2022年企業(yè)質(zhì)量安全制度

1、第PAGE46頁共NUMPAGES46頁2022年企業(yè)質(zhì)量安全制度食品進口查驗制度一、列入進貨查驗的食品，是指消費者經(jīng)常食用的食品，包括糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。二、經(jīng)營者購進食品時，應(yīng)查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。三、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標識進行查驗核對，內(nèi)容包括：(一)中文標明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；(二)商標、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。(三)根據(jù)商品的特點和使用要求。需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品

2、的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期；(五)對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。四、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的，經(jīng)營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測合格才能上市銷售。五、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷售，并進行無害化處理。六、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。七、市場開辦者應(yīng)配備相應(yīng)的檢測設(shè)施，

3、對在市場內(nèi)銷售的食品進行自檢，經(jīng)檢測合格才能上市銷售，并登記檢測結(jié)果存檔備查。八、市場開辦者要指導(dǎo)經(jīng)營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經(jīng)營者進貨查驗工作的落實，對經(jīng)營者索取的重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。九、經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān).食品退市制度一、為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理，嚴厲打擊制售假冒偽劣食品活動，確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，維護本經(jīng)營單位聲譽，特制定本制度。二、對不合格食品實施退市制度，是指對銷售質(zhì)量不符合國家、地

4、方或者行業(yè)標準或有關(guān)要求，或存在其他安全衛(wèi)生隱患的食品，采取停止銷售，退出本經(jīng)營單位的管理制度。三、下列食品為不合格食品，應(yīng)停止銷售，退出本經(jīng)營單位：(一)腐爛變質(zhì)、_不潔的；(二)包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的；(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的；(四)應(yīng)當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；(五)摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；(六)使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的；(七)偽造產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優(yōu)標志、國際標準采用標志、防偽標志等質(zhì)量標志等，對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；(八)假冒他人的注冊

5、商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；(九)行政監(jiān)管機_布屬于不合格食品的；(十)其他違_律、法規(guī)規(guī)定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。四、本經(jīng)營單位工作人員發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應(yīng)立即停止銷售該食品，并采取下列措施：(一)立即清點不合格食品，登記造冊；(二)將不合格食品撤出市場，并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關(guān)監(jiān)督管理部門報告；(三)對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進行無害化處理或銷毀；(四)可能造成安全衛(wèi)生危害的，立即向當?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)行政監(jiān)督

6、管理部門報告。五、對已經(jīng)出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，本經(jīng)營單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。六、本經(jīng)營單位工作人員應(yīng)對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售，撤下柜臺，退出市場。七、本經(jīng)營單位應(yīng)對消費者作出食品質(zhì)量承諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。貨物流向管理制度第一章總則第一條貨物流向是公司了解產(chǎn)品動銷、渠道庫存情況，并進行相關(guān)決策的一項重要依據(jù)，故其數(shù)據(jù)的提交非常關(guān)鍵。為使市場能夠及時并準確的提交月度貨物流向，保障貨物流向數(shù)據(jù)的真實性，特制定本規(guī)定。第二

7、條為了加強經(jīng)銷商的貨物流向與渠道庫存管理意識，規(guī)范經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理，提升經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理與分析能力，特要求經(jīng)銷商提交進銷存數(shù)據(jù)。第三條本規(guī)定適用于營銷中心所有市場第二章細則第四條經(jīng)銷商信息化建設(shè)營銷經(jīng)理引導(dǎo)經(jīng)銷商進行信息化建設(shè)，對市場人員、渠道、終端、貨物等實行規(guī)范化與精益化管理，加強市場各類數(shù)據(jù)的分析與應(yīng)用，提升市場管理水平及管理績效，并最終實現(xiàn)經(jīng)銷商與公司數(shù)據(jù)的對接。(一)操作平臺進銷存管理平臺是經(jīng)銷商信息系統(tǒng)的一個版塊，進銷存是全面管理經(jīng)銷商金牌系列產(chǎn)品的入庫、出庫與庫存管理。(二)登記時間經(jīng)銷商每天及時進行產(chǎn)品的入庫、出庫、退貨登記，出庫登記詳細到經(jīng)銷商所有核心直接客戶的每筆進貨數(shù)據(jù)，

8、根據(jù)入庫數(shù)據(jù)與出庫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算出經(jīng)銷商的即使庫存數(shù)據(jù)，每月_日提交經(jīng)銷商與特約銷售商的每月_日的庫存。(三)使用市場為了保證數(shù)據(jù)的完整性與連貫性，每家經(jīng)銷商均需要進行進銷存。第六條注意事項(一)進銷存的單位統(tǒng)一為“件”(二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶檔案盒產(chǎn)品個性化設(shè)置務(wù)必準確，市區(qū)核心客戶的“地區(qū)”為中心城區(qū)的編碼，郊區(qū)銷售商的“地區(qū)”為對應(yīng)的郊區(qū)市場；產(chǎn)品個性化設(shè)置選擇本市場經(jīng)營的產(chǎn)品品種，停用沒有使用的產(chǎn)品品種，便于提交數(shù)據(jù)時產(chǎn)品的選擇。(三)市場自行在零售終端、餐飲終端、特殊終端中添加對應(yīng)的客戶檔案，零散銷售終端、。零散餐飲終端、零散特殊終端、以匯總登記零散客戶數(shù)據(jù)，特殊終端是指團購、個人購買

