b建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改J-P 早節(jié)內(nèi)容頁碼00目錄1-201質(zhì)量手冊頒布實(shí)施令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術(shù)語和縮寫7-8質(zhì)量手冊說明9組織機(jī)構(gòu)圖10質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖11質(zhì)量體系要素及職能分配表12質(zhì)量職責(zé)13-18質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)19質(zhì)量官理體系20-255管理職 責(zé)管理承諾26以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)27質(zhì)量方針28策劃29-30職責(zé)、權(quán)限與溝通31管理評審32-336資源管 理資源提供34人力資源35-36基礎(chǔ)設(shè)施37工作環(huán)境38編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改J-P 早節(jié)內(nèi)容頁碼7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)

2、品實(shí)現(xiàn)的策劃39與顧客有關(guān)的過程40-41設(shè)計(jì)與開發(fā)42采購43-44生產(chǎn)和服務(wù)提供45-47監(jiān)視和測量裝置的控制48-498測量、分析和 改進(jìn)總則50-51監(jiān)視 和測 量顧客滿意52-54內(nèi)部審核55-58過程的監(jiān)視和測量59-61產(chǎn)品的監(jiān)視和測量62-66不合格品控制67-71數(shù)據(jù)分析72-74改進(jìn)75-78程序文件清單79質(zhì)量手冊更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單81-84編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版共1頁第1頁一比亠早 節(jié)01質(zhì)量手冊頒布實(shí)施令第0次修改質(zhì)量手冊頒布實(shí)施令本手冊是依據(jù) GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸的管理方式和有效管理經(jīng)驗(yàn)編制而 成。它

3、是實(shí)施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法規(guī)，手冊覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)的公 路工程項(xiàng)目，通過手冊的貫徹落實(shí)，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識， 提高質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊完全符合所選用質(zhì)量保證模式 的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2003年8月18日執(zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊相違背的指令和行動(dòng)。董事長:2003年3月8日茲聘請聘期 貳年聘字5）號金江東 任管理者代表特授予此證編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)03公司簡介共2頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程施工為主

4、，多元化經(jīng)營的股份制集團(tuán)企業(yè)，具有國家公路一級資質(zhì)，是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。集團(tuán)有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設(shè)工程公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建，公司經(jīng)過8年的創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展到目前占地 19萬平方米，總資產(chǎn) 5億元，員工1200人（其中工程技術(shù)人員 225人），2000、2001、2002年三年分別 完成工程總產(chǎn)值億元、億元和億元。集團(tuán)擁有國內(nèi)先進(jìn)施工機(jī)械設(shè)備，如美國（TM-50）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青砼拌和樓五臺套；美國（PF-510）和德國（ABG攤鋪機(jī)六臺套；日本產(chǎn)小松挖掘機(jī)六臺；WCQ50CWCQ30穩(wěn)定土拌和設(shè)備五套；國產(chǎn)大中型水泥砼拌和樓（含自動(dòng)進(jìn)料設(shè)備）16臺套

5、；水泥砼輸送車二輛；反擊式碎石機(jī)二臺套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機(jī)制砂設(shè)備一臺套。集團(tuán)中心試驗(yàn)室取得乙級資質(zhì)；還利用集裝箱改裝成省內(nèi)首創(chuàng)的具有檢測和試驗(yàn)?zāi)芰Φ恼w式流 動(dòng)試驗(yàn)室，這些試驗(yàn)室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準(zhǔn)取得“臨時(shí)資質(zhì)證書”，公司除了每年不斷 充實(shí)各級工程技術(shù)人員外，對在崗職工強(qiáng)化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工崗位技能，共進(jìn)行培訓(xùn)35次，累計(jì)受訓(xùn)206人次，發(fā)證227張，合格率達(dá)100%和省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一 用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團(tuán)雄厚 的軟硬件實(shí)力，已跨入大中型企業(yè)集團(tuán)的行列。集團(tuán)自

6、96年以來，為激發(fā)企業(yè)活力，適時(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，牢牢抓住市編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)03公司簡介共2頁第2頁第0次修改場這個(gè)契機(jī)，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在激烈的市場角逐中生機(jī)勃發(fā)。一條重要的經(jīng)驗(yàn)是，一個(gè)施工企業(yè)在建設(shè)市場的立足、生存、發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實(shí)力、工程質(zhì)量和信譽(yù)。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機(jī)場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、0409省道余杭段路面工省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、程、杭金衢高速公路三合同段等14項(xiàng)工程的30個(gè)合同段的路基、路面和橋梁工程，合格率 100% 27項(xiàng)被

