)國家及地方等法律性文件的有效性。規(guī)定的范圍編制文件收發(fā)表，應包括文件名稱、4.4.2部門、簽收人等。生產(chǎn)部負責編制技術(shù)類文件的文件收發(fā)表。負責體系文件的和管理。4.4.3 公司文件分受控文件和非受控文件兩種，文件是否受控，取決于時對其控制要求不同而不同。非受控文件只進行登記，不再進行后續(xù)修改的。受控文件的受控方式必要時可采用對每一文本編獨立的號；對納入公司環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的有效版本及標準等，采用版本控制：及時更新有效版本，定期發(fā)布表式等。，控制其使用狀態(tài)。如：體系4.4.4管理手冊和程序文件的明。應有受控標識，并在文件收發(fā)表上注4.4.5受控文件由編制，注明文件的現(xiàn)行版本狀

6、態(tài)。4.4.6 文件時，文件領(lǐng)用人在文件收發(fā)表上簽名領(lǐng)取，并注明相應分發(fā)號、以便于追溯。如需文件借閱，由回有關(guān)借閱文件。填寫并保管好文件借閱、，及時收4.4.7 當文件使用人將文件丟失后，應按 4.4.6 條辦理領(lǐng)用手續(xù)。文件補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改時，由文件更改提出人或文件更改提出部門的提出，說明更改原因，對重要性的更改如技術(shù)參數(shù)等，必要時還應對更改內(nèi)容進行評審。4.5.2 文件更改應有審核、批準應由原人進行。當原人已不在職時，可由其崗位的，但應獲得原所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改采取換頁方式進行。換頁更改時，文件的修訂狀態(tài)作相應的變化。文件的更改由申請部門填寫文件更改單，說明更改原因和更改內(nèi)容，報管理者代表，獲批準后進行文件變更，并將變更后的文件到使用該文件的相關(guān)部門。文件的換版與作廢文件經(jīng)多次更改或文件需大幅度修改時，應進行換版。原版本文件作廢，換發(fā)新版本。負責相應受控文件內(nèi)容的更改。按文件收發(fā)4.6.2 作廢的文件由指定文件銷毀和