9、、旅游景點、賓館洗浴中心等。(四)活動贈品可以作為受贈客戶的出貨數(shù)據(jù)登記，也可以單獨在零售終端中添加客戶檔案促銷活動贈品，以匯總登記此類產(chǎn)品的出貨情況。(五)銷售商與特殊銷售商_日庫存必須在本月底提交，下月系統(tǒng)自動屏蔽上月庫存的提交功能。第七條進銷存的檢查(一)書面檢查數(shù)據(jù)核查包括自查，辦事處檢查與公司檢查相結(jié)合的方式，市場錄入數(shù)據(jù)后需認真檢查一遍，辦事處需不定期督促，提醒與檢核所管轄區(qū)域市場提交的數(shù)據(jù)情況，并要求市場將錯誤部分修改到位，保證數(shù)據(jù)的準確性，公司每月定期核檢全國市場數(shù)據(jù)的提交情況。(二)實地檢核市場巡查部將不定期抽查市場進銷存數(shù)據(jù)與實時庫存的準確性，郊區(qū)部經(jīng)理出差市場，也要檢核市

10、場的進銷存數(shù)據(jù)管理與實時庫存。(三)電話抽查客戶經(jīng)理部將不定期電話抽查市場進銷存數(shù)據(jù)的準確性。第八條進銷存的考核(一)進銷存提交第一責任人為經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理，第二責任人為省級人為省級辦事處。(二)進銷存未在規(guī)定時間內(nèi)提交，且無正當理由的市場，進銷存客戶類型、產(chǎn)品價格或數(shù)據(jù)不準確等，累計錯誤項目達到_項以上的市場，又省級辦事處對經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理進行通報與考核扣分(三)公司在整理數(shù)據(jù)時，仍沒有提交或修改錯誤市場，對經(jīng)銷商，營銷經(jīng)理與省級辦事處進行通報批評。第九條實地檢核、考核(一)實地檢核時，發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商管理不規(guī)范不清楚，對經(jīng)銷商與經(jīng)銷商經(jīng)理進行通報批評。(二)實地檢核或電話抽查時，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商為逃

11、避非飽和銷售考核或其他目的而提供虛假數(shù)據(jù)，對經(jīng)銷商降級或終止合作，對營銷經(jīng)理降級或解除勞動合同。(三)如省級辦事處主動向公司反饋市場提供虛假庫存數(shù)據(jù)情況，則對省級辦事處人員免于處罰安全生產(chǎn)檢查制度一、安全檢查內(nèi)容1、查思想、查領(lǐng)導(dǎo)。首先，查領(lǐng)導(dǎo)對加強安全生產(chǎn)工作是否有正確的思想認識；其次，查是否執(zhí)行黨和國家的勞動保護、安全生產(chǎn)的方針、政策和法令，以及規(guī)程、規(guī)定和規(guī)范，是否真正關(guān)心職工的安全和健康。2、查現(xiàn)場、查隱患。主要深入生產(chǎn)現(xiàn)場、車間查職工的勞動條件、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、安全用電、安全衛(wèi)生和消防設(shè)施是否符合安全生產(chǎn)規(guī)定，特別要檢查危險要害作業(yè)環(huán)境的安全設(shè)施狀況。3、查制度。主要查“五

12、同時”執(zhí)行情況，查安全機構(gòu)和專職安全人員的配備是否符合國家規(guī)定；查安全制度是否完善；查安全生產(chǎn)崗位責任制是否落實；查安全網(wǎng)絡(luò)是否發(fā)揮作用；查“三上崗”制度執(zhí)行情況；查職工工傷事故是否按規(guī)定上報和處理。二、安全檢查要求1、安全生產(chǎn)檢查要貫徹領(lǐng)導(dǎo)、群眾、安全部門及有關(guān)部門相結(jié)合的原則。每次檢查要有明確的重點、目的和要求，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時解決的要立即解決，一時不能解決的要按輕、重、緩、急制訂計劃，指定專人限期解決，對危及職工安全的險情，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施直至停產(chǎn)整改，并報告領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果。2、安全檢查，要堅持經(jīng)常性檢查、專業(yè)性檢查和季節(jié)性檢查相結(jié)合。3、專業(yè)性安全檢查，即_有關(guān)專業(yè)人員有針對

13、性地進行安全檢查。如對受壓容器、大型機械、特種設(shè)備、易燃、_物品的專項檢查。4、季節(jié)性安全檢查。根據(jù)季節(jié)特點，領(lǐng)導(dǎo)帶隊_有關(guān)部門人員到工地進行檢查。如夏季的防暑降溫、防洪防臺。冬季的防火、防寒保溫。雷雨季節(jié)的安全用電等。5、經(jīng)常性安全檢查(1)公司每季度進行一次以“五查”(即查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查制度、查紀律、查整改落實)為中心的現(xiàn)場安全大檢查，重點是安全措施的落實情況，現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)是否符合標準化、制度化和規(guī)范化。了解掌握基層公司安全管理狀況和施工現(xiàn)場的安全狀況，提出整改意見，以便指導(dǎo)基層抓好安全生產(chǎn)管理工作。(2)基層公司每月一次由領(lǐng)導(dǎo)_安全部門、有關(guān)職能部門和工地負責人對各工地進行巡