7、評為優(yōu)良工程，在二00年度全國公路施工企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程勞動(dòng)競賽中杭金衢高速公路三合同段被評為優(yōu)質(zhì)工程，公司還被評為“二000質(zhì)量年”活動(dòng)先進(jìn)單位，充分體現(xiàn)了企業(yè)的良好形象。為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資本。隨著國家對國有企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，集團(tuán)公司經(jīng)蕭山區(qū)人民政府批準(zhǔn)正在進(jìn)行進(jìn)一步轉(zhuǎn)制工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方針下、在企業(yè)全面改制的前提下努力完成兩個(gè)轉(zhuǎn) 變，下一步將解決以內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為基礎(chǔ)的企業(yè)重組工作，以適應(yīng)不斷拓展的市場需要。通過貫徹GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持交通工程質(zhì)量體系，將進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司 的全面發(fā)展，隨著國家“十五”計(jì)劃的

8、實(shí)施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個(gè)質(zhì)的發(fā)展 和飛躍。為浙江省交通事業(yè)和社會主義建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。集團(tuán)總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號郵政編碼：311201編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)04術(shù)語和縮與共2頁第1頁第0次修改1 概述本節(jié)對質(zhì)量手冊所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮寫進(jìn)行了描 述。基本術(shù)語質(zhì)量手冊基本術(shù)語采用GB/T19001-2000idtlS09000 : 2000基礎(chǔ)與標(biāo)語定義。3定義業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間的工程承包合同文件本手冊的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。部門文件這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)

9、的文件資料。第三層次支持性文件指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。三相符，一落實(shí)指機(jī)械設(shè)備登記臺帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號標(biāo)志的相一致，并落實(shí)到專人使用、保管和保養(yǎng)。嚴(yán)重不合格指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量 問題（特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不合格）。般不合格編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)04術(shù)語和縮寫共2頁第2頁第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。QMS指質(zhì)量管理體系4公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼浙江登峰交通集團(tuán)有限公司浙登交

10、、浙登交集工程管理科工程科黨政辦公室辦公室質(zhì)量監(jiān)督科質(zhì)監(jiān)科安全保衛(wèi)科安保科編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量手冊說明共1頁第1頁第0次修改、主題內(nèi)容和適用范圍1 .本手冊依據(jù) GB/T19001 : 2000質(zhì)量管理體系而編寫。本手冊的目的是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過程。本手冊刪除了設(shè)計(jì)和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設(shè)計(jì)的責(zé)任。二、手冊的編、審、批手冊編制：質(zhì)監(jiān)科手冊審核：金江東（管理者代表）手冊批準(zhǔn)：湯建祥（總裁）三、手冊的控制管理1手冊分“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍笔謨陨w上“受控

11、”章，給予不同分發(fā)號，發(fā)放給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。2 在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見文件控制程序。手冊經(jīng)多次修改或重大修改時(shí)，可進(jìn)行換版，版本號以A、B C為序。四、本手冊由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)組織機(jī)構(gòu)圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機(jī)構(gòu)圖編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖共1頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司公路工程質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖第一工程

12、處第二工程處安全保衛(wèi)科H程管理科機(jī)機(jī)科/、站黨政辦公室第三工程處號:/ZD第四工程處第五工程處工程項(xiàng)目經(jīng)理部量手冊共1頁第1頁質(zhì)量體系要素及職能分配表第0次修改質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號體系要素職能部門最高 管理 者管理 者代 表黨政 辦公 室工 程 科質(zhì) 監(jiān) 科中心 試驗(yàn) 室機(jī) 料 科安 保 科工 程 處項(xiàng)目 經(jīng)理 部1質(zhì)量管理體系2文件控制3記錄控制4管理承諾5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6質(zhì)量方針7策劃8職責(zé)、權(quán)限與溝通9管理評審10資源提供11人力資源12基礎(chǔ)設(shè)施13工作環(huán)境14產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃15與顧客有關(guān)的過程16設(shè)計(jì)與開發(fā)17采購18生產(chǎn)與服務(wù)提供19監(jiān)視與測

13、量裝置的控制20總則21監(jiān) 視和 測量顧客滿意22內(nèi)部審核23過程的監(jiān)視和測量24產(chǎn)品的監(jiān)視和測量25不合格品的控制26數(shù)據(jù)分析27改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：“”主要職能部門，“”相關(guān)職能部門編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第1頁第0次修改()總裁質(zhì)量職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任 制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。任命管理者代表。為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資

