信息科技公司質(zhì)量環(huán)境管理體系管理辦法

1、修 訂 記 錄項(xiàng)次修改日期版次修訂內(nèi)容修訂人12014-04-0100新制定申錦福2345678910111213合 議 記 錄部門簽字日期備注制定確定承認(rèn)發(fā)行章第1章 總則第1條 目的編制本治理手冊的目的是制定公司的環(huán)境和質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)，建立治理過程操縱程序，確保公司的質(zhì)量/環(huán)境治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，遵守法規(guī)要求和確保顧客中意，確信符合所申明的環(huán)境方針并尋求外部的確認(rèn)。第2條 適用范圍2.1 手冊適用于本公司手機(jī)主板產(chǎn)品的制造和服務(wù)及其相關(guān)活動(dòng)的治理和操縱；2.2 手冊可作為向第二方（顧客）提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)、向社會(huì)公眾宣稱環(huán)境合規(guī)性和第三方（認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)）對本公司質(zhì)量/環(huán)境

2、治理體系審核認(rèn)證的依據(jù)第3條 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.2 GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系要求3.3 GB/T24001-2004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南第4條 用語的定義手冊中除采納的GB/T19000-2008/ISO9001:2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義外，1. SMT：Surface Mount Technology的縮寫，指表面貼裝技術(shù)。2. BE：Beta的縮寫，是指公測，即針對所有用戶公開的測試版本。第2章 組織及責(zé)任和權(quán)限第5條 組織及責(zé)任和權(quán)限1.手冊的治理和操縱1.1 本手冊的發(fā)放分“受控”和“非受控

3、”本：1.1.1 “受控”本發(fā)放范圍為：董事長、總經(jīng)理、治理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人和因工作專門需要者以及第三方認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)；1.1.2 “非受控”本發(fā)放至本公司范圍以外時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)，且持有者應(yīng)承諾不復(fù)印、不外傳。1.2 本手冊的領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管文本，不作涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)制和外傳，若因工作變動(dòng)不屬領(lǐng)用人資格時(shí)，應(yīng)及時(shí)交回并登記。1.3 手冊損壞或丟失后，應(yīng)由領(lǐng)用人書面報(bào)告，經(jīng)治理者代表審批后予以補(bǔ)發(fā)。2. 手冊的修改2.1 在本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)中，對手冊中相關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)按文件和資料操縱規(guī)定實(shí)施。2.2 手冊中條款內(nèi)容修改時(shí)，該頁的版次修改號亦應(yīng)變更，

4、以準(zhǔn)確表明“修改狀態(tài)”（00版表示第0次修改）。3. 手冊的換版3.1 本手冊中內(nèi)容發(fā)生重大變更或手冊公布使用已超過三年時(shí)，應(yīng)更換版本。3.2 本手冊的新版頒布時(shí)，舊版本應(yīng)及時(shí)收回廢止。4. 本手冊的要緊解釋權(quán)為總經(jīng)理，亦可授權(quán)治理者代表對手冊中的條款進(jìn)行解釋。第3章 手冊頒布令本手冊規(guī)定了本公司之質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)以及本公司所建立并實(shí)施的質(zhì)量/環(huán)境治理體系的差不多框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量/環(huán)境治理體系過程之間的相互作用，是本公司和各部門、各崗位、各場所開展活動(dòng)所必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。全體職員必須依照本手冊及其支持性文件質(zhì)量打算、產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國家法令、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，確保

5、各項(xiàng)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求，制造一種持續(xù)滿足顧客要求和遵紀(jì)守法的操縱環(huán)境。為適應(yīng)ISO9001:2008和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求頒布本公司第00版治理手冊，本治理手冊自2014年04月01日起施行。我將親自參與質(zhì)量/環(huán)境治理體系的治理工作，并任命副總經(jīng)理王勇 為本人在質(zhì)量/環(huán)境治理方面的全權(quán)代表治理者代表，代表本人行使質(zhì)量/環(huán)境治理方面的一切權(quán)力，并負(fù)責(zé)：a.確保按照以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境治理體系；b.向最高治理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境治理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；c.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)和環(huán)境愛護(hù)參與意識(shí)；

6、d.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。希望公司各級人員必須服從治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)，以確保公司一體化治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：肖建軍日 期：2014.04.01第4章 企業(yè)簡介安徽海聚信息科技有限責(zé)任公司成立于2012年10月，由潘林、肖培等博士為代表的11位海歸技術(shù)專家聯(lián)合成立，是一家專業(yè)生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)傳感器、電子標(biāo)簽芯片、智能通訊終端、數(shù)據(jù)通訊芯片、智能平板電腦等電子類產(chǎn)品，從事數(shù)據(jù)通信、衛(wèi)星通訊技術(shù)延伸應(yīng)用、無線模塊技術(shù)解決方案并致力于云計(jì)算中心系統(tǒng)軟件和傳感器終端的研發(fā)，及以終端產(chǎn)品為支撐的數(shù)據(jù)綜合信息集成服務(wù)等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)研發(fā)、

7、生產(chǎn)、營銷、運(yùn)營專業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，涵蓋智慧醫(yī)療、智能交通及相關(guān)軟件系統(tǒng)集成等多方面。公司在安徽省省政府和淮北市市政府大力扶持下，依托淮北市海聚人才特區(qū)優(yōu)惠政策，打算2013年初到2015年底引進(jìn)領(lǐng)軍人才100名（含技術(shù)，治理，金融，法律，外貿(mào)等），培養(yǎng)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)10個(gè)。在市委組織部的大力支持下，已組織2次海外人才來淮北參加創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新論壇，其中40名海外博士有意一直淮北創(chuàng)業(yè)。公司現(xiàn)有職員120人，博士21人，碩士12人，本科生67人，大專生20人，大專及以上學(xué)歷100%。在培訓(xùn)職員180人（專科），5月底入職，9月新增實(shí)習(xí)職員300名（?？疲?。公司現(xiàn)有5400平方米生產(chǎn)車間，自動(dòng)化生產(chǎn)線4

8、條（在裝修辦公廠房12600，打算到2014年底新增8條自動(dòng)化貼片線）。公司已擁有了獨(dú)立研發(fā)的能力，組建了研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并依托澳大利亞悉尼大學(xué)、普利斯頓大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京郵電大學(xué)、安徽工業(yè)等高等院校的研發(fā)技術(shù)，為公司產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新提供了有效的技術(shù)保障。 地址：淮北市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍湖工業(yè)園云龍路15號電話：05613159660第5章 實(shí)施步驟第6條 治理概要1.質(zhì)量/環(huán)境治理體系準(zhǔn)則1.1本公司由最高治理者負(fù)責(zé)、治理者代表主導(dǎo)，相關(guān)人員參與對質(zhì)量/環(huán)境治理體系進(jìn)行策劃，策劃重點(diǎn)為ISO9001:2008和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求及本公司治理層所設(shè)定的方針，以期使建立起來的

9、治理體系形成文件或達(dá)成共識(shí)，使質(zhì)量/環(huán)境治理體系能按照規(guī)定加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。1.2 本公司建立起來的質(zhì)量/環(huán)境治理體系就如下方面進(jìn)行了充分考慮：a）完全找出質(zhì)量/環(huán)境治理體系所需要的過程/活動(dòng)；明確這些過程的順序及接口；b）明確這些過程的運(yùn)作與操縱方法及要求；c）將相關(guān)的過程形成網(wǎng)絡(luò)并確定系統(tǒng)的操縱方法，以便確保獲得相關(guān)信息；d）保持使這些過程能有效地運(yùn)作并對這些過程進(jìn)行監(jiān)控；e）以文件形式設(shè)定必要的過程的測量、監(jiān)控和分析的方法與措施，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；f）本企業(yè)生產(chǎn)過程中外包過程有：環(huán)境監(jiān)測、檢測設(shè)備檢定校準(zhǔn)由法定的單位進(jìn)行，本公司不做評價(jià)、選擇。1.3 本公司將始終如一