14、回檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出落實整改措施，督促工地和有關(guān)部門及時解決工地上的不安全行為和不安全的設(shè)施。(3)工地每月安全日檢查，由工地負責人_本工地的有關(guān)人員(工長、班組長、專兼職安全員)對本工地的設(shè)施、設(shè)備進行大檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除不安全隱患。工地上解決不了的，要及時匯報上級有關(guān)部門處理。(4)班組每日檢查，要堅持“三上崗”制度，檢查本班組作業(yè)環(huán)境及周圍環(huán)境是否安全。設(shè)備、設(shè)施是否處于安全狀況。自己無法解決的，要及時報告工地負責人處理，做好交底記錄。三、安全檢查的整改措施1、檢查是手段，整改才是目的。對檢查出來的問題從“實”出發(fā)，分輕、重、緩、急予以整改。要克服檢查走過場不整改的_，對安全

15、生產(chǎn)的隱患要抓住不放，安全部門要對工地上較大的不安全隱患整改情況予以復(fù)查認可。2、做到邊查邊改，件件有落實，樁樁有交代。整改責任到人，做到“三定”、“三不推”。“三定”，即定人員、定措施、定期限?！叭煌啤保阜彩枪さ亟鉀Q的問題不推給班組；凡是部門解決的問題不推給工地；凡是公司解決的問題不推給部門。3、班組、工地(車間)部門、公司各級都要建立整改臺帳，便于各級檢查督促整改措施的落實，利于分清各自的責任。2022年企業(yè)質(zhì)量安全制度（二）1.為確保采購的物資滿足規(guī)定要求，制定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(兼)職人員負責食品原輔料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應(yīng)當掌握餐

16、飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。2.采購食品原輔料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當?shù)阶C件齊全的食品安全生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)該索取，存留有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供貨商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。3.質(zhì)檢主管應(yīng)當在到貨當天對原輔材料進行報檢，由公司檢驗員檢驗/驗證。所采購的原輔材料應(yīng)當有營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證或生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生批件、一年有效期的產(chǎn)品型式檢驗報告和該批次的出廠檢驗報告，食品標簽表示應(yīng)當符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)包材應(yīng)當有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可

17、證、生產(chǎn)許可證明細、一年有效期的產(chǎn)品型式檢驗報告和該批次的出廠檢驗報告。4.由采購部編制年度采購計劃，經(jīng)質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)檢部需要進行合格供應(yīng)商的評價及選擇。采購部負責采購，質(zhì)檢部負責審核審核經(jīng)選擇的供應(yīng)廠商、采購計劃和采購合同中有關(guān)質(zhì)量條款內(nèi)容。銷售部門根據(jù)采購產(chǎn)品的類別盒供應(yīng)商的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的影響度，明確對供應(yīng)商實行控制的方法和程度，必要時由質(zhì)檢部門_有關(guān)人員對供應(yīng)商進行質(zhì)保能力的審定。5.質(zhì)檢部需要保存合格供應(yīng)商提供的質(zhì)保證明和各種測試數(shù)據(jù)的記錄文件，并建立供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量記錄文件的檔案，合格供應(yīng)商應(yīng)具有營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證貨生產(chǎn)許可證、一年有效期的產(chǎn)品型式檢驗報告和該

18、批次的出廠檢驗報告，進口產(chǎn)品應(yīng)有出入境檢疫衛(wèi)生證書。6.對于供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗人要及時拒收并退回，建立追溯制度，若供應(yīng)商連續(xù)出現(xiàn)不合格，質(zhì)檢部門需重新評價供應(yīng)商是否符合合格供應(yīng)方條件，若不合格需立即終止采購合同并及時更換供應(yīng)商。7.采購合同。應(yīng)該與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，合同中應(yīng)該明確質(zhì)量條款及有關(guān)質(zhì)量要求，注明商品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品質(zhì)量標準、產(chǎn)品合格證、包裝要求、運輸要求、交貨日期、數(shù)量、價格、售后服務(wù)等內(nèi)容。8.食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當如實記錄

19、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及_、進貨日期等。9.記錄文件：原輔材料進貨查驗記錄原輔料合格供應(yīng)方一覽表記錄年度采購計劃10.按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，并將其記錄到電腦上，其保管期限不得少于_年。生產(chǎn)過程控制管理制度1.目的為使直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)過程進行有效控制。2職責2.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制2.2質(zhì)檢部質(zhì)檢人員負責過程監(jiān)督檢驗及工藝考核3控制程序3.1生產(chǎn)人員按設(shè)備說明書上的有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行點檢、日常保養(yǎng)；按生產(chǎn)關(guān)

