年度費用預算與規(guī)劃管理(服裝類)DOC

1、2015年度經(jīng)營與管理規(guī)劃一、前言：2015年市場預測2014年開始，國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟不理想，居民消費增速開始減慢，消費力明顯降低。通過對服裝行業(yè)的調(diào)查，2014年開始大部分品牌的商品積壓現(xiàn)象嚴重。我司整體商品動銷僅為40%，約有60%商品直接積壓在終端店鋪。在這種態(tài)勢下，公司認真審視自身的優(yōu)、劣勢和經(jīng)營情況，重新確立品牌的市場定位；二、2015年公司經(jīng)營目標及策略1、2015年公司核心經(jīng)營目標：；年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額：，沖刺目標：，增長率：%，保底銷售收入千萬。2、銷售目標細分1、2015銷售總指標銷售目標細分表（單位：萬元）項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度庫存銷售年度占比直營加盟

2、店代理商合計2、按區(qū)域市場細分期貨銷售指標銷售目標細分表（單位：萬元）項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度區(qū)域占比費用預估費用率直營中心加盟店代理商合計上述銷售目標的分解，按報告附件2015年度銷售目標分解表執(zhí)行。三、主要經(jīng)營策略2015年度主要經(jīng)營策略將從商品的風格創(chuàng)新、價格立體化、消費群體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現(xiàn)加強等幾個方面延伸制訂。（一）市場策略1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場需求為導向，支持前端銷售部門的業(yè)績達成。2、打造一個直營店的標桿店面，全部區(qū)域經(jīng)理、督導、直營經(jīng)理、直營督導在廣東直營店鋪內(nèi)進行實操訓練，通過以上人員在目標市場標桿店鋪的復制，進行推廣，有

3、效拉升各核心店鋪的視覺形象表現(xiàn)力和銷售業(yè)績。3、渠道拓展的主攻方向是直營店、聯(lián)營店拓展、電商經(jīng)營；華南地區(qū)，西南地區(qū)，華中地區(qū)的加盟拓展為主導，以“直營帶動聯(lián)營，聯(lián)營帶動加盟“發(fā)展優(yōu)質(zhì)市場終端；4、終端培訓機制的建立：定期與不定期開展相關的培訓（銷售技巧、手段；禮儀禮貌等）；以加強單店的管理與經(jīng)營；（培訓資料待確定）5、新的市場訂位的確立；（新的市場推廣資料待確定）（二）商品策略1、商品的風格調(diào)整：拉寬消費群，拉開消費空間，增加低中檔款式，錯開與中、高品牌的直接對抗競爭。保障銷售額的平穩(wěn)發(fā)展；2、圍繞企業(yè)商品力的提升，將對企業(yè)現(xiàn)有體系進行改造；3、建立終端數(shù)據(jù)分析庫：客戶終端必須將店鋪的即時銷

4、售通過公司系統(tǒng)上傳于公司，同時將店鋪的實際貨品需求信息（需要什么品類，面料成分，顏色，尺碼，價位，數(shù)量，售賣周期等相關商品信息）及時反饋于公司總部；公司每周會將上周的暢銷款式排名及本周的主推款式及相關賣點和新的相關培訓內(nèi)容提供于客戶參考推動店鋪貨品優(yōu)化；4、渠道定位：以人流量較大的大型購物中心或者街鋪為主要銷售平臺，追求單店的贏利質(zhì)量，拋棄傳統(tǒng)的注重開店數(shù)量思想；5、價格定位：由于考慮到目前大多數(shù)終端位于消費能力不是很高的市場，同時又考慮到電商銷售對線下市場的沖擊，所以調(diào)整時尚組合貨品的吊牌價為競爭力較強的中低價位：總體貨品的價格結(jié)構為：每個季度貨品高價貨品占20%，中等價位占60%，低價位占