10、地遵守如下法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求a) 產(chǎn)品質(zhì)量法； b）合同法； c)環(huán)境愛護(hù)法1.4 本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件，框架及完整闡述如下表：文件框架簡述完整定義治理手冊做什么及作業(yè)途徑向本公司內(nèi)部或外部提供有關(guān)本公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的一致信息的文件，該文件包括本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為達(dá)到該方針、目標(biāo)所包含的過程順序及相互作用的表述；同時(shí)也包括ISO9001:2008和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的程序文件和本公司認(rèn)為必需要設(shè)定的程序文件。質(zhì)量打算與產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定規(guī)定體系如何運(yùn)用于某一個(gè)體產(chǎn)品、項(xiàng)目、活動(dòng)的文件，包括：工藝文件、驗(yàn)收規(guī)程、方法、規(guī)定等。記 錄格 式對所完成的活動(dòng)或達(dá)到的

11、結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，其格式在治理手冊或質(zhì)量打算中規(guī)定。1.5治理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和保持，確保在對體系進(jìn)行變更時(shí)考慮變更所帶來的對所有過程、文件、規(guī)定等的阻礙，使體系保持完整。1.6 各部門在運(yùn)作過程中應(yīng)確保：a) 文件的規(guī)定應(yīng)全部得到執(zhí)行；b) 實(shí)際作業(yè)活動(dòng)與文件規(guī)定相吻合；c) 執(zhí)行的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的記錄；d) 執(zhí)行的效果應(yīng)支持質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地滿足顧客要求；e) 持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)。2.質(zhì)量/環(huán)境治理體系范圍2.1 本手冊及其支持性文件所規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境治理體系要求所要達(dá)到的目的在于：a) 向客戶、相關(guān)方等證實(shí)本公司能穩(wěn)定地提供滿足

12、顧客要求及適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量，承諾環(huán)境遵守法規(guī)要求；b) 通過體系的有效運(yùn)作，包括預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的過程而達(dá)到顧客中意。2.2 本手冊中適用的產(chǎn)品、場所等范圍如下：a) 范圍：手機(jī)主板的生產(chǎn)及相關(guān)治理活動(dòng)；b) 場所范圍：位于淮北市龍湖工業(yè)園F1棟內(nèi)與手機(jī)主板質(zhì)量及質(zhì)量/環(huán)境治理體系相關(guān)的所有部門、場所、人員；c) 本公司僅進(jìn)行來料加工生產(chǎn)，按照顧客提供圖紙和技術(shù)要求、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)職責(zé)，對ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)開發(fā)予以刪減。一、 治理層1總則1.1 本公司以顧客和其它相關(guān)方為中心建立質(zhì)量/環(huán)境治理的系統(tǒng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境治理滿足法規(guī)要求、顧客和其

13、它相關(guān)方要求并保持其持續(xù)性。1.2 總經(jīng)理將親自參與質(zhì)量/環(huán)境治理，同時(shí)做到：通過培訓(xùn)，營造一種具有顧客中意，完全執(zhí)行法律、法規(guī)要求的環(huán)境；確定本公司的質(zhì)量/環(huán)境宗旨和方向，完全考慮顧客的期望和需求；督促與監(jiān)視質(zhì)量/環(huán)境治理體系的運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)顧客中意這一中心要求，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效；為質(zhì)量/環(huán)境治理體系的運(yùn)行、保持、改進(jìn)提供人力、物力等資源；定期對治理體系進(jìn)行評價(jià)即進(jìn)行治理評審。1.3 本公司顧客的需求與期望予以最高關(guān)注，轉(zhuǎn)化為規(guī)定加以操縱，并予以滿足。1.4 質(zhì)量/環(huán)境治理體系所覆蓋的部門/場所嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行運(yùn)作、操縱、監(jiān)控、驗(yàn)證和改進(jìn)，以確保以下顧客和相關(guān)方要求、法規(guī)法律

14、要求和持續(xù)滿足：合同要求；手機(jī)主板標(biāo)準(zhǔn)要求；國家、地點(diǎn)的適用的環(huán)境法律、法規(guī)；合同未規(guī)定的但與產(chǎn)品相關(guān)的、明顯的、隱含的、適應(yīng)上的要求。2.方針、目標(biāo)和指標(biāo)2.1 總經(jīng)理依本公司進(jìn)展規(guī)劃、顧客的要求、社會(huì)的要求、環(huán)保的要求、改進(jìn)的要求等頒布如下治理方針。各相關(guān)部門應(yīng)以宣傳、教導(dǎo)的方式使各層次的職員得到溝通與理解通過目標(biāo)治理和質(zhì)量/環(huán)境治理體系的運(yùn)作使事實(shí)上施，并借助治理評審評審其持續(xù)適宜性和實(shí)施的有效性。2.2 治理方針：全員參與、強(qiáng)化治理、精益求精、鑄造品質(zhì)； 遵守法規(guī)、污染預(yù)防、愛護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)。2.3目標(biāo)、指標(biāo)：a.產(chǎn)品直通率98%；顧客中意率95%。；合同履約率100%；客戶投訴率1

15、%。b.環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：嚴(yán)格遵守環(huán)境法律法規(guī)，固體廢棄物分類堆放規(guī)范處置，生活污水達(dá)標(biāo)排放，操縱火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生，有毒有害氣體排放達(dá)標(biāo)，操縱噪音污染符合地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。重要環(huán)境因素區(qū)域內(nèi)操作員培訓(xùn)合格率100%；危險(xiǎn)固體廢棄物合法處置率100%；生活污水懸浮物、油應(yīng)符合排放標(biāo)準(zhǔn)；危險(xiǎn)品儲(chǔ)存安全隱患為零，消防設(shè)施安全隱患為零；操縱有害氣體排放；空壓機(jī)噪音小于55dB，生產(chǎn)線單機(jī)噪音小于60dB。公司治理層依照已設(shè)定的總體方針，每年提出目標(biāo)指標(biāo)方案，此方案處于方針的框架內(nèi)并通過集體討論，形成具體的、可考核的、細(xì)致的、與總體方針相一致的總體目標(biāo)指標(biāo)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)?？偨?jīng)理督促治理者代表組織相關(guān)部門

16、/車間結(jié)合實(shí)際情況并緊緊圍繞方針、目標(biāo)認(rèn)真制定年度目標(biāo)/治理方案，確保每一目標(biāo)指標(biāo)在年度內(nèi)都能落實(shí)到部門和責(zé)任人，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，年度目標(biāo)/治理方案應(yīng)在元月底前完成。目標(biāo)展開表由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主持編制，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門要圍繞其展開的年度目標(biāo)，認(rèn)真組織進(jìn)行實(shí)施、應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件，確保所有活動(dòng)受到操縱，以便為方針、目標(biāo)指標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)提供足夠支持。品質(zhì)部主導(dǎo)，生產(chǎn)部協(xié)助做好方針、目標(biāo)的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。2.4 行政部應(yīng)對方針、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況每半年進(jìn)行一次考核，考核結(jié)果在年度部門目標(biāo)指標(biāo)展開/考核表中記載，對存在的問題，按本手冊改進(jìn)處理。2.5 方針、

17、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施的總體效果在治理評審會(huì)議上評估，具體按治理評審執(zhí)行。2.6 治理者代表組織相關(guān)部門對如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)所需的方法、過程、資源要求等進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果反映在所建立的治理手冊、質(zhì)量打算中。2.7 方針、目標(biāo)指標(biāo)及其策劃結(jié)果均應(yīng)予以操縱，其變更、批準(zhǔn)等按本手冊文件和資料操縱的規(guī)定予以操縱。2.8 記錄格式：年度目標(biāo)/治理方案、年度部門目標(biāo)指標(biāo)展開/考核表3. 職責(zé)和權(quán)限3.1 公司治理層依本公司作業(yè)特點(diǎn)和治理需求而設(shè)定如下組織機(jī)構(gòu)，本手冊各章節(jié)中明確各部門/車間職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，將此手冊下達(dá)所有部門/車間以便溝通?？偨?jīng)理技術(shù)部副總經(jīng)理治理者代表貿(mào)易部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部行政部生管部工程部