20、鍵工序控制作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.2車間主任每天巡回檢查生產(chǎn)人員是否嚴格按生產(chǎn)關(guān)鍵工序控制作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定進行生產(chǎn)操作，原輔料盒包材應(yīng)有進出庫和投料使用的記錄。3.3質(zhì)檢部按有關(guān)規(guī)定進行過程檢驗，檢驗不合格按不合格品的管理制度的有關(guān)規(guī)定不能轉(zhuǎn)序進入生產(chǎn)，并做好記錄，及時反饋有關(guān)部門。3.4質(zhì)檢部門有關(guān)人員按生產(chǎn)關(guān)鍵工序控制作業(yè)指導(dǎo)書、衛(wèi)生管理細則的有關(guān)規(guī)定定期巡回檢查，每周按衛(wèi)生考核表的有關(guān)規(guī)定進行考核，并做好記錄，及時反饋有關(guān)部門。3.5發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，根據(jù)追溯制度追查原因，并采取糾正措施，防止再發(fā)生，具體按糾正及預(yù)防措施的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.6對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，應(yīng)設(shè)立關(guān)

21、鍵質(zhì)量控制點，具體按關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.7特殊過程的操作人員應(yīng)符合崗位培訓(xùn)要求4生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護4.1生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品分區(qū)進行存放4.2原料在使用前應(yīng)檢查確認帶有完整、干凈無污染的包裝或容器4.3生產(chǎn)過程中半成品至于周轉(zhuǎn)箱是應(yīng)用食品級的材質(zhì)覆蓋4.4生產(chǎn)過程應(yīng)做好防鼠、防蠅、防塵、防霉變等措施有效保護產(chǎn)品。4.5生產(chǎn)過程中應(yīng)防止一般作業(yè)區(qū)、準清潔區(qū)與清潔區(qū)質(zhì)檢的人流與人流質(zhì)檢的交叉污染、人流與物流之間的交叉污染、物流與物流之間的交叉污染，各區(qū)之間應(yīng)給予有效隔離。5記錄1檢驗總則出廠檢驗記錄管理制度1.1質(zhì)量檢驗機構(gòu)質(zhì)檢部門下設(shè)檢驗員(包含理化和微生物

22、)1.2質(zhì)量檢驗人員職責、任務(wù)1.3質(zhì)量檢驗人員權(quán)限1.4質(zhì)量檢驗人員資格食品安全自查管理制度1目的為規(guī)范食品安全信息的收集、傳遞、匯總等視頻質(zhì)量信息管理工作，加強企業(yè)內(nèi)部預(yù)質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄文件等收集、整理、匯總，定期開張質(zhì)量分析、評價、評審，使食品中可能存在的危害得到預(yù)期的控制，保證食品安全，特制定本制度。2范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。3職責3.1質(zhì)量負責人。負責食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。向公司管理層報告食品安全自查結(jié)果。3.2自查組長;提出自查小組_，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品

23、安全自查報告。3.3質(zhì)檢部。負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組按照食品安全自查計劃實施自查，起草自查報告、對不合格項目的整改、實施效果進行確認。3.4自查小組成員。按照食品安全自查計劃實施自查，提交自查報告。3.5受檢部門。在職責范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。4要求4.1食品安全自查的策劃每年不少于_次且時間間隔不超過_個月。質(zhì)檢部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。a)發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b)吧)_的內(nèi)部機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針盒目標等有重大改變。4.2食品安全自查的準備4.3食品安全

24、自查的實施若發(fā)現(xiàn)不符和要、秋時，將不符合事實與受檢部門交換意見。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。4.5食品安全自查結(jié)果提交管理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責保存5相關(guān)文件糾正措施程序6發(fā)放范圍7變更歷史8記錄從業(yè)人員健康管理制度1目的為保證我司的食品生產(chǎn)安全，預(yù)防傳染病的傳播和食源性疾病的發(fā)生，保證消費者的身體健康，特根據(jù)_食品安全法等國家有關(guān)法律，對食品從業(yè)人員實施統(tǒng)一的健康管理。2適用范圍適合公司所屬的各生產(chǎn)，及各部門與食品有接觸活動的相關(guān)人員的健康管理3管理程序3.1健康管理的范圍和要求參加

25、健康檢查的食品從業(yè)人員具體范圍包括：生產(chǎn)食品的公司和生產(chǎn)包裝容器等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)車間的一線生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員、設(shè)備維修人員、原輔材料和成品倉庫保管人員，質(zhì)檢部從事檢驗的工作人員、檢驗、設(shè)備從事技術(shù)服務(wù)需要進入公司生產(chǎn)車間的工作人員等?；加辛〖?、傷寒、病毒性肝炎等消化傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。3.2健康管理的_辦法廠辦負責聯(lián)系當?shù)匦l(wèi)生防疫站負責各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門的健康體檢和健康證的辦理、年檢等工作，在體檢過程中，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假導(dǎo)致不符合健康要求的人員進入直接接觸食品的崗位，將追究部門、生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)的責任

26、。凡公司每年新招的上述范圍內(nèi)的食品從業(yè)人員，需經(jīng)過入場體檢。如果有員工調(diào)往需直接接觸食品的崗位，也應(yīng)立即辦理健康證方可上崗。由廠辦指定衛(wèi)生防疫站，進行入廠體檢，并展開健康知識培訓(xùn)，檢查范圍包括痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病等等。3.3根據(jù)體檢結(jié)果上崗上述人員如果檢驗合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可入廠從事食品方面的工作。如果檢出有礙食品安全的疾病，公司辦公室應(yīng)通知所屬部門，并申報公司質(zhì)檢部，由所屬部門安排其他不直接接觸食品的崗位，或者不予安排入廠。3.4建立員工健康檔案公司辦公室負責員工健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息，從事的崗位、健康證辦理的年限、最近一次體檢時間、

