南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊

1、文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-11.總則1.1概述本環(huán)境管理手冊是在本公司的環(huán)境管理政策的基礎(chǔ)上，為在產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中謀求保護(hù)環(huán) 境、節(jié)省能源，持續(xù)改進(jìn)本公司的環(huán)境行為而建立的環(huán)境管理體系文件。1.2適用范圍本環(huán)境管理手冊適用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)，對本公司范圍內(nèi)的常駐人員及為本公司配套的分承包方，亦應(yīng)將手冊中要求的相關(guān)事項(xiàng)向他們傳達(dá)。1.3制定、批準(zhǔn)本環(huán)境管理手冊由辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-22.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

2、中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT2400114001：1996環(huán) 境管理體系規(guī)范及使用指南。2.2參考標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT 2400414004：1996環(huán) 境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南。中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT 2401014010：1996環(huán) 境審核指南通用原則。中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT 2401114011：1996環(huán) 境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核。中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GBT 2401214012：1996環(huán) 境審核指南環(huán)境審核員資格要求。文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-33術(shù)語與定義采用GB/T240

3、01-14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-44.環(huán)境管理體系4.1總則本環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為14001，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中17個(gè)要素，力求通過結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng) 化的環(huán)境運(yùn)行機(jī)制，使本公司的環(huán)境活動(dòng)符合法律、法規(guī)及其他要求，預(yù)防污染、節(jié)能降耗 ，以期持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效。4.2環(huán)境政策和聲明總則環(huán)境政策是環(huán)境管理的聲明書，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和工作方向；是公司環(huán)境管理的戰(zhàn)略性目標(biāo)，為環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供框架。體現(xiàn)最高管理者承諾，是環(huán)境管理體系運(yùn)行的推動(dòng)力；以保證環(huán)境活動(dòng)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。同時(shí)環(huán)境

4、政策又是 評價(jià)環(huán)境管理行為的依據(jù)。愛護(hù)環(huán)境是南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司可持續(xù)發(fā)展管理的重中之重。為保護(hù)環(huán)境，我們承諾：以積極主動(dòng)的態(tài)度遵紀(jì)守法在開展業(yè)務(wù)時(shí)，遵守所有適用法律法規(guī)，并鼓勵(lì)有關(guān)第三方遵循類似環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。 積極主動(dòng)地跟進(jìn)法律的變動(dòng)，以計(jì)劃進(jìn)一步工序、設(shè)備和產(chǎn)品調(diào)整。 執(zhí)行最佳技術(shù)，力爭采用最經(jīng)濟(jì)的解決方案。 最小化影響以最小化對內(nèi)部和外部環(huán)境造成的影響為經(jīng)營目標(biāo)。 合理利用資源和能源經(jīng)營過程中始終做到合理利用資源、包裝和能源，并運(yùn)用循環(huán)和回收技術(shù)以減少浪費(fèi) 向利益相關(guān)者作出承諾 與我們的利益相關(guān)者展開建設(shè)性對話至關(guān)重要。 在南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司，我們致力于向利益相關(guān)者提供有關(guān)

5、環(huán)境問題的最準(zhǔn)確信息，以及在協(xié)商、尊重和透明的基礎(chǔ)上建立良好關(guān)系。員工是我們關(guān)系最密切的利益相關(guān)者，須了解相關(guān)事宜并接受相關(guān)培訓(xùn)，以鼓勵(lì)其在公司、家里及其社區(qū)均秉持環(huán)保理念。 技術(shù)及產(chǎn)品在開發(fā)工藝、設(shè)備及產(chǎn)品的過程中，研究與投資須考慮環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。評估產(chǎn)品壽命周期內(nèi)對環(huán)境的影響。 在南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司會(huì)議上討論環(huán)境政策及其結(jié)果，必要時(shí)可進(jìn)行政策糾正。因此，我們的環(huán)境政策受到高度關(guān)注。職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)環(huán)境政策的制定?？刂埔?1)制定環(huán)境政策的依據(jù)重要環(huán)境因素；組織應(yīng)遵循的法律、法規(guī)及其他要求；文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-5國

6、家的環(huán)境政策、政策及其他要求。(2)制定環(huán)境政策應(yīng)考慮適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；承諾遵守法律、法規(guī)及其他要求；承諾污染預(yù)防，消減對環(huán)境的影響；承諾對環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)；與其他政策要協(xié)調(diào)一致，并同時(shí)考慮相關(guān)方的合理要求；組織所處的地區(qū)特點(diǎn)條件、主客觀條件和經(jīng)營管理思想、競爭需要等。 (3)政策的實(shí)施控制要求保持文件化的環(huán)境政策，要求傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施；通過體系運(yùn)行，保證環(huán)境政策的承諾得以實(shí)現(xiàn)；依據(jù)環(huán)境政策確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；環(huán)境政策要形成文件，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和努力方向。(4)環(huán)境政策的評審與修訂當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營或環(huán)境因素發(fā)生較大變化時(shí)，須及時(shí)對環(huán)境政策進(jìn)

