2022年部門負責人消防安全責任制

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年部門負責人消防安全責任制1一把手是部門消防第一責任人，負責本部門及分管系統(tǒng)的消防安全工作。2制定并實施本部門的消防安全工作計劃和制度、措施。3結合行業(yè)和本部門發(fā)生的安全案例，制定應急預案，責任落實到人。4每月對部門員工進行針對性的消防宣傳與培訓，不斷提高員工的消防意識和技能。5管理本部門的消防安全設施，落實重點部位的安全防范措施。6做好本部門范圍內(nèi)的用火、用電設備的管理工作。7及時消除安全隱患，不能消除的，應采取相應措施并及時報告。8對所屬部門的安全工作進行檢查和指導。9及時處置火情等突發(fā)事件。2022年部門負責人消防安全責任制（二）1、根據(jù)“按需

2、購進、擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、庫存結構及質量部門反饋的各種質量信息，編制采購計劃，建立購銷平衡，保證供應，避免脫銷，防止品種重復積壓以至過期失效造成損失。2、從合法的供貨單位購進合法和質量可靠的藥品，不與非法單位發(fā)生業(yè)務往來。采購的藥品必須在供貨單位的經(jīng)營范圍內(nèi)，也必須在本公司藥品經(jīng)營許可范圍內(nèi)。3、按規(guī)定及時索要供貨單位有效的首營企業(yè)和首營品種資料，上交質管部，并做好記錄，如不齊全按時索要，這樣可以及時入庫及時銷售，給下一個環(huán)節(jié)開辟綠色通道。采購時必須與供貨單位按規(guī)定簽訂有明確質量條款的購銷合同或簽訂有有效期限的質量保證協(xié)議書。4、購進藥品貨到后在拓普軟件里做好入庫驗收通知，及時在拓

3、普內(nèi)檢查倉庫是否驗收入庫，購進藥品應有合法票據(jù)，打過款貨未到或未到的稅票要及時跟蹤，稅票交到財務科要有簽字記錄，做到票、帳、貨相符。5、每月月底采購部經(jīng)理要與財務科對帳，了解一下還存在哪些問題(比如稅票是否有漏記或錯記、倉庫的入庫單是否有沒及時上報的等)做到心中有數(shù)，以便盡早解決，不留后遺證。6、各部門的打款必須經(jīng)過采購部經(jīng)理簽字審批，其中營銷中心一部要蓋章(此章由采購部經(jīng)理負責管理)，其它部門一律不要蓋章。7、供貨單位返點的品種要有專人負責跟蹤。8、分析藥品銷售情況，合理安排庫存，優(yōu)化結構，專人負責退貨、換貨、少貨、破損藥品工作，并及時跟蹤。9、建立供貨單位各種信息檔案。10、驗收入庫通知單

4、按月裝訂成冊(包括其他部門)妥善保管，以備藥監(jiān)局檢查。11、采購部經(jīng)理負責人員管理、供貨單位品種分配、各種檔案的管理。12、購進藥品應符合以下基本條件：(1)、合法企業(yè)所生產(chǎn)或經(jīng)營的藥品。(2)、具有法定的產(chǎn)品質量標準。(3)、必須有注冊商標、批準文號和生產(chǎn)批號。(4)、進口藥品應有符合規(guī)定的、加蓋了供貨單位質量機構印章的進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件。生物血液制品必須有生物批簽發(fā)合格證復印件，上述復印件應加蓋公司質量管理部門的印章，證書的內(nèi)容必須和藥品一致(5)、醫(yī)療器械必須有鑒定批準號、樣機樣品鑒定批準號或投產(chǎn)鑒定批準號或在產(chǎn)產(chǎn)品登記號。(6)、包裝和標識符合有關規(guī)定和儲運要求。

5、(7)、中藥飲片應標明生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)地、批號、生產(chǎn)日期等。13、采購藥品一般要求新批號，_件以內(nèi)一般只能發(fā)一個批號，_件以內(nèi)不能超過三個批號。14、購進人員應遵守職業(yè)道德，格守商業(yè)秘密。不得做損害公司的事情和有損公司名譽的現(xiàn)15、購進人員在接到采購計劃后，應及時采購，保證供貨。16、服從領導指揮，積極配合各部門之間工作，團結同志。17、本部門同事之間應經(jīng)常互相交流，互通信息，相互學習，共同提高。2022年部門負責人消防安全責任制（三）(1)審查請購單的內(nèi)容，包括是否有采購的必要以及請購單的規(guī)格與數(shù)量等是否恰當。(2)與技術、品質管制等部門人員共同參與合格供應商的甄選。(3)執(zhí)行采購功能，包括詢價

6、、比價、議價及訂購。(4)交貨的稽催與協(xié)調(diào)。(5)物料的退貨與索賠。(6)物料來源的開發(fā)與價格調(diào)查。(7)采購計劃與預算的編制。(8)國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。(9)供應商的管理。(10)采購制度、流程、表單等的設計與改善。2022年部門負責人消防安全責任制（四）1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;2.負責公司的物資、設備的采購工作;3.負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作;4.有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單;5.負責辦理交驗、報賬手續(xù);6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;_對所承擔的工作全面負責;_對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;9.協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;10.負責賣場本大類商品結構的制定與調(diào)整。11.完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉率等。12.負責對本大類商品的分類編碼。13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。14.負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。15.負責