27、到期日期等信息，具體見從業(yè)人員健康檔案。3.5健康證的年檢健康證有效期為一年，公司辦公室負責員工健康證的年檢，保證健康證合格有效，通常在員工健康證到期之前，公司辦公室聯(lián)系當?shù)丶部刂行牡氖跈?quán)指定單位，同意_健康年檢。3.6質(zhì)檢部對每年的健康證年審情況進行監(jiān)督管理，重點檢查是否從事直接接觸食品崗位的人員都納入了健康證的管理，健康證你那件不合格的人員，是否進行了妥善安排，如果發(fā)現(xiàn)不合格的情況，應(yīng)立即指出并責令作出正確處理，并對違規(guī)的部門或生產(chǎn)車間進行考核扣罰。4員工其他衛(wèi)生管理規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員的衣著應(yīng)外觀整潔，做到常剪指甲、常理頭發(fā)、經(jīng)常洗澡等，經(jīng)常保持個人衛(wèi)生，食品生產(chǎn)經(jīng)營人員在進行操作接觸食

28、品前或便后以及接觸污染物以后必須將手洗凈，方可從事操作或接觸食物。5記錄健康證明登記檔案、在崗人員健康檢查記錄不安全食品召回管理制度一、目的使進入流通領(lǐng)域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。二、范圍本制度適用于本公司進入流通領(lǐng)域的不符合食品安全標準的產(chǎn)品。三、職責1、總經(jīng)理負責產(chǎn)品召回的啟動及審批。2、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責產(chǎn)品召回的總體策劃與監(jiān)督。3、質(zhì)檢部負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關(guān)部門協(xié)助實施。四、食品安全危害的調(diào)查和評估1、需要召回的不安全食品包括：(1)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)?/p>

29、人體健康造成危害甚至死亡的食品；(2)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；(3)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，標識不全、不明。(4)一般性不符合食品安全標準的食品，如外包裝不合格、外觀不合格、感官質(zhì)量不合格等。2、召回，是指公司對確認的已進入流通領(lǐng)域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。3、當獲知公司產(chǎn)品可能存在安全危害或接到當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知時，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即_食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產(chǎn)品檢驗機構(gòu)，實施相關(guān)的技術(shù)檢測。

30、(1)食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：a、是否符合食品安全法律、法規(guī)或標準的安全要求；b、是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質(zhì)或者將非食品當作食品；c、食品的主要消費人群的構(gòu)成及比例；d、可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。(2)食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：a、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；b、不安全食品對主要消費人群的危害影響；c、危害的嚴重和緊急程度；d、危害發(fā)生的短期和長期后果。4、食品安全危害調(diào)查和評估結(jié)果應(yīng)匯報總經(jīng)理，確認屬于不安全食品的，應(yīng)實施召回。五、食品召回的實施1、食品召回由總經(jīng)理啟動，由食

31、品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責總體實施。2、根據(jù)評估結(jié)果確認需要實施召回時，經(jīng)總經(jīng)理宣布實施召回后，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即_相關(guān)部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環(huán)節(jié)的相關(guān)記錄，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量、批號和去向。3、確定受影響產(chǎn)品的范圍后，食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。4、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)危害產(chǎn)生的原因，確定召回方式，由總經(jīng)理批準后，通知倉庫、銷售公司實施召回。召回方式有：(1)對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品，公司應(yīng)將受影響產(chǎn)品全部收回。(2)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品

32、標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進行補救。(3)一般性不符合食品安全標準的食品做出換貨或退貨處理。5、銷售公司根據(jù)產(chǎn)品召回原因、受影響產(chǎn)品批次填寫產(chǎn)品召回通知單，用書面或郵件形式通知各相關(guān)方在規(guī)定日期內(nèi)實施召回。6、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組對食品召回的實施進行監(jiān)督與跟蹤。7、當公司啟動食品召回后，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。六、食品回收后的評估與處置1、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各相關(guān)方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產(chǎn)品是否全部處于隔離狀態(tài)。2、如未全部收回需召回產(chǎn)品，則根據(jù)危害風險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型，

33、迅速收回產(chǎn)品，并明確召回數(shù)量。3、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對已進行隔離的產(chǎn)品_再次評估，根據(jù)危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案。(1)對于一般不合格產(chǎn)品，如外觀質(zhì)量不合格、感官質(zhì)量、理化指標不合格采取補救措施。(2)對已經(jīng)誘發(fā)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品，進行無害化處理或銷毀。(3)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發(fā)布告示等方式進行補救4、處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，開具召回/隔離產(chǎn)品處理通知單，下達至各相關(guān)方，由各相關(guān)方對召回/隔離的產(chǎn)品進行處理。5、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組對召回產(chǎn)品的處置