14、源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評審。質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。（二）管理者代表職責(zé)負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評審。負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長；向公司管理評審會議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。對公司所屬各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé)1.對公司的工程

15、質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第2頁第0次修改負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計(jì)劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動(dòng)。組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會，對出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān) 部門提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。對技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁的權(quán)利。參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。（四）機(jī)料科科長質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹落實(shí)，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備

16、維護(hù)保養(yǎng) 工作，并做好相應(yīng)記錄。保證設(shè)備的完好率和提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上”，堅(jiān)持“一切圍繞工 程服務(wù)”的思想。負(fù)責(zé)做好各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。（五）試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)貫徹執(zhí)行國家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的工作，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。指導(dǎo)、督促試驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測工作流程的檢驗(yàn)、校驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工 作。5.嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗(yàn)、檢測設(shè)備標(biāo)定、校驗(yàn)工作及制訂非標(biāo)檢測儀器校驗(yàn)的方法。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第

17、3頁第0次修改6.負(fù)責(zé)編寫試驗(yàn)檢測設(shè)備維修類文件，建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳，編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。組織試驗(yàn)人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。按國家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷毀工作。（六）內(nèi)審員職責(zé)審核組長組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表確定 審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。編制審核檢查表并開展工作，做好審核記錄。根據(jù)現(xiàn)場審核情況，給不符合項(xiàng)開具不合格報(bào)告，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措 施。按規(guī)定時(shí)期對糾正（預(yù)防）措施進(jìn)行驗(yàn)證，并做好內(nèi)審記錄。（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)協(xié)助總裁貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和

18、質(zhì)量體系文件。協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持 續(xù)有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機(jī)制，對文件、資料管理的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。（八）工程處處長質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行 GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好對所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的組織實(shí)施工作。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第4頁第0次修改2.監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)理部對實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。對項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)

19、量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時(shí)實(shí)施改正和持續(xù)提高。對項(xiàng)目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。對各項(xiàng)目經(jīng)理部主要物資采購和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)不折不扣貫徹執(zhí)行 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施的各項(xiàng)工作。參與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，采購計(jì)劃的制訂和實(shí)施，做好產(chǎn)品標(biāo) 識和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。切實(shí)加強(qiáng)工序管理，特別是關(guān)鍵過程和特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān) 系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。對項(xiàng)目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)

20、和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實(shí)施改正。組織工程的過程、最終檢驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識并負(fù)責(zé)保護(hù)。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方的調(diào)查及工藝能力評價(jià)。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實(shí)施。（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第5頁第0次修改在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系日常運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。嚴(yán)格執(zhí)行國

21、家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法 規(guī)、條例、規(guī)定。負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量活動(dòng)的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)會同國家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工 作；對一時(shí)無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺帳記錄。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。負(fù)責(zé)對不合格品處置結(jié)果（包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗(yàn)證的歸口管理。參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。（十一）

22、工程科長質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場的各種招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)公司對招標(biāo)文件、施工合同的評審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項(xiàng)工作，包括合同的修訂事宜。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量職責(zé)共6頁第6頁第0次修改負(fù)責(zé)對業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、 條例、規(guī)定。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)審批，提出審核意見，并對工程質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審批。負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見的工作。（十二）安?？瓶崎L質(zhì)量職責(zé)對工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。對安全類不合格品進(jìn)行歸口管理。組織工程

23、項(xiàng)目安全生產(chǎn)不合格原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)對安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量方針以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn) 行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%,優(yōu)良率85%A上。質(zhì)量承諾以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第1頁第0次修改1目的確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體

24、系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對體系文 件實(shí)施管理的程序。2范圍適宜于組織依據(jù) GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對文件進(jìn)行有效控制。3職責(zé)最高管理者職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對 企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。任命管理者代表。為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評審。質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它

25、職責(zé)。3.2管理者代表職責(zé)負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí) 施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評審。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第2頁第0次修改負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。對公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3 文件/記錄管理部門職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交

26、總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理，并建立受控文件目錄，負(fù)責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。工程處負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。質(zhì)量記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、編目、保管、收集，按規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4 程序概要質(zhì)量管理體系總要求公司按GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)量管理體