5、20%，具體到每個店鋪，根據(jù)店鋪所在位置面對的消費者群體再具體調(diào)整配貨比例；春季貨品吊牌價:99-599元，夏季貨品吊牌價:69-339，秋季貨品吊牌價:89-699，冬季貨品吊牌價:89-799款量定位：每周保證至少10個新款補充到市場；風格定位：年輕時尚，主體消費年齡段18-60歲；（三）品牌策略1、提升品牌終端視覺表現(xiàn)力，以“走貨方式”確定市場現(xiàn)有定位；2、新開店鋪質(zhì)量管控：2015年起，以“小城市開大店、大城市開多店”的策略，執(zhí)行新開店審批流程，并加強開店店鋪的質(zhì)量，強化店鋪視覺表現(xiàn)并嚴把開店的質(zhì)量關。力求開一家要成功一家；3、調(diào)整品牌商圈。4、提煉店鋪陳列標準并復制推廣，提升商品表現(xiàn)

6、力。5、在公司網(wǎng)站擴大對品牌的宣傳；設立專職人員加強日常網(wǎng)站的建設與維護；以求達到和公司的相關信息同步；（四）招商策略采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡招商、展會招商等手段，重點針對直營加盟客戶及區(qū)域代理展開招商活動，拉升直營市場的基本盤，進一步加強公司未來的抗風險能力。（五）電子商務部的拓展與發(fā)展針對現(xiàn)行的消費習慣，為公司平穩(wěn)發(fā)展擴大銷售量，2015年，公司將對電子商務事業(yè)部從戰(zhàn)略角度出發(fā)，加強人員資源的支持，以求達到上到一個新的高度。電子商務部以期貨和庫存貨品為主經(jīng)營業(yè)務，主體消化庫存貨品及新款產(chǎn)品，盤活資金，為第二條核心渠道的發(fā)展搭建平臺。電子商務部并負責電子平臺和公司網(wǎng)站的建設、維護；（六）

7、營銷策略1、2015年1月份前完成新加盟協(xié)議的提案，在后續(xù)的工作中爭取更多的商戶；2、將目標分解到每周、每個人；實施每周數(shù)據(jù)化管理、每周定期召開檢討會議，以方便及時進行跟蹤和反饋；3、針對于特殊潛在客戶制訂特殊營銷策略和方案；四、年度工作行動計劃匯總簡述項目/月份123456789101112*略五、達成目標的各系統(tǒng)目標管理思路（一）營銷系統(tǒng)1、根據(jù)公司制訂的經(jīng)營目標，各季度銷量評估如下春季：*夏季：*秋季：*冬季：*2、為令產(chǎn)品更具市場競爭力，2015年擬針對原有外協(xié)單位，及原輔材料供應商進行議價談判，爭取成本盡可能降低，并通過管理表單和季度目標考核加以實施過程管控。爭取在轉(zhuǎn)FOB形式的同時

8、，做到利潤最大化；3、2015年，公司對人力效率最大化的管控，應列為重點。4、營銷部門各職能部門對應職責：市場部：1）負責跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢，建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。2）負責搜集行業(yè)信息，特別是競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、競爭手段等情報的收集、整理和分析；3）負責進行市場調(diào)研，掌握消費者購買心理和行為，為公司市場活動提供決策依據(jù)；4）負責參與公司網(wǎng)站建設。營銷部1）制訂公司品牌戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略和產(chǎn)品企劃策略；2）制訂公司業(yè)務短、中、長期目標；3）做出銷售預測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；4）新產(chǎn)品上市規(guī)劃；5）參與制定產(chǎn)品價格；6）整理分析公司各業(yè)務部的業(yè)務資料信息。7