34、進行監(jiān)督與跟蹤。6、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組對不安全食品產(chǎn)生的原因進行分析，制定整改措施及預(yù)防方案，有關(guān)部門進行整改，防止此類問題的再發(fā)生。7、對召回食品的后處理應(yīng)當填寫食品召回記錄留檔，并向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報告。本企業(yè)嚴格遵守國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫_號食品召回管理規(guī)定。食品安全事故處置管理制度1目的為保障人民群眾生命健康安全，對食品安全事故作出及時有效處理，根據(jù)_食品安全法的有關(guān)要求，制定本方案。2領(lǐng)導(dǎo)小組及職責3食品安全信息收集與報告及時收集有關(guān)食品安全信息。3.3報告程序4報告時限4.1在知悉發(fā)生下列重大食品安全事故_小時內(nèi)報告衛(wèi)生、質(zhì)檢、藥監(jiān)部門；根據(jù)事故處理的進程或者被上級的要求隨時作出階段報告。

35、4.2對公眾健康造成或者可能造成嚴重損害的重大食品安全事故；_人以上群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的食品安全事故。5調(diào)查與控制5.1在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故報告后，有關(guān)人員應(yīng)當及時到達現(xiàn)場進行調(diào)查處理，采取以下措施：5.2對造成食品安全事故的食品或者有證據(jù)證明可能導(dǎo)致食品安全事故的食品采取下列臨時控制措施。取得食品監(jiān)督部門同意后及時清潔消毒。6總結(jié)及預(yù)防6.1總結(jié)分析造成食品安全事故的原因，汲取教訓(xùn)，認真反省，按“三不放過”的原則進行整改，并提出預(yù)防措施，防止事故的再次發(fā)生。6.2加強培訓(xùn)，重點是食品安全和食品衛(wèi)生知識等，加強清潔消毒，避免加工過程交叉污染。6.3嚴格檢驗，做到不

36、合格物料不投產(chǎn)、不合格品不下流、不合格產(chǎn)品不出廠。7記錄企業(yè)處置食品安全事故記錄培訓(xùn)管理制度1目的承擔本公司所有任職人員(包括相關(guān)部門的負責人、總經(jīng)理和廠長)的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于質(zhì)量管理盒責任規(guī)定職責的所有人員及辦公室人員(包括臨時雇用的人員)的培訓(xùn)、質(zhì)量意識盒崗位能力的管理。3職責3.1辦公室a)負責公司培訓(xùn)計劃的制定及實施；b)負責上崗基礎(chǔ)教育；c)負責_對培訓(xùn)效果進行評估。3.2各部門負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)3.3總經(jīng)理批準公司培訓(xùn)計劃落實培訓(xùn)經(jīng)費4工作程序_人員安排a)質(zhì)量管理常識培訓(xùn)。使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)了解產(chǎn)品食品安全法、標準化法和計量法計量法(簡稱“三

37、法”)對企業(yè)的要求，(如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務(wù)產(chǎn)品標準、生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等)；b)顧客對產(chǎn)品的要求培訓(xùn)。c)在質(zhì)量安全管理知識、主要性能指標、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求及其相關(guān)標準。a)食品衛(wèi)生常識培訓(xùn)；使企業(yè)部門負責人了解_食品安全法和_工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例和食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求；了解自身在衛(wèi)生要求方面的職責與作用。b)安全衛(wèi)生管理措施培訓(xùn)。c)安全管理常識培訓(xùn)；使企業(yè)部門負責人了解危險化學品安全管理條例等法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準對企業(yè)方面的要求；避免發(fā)生重大安全衛(wèi)生事故。專業(yè)技術(shù)知識及質(zhì)量管理知識培訓(xùn)；使企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員

38、熟悉與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品和食品添加劑相關(guān)質(zhì)量安全標準，并具備與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識和食品添加劑質(zhì)量安全知識。相關(guān)技術(shù)文件(作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、配方等工藝文件)培訓(xùn)，使企業(yè)技術(shù)工人能熟練地掌握作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、配方等工藝的相關(guān)要求并且能熟練操作本崗位設(shè)備。檢驗人員熟悉產(chǎn)品檢驗方法、過程具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識和檢驗技能。對從事生產(chǎn)、儲存食品添加劑的人員分層次_培訓(xùn)，定期開展有關(guān)法律、法規(guī)、食品安全、衛(wèi)生管理、專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)；經(jīng)考核合格，方可上崗作業(yè)。企業(yè)直接從事食品生產(chǎn)的人員每年必須進行健康檢查；在取得健康證明后方可參加工作。a)質(zhì)量驗證人員，特殊作業(yè)人員培訓(xùn)，由所在崗

39、位負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；b)電工、駕駛員等需要取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗；通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d)符合相關(guān)法律法規(guī)和食品安全管理體系要求的重要性；e)員工的作業(yè)活動偏離規(guī)定的作業(yè)程序可能造成的后果，以及個人工作的改進能夠帶來食品安全績效的提高；f)為符合法規(guī)和食品安全管理體系的要求，包括處理食品安全事故的要求，每個員工所承擔的作業(yè)和責任。4.3評價所提供培訓(xùn)的有效

40、性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b)每年辦公室、質(zhì)檢經(jīng)理應(yīng)定期評價培訓(xùn)的有效性，并將評價意見提交辦公會議，以作為下一年度人力資源改善的依據(jù)；c)辦公室應(yīng)加強對部門負責人日常工作業(yè)績的評價，各部門負責人可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；d)辦公室負責建立、保存員工培訓(xùn)檔案；e)與食品直接接觸員工的健康狀況應(yīng)符合法規(guī)的要求，保存在崗人員健康檢查記錄。4.4培訓(xùn)計劃及實施2022年企業(yè)質(zhì)量安全制度（三）一、基本職責、工作標準1貫