27、系，形成文件，加以實(shí)施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意。為此公司的質(zhì) 量管理體系應(yīng)滿足如下要求:編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第3頁第0次修改對質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析改進(jìn)的四大過程進(jìn)行充分的識別。確定這些過程的順序和相互作用。確定為確保過程有效運(yùn)行和對其實(shí)施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準(zhǔn)則。識別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視。對過程程序的確定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則：P :策劃 D :實(shí)施 C :監(jiān)視和測量 A :改進(jìn)影響產(chǎn)品符合要求的外包

28、過程：本公司承接的工程不允許外包。文件要求本公司的體系文件包括：a 、質(zhì)量手冊，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b 、形成文件的程序共 22 份。c 、為確保Qms過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。d 、為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)詳見質(zhì)量手冊“程序文件清單”附錄A “質(zhì)量記錄控制清單”422質(zhì)量手冊本公司已編制和保持質(zhì)量手冊。文件控制公司制定文件控制程序本公司暫無電子媒體文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第4頁第0次修改a、質(zhì)量

29、手冊和程序文件及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁 批準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。c、采購文件由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長批準(zhǔn)。d、公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文件由機(jī)料科組織編寫，機(jī)料科長審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使 用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長批準(zhǔn)。為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準(zhǔn)的安排時(shí)機(jī)。時(shí)機(jī)：a 、內(nèi)審時(shí)安排文件內(nèi)審。b 、糾正/預(yù)防措施有效性針對文件評價(jià)。c 、管理評審對 Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評價(jià)時(shí)。更改：a、文件的更改由原審批部門

30、審批。確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施：a 、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門按圖紙發(fā)文記錄表的原發(fā)文的名單予以更改。b 、領(lǐng)用部門在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門受控文件目錄，作好本部門發(fā)放 記錄，確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行重要作用的場所都使用有效文件。為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下:編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第5頁第0次修改a 、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫發(fā)文稿，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對 發(fā)放的范圍確認(rèn)。b 、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫圖紙文件收發(fā)記錄表和審批單，由文件審核批準(zhǔn)人對該文件進(jìn)行

31、適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認(rèn)。外來文件的控制要求、識別和發(fā)放。a 、組織適用的外來文件控制詳見文件控制程序。b 、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責(zé):夕卜來文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時(shí) 總裁決定。作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時(shí)能得到有效版本。記錄控制公司制訂和實(shí)施 Q/質(zhì)量記錄管理程序，有效控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處 理。各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。質(zhì)量

32、記錄的主管部門應(yīng)采取適 宜的措施予以控制。質(zhì)量記錄的檔案管理：a 、規(guī)定保存期；b 、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識編目、保存的職責(zé)和程序；c 、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；d 、易于識別和檢索；e 、處置；編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量管理體系共6頁第6頁第0次修改本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。5相關(guān)文件文件控制程序Q/質(zhì)量記錄控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)管理承諾共1頁第1頁第0次修改5.1 管理承諾本公司總裁確定按 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧 客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。為此，總裁履行如下職責(zé)：領(lǐng)

33、導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任 制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和 目標(biāo)。確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。任命管理者代表。為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評審。質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共1頁第1頁第0次修改以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)公司總裁充分識別和確定。a 、本公司的顧客為建設(shè)單位。b 、顧客當(dāng)前的和未來的要求是：充分

34、滿足建設(shè)單位合同要求。c 、確定為滿足顧客當(dāng)前的和未來需求所必要的資源和能力。d 、確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)質(zhì)量方針共1頁第1頁第0次修改目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評審。詳見質(zhì)量手冊最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)框架。工程處：保證所屬工程處工程合格率100%優(yōu)良率90% 。機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%完好率達(dá)到90%。安?？疲喊炊?0二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書所規(guī)定的內(nèi)

35、容, 監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì) 量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)策戈U共2頁第1頁第0次修改1目的確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。職責(zé)總裁確保充分的資源，確定機(jī)構(gòu)人員，確定質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。各部門負(fù)責(zé)人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門得到正確的理解和實(shí)施，并對質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)責(zé)。各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測量的質(zhì)量目標(biāo)。程序概要公司的

36、質(zhì)量目標(biāo)詳見質(zhì)量手冊。管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。按GB/T19001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。為持續(xù)改進(jìn) Qms在對Qms的變更進(jìn)行策劃時(shí)，公司將安排好Qms新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期 限。以確保保持Qms的完整性。質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量手冊中的要求。組織將按如下程序進(jìn)行 Qms的策劃、建立形成文件的 Qms編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)策戈U共2頁第2頁第0次修改組織學(xué)習(xí)GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求（或與94版比較，了解標(biāo)準(zhǔn)