18、PMC倉庫SMTBE測試IQCIPQCOQCQE文控3.2 各部門/車間的崗位及職責(zé)由各部門/車間領(lǐng)導(dǎo)以內(nèi)部會(huì)議等方式予以明確規(guī)定，并確保部門的職責(zé)已落實(shí)到相關(guān)崗位而且職責(zé)明確。3.3 治理層及各部門在質(zhì)量體系中所承擔(dān)的要緊職責(zé)如下表：序號部門要緊職責(zé)1治理層確定并組織實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)分配部門職責(zé)，組織治理評審，時(shí)刻關(guān)注顧客和相關(guān)方需求，不斷實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境績效改進(jìn)工作。2貿(mào)易部顧客要求的處理、供應(yīng)廠商和采購操縱、產(chǎn)品防護(hù)、延伸服務(wù)、顧客中意信息的測量與監(jiān)控、與其他部門共同做的工作和領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。對相關(guān)方施加環(huán)境阻礙。3生產(chǎn)部/車間作業(yè)策劃、治理評審的協(xié)助、生產(chǎn)環(huán)境治理、生產(chǎn)運(yùn)作操

19、縱、產(chǎn)品區(qū)分和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)施使用、過程能力的測量與監(jiān)控、改進(jìn)、與其他部門共同做的工作和領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。做好部門環(huán)境治理工作并監(jiān)督車間工作。4品質(zhì)部方針目標(biāo)指標(biāo)考核、文件操縱、記錄的操縱、進(jìn)貨驗(yàn)證與產(chǎn)品質(zhì)量的測量與監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析及其改進(jìn)、組織內(nèi)部審核、與其他部門共同做的工作和領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。5行政部人力資源治理和培訓(xùn)、內(nèi)部溝通和改進(jìn)、與其它部門共同做的工作和領(lǐng)導(dǎo)指派的工作。組織環(huán)境因素的識(shí)不、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，制訂環(huán)境治理方案并檢查實(shí)施。對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測。做好環(huán)境因素識(shí)不、環(huán)境運(yùn)行、環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)等工作。環(huán)境法律法規(guī)的收集、更新及合規(guī)性評價(jià)工作。6技術(shù)部工藝技術(shù)文件的制定、產(chǎn)

20、品維修、測量和監(jiān)控設(shè)備的操縱、生產(chǎn)設(shè)施治理及其相關(guān)環(huán)境治理工作。7 生管部打算的制定與跟蹤、生產(chǎn)過程監(jiān)控、倉儲(chǔ)、發(fā)貨及相關(guān)環(huán)境治理工作。8工程部公司水電治理及其設(shè)施維護(hù)及相關(guān)環(huán)境治理工作。9財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)支持、資金保障，做好年度環(huán)境支出統(tǒng)計(jì)等工作。4. 治理評審4.1 下列輸入必須納入治理評審范圍：a.有關(guān)部門和車間治理體系運(yùn)行情況；b.重大質(zhì)量事故、顧客或相關(guān)方重大投訴、重大環(huán)境污染事故調(diào)查、分析和處理情況；c.治理體系的審核（包括內(nèi)審和外審）；d.法規(guī)遵守情況； e.環(huán)境表現(xiàn)及及合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；f.質(zhì)量、環(huán)境方針適宜性和目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；g.糾正和預(yù)防實(shí)施狀況；h.以往治理評審跟蹤措施狀況

21、；i.經(jīng)策劃可能阻礙治理體系的變更（如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)和其它要求變動(dòng)等）；j.各種改進(jìn)建議。4.2 治理評審的效果應(yīng)確保治理評審能對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)量/環(huán)境治理體系充分性、適宜性和有效性進(jìn)行正確的評價(jià)。4.3 職責(zé)4.3.1 總經(jīng)理主持治理評審會(huì)議，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。4.3.2 治理者代表負(fù)責(zé)治理評審會(huì)議的組織和治理評審有關(guān)材料的收集與整理并提供報(bào)告，負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。4.3.3 品質(zhì)部協(xié)助治理者代表制定治理評審打算及其他工作。4.4 實(shí)施程序4.4.1 治理評審的形式與頻次a）治理評審一般每年進(jìn)行一次，時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月。b）當(dāng)

22、總經(jīng)理依照得到的信息，出現(xiàn)以下情況時(shí)，可臨時(shí)決定增加進(jìn)行治理評審： 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客重大、經(jīng)常性投訴； 發(fā)覺有嚴(yán)峻偏離質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的趨勢時(shí)； 依照外部環(huán)境及內(nèi)部治理需求，需對質(zhì)量/環(huán)境治理體系進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)（包括機(jī)構(gòu)、操縱方法等重大調(diào)整）。c）治理評審以會(huì)議（評審會(huì)）的形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理親自主持。d）定期治理評審由品質(zhì)部依照治理者代表口頭指令擬定治理評審打算，經(jīng)總經(jīng)理簽批后下發(fā)到各部門（提早一個(gè)月）。4.4.2 治理評審背景材料的收集與整理a) 依照治理評審打算，相關(guān)部門編制如下材料（按打算要求）： 品質(zhì)部匯總質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施效果報(bào)告（實(shí)施情況匯總報(bào)

23、告）、環(huán)境運(yùn)行監(jiān)測情況；整理改進(jìn)措施實(shí)施效果報(bào)告（包括糾正和預(yù)防措施進(jìn)展?fàn)顩r，上次治理評審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施情況等及可能的需接著改進(jìn)的方面）；整理內(nèi)部審核報(bào)告和外部審核報(bào)告； 品質(zhì)部編制產(chǎn)品的質(zhì)量分析報(bào)告、合規(guī)性評價(jià)報(bào)告； 貿(mào)易部編制環(huán)境阻礙報(bào)告（包括市場需求，社會(huì)要求等變化對體系的阻礙及自身的過程改變、資源的配置缺陷對體系的阻礙等）；合格供方評價(jià)與選擇、顧客中意與抱怨報(bào)告； 生管部編制時(shí)期性打算完成情況； 技術(shù)部編制工藝及其裝備有用性和設(shè)備的需求等報(bào)告； 生產(chǎn)部和車間編制生產(chǎn)和服務(wù)情況、環(huán)境運(yùn)行狀況等； 行政部編制人力資源情況報(bào)告； 管代編制公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系總體運(yùn)行情況報(bào)告。b)

24、背景材料編制應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，所有材料應(yīng)由編制部門負(fù)責(zé)人批閱簽字以示負(fù)責(zé)。c) 背景材料由治理者代表負(fù)責(zé)收集并提交總經(jīng)理以便進(jìn)行治理評審。4.4.3 治理評審進(jìn)行a）治理評審會(huì)議按打算進(jìn)行，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。b）與會(huì)人員均應(yīng)對需評審的背景材料進(jìn)行研討，并重點(diǎn)就如下方面進(jìn)行評價(jià)： 方針、目標(biāo)指標(biāo)是否在逐步實(shí)施？ 組織機(jī)構(gòu)、作業(yè)人員配置、設(shè)施與設(shè)備的配置是否合適？ 質(zhì)量/環(huán)境治理體系是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地滿足規(guī)定要求？ 質(zhì)量/環(huán)境治理體系是否能保證方針、目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)？c) 研討時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確地識(shí)不存在的問題及改進(jìn)機(jī)會(huì)、改進(jìn)方案： 體系問題和過程效率問題及其改進(jìn)方案； 質(zhì)量問題、技術(shù)問題

25、及其改進(jìn)方案； 人員及設(shè)備等資源的問題及其改進(jìn)方案。如上述改進(jìn)涉及到戰(zhàn)略性改進(jìn)（過程變化）應(yīng)按本手冊改進(jìn)執(zhí)行。d) 治理評審中識(shí)不出的問題的改進(jìn)方案在會(huì)議上落實(shí)。e) 研討的有關(guān)結(jié)果由品質(zhì)部在會(huì)議記錄中予以記載，治理者代表依照會(huì)議記錄整理出治理評審報(bào)告。f) 治理評審報(bào)告由總經(jīng)理簽批后下發(fā)各部門以便對識(shí)不出的問題進(jìn)行改進(jìn)。g) 治理評審中識(shí)不的問題的改進(jìn)方案由責(zé)任部門實(shí)施，改進(jìn)的效果由治理者代表在下一次例行會(huì)議中予以驗(yàn)證。4.5 詳見治理評審業(yè)務(wù)規(guī)則。4.6 記錄與保存：執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄由品質(zhì)部進(jìn)行保存，保存期為3年。4.7 記錄格式：治理評審打算、會(huì)議記錄、治理評審報(bào)告二、貿(mào)易部1. 顧

