年度費(fèi)用預(yù)算與規(guī)劃管理(服裝類)DOC

1、2015年度經(jīng)營與管理規(guī)劃一、前言：2015年市場預(yù)測2014年開始，國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟(jì)不理想，居民消費(fèi)增速開始減慢，消費(fèi)力明顯降低。通過對服裝行業(yè)的調(diào)查，2014年開始大部分品牌的商品積壓現(xiàn)象嚴(yán)重。我司整體商品動銷僅為40%，約有60%商品直接積壓在終端店鋪。在這種態(tài)勢下，公司認(rèn)真審視自身的優(yōu)、劣勢和經(jīng)營情況，重新確立品牌的市場定位；二、2015年公司經(jīng)營目標(biāo)及策略1、2015年公司核心經(jīng)營目標(biāo)：；年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額：，沖刺目標(biāo)：，增長率：%，保底銷售收入千萬。2、銷售目標(biāo)細(xì)分1、2015銷售總指標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬元）項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度庫存銷售年度占比直營加盟

2、店代理商合計2、按區(qū)域市場細(xì)分期貨銷售指標(biāo)銷售目標(biāo)細(xì)分表（單位：萬元）項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度區(qū)域占比費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用率直營中心加盟店代理商合計上述銷售目標(biāo)的分解，按報告附件2015年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行。三、主要經(jīng)營策略2015年度主要經(jīng)營策略將從商品的風(fēng)格創(chuàng)新、價格立體化、消費(fèi)群體拉寬、渠道升級、品牌力提升及終端視覺表現(xiàn)加強(qiáng)等幾個方面延伸制訂。（一）市場策略1、調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場需求為導(dǎo)向，支持前端銷售部門的業(yè)績達(dá)成。2、打造一個直營店的標(biāo)桿店面，全部區(qū)域經(jīng)理、督導(dǎo)、直營經(jīng)理、直營督導(dǎo)在廣東直營店鋪內(nèi)進(jìn)行實(shí)操訓(xùn)練，通過以上人員在目標(biāo)市場標(biāo)桿店鋪的復(fù)制，進(jìn)行推廣，有

3、效拉升各核心店鋪的視覺形象表現(xiàn)力和銷售業(yè)績。3、渠道拓展的主攻方向是直營店、聯(lián)營店拓展、電商經(jīng)營；華南地區(qū)，西南地區(qū)，華中地區(qū)的加盟拓展為主導(dǎo)，以“直營帶動聯(lián)營，聯(lián)營帶動加盟“發(fā)展優(yōu)質(zhì)市場終端；4、終端培訓(xùn)機(jī)制的建立：定期與不定期開展相關(guān)的培訓(xùn)（銷售技巧、手段；禮儀禮貌等）；以加強(qiáng)單店的管理與經(jīng)營；（培訓(xùn)資料待確定）5、新的市場訂位的確立；（新的市場推廣資料待確定）（二）商品策略1、商品的風(fēng)格調(diào)整：拉寬消費(fèi)群，拉開消費(fèi)空間，增加低中檔款式，錯開與中、高品牌的直接對抗競爭。保障銷售額的平穩(wěn)發(fā)展；2、圍繞企業(yè)商品力的提升，將對企業(yè)現(xiàn)有體系進(jìn)行改造；3、建立終端數(shù)據(jù)分析庫：客戶終端必須將店鋪的即時銷

4、售通過公司系統(tǒng)上傳于公司，同時將店鋪的實(shí)際貨品需求信息（需要什么品類，面料成分，顏色，尺碼，價位，數(shù)量，售賣周期等相關(guān)商品信息）及時反饋于公司總部；公司每周會將上周的暢銷款式排名及本周的主推款式及相關(guān)賣點(diǎn)和新的相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容提供于客戶參考推動店鋪貨品優(yōu)化；4、渠道定位：以人流量較大的大型購物中心或者街鋪為主要銷售平臺，追求單店的贏利質(zhì)量，拋棄傳統(tǒng)的注重開店數(shù)量思想；5、價格定位：由于考慮到目前大多數(shù)終端位于消費(fèi)能力不是很高的市場，同時又考慮到電商銷售對線下市場的沖擊，所以調(diào)整時尚組合貨品的吊牌價為競爭力較強(qiáng)的中低價位：總體貨品的價格結(jié)構(gòu)為：每個季度貨品高價貨品占20%，中等價位占60%，低價位占