41、徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況廈市場調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。2對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢_常，協(xié)調(diào)及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。3_管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵。做到?；顒诱?，辦法妥當，深入持久，效果明顯。4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學管理方法和先進質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學管理方法適用，效果明顯

42、。5_井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管理，組成嚴密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。6負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到。路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。7負責對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準確，反饋迅速。8負責對新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟先進性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。9負責對全廠以及各級質(zhì)量責任制為核心的質(zhì)量保證

43、體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實，有觀點。有_，有說服力，有明顯效果。二、權(quán)限1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量。管理的長期和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。3有權(quán)對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表廠長進行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進行_核對，并提出獎懲建議。三、責任1對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學性負責。2對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、準

44、確性、完整性負責。3對代表廠長發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負責。4對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時性負責。5對因質(zhì)量管理未能廈時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負責。2022年企業(yè)質(zhì)量安全制度（四）第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：(一)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息。主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映

45、的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。(三)質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報

46、表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未

47、笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報全質(zhì)辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。(五)用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責_解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責_反饋處理。第二章質(zhì)量審核(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。(二)質(zhì)量審核的種類：

48、1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責質(zhì)量審核的_工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.(四)全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.(五)全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責人應(yīng)及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標準化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則.要

49、認真做好原始記錄，寫好審核報告.(七)各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施.(九)質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準_審核活動寫出審核報告向領(lǐng)導(dǎo)匯報制訂管理措施反饋存檔.(十)質(zhì)量審核周期：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次.2.工序質(zhì)量審核不定期進行，但每半年不少于一次.3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤

50、和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此，對原始記當?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表.一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.二、各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準確，字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核.三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按，歸類存檔，各單位和個人不得私自截留.四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分類表規(guī)定辦理.序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1.

51、各種省、部、國家復(fù)查測試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3.上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔4.本廠每月質(zhì)量檢查報告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料6.產(chǎn)品耐久試驗報告7.外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8.產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄9.報廢單10.不合格品申請回用單11.理化試驗原始資料12.成品入庫13.首件檢驗記錄進一步加強全市旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序監(jiān)督管理工作，最大限度滿足旅游消費者需求，促進旅游業(yè)又好又快發(fā)展，現(xiàn)提出如下意見：一、指導(dǎo)思想以_、_和_為指導(dǎo)，全面落實黨的_精神，堅持科學發(fā)展，堅持以人為本，緊緊圍繞旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，以建立旅游服務(wù)質(zhì)量長效機制為核心，以提升服務(wù)質(zhì)量為載體，加強旅游服務(wù)質(zhì)

52、量的規(guī)范與監(jiān)督管理，提升旅游產(chǎn)業(yè)在我市經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和旅游競爭力。二、目標任務(wù)通過建立旅游市場服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理的長效機制，大力推進旅游標準化建設(shè)和旅游服務(wù)質(zhì)量評價制度建設(shè)；進一步規(guī)范旅游市場秩序，整體提升旅游企業(yè)誠信度和游客滿意度；著力培育一批品牌旅游企業(yè)、一批品牌旅游產(chǎn)品和一批品牌旅游員工。通過上述措施，使旅游優(yōu)質(zhì)服務(wù)的觀念更加深入人心，旅游服務(wù)質(zhì)量管理更加完善，旅游市場秩序更加規(guī)范，旅游環(huán)境更加和諧。三、主要內(nèi)容(一)建立旅游服務(wù)質(zhì)量評價體系。綜合考慮影響旅游服務(wù)質(zhì)量因素，建立科學的旅游服務(wù)質(zhì)量評估體系，通過行政部門、專家評估機構(gòu)、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等多種渠道，全面了解旅游企業(yè)服務(wù)質(zhì)

53、量、旅游者滿意度以及旅游公共服務(wù)等狀況，采取定性評價與定量分析相結(jié)合，專業(yè)評價與公眾評價相結(jié)合等多種方法，科學、客觀地評價旅游服務(wù)質(zhì)量狀況，實時監(jiān)測并及時報告旅游者重點_的旅游產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量狀況，為政府有關(guān)部門決策提供依據(jù)，為旅游消費者正確選擇旅游產(chǎn)品提供參考，幫助旅游企業(yè)準確把握旅游服務(wù)質(zhì)量狀況與存在問題，按照優(yōu)質(zhì)旅游服務(wù)的要求，明確發(fā)展方向和整改措施，增強對旅游產(chǎn)品和服務(wù)的自我改善調(diào)控能力。(二)實行旅游標準化管理制度。建立旅游線_準，編制和公布旅游產(chǎn)品目錄，實行旅游消費項目和旅游團隊線路推薦制。實行旅游飯店星級標準管理制度、旅行社星級標準管理制度和旅游景區(qū)(點)、旅游廁所等級標準管理制度