9、）實施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設；8）制定及實施市場廣告、推廣活動和公關活動；9）完善、規(guī)范銷售系統(tǒng)對外的各類文書；10）負責公司文化版塊的建設及各種資料的收集整理（如客戶感謝函、錦旗、新聞報道等）11）合理進行廣告媒體和代理上的挑選及管理；12）作好公司的售前、售中、售后服務工作；13）代表公司對外發(fā)布需發(fā)布的信息。拓展部1）做好渠道拓展前（拓展方式、戰(zhàn)略路線、區(qū)域劃分等）、開店評估等計劃并監(jiān)督執(zhí)行；2）協(xié)助指導銷售部進行渠道建設（遴選考察、簽約加盟、店面建設、人員培訓等）事宜；3）做好渠道評估、合理更新、淘汰、促進等工作。4）渠道管理、維護、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析、改善；（二）人力資源系統(tǒng)1、梳理明

10、確各部門崗位職能職責及工作流程。2、重點圍繞研發(fā)人才及銷售人才的引進，同步建立此類人才的梯隊培養(yǎng)機制。3、建立并推行KPI/BSC考核管理體系。按照“有計劃、分步驟、可量化”的原則，由人力資源牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系。按照分級管理、分層考核的原則，從2015年3月1日起，由總經(jīng)辦對公司各部門經(jīng)理及營銷、直營中心全體人員推行KPI/BSC考核機制，以確保主要經(jīng)營目標管理的執(zhí)行落實。4、進行直營與電子商務兩個系統(tǒng)獨立核算的機制改革。5、2015年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“XXXXX”，圍繞其組織開展各項活動，固化成型公司文化。6、2015年開始，結(jié)合國家勞動法與市場用人趨勢，調(diào)

11、整公司用人機制，完善各項管理制度，以期與國家及行業(yè)接軌。（三）物流倉儲系統(tǒng)1、退、發(fā)貨流程的程序制訂，場地的規(guī)劃、設施及人員的合理配置，可以有效保障2015年度營銷區(qū)域、直營單店和電子商務的業(yè)務配合。2、2015年，物流部除每季度實施盤點外，在日常工作中加入賬實抽檢核查環(huán)節(jié)，同時定期進行員工系統(tǒng)操作培訓，以提高成品倉數(shù)據(jù)準確及時性。3、日常的倉儲管理，將靜態(tài)的庫存管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)管理；進行供應鏈的整合；4、在布局設計、庫存最優(yōu)控制、倉儲作業(yè)操作進行相關的整合；5、高度數(shù)據(jù)化管理；帳、物、卡相符；（四）IT信息管理1、通過IT知識的輸出，從技能上為公司、代理商及加盟商提供系統(tǒng)業(yè)務支撐。2、由總經(jīng)辦

12、牽頭，IT部將從2012年開始，著重關注系統(tǒng)在各相關崗位的應用，強化工作流程及數(shù)據(jù)鏈，跟進并落實相關崗位錄入數(shù)據(jù)的準確性、及時性。如果業(yè)務量允許，也將根據(jù)公司的現(xiàn)狀和實際需求，新開發(fā)一些功能模塊，協(xié)助公司管理，提高公司管理水平。（五）財務系統(tǒng)2012年，財務中心將從原來的事后監(jiān)督，變革為過程監(jiān)督，并通過財務分析報表，對公司的經(jīng)營管理提出建議。1、完成新業(yè)務鏈（配發(fā)貨業(yè)務）的各部門正常鏈接。2、完成季度直營中心與電子商務部門的獨立核算工作。3、健全財務監(jiān)測體系，全線實施過程管控；4、倉儲的管理、數(shù)據(jù)、盤點性的工作；（六）組織管理系統(tǒng)1、由總經(jīng)辦負責，2015年1月前，對各項經(jīng)營目標進行層層分解，并與各級管理人員簽訂目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級管理人員的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。2、由總經(jīng)辦牽頭，組織每月“經(jīng)營目標達成情況例會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進結(jié)果。3、公司管理層將不定期進行市場走訪調(diào)研，把握狀態(tài)以及時修正方向、調(diào)整策略。六、公司年度費用預算規(guī)劃1、物流與資金流的規(guī)劃預算項目金額123456789101112略3、公司年度費用點控制