37、要求的變化）。識別Qms所需的過程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié)及理由。463評估現(xiàn)有的Qms識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。按GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求修訂Qms文件。按Qms文件運(yùn)作。內(nèi)審、自我評價(jià)。申請認(rèn)證、注冊。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁第1頁第0次修改1目的溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于Qms有效性的內(nèi)部溝通 3職責(zé)總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)

38、Qms的基礎(chǔ)。4程序概要體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過程之間的接口。組織確定的溝通方式和過程一般包括質(zhì)量例會、簡報(bào)、會議、布告欄，內(nèi)部刊物等。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)管理評審共2頁第1頁第0次修改1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審 Qms以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分性和有效性。范圍適用于對公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評審。職責(zé)總裁負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng)。管理者代表向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評審所需資料；負(fù)責(zé)管理評審計(jì) 劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作。各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施

39、的實(shí)施工作。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。程序概要公司制訂并執(zhí)行管理評審控制程序總裁主持管理評審，管理評審的時(shí)間間隔不超過一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)Qms改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評審的輸入包括如下信息：按內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。質(zhì)量體系對當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分析。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版J-p 早節(jié)管理評審共2頁第2頁第0次修改質(zhì)量信息分析報(bào)告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過程控制及資源狀況和工程質(zhì)量等。其它與本次評審要求有關(guān)

40、的資料。管理評審由管理者代表組織相關(guān)部門予以實(shí)施。管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。質(zhì)量體系對各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論；質(zhì)量體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論;質(zhì)量體系對外部市場環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論;內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論；預(yù)防措施實(shí)施情況結(jié)論；工程質(zhì)量對比分析結(jié)論；施工合同執(zhí)行情況結(jié)論；缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。相關(guān)文件管理評審控制程序Q/內(nèi)部審核控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)資源提供共1頁第1頁第0次修改公司總裁通過 Qms策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，測量、分析、改進(jìn)過程的策劃，確定資源需求并充分 地提供所需資源。這些資源主要應(yīng)用于：a 、為實(shí)現(xiàn)

41、和保持現(xiàn)有 Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn) Qmsb 、滿足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿意。識別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應(yīng)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)人力資源共2頁第1頁第0次修改1 目的從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的。范圍適用于對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識別、管理。職責(zé)質(zhì)監(jiān)科對該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對機(jī)械設(shè)備使用的培訓(xùn)、組織、管理。安?？曝?fù)責(zé)對安全員和高危人員安全知識的培訓(xùn)組織、管理。4程序概要公司制訂并執(zhí)行人員能力培訓(xùn)和資格控制程序，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)

42、量的工作人員的能力，保證工 作能力。公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年 度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。針對新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備及帶有共性的問題由公司相關(guān)科室編寫出技術(shù)要點(diǎn)，以文件的形式下 發(fā)至各工程處項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)科室。對從事特殊工作人的人員，應(yīng)接受政府有關(guān)部門的培訓(xùn)（外部培訓(xùn)）經(jīng)考核合格取得證書后方能上 崗。培訓(xùn)工作包括對員工的意識教育。確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)人力資源共2頁第2頁第0次修改質(zhì)監(jiān)科會同有關(guān)部門對采取措施的有效性

43、進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)的方式包括:a、定期業(yè)績考核：消耗率、產(chǎn)量等。b 、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對人員的綜合評價(jià)。c 、日常的工作檢查。由質(zhì)監(jiān)科保存有關(guān)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)錄及評價(jià)的記錄。5相關(guān)文件人員能力培訓(xùn)和資格控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施共1頁第1頁第0次修改1 目的確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)Qms過程及滿足顧客要求增進(jìn)顧客滿意的基礎(chǔ)設(shè)施，確?；A(chǔ)設(shè)施是持續(xù)適宜的。2范圍適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。2 職責(zé)機(jī)料科、工程處各自負(fù)責(zé)所屬生產(chǎn)設(shè)備、車輛歸口管理。設(shè)備使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)維護(hù)工作。根據(jù)工程生產(chǎn)和市場需要，機(jī)料科、工

44、程處 及時(shí)提出新增設(shè)備申請計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。4程序概要機(jī)料科和/或工程處負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門識別公司對基礎(chǔ)設(shè)施的需求?；A(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)、生活所用臨時(shí)房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需要。施工機(jī)械設(shè)備，確保滿足生產(chǎn)需要。施工道路、電力設(shè)備、以及其它應(yīng)有的設(shè)備在施工中確保暢通及使用。過程設(shè)備的識別、提供、有效性驗(yàn)證，維護(hù)保養(yǎng)具體按照過程設(shè)備控制程序監(jiān)視和測量裝置控 制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)工作環(huán)境共1頁第1頁第0次修改1 目的確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滿足要求所需的環(huán)境要求。2 范圍適用于對項(xiàng)目施工中