54、。實行導(dǎo)游人員、旅游汽車司機服務(wù)標準管理制度，通過量化指標優(yōu)勝劣汰。(三)實行旅行社、導(dǎo)游人員一體化管理。旅行社應(yīng)當與導(dǎo)游人員簽訂勞動合同，約定工資報酬和社會保險等事項，自覺接受勞動監(jiān)察部門監(jiān)督。實行導(dǎo)游人員計分考核管理辦法，對因違規(guī)扣分達到規(guī)定分值的導(dǎo)游人員嚴格依法處理。建立導(dǎo)游人員的自律機制。(四)積極提升行業(yè)自律能力。充分發(fā)揮旅_業(yè)協(xié)會的橋梁和紐帶作用。依據(jù)國家的法律法規(guī)，建立完善行規(guī)行約，加強行業(yè)自律，規(guī)范企業(yè)行為，指導(dǎo)企業(yè)建立健全服務(wù)質(zhì)量管理制度；_開展行業(yè)誠信建設(shè)、質(zhì)量評議、規(guī)范經(jīng)營等活動，營造行業(yè)自律氛圍；維護旅游市場正常秩序，保護守信企業(yè)和從業(yè)人員及旅游消費者的合法權(quán)益。(五)

55、加大旅游市場檢查力度，將市場檢查工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。根據(jù)已出臺的威海市旅游市場暗訪檢查制度要求，加大對旅游市場的明查暗訪力度，對游客反映強烈、多次被投訴的市場問題集中力量進行暗訪，對發(fā)現(xiàn)的問題公開曝光，加大懲處力度。與工商、公安、物價等部門聯(lián)合開展聯(lián)合執(zhí)法檢查工作。_質(zhì)監(jiān)人員、社會人士、游客等作為“眼線”跟團開展暗訪檢查活動。(六)強化旅游投訴管理制度。加強旅游投訴管理，做到有訴必接、有接必查、有查必果，提高游客的滿意度；完善縣市區(qū)旅游投訴管理，建立屬地管理的旅游執(zhí)法體系；健全旅游企業(yè)的投訴管理，所有旅游企業(yè)均要設(shè)立質(zhì)監(jiān)員，負責受理投訴事宜。旅行社的投訴_必須打印在旅游合同和旅_程表上

56、。(七)建立旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督公示公告制度。發(fā)揮社會和新聞媒體的監(jiān)督功能，定期公布旅游企業(yè)檢查情況、導(dǎo)游員ic卡檢查情況、旅游投訴分析情況、旅游企業(yè)違規(guī)經(jīng)營情況、旅游企業(yè)誠信記錄等，對旅游企業(yè)的獎懲均向社會公示，引導(dǎo)游客理性消費和依法_。(八)開展游客滿意度調(diào)查。建立覆蓋旅游各要素的游客滿意度調(diào)查評價體系，制定調(diào)查評價的標準和實施辦法；依托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)進行調(diào)查評價，定期分級發(fā)布以優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè)為重點的游客滿意度評價報告。通過政府的公信力和媒體的影響力所產(chǎn)生的疊加效應(yīng)，引導(dǎo)市場的消費選擇，推動企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建旅游服務(wù)品牌。(九)加強旅游誠信建設(shè)。旅_政主管部門要建立旅游企業(yè)誠信檔案；旅_業(yè)協(xié)會

57、要建立旅游企業(yè)高、中層管理人員誠信檔案；旅游企業(yè)要建立從業(yè)人員誠信檔案。建立旅游服務(wù)誠信查詢系統(tǒng)，為消費者提供旅游企業(yè)、旅游從業(yè)人員的資信查詢。實行誠信公告制，及時公布旅游企業(yè)及旅游從業(yè)人員的相關(guān)誠信信息，接受社會監(jiān)督。旅行社應(yīng)當在所接旅游團隊中推選兩名游客作為旅游團隊誠信特邀監(jiān)督員，負責全程監(jiān)督本團隊服務(wù)質(zhì)量和行程安排。旅行社應(yīng)當開通_小時專人接聽的旅游服務(wù)熱線電話，負責處理游客意見。(十)建立旅游市場轄區(qū)監(jiān)管責任制度。實行旅游市場監(jiān)管“屬地管理”工作制度，各市區(qū)旅游局對轄區(qū)旅游市場負責監(jiān)管，建立旅游企業(yè)聯(lián)系服務(wù)和定責包戶監(jiān)管工作制度。(十一)建立旅游市場監(jiān)督管理獎懲工作制度。2022年企業(yè)

58、質(zhì)量安全制度（五）(一)第一章總則第一條產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過程控制，全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工(包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動者)。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。第三條公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對全體成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的權(quán)力；各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對本部門成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負責。第二章技術(shù)設(shè)計過程

59、的質(zhì)量管理第四條在產(chǎn)品設(shè)計中，技術(shù)人員對所設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。第五條為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計人員必須及時補充、修改有關(guān)技術(shù)標準、圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達不到用戶的要求。第六條對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進行標準化_。對于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計技術(shù)人員要跟蹤到車間，負責驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗證產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。第七條試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙

60、以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時。對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設(shè)計問題，設(shè)計技術(shù)人員原則上當天要給予答復(fù)，提出處理方案，避免因工作不負責任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。第八條要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避免因管理不當，造成_。第三章供應(yīng)過程的質(zhì)量管理第九條供應(yīng)部門采購的原材料、配件(外協(xié)件)、工具和機器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。第十條原材料、配件(外協(xié)件)、工具和機器設(shè)備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計劃任務(wù)書；2、采購供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書；4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說