26、客要求的處理1.1顧客要求的識(shí)不1.1.1貿(mào)易部組織進(jìn)行合同洽談時(shí)，應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行識(shí)不。1.1.2進(jìn)行合同洽談時(shí)應(yīng)識(shí)不以下內(nèi)容：顧客規(guī)定的/明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)周期、售后服務(wù)要求；顧客未規(guī)定，但通過市場調(diào)研或同行比較而獲得的顧客的潛在的要求；安全性、市場準(zhǔn)入等法律法規(guī)中與產(chǎn)品相關(guān)的義務(wù)，環(huán)境愛護(hù)和勞動(dòng)防護(hù)要求；本公司附加要求。1.1.3當(dāng)識(shí)不出的要求超過本公司現(xiàn)行的規(guī)定時(shí)，應(yīng)按手冊中策劃的要求進(jìn)行。1.2 合同審查程序合同評審采納貿(mào)易部單獨(dú)進(jìn)行評審和會(huì)簽評審兩種方式進(jìn)行： 合同金額在100萬元以下的定型產(chǎn)品的合同評審采納貿(mào)易部獨(dú)立進(jìn)行評審的方式； 合同金額在100萬元以上的定

27、型產(chǎn)品或?qū)τ袑ｉT要求的產(chǎn)品的合同評審采納會(huì)簽評審的方式進(jìn)行。b) 貿(mào)易部單獨(dú)進(jìn)行的評審，部門主管在合同上簽字，有問題時(shí)注明評審意見。c) 會(huì)簽評審由貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部進(jìn)行評審，并在合同草案上簽字，有問題時(shí)在合同草案上注明評審意見。1.2.1 評審要求a) 評審內(nèi)容：1、合同中各項(xiàng)規(guī)定是否明確、完整；2、 規(guī)定是否書面化；3、 是否能夠滿足合同中的各項(xiàng)要求；b) 評審中發(fā)覺的問題的處理應(yīng)確保：1、 任何與合同要求不一致的時(shí)在企業(yè)內(nèi)部與顧客協(xié)商后得到解決；2、 評審發(fā)覺的問題應(yīng)予及時(shí)處理；3、 有能力滿足合同要求。c) 口頭或電話接到訂單應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)經(jīng)用戶確認(rèn)后再進(jìn)行評審。

28、d) 每一份標(biāo)書或合同都應(yīng)進(jìn)行評審。e) 評審工作由貿(mào)易部或有關(guān)職能部門具有相當(dāng)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的代表參加，當(dāng)采納會(huì)議或會(huì)簽形式評審時(shí)，相關(guān)部門責(zé)任如下； 貿(mào)易部負(fù)責(zé)評審中有關(guān)問題與顧客的接洽、談判及澄清； 技術(shù)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)條款及質(zhì)量保證條款的評審。 生管部負(fù)責(zé)交貨期，生產(chǎn)能力的評審。f) 對有能力滿足的作業(yè)項(xiàng)目，由貿(mào)易部與顧客正式簽訂合同，最終合同必要時(shí)由總經(jīng)理核簽。g) 任何與合同不一致的要求及評審中發(fā)覺的問題，由貿(mào)易部與顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)解決或在企業(yè)內(nèi)部解決。 1.2.2 合同修訂a) 合同修訂流程如下：提出修訂顧客填寫合同變更貿(mào)易部評審貿(mào)易部Y 下發(fā)合同變更貿(mào)易部雙方同意提出修訂內(nèi)部

29、合同變更單提出部門征求顧客意見貿(mào)易部 N按原條款執(zhí)行生產(chǎn)部 b) 合同修訂時(shí)，合同變更單中應(yīng)記載詳細(xì)變更內(nèi)容。1.2.3 合同及合同修訂信息的傳遞。a) 合同的信息由貿(mào)易部進(jìn)入ERP系統(tǒng)下達(dá)到生管部，生管部打算轉(zhuǎn)入生產(chǎn)預(yù)備與協(xié)調(diào)。b) 合同修訂的信息由貿(mào)易部以合同變更的形式的下達(dá)生管部，以便及時(shí)對生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行修正。1.3 顧客的溝通與信息交流1.3.1 以下方面隨時(shí)與顧客進(jìn)行溝通和處理：顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息的處理；合同/訂單的處理；顧客反饋（包括異議、投訴等）的處理。1.3.2 與顧客的溝通由貿(mào)易部負(fù)責(zé)進(jìn)行，溝通方式采納電話、傳真、信函或不定期訪問，合同簽訂前的接洽等。1.3.3 本公司的溝

30、通渠道應(yīng)以公函形式予以明確，并傳遞至顧客。1.3.4 本公司的溝通渠道由貿(mào)易部建立顧客名錄，該名錄應(yīng)保持最新有效，另外當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，及時(shí)以書面的形式報(bào)告顧客，協(xié)商解決。1.3.5 溝通中得到的異議、投訴等信息的處理按改進(jìn)執(zhí)行，有關(guān)合同的信息按本程序之合同審查要求處理。1.4 就有關(guān)公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)以及需施加環(huán)境阻礙方面與顧客進(jìn)行溝通、交流。1.5 記錄與保存：執(zhí)行程序產(chǎn)生的記錄由貿(mào)易部予以保存，保存期為3年。1.6 記錄格式：生產(chǎn)打算通知書、常規(guī)合同評審記錄、2. 采購操縱2.1 下列產(chǎn)品/服務(wù)的采購均屬操縱范圍，以確保中意；直接用于產(chǎn)品加工制作的材料、產(chǎn)品外協(xié)加工

31、；與產(chǎn)品相關(guān)的試驗(yàn)/運(yùn)輸?shù)取?.2 治理職責(zé)2.2.1 貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織品質(zhì)部人員組成供應(yīng)廠商評定小組開展評定工作。2.2.2 貿(mào)易部負(fù)責(zé)主管進(jìn)行采購工作，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)廠商的產(chǎn)品驗(yàn)證/檢驗(yàn)工作，有關(guān)部門協(xié)助。2.3 采購品的分類如下表：類 不屬 性A對產(chǎn)品性能產(chǎn)生重要阻礙的關(guān)鍵物資B對產(chǎn)品性能產(chǎn)生一般阻礙的物資/產(chǎn)品2.4 采購實(shí)施程序2.4.1供應(yīng)廠商之評定2.4.2采購人員日常收集有關(guān)原材料等供應(yīng)廠商資料，包括廠商規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、服務(wù)水平、價(jià)格水平、可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素的環(huán)保要求等信息。2.4.3本程序?qū)嵤┲涨耙严虮竟竟┴浀墓?yīng)廠商，其評定程序如下：1） 采購人員依照已掌握的

32、供應(yīng)廠商的現(xiàn)狀及供貨質(zhì)量狀況，填寫供應(yīng)廠商調(diào)查表，不需再做現(xiàn)場或書面調(diào)查。 2）生產(chǎn)部、品質(zhì)部組成的評審組依照已供貨的質(zhì)量狀況，結(jié)合采購人員所填供應(yīng)商評估表對應(yīng) 廠商進(jìn)行評定，評定意見填入供應(yīng)商評估表。2.4.4 當(dāng)需要選用新的材料/產(chǎn)品的供應(yīng)廠商作為本公司供方時(shí)，采購人員報(bào)貿(mào)易部。2.4.5 申請批準(zhǔn)后，由貿(mào)易部組織對供方進(jìn)行評定。2.4.6 如采購品屬A類材料，其評定程序如下：貿(mào)易部組織品質(zhì)部人員到供應(yīng)廠商處作現(xiàn)場調(diào)查，調(diào)查結(jié)果填入供應(yīng)廠商調(diào)查表，調(diào)查內(nèi)容為調(diào)查表中所列內(nèi)容。貿(mào)易部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)人對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評定，評定意見填入供應(yīng)廠商評價(jià)表。評定結(jié)果滿足要求者，可定為合格供應(yīng)廠商。2.4.