45、工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部對工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作 環(huán)境歸口管理。4程序概要項(xiàng)目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強(qiáng)顧客滿意所需的環(huán)境管理包括:4.1.1文明施工4.1.2環(huán)境保護(hù)4.1.3勞動(dòng)保護(hù)4.1.4安全施工項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應(yīng)的管理措施，并在實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中予以明確。5相關(guān)文件實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃共1頁第1頁第0次修改1 目的通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品。范圍公司中標(biāo)所承建的公路工程項(xiàng)目。職責(zé)

46、項(xiàng)目經(jīng)理部制定實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，由工程科負(fù)責(zé)審批。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施工作。工作程序公司中標(biāo)承建的公路工程項(xiàng)目均需實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)按程序文件規(guī)定的一般內(nèi)容編制，特殊工程應(yīng)重點(diǎn)描述重點(diǎn)部位策 劃。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)屬受控文件，按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。工程項(xiàng)目的實(shí)施由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行控制。5相關(guān)文件文件控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第版早節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁第1頁第0次修改1 目的充分了解顧客要求與期望確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。范圍適用于對產(chǎn)品要求識別，評審和與顧客溝通的過程控制。具體用于公司資

47、格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、 施工合同的評審工作及資格預(yù)審申請文件、投標(biāo)文件、合同文件的準(zhǔn)備及公司所承建項(xiàng)目的服務(wù)。職責(zé)工程科負(fù)責(zé)對資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、施工合同的評審、負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，參加投標(biāo)工作，負(fù)責(zé) 合同的修訂事宜。工程科負(fù)責(zé)顧客反饋信息的接受分類并傳達(dá)到相應(yīng)部門，并建立業(yè)主臺帳。工程科組織進(jìn)行回訪用戶和顧客意見的處理。總裁批準(zhǔn)投標(biāo)文件，對施工合同作出審核結(jié)論。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實(shí)施。4 工作程序由工程科組織對資格預(yù)審文件進(jìn)行評審，總工程師作出評審結(jié)論。由總工程師組織對合同預(yù)算、技術(shù)及工程處等相關(guān)人員對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，明確招標(biāo)文件的要求。由工程科負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制工作。并參與投

48、標(biāo)的整個(gè)過程。中標(biāo)后，由工程科組織對施工合同進(jìn)行評審，將評審結(jié)論記錄在合同評審記錄中，由總工程師審核。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第版早節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁第2頁第0次修改合同的修訂，一般由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。按公司實(shí)際情況，本公司與顧客溝通的范圍一般為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務(wù)的實(shí)施，顧客意見處 理。由工程科組織項(xiàng)目經(jīng)理部人員走訪用戶（業(yè)主）聽取意見做好工程質(zhì)量回訪記錄。工程缺陷修復(fù)后，由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并填寫工程質(zhì)量回訪驗(yàn)證單備查。缺陷責(zé)任期滿后，由工程科根據(jù)業(yè)主反映填寫征詢意見表，如有質(zhì)量問題，由工程科分析匯總組 織處理，質(zhì)監(jiān)科驗(yàn)證。工程科接到來信、來訪、來

49、電等顧客意見后，填寫顧客意見一覽表，通知相應(yīng)部門處理；由承建 項(xiàng)目經(jīng)理部組織返修；修復(fù)過程中，質(zhì)監(jiān)科對維修工程進(jìn)行質(zhì)量控制。重要工程項(xiàng)目必要時(shí)由工程科編寫服務(wù)報(bào)告，作為管理評審的輸入。5相關(guān)文件顧客要求的識別、評審和溝通程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)設(shè)計(jì)控制共1頁第1頁第0次修改本公司質(zhì)量體系運(yùn)行無此要求。公司在編制質(zhì)量手冊時(shí)列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)采購共2頁第1頁第0次修改1目的根據(jù)制定的采購控制程序，對供方進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)、確認(rèn)、控制，編制滿足施工要求的采購計(jì)劃 和資料，然后進(jìn)行采購，確保采購物資符合公路工程質(zhì)量要求。2范圍

