麻醉藥品和第一類精神藥品自查表

1、附件麻醉藥品和第一類精神藥品自查表檢查部門檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容及要求制度制訂麻醉、類精神藥品管理制度，相關(guān) 內(nèi)容與現(xiàn)行法律、法規(guī)一致，并對(duì)全流程中 人員、藥品、設(shè)備設(shè)施、賬目、處方均有明 確規(guī)定。1、每個(gè)部門均有麻醉、行-類精神藥品管理責(zé)任人。2、定期專項(xiàng)檢查，有記錄，能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。3、醫(yī)師處方權(quán)，藥師調(diào)配權(quán)有審批。4、處方開具及處方管理。5、專項(xiàng)培訓(xùn)和考核管理。6、醫(yī)療機(jī)構(gòu)印鑒卡管理。7、三級(jí)基數(shù)管理8、采購(gòu)、驗(yàn)收管理.9、貯存、保管與設(shè)備設(shè)施及監(jiān)控管理。10、藥品發(fā)放管理及流程。11、調(diào)配、使用藥品管埋。12、藥品報(bào)殘與銷毀管理。13、丟失及被盜案件報(bào)告、值班巡查管理。藥庫(kù)電子印鑒卡使用及管

2、理1、使用麻醉藥品和類精神藥品是否與醫(yī)院相關(guān)診療科目相符2、印鑒卡中醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、地址、醫(yī)療機(jī)構(gòu)法人代表（負(fù)責(zé)人）、醫(yī)療管理部門負(fù)責(zé) 人、藥學(xué)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)人員等均與現(xiàn)任人致。發(fā)生人員變更三日內(nèi)更新印鑒卡。藥品采購(gòu)1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑印鑒卡向本省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內(nèi)的定點(diǎn)批發(fā)企業(yè)購(gòu)買麻醉藥 品和第L類精神藥品。2、從醫(yī)療機(jī)構(gòu)印鑒卡管理系統(tǒng)網(wǎng)上采購(gòu)麻醉藥品和一類精神藥品3、醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過電子印鑒卡系統(tǒng)每月上報(bào)上個(gè)月麻醉藥品、類精神藥品采購(gòu)數(shù)量。4、入庫(kù)雙人驗(yàn)收，入庫(kù)驗(yàn)收記錄齊全。藥品儲(chǔ)存1、配備專人負(fù)責(zé)管理工作，應(yīng)當(dāng)掌握相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定，熟悉藥品使用和安全管理 工作。2、設(shè)立專庫(kù)儲(chǔ)存，

3、必須配備保險(xiǎn)柜，門、窗有防盜設(shè)施以及監(jiān)控設(shè)施、安裝報(bào)警裝置。3、實(shí)行雙人雙鎖管理4、建立儲(chǔ)仔專用賬冊(cè)領(lǐng)發(fā)管理1、憑領(lǐng)藥單（雙人簽字） +處方+逐日登記表，在基數(shù)內(nèi)領(lǐng)藥。2、出庫(kù)雙人復(fù)核做到賬物相符過期、損壞、驗(yàn)收缺損的管理過期、損壞麻醉藥品、類精神藥品銷毀需上報(bào)所在區(qū)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)后，有銷毀記錄。三級(jí)基數(shù)管理1、建立全院、相關(guān)調(diào)劑室、相關(guān)病區(qū)（包括手術(shù)室）的三級(jí)基數(shù)管理。2、基數(shù)卡有領(lǐng)發(fā)雙方的雙人簽字，一式兩份。全院麻醉藥品、類精神藥品基數(shù)量經(jīng)主 管院長(zhǎng)批準(zhǔn)，每年更新。3、基數(shù)=庫(kù)存藥品+換藥處方+各調(diào)劑設(shè)置基數(shù)處方保管按照法規(guī)麻醉藥品、務(wù)-類精神藥品處方保存不少于三年；二類精神藥品處方保存

4、不少于二 年。有處方銷毀記錄。門診藥房藥品儲(chǔ)存1、配備專人負(fù)責(zé)管理工作2、專用保險(xiǎn)柜（或智能藥柜）及其位置適當(dāng)、有安全監(jiān)控。3、雙人打開保險(xiǎn)柜（或智能藥柜）4、建立專用賬冊(cè)，賬物相符。賬卡的入、出、存數(shù)量及批號(hào)記錄清晰準(zhǔn)確，每日清點(diǎn)。處方開具1、經(jīng)培訓(xùn)和考核，醫(yī)師和藥師獲得開具和調(diào)劑處方權(quán)限，由醫(yī)務(wù)部門核準(zhǔn)，簽字留樣及時(shí) 更新。2、使用專用處方3、處方格式及項(xiàng)目齊全，填寫完整，符合規(guī)定。處方醫(yī)生、調(diào)配藥師和發(fā)藥藥師簽名或蓋 章齊全，與留樣相待。4、處方應(yīng)診斷齊全，用法用量合理，療程符合相關(guān)法規(guī)要求，藥師對(duì)處方進(jìn)行規(guī)范性和適 宜性審核。5、處方登記發(fā)藥批號(hào)，可追溯。6、處方逐日進(jìn)行專冊(cè)登記，項(xiàng)目

