TS16949客戶導(dǎo)向流程匯總

1、 新業(yè)務(wù)拓展及市場分析流程圖Q/YF.XS.C01-01負責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部門顧客規(guī)定的要求、顧客沒有明確規(guī)定的要求、強制性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)確定顧客及產(chǎn)品的要求銷售部識別顧客及產(chǎn)品要求銷售部、技術(shù)部 合同/訂單/協(xié)議草案顧客批準(zhǔn)的信息定型產(chǎn)品銷售部 銷銷售部新產(chǎn)品市場調(diào)查、顧客反饋、維修記錄、質(zhì)量信息報告、顧客要求、工廠經(jīng)營計劃、競爭對手、供方情況等分析銷售部技術(shù)部識別市場分析報告市場調(diào)查等多種信息編制市場分析報告銷售部 總經(jīng)理技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)項目建議書填寫產(chǎn)品開發(fā)項目建議書銷售部 技術(shù)部 總經(jīng)理顧客特殊要求顧客特殊要求清單識別顧客特殊要求銷售部 銷售部根據(jù)公司情況確定

2、實施細節(jié)顧客特殊要求實施一覽表組織評審顧客特別要求銷售部相關(guān)部門 銷銷售部培訓(xùn)、實施顧客特殊要求各部門 各部門檢查顧客特殊要求實施情況并提交管理評審顧客特殊要求實施總結(jié) 總經(jīng)理銷售部 訂單/產(chǎn)產(chǎn)品要求評審控制制流程圖Q/YF.XS.C02-01負責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部門產(chǎn)品要求評審表市場分析程序識別顧客需求 銷售部部 銷售部評審產(chǎn)品要求銷售部相關(guān)部門產(chǎn)品要求評審表評審結(jié)論常規(guī)合同 銷售部生產(chǎn)部、銷售部 產(chǎn)品要求評審表評審結(jié)論特殊合同生產(chǎn)部、銷售部 銷售部技術(shù)部、品保部 總經(jīng)理訂單確認表口頭定單銷售部 銷售部部 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃預(yù)期產(chǎn)品合同制造可行性技術(shù)部 合同

3、登記表簽定合同 銷售部 銷售部部實施合同生產(chǎn)部產(chǎn)品要求變更？ Y N合同變更通知單評審變更 銷售部銷售部 文件控制程序文件更改技術(shù)部信息、資料溝通銷售部 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控控制流程圖Q/YF.JS.C03-01負責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部門門產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 技術(shù)部 確定實現(xiàn)策劃的時機、內(nèi)容、方法技術(shù)部 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃技術(shù)部 計劃和確定項目技術(shù)部 市場分析報告市場分析程序市場分析銷售部、 銷售部技術(shù)部 技術(shù)部部產(chǎn)品開發(fā)項目建議書提出產(chǎn)品開發(fā)項目建議書銷售部、技術(shù)部 總經(jīng)理 實施、組建APQP小組技術(shù)部 產(chǎn)品質(zhì)量先驅(qū)策劃進度計劃編制產(chǎn)品質(zhì)量先驅(qū)策劃進度

4、計劃技術(shù)部 各部門門 準(zhǔn)備輸入、確定輸出各部門 階段評審APQP小組 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 技術(shù)部 過程開發(fā)和設(shè)計技術(shù)部 產(chǎn)品和過程確認各相關(guān)部門 反饋、評定和糾正 各部門保 密各部門更改控制技術(shù)部 顧客財產(chǎn)控制流程圖圖Q/YF.SC.C04-01負責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸出/輸輸入 部門顧客財產(chǎn)控制銷售部明確內(nèi)容銷售部品保部過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進廠檢驗合格？ N 不合格品控制程序 相關(guān)處理銷售部 Y單獨建帳、標(biāo)識生產(chǎn)部、技術(shù)部、物資資科適用？丟失？損壞？ N照常管理 Y記錄、上報顧客財產(chǎn)問題反饋表發(fā)現(xiàn)部門 銷售售部報告、處理銷售部生產(chǎn)過程控制流程圖圖Q/YF.SC.C04-01負

5、責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部部門獲取必要信息 生產(chǎn)部月生產(chǎn)計劃要貨通知、庫存量、生產(chǎn)能力編制月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部 總總經(jīng)理實 施生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單調(diào)整？生產(chǎn)部 Y 總經(jīng)理理 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃 N編制控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書技質(zhì)部 作業(yè)準(zhǔn)備驗證生產(chǎn)部 編制作業(yè)準(zhǔn)備驗證指導(dǎo)書生產(chǎn)部 工藝驗證記錄表設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表作業(yè)準(zhǔn)備驗證記錄表生產(chǎn)部作業(yè)準(zhǔn)備驗證 生生產(chǎn)部 過程參數(shù)記錄表過程確認記錄表生產(chǎn)提供過程確認 生產(chǎn)部 生生產(chǎn)部生產(chǎn)日報表月生產(chǎn)情況統(tǒng)計表生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)部 生生產(chǎn)部 流程卡產(chǎn)品標(biāo)識、可追溯性生產(chǎn)班組、庫房 生產(chǎn)班組 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識品保部 搬運控制生產(chǎn)部 包裝控制生產(chǎn)部、品保部交付、收款控制流程程圖Q/YF.XS.C05-01負責(zé)部門/人員 輸入 主要流程 輸輸出/輸入 部部門產(chǎn)品交付前置期標(biāo)準(zhǔn)制定、評價產(chǎn)品交付前置期標(biāo)準(zhǔn) 銷售部 銷銷售部產(chǎn)品發(fā)貨通知單合同或定單要求填寫產(chǎn)品發(fā)貨通知單銷售部 物資管管理科符合性驗證銷售部產(chǎn)品發(fā)貨通知單發(fā)貨物資管理科 顧客客產(chǎn)