50、適用于公司承建公路工程項(xiàng)目需要的物資（包括：主要物資、次要物資）。3職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方進(jìn)行調(diào)查評價(jià)，并確定物資的供方。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對供方的審核，并報(bào)工程處負(fù)責(zé)人審批。項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地臨時(shí)試驗(yàn)資質(zhì)后負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行檢測、試驗(yàn)確保對供方的評價(jià)。4程序概要為保證所采購的物資符合合同的要求，所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購工作均須按照公司制定的 采購控制程序進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。采購物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對物資的采購制訂物資采購計(jì) 劃。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理部對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)。對滿

51、足合同要求的供方，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長批準(zhǔn) 確定為合格供方。采購時(shí)必須選擇其中的供方。簽訂供貨合同時(shí)，明確供方在違反合同情況下處置規(guī)定等。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)采購共2頁第1頁第0次修改項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的要求，編制物資采購文件，內(nèi)容包括采購物資的名稱、規(guī) 格、數(shù)量、外購件圖樣、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)依據(jù)等并進(jìn)行采購。在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件和供貨合同中明確驗(yàn)證的安排和放行的方式。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在供方處和本公司內(nèi)部產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，公司不能把該驗(yàn)證用作供 方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能

52、排除業(yè)主對不合格品 的拒收。建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。5相關(guān)文件采購控制程序Q/產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序Q/編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁第1頁第0次修改1目的保證工程項(xiàng)目的施工過程滿足合同要求，并在質(zhì)量體系文件指導(dǎo)下處于受控狀態(tài)。保證工程進(jìn)度， 確保顧客對項(xiàng)目施工實(shí)施狀況管理程度的滿意。2范圍適用于公司工程施工或全過程的控制和確認(rèn)。職責(zé)質(zhì)監(jiān)科、工程科工程中標(biāo)進(jìn)場后，項(xiàng)目經(jīng)理部總工負(fù)責(zé)組織編制工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào) 監(jiān)理工程師和工程科審批。質(zhì)監(jiān)科指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)行巡檢、監(jiān) 督。機(jī)料科機(jī)料科負(fù)責(zé)提供該項(xiàng)目

53、施工設(shè)備的型號配備、維護(hù)，確保設(shè)備能力適應(yīng)施工需要，派至施工現(xiàn)場之 設(shè)備、人員，聽從項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一安排。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在施工過程的文明施工和施工進(jìn)度的控制，做好工程所用材料物資的采購、貯存、保管、使用 的控制，保證在施工過程中使用合格物資（產(chǎn)品）。工作程序施工準(zhǔn)備階段的控制編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁第2頁第0次修改項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)與現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復(fù)測等技術(shù)準(zhǔn)備工 作。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，報(bào)監(jiān)理工程師和工程科審批。做好施工現(xiàn)場、施工材料和設(shè)備、施工人員的準(zhǔn)備。施工過程階段的控制項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)

54、行施工技術(shù)交底。按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?qū)κ┕の镔Y進(jìn)行控制，確保合格品的使用。按過程設(shè)備控制程序和監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)κ┕ぴO(shè)備進(jìn)行控制、確保處于適用狀態(tài)。 按有關(guān)規(guī)定做好施工人員的控制。本公司所有工程項(xiàng)目不允許分包。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對質(zhì)量進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)啟動(dòng)不合格品控制程序、糾正措施控制程 序及預(yù)防措施控制程序。管理者代表根據(jù)質(zhì)監(jiān)科、工程科、安?？频难矙z結(jié)果及項(xiàng)目經(jīng)理部的施工情況需要時(shí)，召開工程質(zhì)量 匯報(bào)會，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，同時(shí)啟動(dòng)持續(xù)改進(jìn)控制程序，并做好相應(yīng)記錄。按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)Ξa(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行記錄。施工現(xiàn)場要按文明施工、安全生產(chǎn)、及有關(guān)“標(biāo)準(zhǔn)化工地”

55、建設(shè)的需要，對施工環(huán)境進(jìn)行控制。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供共3頁第3頁第0次修改按實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的施工進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部編制月度和周的施工進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施,其工地的“月度施工報(bào)告”報(bào)工程科備案。制定好特殊過程的質(zhì)量控制程序，在實(shí)施中認(rèn)真執(zhí)行，在工程完工后進(jìn)行評價(jià)，保存過程能力評定和 再確認(rèn)記錄。按不合格品控制程序規(guī)定的方法處理不合格品。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程變更報(bào)告單的編制和文件資料簽證，同時(shí)對設(shè)計(jì)變更做好簽收和審核工 作，以便實(shí)施，并作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。本公司產(chǎn)品無包裝。5相關(guān)文件 TOC o 1-5 h z 質(zhì)量記錄管理程序Q/過程設(shè)備Q/顧客財(cái)