33、7 如采購品屬B類，則其評定程序如下：由貿(mào)易部對供應(yīng)廠商進(jìn)行書面調(diào)查，調(diào)查結(jié)果填入供應(yīng)廠商調(diào)查表。貿(mào)易部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)人對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評定，評定意見填入供應(yīng)廠商評定表。2.4.8 評定結(jié)果滿足要求者，可定為合格供應(yīng)廠商。2.4.9 合格供方名錄被評為合格供應(yīng)廠商的，應(yīng)列入合格供方名錄中。清單由貿(mào)易部編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核。合格供方名錄由總經(jīng)理予以批準(zhǔn)，并下發(fā)到采購人員執(zhí)行。合格供方名錄視供應(yīng)廠商的業(yè)績能夠隨時(shí)變動(dòng)。2.5 供應(yīng)廠商的操縱2.5.1 供應(yīng)廠商的操縱方式采納下列方法進(jìn)行：按質(zhì)量保證協(xié)議或合約要求進(jìn)行操縱；一年一次的復(fù)評操縱。2.5.2 在對供應(yīng)廠商進(jìn)行評定時(shí)，評定人應(yīng)依照所供物資的重要程

34、度以及質(zhì)量保證要求決定是否應(yīng)與供應(yīng)廠商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議（必要時(shí)提供環(huán)保材料）。如有必要簽訂，則由生產(chǎn)部與品質(zhì)部編制質(zhì)量保證協(xié)議，明確對供應(yīng)廠商的操縱內(nèi)容等。2.5.3 日常操縱中發(fā)覺供應(yīng)廠商確有問題，阻礙到本公司產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，貿(mào)易部采取糾正措施，采取的糾正措施可能是停止供貨/協(xié)作或要求供應(yīng)廠商對問題進(jìn)行改進(jìn)。2.5.4 每年第四季度，貿(mào)易部組成評審小組對供應(yīng)廠商進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評時(shí)，應(yīng)依照供應(yīng)廠商供貨/協(xié)作期間的業(yè)績及操盡情況進(jìn)行評定，并填定供應(yīng)廠商評價(jià)表。2.5.5 當(dāng)評定結(jié)果為合格時(shí)，保留其作為合格供應(yīng)廠商，否則應(yīng)從合格供方名錄中清除。2.6 采購操縱2.6.1 依照倉庫物資存量及生產(chǎn)的產(chǎn)品需要

35、，由貿(mào)易部填寫申購打算報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，作為采購依據(jù)之一。2.6.2 貿(mào)易部應(yīng)按申購打算單之要求及采購品的質(zhì)量要求到合格供應(yīng)廠商處采購，必要時(shí)與供應(yīng)廠商簽訂合同或技術(shù)協(xié)議并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。2.7 采購品的專門驗(yàn)證2.7.1 采購品的專門驗(yàn)證應(yīng)在采購合同/技術(shù)協(xié)議/申購打算中明確專門驗(yàn)證的安排，產(chǎn)品放行方式，各方的責(zé)任和義務(wù)等。2.7.2 采購品入庫或投入加工/使用前，應(yīng)按專門驗(yàn)證規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（在供應(yīng)廠商處檢驗(yàn)）合格后才能發(fā)運(yùn)。此種情況可免于進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。2.8 采購品的日常進(jìn)貨檢驗(yàn)2.8.1 采購品的日常進(jìn)貨檢驗(yàn)流程如下：采購品進(jìn)廠填檢驗(yàn)通知單倉庫檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員合格與否N檢驗(yàn)報(bào)告交

36、采購?fù)素沋檢驗(yàn)報(bào)告交倉庫2.8.2 倉庫人員進(jìn)行：訂單與實(shí)物的一致性、數(shù)量準(zhǔn)確性。2.8.3 檢驗(yàn)人員進(jìn)行：質(zhì)量、外觀、尺寸（可行時(shí)）、合格標(biāo)記或合格證明資料的完整性。2.9 檢驗(yàn)結(jié)果處理2.9.1 檢驗(yàn)合格的采購品才能入庫。2.9.2 檢驗(yàn)不合格的采購品不能入庫并作退貨處理。退貨一時(shí)無法進(jìn)行，需在倉庫中暫放置時(shí)，應(yīng)劃出不合格區(qū)域或掛不合格品牌予以區(qū)分。2.9.3 采購品不同意采納緊急放行（即不檢驗(yàn)投入使用/加工，其后留樣檢驗(yàn)）。2.10 采購品的貯存保管按本手冊產(chǎn)品防護(hù)要求執(zhí)行。2.11 記錄與保存2.11.1供應(yīng)廠商評定記錄，采購記錄由貿(mào)易部負(fù)責(zé)保存，保存期三年。2.11.2 特例驗(yàn)證記錄

37、，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存，保存期三年。2.12 記錄格式：供應(yīng)廠商調(diào)查表、供應(yīng)廠商評價(jià)表、合格供方名錄、申購打算單、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（代檢驗(yàn)通知單）3. 顧客中意信息的監(jiān)控3.1 來自下列方面的顧客中意/不中意的信息應(yīng)予以監(jiān)控，以便識(shí)不體系需要改進(jìn)的區(qū)域：顧客反饋信息顧客需求信息3.2 職責(zé)3.2.1 貿(mào)易部負(fù)責(zé)顧客中意/不中意信息的收集/獵??；負(fù)責(zé)進(jìn)行信息分析；3.2.2 貿(mào)易部負(fù)責(zé)對分析結(jié)果進(jìn)行利用，對異常情況采取改進(jìn)措施。3.3 運(yùn)作程序3.3.1 信息的獵取/收集3.3.2 下列信息必須及時(shí)收集：a.市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求變化的趨勢信息；b.市場/顧客對本公司的信任程度信息；c.來自于顧

38、客對本公司要求的信息；d.來自于顧客的投訴或不中意的信息；3.3.3 上述信息貿(mào)易部對顧客主動(dòng)提供的信息進(jìn)行收集。3.3.4 地區(qū)性市場營銷主管對信息的收集方法為：不定期對顧客進(jìn)行訪問，以便了解市場變化情況、顧客的要求、顧客的信任程度、競爭對手的優(yōu)勢等信息；3.3.5 貿(mào)易部對信息的收集方法為：a.及時(shí)對來自于顧客的口頭的、電話/傳確實(shí)信息進(jìn)行收集；b.每年至少向銷售額達(dá)與100萬元的重點(diǎn)用戶發(fā)出顧客中意度調(diào)查表收集來自用戶的信息；c.每季度銷售趨勢進(jìn)行分析，對阻礙銷售額的因素進(jìn)行識(shí)不。3.3.6 信息的匯總a.貿(mào)易部每季度對本部門收集的信息進(jìn)行匯總；b.信息的匯總應(yīng)記載于顧客中意度調(diào)查表中；

39、3.3.7 信息的分析a.貿(mào)易部每季度對顧客中意度調(diào)查表中的信息進(jìn)行分析；b.對本公司實(shí)際狀況進(jìn)行分類；c.對競爭對手、投訴處理、產(chǎn)品抽檢、行業(yè)地位、媒體評價(jià)的實(shí)際狀況進(jìn)行評價(jià)，；d.將本公司狀況與競爭對手、顧客要求、市場需求進(jìn)行比較，確定哪些方面/過程是否需改進(jìn)，哪些方面需長遠(yuǎn)規(guī)劃（戰(zhàn)略改進(jìn)），哪些方面應(yīng)優(yōu)先改進(jìn)？e.得出比較的最終結(jié)論，判定體系的業(yè)績是否達(dá)到預(yù)期效果。3.3.8 分析結(jié)果的利用a.對需進(jìn)行戰(zhàn)略性改進(jìn)的方面，由治理者代表主持按改進(jìn)之要求進(jìn)行改進(jìn)。b.對需局部進(jìn)行糾正和預(yù)防的方面，由品質(zhì)部按改進(jìn)有關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.4 記錄與保存：執(zhí)行本程序由產(chǎn)貿(mào)易部保存，保存