5、齊全，清晰完整（手工記錄或電子表格）。處方統(tǒng)一編號(hào)， 計(jì)數(shù)管理三級(jí)基數(shù)管理1、麻醉藥品基數(shù)表目錄、數(shù)量應(yīng)為最新版且與藥庫(kù)備案一致2、核對(duì)麻醉藥品基數(shù)，基數(shù) =藥品數(shù)量+處方開具數(shù)量（空安甑）+門診科室設(shè)置基數(shù)空安瓶、廢貼回收1、專人負(fù)責(zé)空安甑/廢貼回收，逐筆登記，登記表項(xiàng)目齊全。2、空安甑/廢貼銷毀時(shí)應(yīng)有記錄，雙人監(jiān)督并簽字。（由非藥學(xué)部門完成銷毀的，則應(yīng)有相應(yīng)交接記錄，銷毀方也應(yīng)有相應(yīng)銷毀記錄）無償回收管理1、回收登記，項(xiàng)目齊全，藥品交回人簽字，經(jīng)手藥師雙人簽字2、回收藥品登記數(shù)量與實(shí)物相符，單獨(dú)保管過期/破損藥品管理1、過期/破損藥品登記，項(xiàng)目齊全，經(jīng)手藥師雙人簽字2、過期/破損藥品單獨(dú)保

6、管（藥房不得自行銷毀）發(fā)藥窗口固定發(fā)藥窗口，窗口有明晰標(biāo)識(shí)急診藥房藥品儲(chǔ)存1、配備專人負(fù)責(zé)管理工作2、專用保險(xiǎn)柜（或智能藥柜）及其位置適當(dāng)、有安全監(jiān)控。4、建立專用賬冊(cè)，賬物相符。賬卡的入、出、存數(shù)量及批號(hào)記錄清晰準(zhǔn)確，每日清點(diǎn)。5、換班時(shí)由交接與記錄處方開具1、經(jīng)培訓(xùn)和考核，醫(yī)師和藥師獲得開具和調(diào)劑處方權(quán)限，由醫(yī)務(wù)部門核準(zhǔn)，簽字留樣及時(shí) 更新。2、使用專用處方3、處方格式及項(xiàng)目齊全，填寫完整，符合規(guī)定。處方醫(yī)生、調(diào)配藥師和發(fā)藥藥師簽名或蓋 章齊全，與留樣相待。4、處方應(yīng)診斷齊全，用法用量合理，療程符合相關(guān)法規(guī)要求，藥師對(duì)處方進(jìn)行規(guī)范性和適 宜性審核。5、處方登記使用約品批號(hào)，可追溯。6、處方

7、逐日進(jìn)行專冊(cè)登記，項(xiàng)目齊全，清晰完整（手工記錄或電子表格）。處方統(tǒng)一編號(hào)， 計(jì)數(shù)管理三級(jí)基數(shù)管理1、麻醉藥品基數(shù)表目錄、數(shù)量應(yīng)為最新版且與藥庫(kù)備案一致2、核對(duì)麻醉藥品基數(shù)，基數(shù) =藥品數(shù)量+處方開具數(shù)量（空安甑）+急診科室設(shè)置基數(shù)空安瓶、廢貼回收1、空安甑/廢貼回收，逐筆登記，登記表項(xiàng)目齊全。2、空安甑/廢貼銷毀時(shí)應(yīng)有記錄，雙人監(jiān)督并簽字。（由非藥學(xué)部門完成銷毀的，則應(yīng)有相應(yīng)交接記錄，銷毀方也應(yīng)有相應(yīng)銷毀記錄）3、殘余量有處置記錄，登記在本冊(cè)，或登記在處方背面，雙人手工簽字過期/破損藥品管理1、過期/破損藥品登記，項(xiàng)目齊全，經(jīng)手藥師雙人簽字2、過期/破損藥品單獨(dú)保管（藥房不得自行銷毀）病房藥房

8、藥品儲(chǔ)存1、配備專人負(fù)責(zé)管理工作2、專用保險(xiǎn)柜（或智能藥柜）及其位置適當(dāng)、有安全監(jiān)控。3、雙人打開保險(xiǎn)柜（或智能藥柜）4、建立專用賬冊(cè)，賬物相符。賬卡的入、出、存數(shù)量及批號(hào)記錄清晰準(zhǔn)確，每日清點(diǎn)。處方開具1、經(jīng)培訓(xùn)和考核，醫(yī)師和藥師獲得開具和調(diào)劑處方權(quán)限，由醫(yī)務(wù)部門核準(zhǔn)，簽字留樣及時(shí) 更新。2、處方開具系統(tǒng)：或紙質(zhì)處方、或計(jì)算機(jī)開具處方（均需手工簽名）3、處方格式及項(xiàng)目齊全，填寫完整，符合規(guī)定。處方醫(yī)生、調(diào)配藥師和發(fā)藥藥師簽名或蓋 章齊全，與留樣相待。4、處方應(yīng)診斷齊全，用法用量合理，療程符合相關(guān)法規(guī)要求，藥師對(duì)處方進(jìn)行規(guī)范性和適 宜性審核。5、處方登記使用約品批號(hào)，可追溯。6、處方逐日進(jìn)行專