56、產(chǎn)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)控制程序Q/監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序Q/不合格Q/糾正措施控制程序Q/預(yù)防措施控制程序Q/公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)JTJ071-98編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制共2頁第1頁第0次修改1目的對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保其測量能力與規(guī)定的要求相一致，以保證對產(chǎn)品和過程 的監(jiān)視與測量結(jié)果的正確性。2范圍適用于對用于產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量設(shè)備的配備、鑒定及維護(hù)保養(yǎng)的控制。3職責(zé)中心試驗(yàn)室建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳，編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì) 劃，并實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部在取得工地試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)證書后，建立檢驗(yàn)、

57、測量和試驗(yàn)設(shè)備的臺帳、試驗(yàn)設(shè) 備的年度周期檢定計(jì)劃并做好日常維護(hù)和保養(yǎng)，提交質(zhì)監(jiān)科備案。機(jī)料科應(yīng)對大中型設(shè)備中的監(jiān)視和測量裝置建立設(shè)備臺帳，制定周期檢定計(jì)劃。并做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4 工作程序監(jiān)視和測量裝置的配備：中心試驗(yàn)室和機(jī)料科購買監(jiān)視和測量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部 的監(jiān)視和測量裝置的配備須經(jīng)工程處長批準(zhǔn)。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制共2頁第2 頁第0次修改所有監(jiān)視和測量裝置必須保持適用狀態(tài)；有定期檢定要求的，一定要在有效期內(nèi)及時(shí)檢定和做好狀態(tài)標(biāo) 識。監(jiān)視和測量裝置的使用 和防護(hù)：應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)裝置的操作和防護(hù)規(guī)程由專職人員進(jìn)行。中心試驗(yàn)室、機(jī)料科

58、和項(xiàng)目經(jīng)理部（包括工地試驗(yàn)室）應(yīng)每年填寫監(jiān)視和測量裝置管理臺帳報(bào)質(zhì) 監(jiān)科備存。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄管理程序Q/非標(biāo)儀器設(shè)備校驗(yàn)檢定方法Q/ZDJ-YQ02編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)總貝y共2頁第1頁第0次修改1目的本組織通過對質(zhì)量管理體系過程按PDCA勺原則進(jìn)行策劃和實(shí)施，并有效地貫徹GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)第8章“測量、分析和改進(jìn)”的要求以建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，且確保能達(dá)到：及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品，過程和體系的信息，通過分析、評價(jià)以識別存在的問題并加以解決。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿2范圍對質(zhì)量管理體

59、系、過程、產(chǎn)品和顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量的策劃。并確定使用適當(dāng)?shù)姆椒òńy(tǒng)計(jì) 技術(shù)對數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，以識別改進(jìn)需求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)。3責(zé)職由管理者代表負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)策劃的組織。工程科負(fù)責(zé)公司工程實(shí)現(xiàn)中的測量、分析和改進(jìn)策劃的組織、協(xié)調(diào)和質(zhì)量計(jì)劃的審批。機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)務(wù)技術(shù)的測量、分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)及保障質(zhì)量計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。工程處負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)務(wù)技術(shù)的測量，分析和改進(jìn)策劃的組織，協(xié)調(diào)和保障質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。測量分析改進(jìn)策劃的安排。項(xiàng)目經(jīng)理部直接通過試驗(yàn)檢測等自檢手段，證實(shí)產(chǎn)品的符合性。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)總貝y共2頁第2 頁第0次修改工程處通過對項(xiàng)目經(jīng)

60、理部的監(jiān)控確?，F(xiàn)場質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。工程科、質(zhì)監(jiān)科、機(jī)料科及安保科通過對工程處項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控確保其質(zhì)量管理體系的符合性和有 效性。涉及測量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容、方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、頻次和記錄（資料），均應(yīng)根據(jù)JTJ071-98公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢測、試驗(yàn)和數(shù)理分析評定。其記錄應(yīng)符合浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)中的“質(zhì)量保證資料”的要求。編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)監(jiān)視和測量共1頁第1頁第0次修改編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版早節(jié)顧客滿意共2頁第1頁第0次修改1目的對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視測量，作為測量和評價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績的手段之一，評價(jià)質(zhì)