生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不良品責(zé)任鑒定管理規(guī)定

1、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不良品責(zé)任鑒定管理規(guī)定 1 目的 指導(dǎo)對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品進(jìn)行鑒定，提高在線檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良品產(chǎn)生原因判定的及時性、準(zhǔn)確性，及便于指導(dǎo)責(zé)任部門針對造成不良原因及時開展質(zhì)量改善活動。 2 范圍 對生產(chǎn)過程在線檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不良品產(chǎn)生的原因進(jìn)行責(zé)任鑒定。 3 職責(zé) 3.1 成品檢驗(yàn)部過程質(zhì)量控制科 3.1.1 負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不良品的不良現(xiàn)象進(jìn)行如實(shí)描述，并記錄在返修產(chǎn)品流程表中。 3.1.2 負(fù)責(zé)對車間返修工不良返修的鑒定結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，并如實(shí)填寫當(dāng)天的工序檢驗(yàn)報表； 3.1.3 負(fù)責(zé)每天對上述報表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、審核確認(rèn)，并系統(tǒng)錄入進(jìn)行共享等； 3.2 生產(chǎn)分廠 3.2.1 負(fù)責(zé)對在

2、線檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行車間返修及產(chǎn)生原因分析，并在返修產(chǎn)品流程表準(zhǔn)確記錄不合格品產(chǎn)生的原因， 3.2.2 負(fù)責(zé)將車間返修后的產(chǎn)品連同填寫后的返修產(chǎn)品流程表及時重新打回生產(chǎn)線，由在線的對應(yīng)檢驗(yàn)崗位進(jìn)行重新檢驗(yàn)確認(rèn)。 3.3 原材料檢驗(yàn)部 3.3.1 負(fù)責(zé)對原材料原因產(chǎn)生的不良品進(jìn)行原因分析，及原材料不良品交接單填寫確認(rèn)； 3.3.2 負(fù)責(zé)統(tǒng)計原材料不良品相關(guān)數(shù)據(jù)，并監(jiān)視過程不良品記錄的準(zhǔn)確性，以及對有異議的不合格品責(zé)任判定結(jié)果組織協(xié)調(diào)處理，并給出最終結(jié)果。 3.4 生產(chǎn)工藝部現(xiàn)場工藝科 3.4.1 負(fù)責(zé)對涉及車間人為原因組織現(xiàn)場人員進(jìn)行有效改進(jìn)，及對有異議的不合格品責(zé)任判定結(jié)果組織協(xié)調(diào)處理，并

3、給出最終結(jié)果。 4 程序 4.1 生產(chǎn)過程不良品的發(fā)現(xiàn)處理 成品檢驗(yàn)部在線檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品時，做好不合格品標(biāo)識，及時填寫返修產(chǎn)品流程表，準(zhǔn)確填寫不合格現(xiàn)象，并打入返修線。 4.2 不良品車間現(xiàn)場的返修處理 4.2.1 車間返修工負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行返修，并根據(jù)不合格現(xiàn)象的描述以及返修情況進(jìn)行初步原因分析，準(zhǔn)確填寫具體不合格原因或故障代碼，并按：車間人為、原材料、設(shè)計、工藝等類別分類。 4.2.2 返修工在填寫返修產(chǎn)品流程表時，需注明不合格品處理辦法（如：更換、現(xiàn)場修復(fù)等）。 4.2.3 當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)返修后流回檢驗(yàn)崗位時，在線檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，并確認(rèn)不良責(zé)任原因，責(zé)任方原則上參照

4、車間返修工初填的意見填寫，當(dāng)返修產(chǎn)品流程表的責(zé)任部門車間返修工有誤判時，檢驗(yàn)員應(yīng)在填寫工序質(zhì)量日報表時予以修改并告訴巡檢，該誤判并由在線巡檢現(xiàn)場通知線上工藝人員確認(rèn)。 4.3 不良品的責(zé)任鑒定報表確認(rèn)、審核及系統(tǒng)錄入共享 4.3.1 在線檢驗(yàn)的工序質(zhì)量日報表數(shù)據(jù)，每天電腦系統(tǒng)錄入前需對照返修產(chǎn)品流程表，由在線巡檢人員進(jìn)行校對及過程質(zhì)量控制科進(jìn)行審核確認(rèn)； 4.3.2當(dāng)工序檢驗(yàn)報表在校對及審核確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)責(zé)任方與判定原則不符時，向上一工序進(jìn)行追溯，依據(jù)事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)更改，并通知線上工藝人員。 4.3.3 確認(rèn)后工序檢驗(yàn)報表，過程質(zhì)量控制科輸單員每天及時輸入電腦數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行信息共享。 4.4 車間對涉