9、冊(cè)登記，項(xiàng)目齊全，清晰完整（手工記錄或電子表格）。處方統(tǒng)一編號(hào)， 計(jì)數(shù)管理三級(jí)基數(shù)管理1、麻醉藥品基數(shù)表目錄、數(shù)量應(yīng)為最新版且與藥庫(kù)備案一致2、核對(duì)麻醉藥品基數(shù)，基數(shù) =藥品數(shù)量+處方開具數(shù)量（空安甑）+各病區(qū)設(shè)置基數(shù)空安瓶、廢貼回收1、專人負(fù)責(zé)空安甑/廢貼回收，逐筆登記，登記表項(xiàng)目齊全。2、空安甑/廢貼銷毀時(shí)應(yīng)有記錄，雙人監(jiān)督并簽字。（由非藥學(xué)部門完成銷毀的，則應(yīng)有相應(yīng)交接記錄，銷毀方也應(yīng)有相應(yīng)銷毀記錄）3、殘余量有處置記錄，登記在本冊(cè)，或登記在處方背面，雙人手工簽字過期/破損藥品管理1、過期/破損藥品登記，項(xiàng)目齊全，經(jīng)手藥師雙人簽字2、過期/破損藥品單獨(dú)保管（藥房不得自行銷毀）臨床科室藥品

10、儲(chǔ)存1、配備專人或相對(duì)固定人員負(fù)責(zé)管理工作2、專用帶鎖柜子（或抽屜），有安全監(jiān)控。3、雙人雙鎖4、換班時(shí)由交接與記錄處方開具1、經(jīng)培訓(xùn)和考核，醫(yī)師獲得開具處方權(quán)限，由醫(yī)務(wù)部門核準(zhǔn)，每天有具有處方權(quán)醫(yī)師當(dāng)班， /、在崗時(shí)有替代措施2、處方開具系統(tǒng)：或紙質(zhì)處方、或計(jì)算機(jī)開具處方、或紙質(zhì)處方（手簽名）+電子處方3、處方格式及項(xiàng)目齊全，填寫完整，符合規(guī)定。處方醫(yī)生簽名或蓋章齊全，與留樣相符。4、處方應(yīng)診斷齊全，用法用量合理，療程符合相關(guān)法規(guī)要求。5、處方登記使用約品批號(hào)，可追溯。三級(jí)基數(shù)管理1、麻醉藥品基數(shù)表目錄、數(shù)量應(yīng)為最新版且與病房藥房備案一致2、核對(duì)麻醉約品基數(shù)，基數(shù)=藥品數(shù)量+處方開具數(shù)量（空

11、安甑）殘余量管理殘余量有處置記錄，雙人手工簽字手術(shù)室藥品儲(chǔ)存1、配備專人負(fù)責(zé)管理工作2、專用保險(xiǎn)柜（或智能藥柜）及其位置適當(dāng)、有安全監(jiān)控。智能藥柜補(bǔ)充有記錄。3、雙人雙鎖4、每班次均由交接與數(shù)量清點(diǎn)記錄處方開具1、經(jīng)培訓(xùn)和考核，醫(yī)師獲得開具處方權(quán)限，由醫(yī)務(wù)部門核準(zhǔn)，每天有具有處方權(quán)醫(yī)師當(dāng)班， /、在崗時(shí)有替代措施2、處方開具系統(tǒng)：或紙質(zhì)處方、或計(jì)算機(jī)開具處方（均有手工簽名）3、處方格式及項(xiàng)目齊全，填寫完整，符合規(guī)定。處方醫(yī)生簽名或蓋章齊全，與留樣相符。4、處方應(yīng)診斷齊全，用法用量合理，療程符合相關(guān)法規(guī)要求。5、處方登記使用約品批號(hào)，可追溯。藥品使用1、醫(yī)師預(yù)領(lǐng)、給藥、開醫(yī)囑、記賬、還藥（處方+安甑）各環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守規(guī)定2、處方-醫(yī)囑記賬-實(shí)際用約相符3、手術(shù)室使用麻醉藥品、一類精神藥品，HIS帳與手工帳一致。三級(jí)基數(shù)管理1、麻醉藥品基數(shù)表目錄、數(shù)量應(yīng)為最新版且與病房藥房備案一致2、核對(duì)麻醉約品基數(shù)，基數(shù)=藥品數(shù)量+處方開具數(shù)量（空