40、期3年。3.5 記錄格式：顧客中意度調(diào)查表、客戶反饋記錄表三、生管部、生產(chǎn)部及車間1.生產(chǎn)運(yùn)作與操縱1.1 下列生產(chǎn)作業(yè)過程必須予以操縱：手機(jī)主板生產(chǎn)工藝流程正常流程發(fā)生不良時(shí)PCB投入錫膏印刷SPI檢查清洗元器件帖裝AOI檢查糾正 回流焊接爐后目檢維修切割檢查SMT轉(zhuǎn)BE下載測試終檢裝箱注： 為重點(diǎn)治理工序1.2 操縱職責(zé)1.2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立工藝文件及業(yè)務(wù)規(guī)則、治理規(guī)則，以操縱過程質(zhì)量。1.2.2 全體人員負(fù)責(zé)在本職工作范圍內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、工藝等相關(guān)文件的有關(guān)規(guī)定。1.2.3 生管部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)，技術(shù)部操縱設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，并安排適宜的環(huán)境。1.2.4 品質(zhì)部對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控、車

41、間對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。1.3 生產(chǎn)組織及預(yù)備1.3.1 關(guān)于常規(guī)產(chǎn)品或策劃及技術(shù)預(yù)備工作差不多齊備的專門產(chǎn)品，生產(chǎn)部/車間應(yīng)依照合同要求，及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)組織工作：a) 生管部在生產(chǎn)打算通知書中明確生產(chǎn)指令、將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)相關(guān)車間；b) 及時(shí)地進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)，以保證生產(chǎn)的有序、正常地進(jìn)行。1.3.2 生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)預(yù)備工作，并確保以下預(yù)備工作已完成： a) 作業(yè)文件已配備到位； b) 生產(chǎn)與操縱設(shè)備已配備齊全；工作環(huán)境已滿足規(guī)定要求； c) 生產(chǎn)任務(wù)已向作業(yè)崗位進(jìn)行了溝通。1.3.3 依照生產(chǎn)任務(wù)及相關(guān)作業(yè)文件的要求，生產(chǎn)作業(yè)人員開展正常的生產(chǎn)工作。1.4 生產(chǎn)的協(xié)調(diào)與督促1.

42、4.1 生管部經(jīng)常深入車間，及時(shí)發(fā)覺生產(chǎn)中的問題，現(xiàn)場排除或解決。1.4.2 對現(xiàn)場無法解決或問題涉及面廣時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，形成解決方案。1.4.3 生產(chǎn)過程中的重大問題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便進(jìn)行決策。1.4.4 關(guān)于生產(chǎn)進(jìn)度的完成情況，生管部應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查督促。1.4.5生產(chǎn)打算變更 a) 生產(chǎn)車間由于打算安排不當(dāng)或由于設(shè)備、停電等緣故無法按進(jìn)度如期完成生產(chǎn)打算時(shí)，應(yīng)及時(shí)與生管部進(jìn)行聯(lián)系（口頭/電話），以便進(jìn)行調(diào)整。 b) 當(dāng)打算調(diào)整涉及合同變更時(shí)，按顧客要求處理執(zhí)行。1.5 文件操縱要求1.5.1 過程的每道工序均應(yīng)由技術(shù)部會(huì)同品質(zhì)部制訂相應(yīng)得作業(yè)文件（工藝文件）。包括：治理規(guī)

43、則、業(yè)務(wù)規(guī)則和運(yùn)營規(guī)則等1.5.2 當(dāng)現(xiàn)有作業(yè)文件不能滿足操縱要求時(shí)，需制訂更詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件。1.5.3 必要時(shí)，每一作業(yè)機(jī)臺(tái)下達(dá)工藝卡/工藝指導(dǎo)書以指導(dǎo)操作。1.5.4 文件的內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確并滿足規(guī)定的要求。1.5.5 該類文件的操縱按文件和資料操縱執(zhí)行。1.5.6 現(xiàn)場使用的文件應(yīng)一致，現(xiàn)行有效。1.6 關(guān)鍵工序操縱1.6.1 本公司需操縱的關(guān)鍵工序?yàn)榛亓骱附庸ば颉?.6.2 關(guān)鍵工序的操作按工藝文件進(jìn)行。1.6.3 關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)進(jìn)行技能培訓(xùn)并進(jìn)行資格認(rèn)定。1.6.4 SMT和測試工序進(jìn)行工藝參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控，并形成完整的監(jiān)控記錄。1.6.5 對關(guān)鍵過程的設(shè)備、過程和人員，技術(shù)部

44、應(yīng)組織人員進(jìn)行評審。設(shè)備、過程和人員評審至少兩年進(jìn)行一次。當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)連續(xù)波動(dòng)或產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)大批不合格時(shí)應(yīng)增加過程評審次數(shù)。過程評審的有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。1.7 執(zhí)行文件1.7.1 各作業(yè)場所人員嚴(yán)格按手冊、質(zhì)量打算進(jìn)行作業(yè)。1.7.2 對不符合規(guī)定的現(xiàn)象，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即進(jìn)行糾正，對運(yùn)作中經(jīng)常性的不合格現(xiàn)象，部門應(yīng)組織分析，糾正和處理。1.7.3 運(yùn)作過程形成的記錄（必要者）在本手冊中均有規(guī)定。1.8 操縱生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境保障1.8.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)安排合適的加工和操縱設(shè)備。1.8.2 對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)，設(shè)備的更新、購置、日常維護(hù)檢查、預(yù)防保養(yǎng)、修理等要求按生產(chǎn)設(shè)施治理執(zhí)行。1.

45、8.3 確保工裝模具的適用性。其適用與否以工藝技術(shù)檢查中的首檢結(jié)果判不。1.9 操縱進(jìn)入加工的材料及加工后的半成品1.9.1 進(jìn)入加工的材料由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)操縱。操縱內(nèi)容為：從倉庫領(lǐng)到的材料都應(yīng)易于區(qū)分或有標(biāo)識(shí)。1.9.2 倉庫保管員應(yīng)確保從倉庫領(lǐng)走的材料都差不多檢驗(yàn)同時(shí)合格。1.9.3 在制品必須進(jìn)行特性監(jiān)控，監(jiān)控方式為工藝技術(shù)檢查中首件檢查。首件檢查不合格不能投入生產(chǎn)。1.9.4 半成品、成品在車間貯存期間，應(yīng)易于區(qū)分或有標(biāo)識(shí)，堆放整齊，防止損壞。1.10 人員操縱 操作人員的水平應(yīng)通過培訓(xùn)予以保證，法規(guī)要求時(shí)，專門作業(yè)人員應(yīng)持有有效的合格證書。1.11 作業(yè)執(zhí)行情況操縱1.11.1 品質(zhì)部

46、對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與操縱，監(jiān)控采納觀看、測量/首檢方式進(jìn)行。1.11.2 監(jiān)控依據(jù)基準(zhǔn)為工藝文件中的要求。1.11.3 監(jiān)控頻次為每周多次巡查，發(fā)覺問題及時(shí)現(xiàn)場解決，每季度評價(jià)一次，評價(jià)結(jié)果記錄于 IPQC稽核問題點(diǎn)中，巡查范圍為所有工序。1.11.4 工序監(jiān)控所發(fā)覺的任何偏差工藝及其他文件的現(xiàn)象應(yīng)向作業(yè)人員及時(shí)口頭提出，對經(jīng)常性的偏差，按改進(jìn)處理。1.12 記錄與保存 執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄由生產(chǎn)部、品質(zhì)部保存，保存期3年。1.13 記錄格式：生產(chǎn)打算通知書、工藝紀(jì)律檢查表、工藝評定報(bào)告、關(guān)鍵工序評審記錄2. 生產(chǎn)環(huán)境治理2.1 對工作及生產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生阻礙的如下工作環(huán)境必須進(jìn)行操縱；a) 工