5、及原材料不良的鑒定處理要求 4.4.1 車間返修過程中涉及的所有原材料故障，需通知原檢部現(xiàn)場鑒定人員對不良品進(jìn)行鑒定，并應(yīng)開具原材料不良品交接單，原材料不良品交接單一式三份，車間、原檢部、在線過程檢驗(yàn)各一份。 4.4.2返修產(chǎn)品流程表在上交在線過程檢驗(yàn)部門時，如返修表返修項(xiàng)目，屬于原材料不良時則需將開出的原材料不良品交接單附上，由過程檢驗(yàn)部門監(jiān)督，理論上若返修項(xiàng)目涉及原材料不良無原材料不良品交接單則均視做人為。 4.5 原檢部對原材料不良的確認(rèn)處理 4.5.1 原材料檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員在接到不良品退料單時，需根據(jù)不良品的實(shí)際情況作進(jìn)一步分析，必要時做實(shí)驗(yàn)證實(shí)，并將分析結(jié)果和責(zé)任方填寫在不良品退料單中

6、， 不良品退料單中責(zé)任方按車間人為、原材料分類。 4.5.2原材料檢驗(yàn)部每天 12:00 前發(fā)布前一天原材料不良品交接單統(tǒng)計報表 由生產(chǎn)分廠進(jìn)行核對，若對責(zé)任判定有異議的需及時向原材料檢驗(yàn)科科長提出，該報表作為原檢部對供應(yīng)商進(jìn)行月度原材料上線散點(diǎn)、不良率數(shù)據(jù)考核依據(jù)。 4.6 生產(chǎn)過程不良品的退補(bǔ)料處理 4.6.1 生產(chǎn)分廠需按生產(chǎn)不良品退換及補(bǔ)領(lǐng)料操作規(guī)定填寫不良品退料單/不良品換領(lǐng)料單辦理不良品退倉和補(bǔ)領(lǐng)料手續(xù)； 4.6.2 車間填寫的不良品退料單需交原材料檢驗(yàn)部進(jìn)行不良品責(zé)任鑒定后才能交倉庫，不良品的相關(guān)信息由辦理退料及補(bǔ)領(lǐng)料手續(xù)的倉庫輸單員錄入 SAP 系統(tǒng)。 4.7 不良品責(zé)任鑒定結(jié)

7、果的異議處理 4.7.1 原材料檢驗(yàn)部日常需派員對在線檢驗(yàn)工序質(zhì)量日報表進(jìn)行及時核實(shí)，若在線檢驗(yàn)工序質(zhì)量日報表內(nèi)容與不良品退料單內(nèi)容不符的，需向過程質(zhì)量控制科、相應(yīng)裝配線長及現(xiàn)場工藝科長提出，過程質(zhì)量控制科核實(shí)后修訂在線檢驗(yàn)工序質(zhì)量日報表內(nèi)容。 4.7.2 涉及對在線檢驗(yàn)工序質(zhì)量日報表中責(zé)任方判定有異議的，生產(chǎn)工藝人員及原檢人員需在 3 天以內(nèi)及時在線檢驗(yàn)科提出，申明事實(shí)，并由在線檢驗(yàn)科室修改結(jié)果。 4.8 其他鑒定說明 4.8.1 原則上，上線前原材料問題均屬原材料責(zé)任，由原材料檢驗(yàn)部追溯廠家或搬運(yùn)責(zé)任。上線后按常見不良品鑒定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。 4.8.2 在生產(chǎn)三廠發(fā)現(xiàn)的原材料泄漏、管扁、倒片等問題，生產(chǎn)分廠需及時通知原材料檢驗(yàn)部檢驗(yàn)班長和上游供方品質(zhì)負(fù)責(zé)人或其指定的現(xiàn)場處理人員進(jìn)行確認(rèn)，并填寫相應(yīng)的確認(rèn)表，并由生產(chǎn)三廠統(tǒng)計生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的泄漏、管扁、倒片等質(zhì)量信息。 4.8.2 生產(chǎn)線中發(fā)現(xiàn)電子元器件涉及到需動烙鐵才能修復(fù)的故障（如：需更換零部件、斷線等），需由供應(yīng)廠家處理，生產(chǎn)分廠不得現(xiàn)場進(jìn)行返修。 4.8.3 印刷件上線后在線檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有混用不良，原則上責(zé)任在車間，若不良原因涉及可能廠家混送或車間用錯時，則由原檢部協(xié)同工藝科進(jìn)行原因追溯。 4.8.4 對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的明顯外觀問題，如