5、20%，具體到每個店鋪，根據(jù)店鋪所在位置面對的消費(fèi)者群體再具體調(diào)整配貨比例；春季貨品吊牌價:99-599元，夏季貨品吊牌價:69-339，秋季貨品吊牌價:89-699，冬季貨品吊牌價:89-799款量定位：每周保證至少10個新款補(bǔ)充到市場；風(fēng)格定位：年輕時尚，主體消費(fèi)年齡段18-60歲；（三）品牌策略1、提升品牌終端視覺表現(xiàn)力，以“走貨方式”確定市場現(xiàn)有定位；2、新開店鋪質(zhì)量管控：2015年起，以“小城市開大店、大城市開多店”的策略，執(zhí)行新開店審批流程，并加強(qiáng)開店店鋪的質(zhì)量，強(qiáng)化店鋪視覺表現(xiàn)并嚴(yán)把開店的質(zhì)量關(guān)。力求開一家要成功一家；3、調(diào)整品牌商圈。4、提煉店鋪陳列標(biāo)準(zhǔn)并復(fù)制推廣，提升商品表現(xiàn)

6、力。5、在公司網(wǎng)站擴(kuò)大對品牌的宣傳；設(shè)立專職人員加強(qiáng)日常網(wǎng)站的建設(shè)與維護(hù)；以求達(dá)到和公司的相關(guān)信息同步；（四）招商策略采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡(luò)招商、展會招商等手段，重點(diǎn)針對直營加盟客戶及區(qū)域代理展開招商活動，拉升直營市場的基本盤，進(jìn)一步加強(qiáng)公司未來的抗風(fēng)險能力。（五）電子商務(wù)部的拓展與發(fā)展針對現(xiàn)行的消費(fèi)習(xí)慣，為公司平穩(wěn)發(fā)展擴(kuò)大銷售量，2015年，公司將對電子商務(wù)事業(yè)部從戰(zhàn)略角度出發(fā)，加強(qiáng)人員資源的支持，以求達(dá)到上到一個新的高度。電子商務(wù)部以期貨和庫存貨品為主經(jīng)營業(yè)務(wù)，主體消化庫存貨品及新款產(chǎn)品，盤活資金，為第二條核心渠道的發(fā)展搭建平臺。電子商務(wù)部并負(fù)責(zé)電子平臺和公司網(wǎng)站的建設(shè)、維護(hù)；（六）

7、營銷策略1、2015年1月份前完成新加盟協(xié)議的提案，在后續(xù)的工作中爭取更多的商戶；2、將目標(biāo)分解到每周、每個人；實(shí)施每周數(shù)據(jù)化管理、每周定期召開檢討會議，以方便及時進(jìn)行跟蹤和反饋；3、針對于特殊潛在客戶制訂特殊營銷策略和方案；四、年度工作行動計劃匯總簡述項(xiàng)目/月份123456789101112*略五、達(dá)成目標(biāo)的各系統(tǒng)目標(biāo)管理思路（一）營銷系統(tǒng)1、根據(jù)公司制訂的經(jīng)營目標(biāo)，各季度銷量評估如下春季：*夏季：*秋季：*冬季：*2、為令產(chǎn)品更具市場競爭力，2015年擬針對原有外協(xié)單位，及原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行議價談判，爭取成本盡可能降低，并通過管理表單和季度目標(biāo)考核加以實(shí)施過程管控。爭取在轉(zhuǎn)FOB形式的同時

8、，做到利潤最大化；3、2015年，公司對人力效率最大化的管控，應(yīng)列為重點(diǎn)。4、營銷部門各職能部門對應(yīng)職責(zé)：市場部：1）負(fù)責(zé)跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢，建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。2）負(fù)責(zé)搜集行業(yè)信息，特別是競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、競爭手段等情報的收集、整理和分析；3）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研，掌握消費(fèi)者購買心理和行為，為公司市場活動提供決策依據(jù)；4）負(fù)責(zé)參與公司網(wǎng)站建設(shè)。營銷部1）制訂公司品牌戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略和產(chǎn)品企劃策略；2）制訂公司業(yè)務(wù)短、中、長期目標(biāo)；3）做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；4）新產(chǎn)品上市規(guī)劃；5）參與制定產(chǎn)品價格；6）整理分析公司各業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)資料信息。7