47、作環(huán)境（清潔、通道、光線等）；b) 安全治理等。2.2 作業(yè)環(huán)境由生產(chǎn)部進(jìn)行治理以確保效果達(dá)到治理與操縱要求，其中安全等法規(guī)要求應(yīng)按國家規(guī)定執(zhí)行。3. 產(chǎn)品防護(hù)3.1 下列產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、交付過程應(yīng)操縱，以愛護(hù)產(chǎn)品：主輔材料 半成品 成品3.2車間/倉庫在作業(yè)過程中應(yīng)確保：a) 搬運(yùn)方式及工具應(yīng)防護(hù)產(chǎn)品受到損壞；b) 貯存場地應(yīng)合適，貯存條件應(yīng)防護(hù)產(chǎn)品受到損壞（碰傷），確保產(chǎn)品在投入使用或交付時(shí)滿足相應(yīng)質(zhì)量要求；c) 完備的收發(fā)手續(xù)及帳、卡、物一致（此為財(cái)務(wù)考慮，不強(qiáng)行要求）；d）在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行愛護(hù)，確保交付合格的產(chǎn)品。合同要求時(shí)，這種愛護(hù)應(yīng)連續(xù)到交付的目的地。4.產(chǎn)品區(qū)分

48、和可追溯性4.1 下列產(chǎn)品應(yīng)予以區(qū)分，必要時(shí)應(yīng)施以區(qū)分標(biāo)志 a) 原材料等 b) 半成品 c) 成品4.2 上述產(chǎn)品由作業(yè)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止混淆。標(biāo)識(shí)內(nèi)容及方法本節(jié)規(guī)定執(zhí)行，以防止混淆。4.3 標(biāo)識(shí)執(zhí)行4.3.1 貯存中的原材料等應(yīng)分類堆放，并掛牌/卡標(biāo)識(shí)或其他方式予以區(qū)分；4.3.2 加工完畢后的半成品的標(biāo)識(shí)/區(qū)分方法如下表：標(biāo)識(shí)/區(qū)分方法標(biāo)識(shí)內(nèi)容適用的半成品標(biāo)識(shí)牌/卡規(guī)格、級不加工后的半成品4.3.3 成品標(biāo)識(shí)采納裝箱標(biāo)識(shí)的方式進(jìn)行。4.4 可追溯性4.4.1 一般情況下，本公司能實(shí)施的可追溯性范圍為：從成品上的標(biāo)識(shí)追溯至檢驗(yàn)記錄，并在相關(guān)記錄中記錄。4.4.2 當(dāng)合同規(guī)定/法規(guī)規(guī)定的可

49、追溯范圍超過本要求時(shí)，另以其他適宜的方式對可追溯性作出規(guī)定。4.5 在整個(gè)生產(chǎn)過程中，有關(guān)操作人員等應(yīng)愛護(hù)好標(biāo)識(shí)。4.6 檢驗(yàn)人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)視標(biāo)識(shí)是否正確、完整、清晰。5. 過程能力的監(jiān)視和測量5.1 下列過程的能力應(yīng)進(jìn)行測量和監(jiān)控:a. 采購操縱能力；b. 資源治理能力；c. 生產(chǎn)過程操縱能力。5.2 采購操縱能力，資源治理能力的監(jiān)視和測量采納經(jīng)理辦公會(huì)的形式對過程能力進(jìn)行定性評估，由治理者代表協(xié)調(diào)，生管部主持，各部門負(fù)責(zé)人參加共同參與進(jìn)行。5.3 生產(chǎn)過程能力的監(jiān)視和測量采納工序過程審核的方法（對產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序）。5.4 工序過程審核的準(zhǔn)則。5.4.1 工序在制品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。5.4.2

50、 檢查工序過程中可能阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的五項(xiàng)（人，機(jī)，料，法，環(huán)）因素是否出于穩(wěn)定狀態(tài)。5.5 定性評估內(nèi)容及判定準(zhǔn)則如下表：項(xiàng)目監(jiān)控、測量內(nèi)容合格準(zhǔn)則過程方法過程方法是否系統(tǒng)過程方法是否適宜過程方法是否能保證質(zhì)量現(xiàn)有過程方法的業(yè)績是否達(dá)到預(yù)期目的答案應(yīng)全部為確信設(shè)備儀表是否準(zhǔn)確？運(yùn)轉(zhuǎn)是否靈活？生產(chǎn)效率如何？工藝要求是否可達(dá)到？生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足？答案應(yīng)全部為確信人員人員是否已受過充分培訓(xùn)？對作業(yè)要求是否充分掌握？資格是否達(dá)到要求？是否能按規(guī)定穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品？答案應(yīng)全部為確信作業(yè)技術(shù)方法或工藝技術(shù)方法是否適宜？技術(shù)方法是否有效技術(shù)方法是否未對產(chǎn)品質(zhì)量有潛在風(fēng)險(xiǎn)？技術(shù)方法是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)

51、定？ 答案應(yīng)全部為確信檢具測量設(shè)備的不確定度是否已確定？測量能力是否與測量任務(wù)保持一致？操作人員、環(huán)境是否未對測量結(jié)果造成阻礙？產(chǎn)品的復(fù)雜性是否未對測量結(jié)果準(zhǔn)確性造成阻礙？測量方法是否適宜？答案應(yīng)全部為確信5.6 執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄由生產(chǎn)部保存，保存期3年。5.7 記錄格式：過程能力評估記錄四、 技術(shù)部1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃1.1本公司的產(chǎn)品為手機(jī)主板的生產(chǎn)和服務(wù)。其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)均按“顧客圖紙”或“樣件”或工藝文件確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程。具體流程見生產(chǎn)運(yùn)作與操縱。公司按標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要求，經(jīng)策劃對過程進(jìn)行控制，其中關(guān)鍵工序治理見過程操縱治理規(guī)則。a)確定產(chǎn)品新的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對相應(yīng)的產(chǎn)品確定

52、所需的過程文件，以及所提供的資源；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及接收準(zhǔn)則；d)確定為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。1.2 本公司對下列例外情況均應(yīng)進(jìn)行策劃工作，以確保所有的過程和活動(dòng)已被識(shí)不出并形成了系統(tǒng)的操縱方法：新的產(chǎn)品或項(xiàng)目（包括顧客例外專門要求的產(chǎn)品/項(xiàng)目）；老的產(chǎn)品或項(xiàng)目，但其作業(yè)過程、資源配置、職責(zé)、操縱要求明顯改變時(shí)；過程由于法規(guī)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)要求等需要進(jìn)行變更時(shí)。1.3 策劃工作由治理者代表主持進(jìn)行，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行策劃工作。1.4 策劃時(shí)應(yīng)完全識(shí)不從顧客要求中意的整個(gè)生產(chǎn)過程，再對這些過程進(jìn)行策劃。1.5 策劃時(shí)應(yīng)確定每一個(gè)過程如下

53、內(nèi)容已明確并形成過程操縱治理規(guī)則：來自顧客的、法規(guī)的對產(chǎn)品質(zhì)量的要求及具體質(zhì)量特性；達(dá)到質(zhì)量要求所需的作業(yè)過程、活動(dòng)及其順序；活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；過程的運(yùn)作方法及操縱要求、驗(yàn)證方法及時(shí)機(jī)；出現(xiàn)異常情況的處理措施及防止方法；需增添的設(shè)備和人力；引用的手冊、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；相關(guān)記錄。1.6 過程操縱治理規(guī)則由技術(shù)部組織編制，并按文件的相關(guān)操縱程序要求予以操縱。1.7 依照過程操縱治理規(guī)則的要求，各部門應(yīng)做好如下預(yù)備工作：行政部負(fù)責(zé)人員的配備并明確其職責(zé)；技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備資源的預(yù)備，并確保其適用充分，具體按本手冊生產(chǎn)設(shè)施治理執(zhí)行；技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的配備，確保相關(guān)場所的作業(yè)均有相應(yīng)的有效的工作依據(jù)，必要時(shí)應(yīng)