9、）實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)；8）制定及實(shí)施市場廣告、推廣活動和公關(guān)活動；9）完善、規(guī)范銷售系統(tǒng)對外的各類文書；10）負(fù)責(zé)公司文化版塊的建設(shè)及各種資料的收集整理（如客戶感謝函、錦旗、新聞報道等）11）合理進(jìn)行廣告媒體和代理上的挑選及管理；12）作好公司的售前、售中、售后服務(wù)工作；13）代表公司對外發(fā)布需發(fā)布的信息。拓展部1）做好渠道拓展前（拓展方式、戰(zhàn)略路線、區(qū)域劃分等）、開店評估等計劃并監(jiān)督執(zhí)行；2）協(xié)助指導(dǎo)銷售部進(jìn)行渠道建設(shè)（遴選考察、簽約加盟、店面建設(shè)、人員培訓(xùn)等）事宜；3）做好渠道評估、合理更新、淘汰、促進(jìn)等工作。4）渠道管理、維護(hù)、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析、改善；（二）人力資源系統(tǒng)1、梳理明

10、確各部門崗位職能職責(zé)及工作流程。2、重點(diǎn)圍繞研發(fā)人才及銷售人才的引進(jìn)，同步建立此類人才的梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制。3、建立并推行KPI/BSC考核管理體系。按照“有計劃、分步驟、可量化”的原則，由人力資源牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系。按照分級管理、分層考核的原則，從2015年3月1日起，由總經(jīng)辦對公司各部門經(jīng)理及營銷、直營中心全體人員推行KPI/BSC考核機(jī)制，以確保主要經(jīng)營目標(biāo)管理的執(zhí)行落實(shí)。4、進(jìn)行直營與電子商務(wù)兩個系統(tǒng)獨(dú)立核算的機(jī)制改革。5、2015年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“XXXXX”，圍繞其組織開展各項(xiàng)活動，固化成型公司文化。6、2015年開始，結(jié)合國家勞動法與市場用人趨勢，調(diào)

11、整公司用人機(jī)制，完善各項(xiàng)管理制度，以期與國家及行業(yè)接軌。（三）物流倉儲系統(tǒng)1、退、發(fā)貨流程的程序制訂，場地的規(guī)劃、設(shè)施及人員的合理配置，可以有效保障2015年度營銷區(qū)域、直營單店和電子商務(wù)的業(yè)務(wù)配合。2、2015年，物流部除每季度實(shí)施盤點(diǎn)外，在日常工作中加入賬實(shí)抽檢核查環(huán)節(jié)，同時定期進(jìn)行員工系統(tǒng)操作培訓(xùn)，以提高成品倉數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時性。3、日常的倉儲管理，將靜態(tài)的庫存管理轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)管理；進(jìn)行供應(yīng)鏈的整合；4、在布局設(shè)計、庫存最優(yōu)控制、倉儲作業(yè)操作進(jìn)行相關(guān)的整合；5、高度數(shù)據(jù)化管理；帳、物、卡相符；（四）IT信息管理1、通過IT知識的輸出，從技能上為公司、代理商及加盟商提供系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐。2、由總經(jīng)辦

12、牽頭，IT部將從2012年開始，著重關(guān)注系統(tǒng)在各相關(guān)崗位的應(yīng)用，強(qiáng)化工作流程及數(shù)據(jù)鏈，跟進(jìn)并落實(shí)相關(guān)崗位錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性。如果業(yè)務(wù)量允許，也將根據(jù)公司的現(xiàn)狀和實(shí)際需求，新開發(fā)一些功能模塊，協(xié)助公司管理，提高公司管理水平。（五）財務(wù)系統(tǒng)2012年，財務(wù)中心將從原來的事后監(jiān)督，變革為過程監(jiān)督，并通過財務(wù)分析報表，對公司的經(jīng)營管理提出建議。1、完成新業(yè)務(wù)鏈（配發(fā)貨業(yè)務(wù)）的各部門正常鏈接。2、完成季度直營中心與電子商務(wù)部門的獨(dú)立核算工作。3、健全財務(wù)監(jiān)測體系，全線實(shí)施過程管控；4、倉儲的管理、數(shù)據(jù)、盤點(diǎn)性的工作；（六）組織管理系統(tǒng)1、由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，2015年1月前，對各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級管理人員簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級管理人員的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。2、由總經(jīng)辦牽頭，組織每月“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況例會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。3、公司管理層將不定期進(jìn)行市場走訪調(diào)研，把握狀態(tài)以及時修正方向、調(diào)整策略。六、公司年度費(fèi)用預(yù)算規(guī)劃1、物流與資金流的規(guī)劃預(yù)算項(xiàng)目金額123456789101112略3、公司年度費(fèi)用點(diǎn)控制