54、單獨(dú)編制并下達(dá)過程操縱治理規(guī)則中所要求的文件；行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，以確保新的作業(yè)方法，操縱要求被相關(guān)人員所理解，此培訓(xùn)以技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)的方式進(jìn)行。1.8 記錄并保存：執(zhí)行本程序產(chǎn)生的記錄由執(zhí)行部門保存，保存期2年。1.9 記錄格式：過程操縱治理規(guī)則、生產(chǎn)打算通知書2. 生產(chǎn)設(shè)施治理2.1 下列生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)納入治理范圍，以確保生產(chǎn)設(shè)施的狀況滿足過程能力要求：直接用于生產(chǎn)的設(shè)備：制造，運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備；直接用于生產(chǎn)的硬件：模具，夾具等；間接用于生產(chǎn)的設(shè)施：辦公與生產(chǎn)房、運(yùn)輸、信息系統(tǒng)等。2.2 設(shè)備治理職責(zé)2.2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的購置。2.2.2 新設(shè)備購置由使用部門填報(bào)申請表，報(bào)技術(shù)部

55、審查，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝驗(yàn)收，使用部門或車間參與設(shè)備的安裝和驗(yàn)收。2.2.4 使用部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用維護(hù)，定期維護(hù)。2.2.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備大修打算的制訂、下達(dá)、大修的組織與大修結(jié)果驗(yàn)收。2.3 購置治理2.3.1 技術(shù)部應(yīng)定期對全公司的生產(chǎn)設(shè)備按部門和作業(yè)場所進(jìn)行全面普查，以驗(yàn)證生產(chǎn)設(shè)備的充分性及技術(shù)狀況。2.3.2 普查時(shí)應(yīng)充分聽取相關(guān)場所負(fù)責(zé)人的意見，對需購置的設(shè)備或需大修的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真記載。2.3.3 對需購置的設(shè)備，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在設(shè)備狀況普查表中簽署意見，并充分考慮現(xiàn)有設(shè)備的合理配置，以決定購置與否。2.3.4 設(shè)備購置由技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行，設(shè)備購

56、進(jìn)和安裝后均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收由生產(chǎn)部/車間負(fù)責(zé)組織，使用部門共同參與進(jìn)行。2.3.5 驗(yàn)收后的結(jié)果應(yīng)在設(shè)備購置驗(yàn)收單中記載。對有問題的設(shè)備由技術(shù)部與供應(yīng)廠商及時(shí)聯(lián)絡(luò)處理。2.3.6 屬固定資產(chǎn)的設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳，以作為設(shè)備使用，檢修保養(yǎng)、報(bào)廢等的參考依據(jù)。2.3.7 設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試后通過設(shè)備編號，價(jià)值在二千元以上的應(yīng)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記（記入設(shè)備臺(tái)帳）。2.4 設(shè)備維護(hù)2.4.1設(shè)備使用部門應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，確保設(shè)備的清潔、整齊、安全、完好。2.4.2 設(shè)備使用部門發(fā)覺故障，應(yīng)立即進(jìn)行檢查并自行排除，不能進(jìn)行排除的故障應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部提出修復(fù)，修復(fù)時(shí)不需填寫記錄。2.4.3 設(shè)備使用部門

57、每半年應(yīng)進(jìn)行一次設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容如下（但不限于此）；換油、疏通油污、排除污物；調(diào)整設(shè)備配合間隙；緊固機(jī)動(dòng)部件；更換易損件；檢查和修理故障隱患部位。2.4.4 設(shè)備定期預(yù)防保養(yǎng)由技術(shù)部門進(jìn)行，驗(yàn)收內(nèi)容包括：設(shè)備是否處于正常功能范圍？設(shè)備是否達(dá)到額定工作要求？原有隱患是否消除？實(shí)際運(yùn)輸狀況是否滿足工作需要？ 2.5 設(shè)備大修2.5.1 技術(shù)部按打算對各場所的生產(chǎn)制造設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況檢查，此檢查與設(shè)備普查同時(shí)進(jìn)行，檢查結(jié)果填入設(shè)備狀況普查表。2.5.2 依照設(shè)備檢查結(jié)果，技術(shù)部每年制訂設(shè)備大修打算。2.5.3 設(shè)備大修由技術(shù)部設(shè)備治理員負(fù)責(zé)。2.5.4 大修方式可采納自行大修和送外大修，大修應(yīng)

58、按打算進(jìn)行。2.5.5大修后，技術(shù)部應(yīng)對大修設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果填入設(shè)備維護(hù)驗(yàn)收單中，驗(yàn)收內(nèi)容同5.4，驗(yàn)收時(shí)使用部門應(yīng)參與設(shè)備驗(yàn)收。2.6 設(shè)備報(bào)廢2.6.1 報(bào)廢條件 a.超過規(guī)定年限、結(jié)構(gòu)陳舊、無法維修； b.因意外事故或?yàn)?zāi)難，使設(shè)備嚴(yán)峻損壞而無修理價(jià)值的。2.6.2 報(bào)廢設(shè)備由技術(shù)部填寫設(shè)備報(bào)廢申請書，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢手續(xù)。2.7 記錄與保存：執(zhí)行本程序的記錄由技術(shù)部和使用部門分不保存，保存期三年。2.8 記錄格式：設(shè)備點(diǎn)檢CHECK LIST、設(shè)備保養(yǎng)記錄表、設(shè)備驗(yàn)收單3. 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱3.1 下述監(jiān)測設(shè)備必須進(jìn)行操縱，確保其準(zhǔn)確度與周密度與所要求的測量任務(wù)相一致，使

59、其始終處于有效狀態(tài)：1）測量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備2）工藝過程監(jiān)督與操縱儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備。3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)上述檢測設(shè)備的操縱，相關(guān)使用人員協(xié)助進(jìn)行操縱。3.3 操縱程序3.3.1 購置需購買測試設(shè)備的部門應(yīng)依照測量任務(wù)和所要求精度進(jìn)行選擇并由品質(zhì)部依照申請要求進(jìn)行采 購。購進(jìn)的檢測設(shè)備經(jīng)品質(zhì)部按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)（送檢），校準(zhǔn)合格后才能使用。3.3.2 日常治理品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制計(jì)量儀器清單，適用范圍中所包含的檢測設(shè)備應(yīng)全部列入臺(tái)帳。使用檢測設(shè)備的人員或部門應(yīng)在臺(tái)帳中準(zhǔn)確反映，以便進(jìn)行追溯。使用檢測設(shè)備的人員或部門應(yīng)確保檢測設(shè)備在規(guī)定的環(huán)境下使用，以滿足其對溫度、濕度等方面的要求。所有檢測設(shè)備均應(yīng)編

60、號，編號不能重復(fù)，編號應(yīng)在測試設(shè)備上明顯地標(biāo)明。所有檢測設(shè)備上應(yīng)有與檢定證書相一致的校準(zhǔn)狀態(tài)、標(biāo)志，一般情況下校準(zhǔn)合格與否的標(biāo)志應(yīng)張貼在測試設(shè)備上，如直接張貼有困難時(shí)，標(biāo)志應(yīng)貼在檢測設(shè)備包裝上，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)志只能是：合格、使用、限用、停用、報(bào)廢等。在用的檢測設(shè)備必須是校準(zhǔn)合格的測試設(shè)備，使用人員有權(quán)拒絕使用未經(jīng)校準(zhǔn)合格的檢測設(shè)備。檢測設(shè)備如需搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做好防護(hù)工作，以防止搬運(yùn)不當(dāng)而使其程度受到損壞。臨時(shí)不用的檢測設(shè)備，應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境下貯存。當(dāng)設(shè)備老化、程度超差而不能修理時(shí)，應(yīng)堅(jiān)決報(bào)廢。3.3.3 校準(zhǔn)所有檢測設(shè)備的檢定周期應(yīng)與證書上的要求一致。依照檢定周期的要求及現(xiàn)有檢測設(shè)備最近校準(zhǔn)日期，由