7、行評審、修訂 并通報(bào)相關(guān)信息。環(huán)境管理體系評審后認(rèn)為需要修訂時(shí)。(5)環(huán)境政策的頒布環(huán)境政策的制訂或修訂須經(jīng)最高管理者審批、簽署后發(fā)布。文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-6相關(guān)文件環(huán)境政策4.3策劃4.3.1環(huán)境因素總則建立并保持環(huán)境因素的識別和評價(jià)程序，對本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制和可能對 其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供依據(jù)并加以有效控制。職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素的識別和評價(jià)工作。辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施工作， 其他部門要密切配合?？刂埔?1)環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制

8、的環(huán)境因素，通 過書面調(diào)查和分析，對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素進(jìn)行標(biāo) 識并施加影響。(2)識別環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實(shí)可靠。(3)結(jié)合本公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，考慮正常、異常和緊 急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其他7種類型，對環(huán)文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-7境因素的影響進(jìn)行全面評價(jià)。(4)確定重要環(huán)境因素時(shí)需考慮以下幾個(gè)方面：環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法 律、法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因素的控制狀態(tài)(水平)四個(gè)方面。(5)當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或

9、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià) ，重新確定重要環(huán)境因素。(6)辦公室設(shè)計(jì)環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關(guān)部門，要求及時(shí)填寫，交 到辦公室統(tǒng)一匯總。(7)辦公室召集有關(guān)人員參加會(huì)議，確定環(huán)境因素評價(jià)依據(jù)，并對收集到的環(huán)境 因素按程序規(guī)定實(shí)施評價(jià)。(8)再根據(jù)管理評審或公司情況及法律法規(guī)變化及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)。相關(guān)文件(1)環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序(2)重要環(huán)境因素臺賬4.3.2法律法規(guī)及其他要求總則建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)及其他要求，為 體系的建立和運(yùn)行提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及文 件 名南陽海泳紡織制衣企

10、業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-8其他要求。職責(zé)(1)辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)并負(fù)責(zé)傳達(dá) 至相關(guān)部門。(2)各相關(guān)部門必須遵守已確認(rèn)的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求?？刂埔?1)每半年向環(huán)保部門獲取一次國家、省、市相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 (2)從出版社、新聞、報(bào)刊及、能源、消防等行業(yè)及時(shí)獲取相關(guān)的信息。(3)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別、評價(jià)、確認(rèn)其適用性并進(jìn)行登記。 (4)對適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求建立臺賬。(5)對法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息，并及時(shí)向 全體員工傳達(dá)。(6)要求員工

11、遵守適用于本公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。相關(guān)文件(1)環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序(2)適用環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求一覽表。 4.3.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)總則文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-9為了實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境政策、重要環(huán)境因素 ，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。職責(zé)(1)辦公室負(fù)責(zé)制定、修改環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(2)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。(4)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo).控制要求(1)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列問題：本公司的環(huán)

12、境政策，產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)相關(guān)的重要環(huán)境因素；法律、法規(guī)及其他要求及相關(guān)方觀點(diǎn)；聽取對目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)有責(zé)任的員工的意見；目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；技術(shù)的可行性和可選方案；公司的經(jīng)濟(jì)條件。(2)目標(biāo)、指標(biāo)的審批公司的目標(biāo)、指標(biāo)由辦公室制定，環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門負(fù)責(zé)人審議后，環(huán)境管理者 代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂辦公室每季度對公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施檢查，并將檢查結(jié)果報(bào) 環(huán)境管理者代表；文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-10環(huán)境管理者代表對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。所制定的目標(biāo)

13、和指標(biāo)每年須經(jīng)管理評審會(huì)議評審和修訂，以期持續(xù)改進(jìn)自身的環(huán)境表現(xiàn)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年要在管理評審會(huì)議上進(jìn)行評審，但當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，要隨 時(shí)對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行重新評價(jià)：a.當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)；b.在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；c.產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。修訂后的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者 代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定、檢查、評審、修改要有記錄，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管 。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表 4.3.4環(huán)境管理方案總則為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定并執(zhí)行環(huán)境管理方案。職責(zé)文 件 名南陽海泳紡織制

14、衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-11(1)辦公室根據(jù)確定的目標(biāo)和指標(biāo)制定具體實(shí)施的環(huán)境管理方案。(2)制定、修改環(huán)境管理方案時(shí)須經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門負(fù)責(zé)人審議。(3)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方案進(jìn)行審核并提交最高管理者批準(zhǔn)。(4)本公司各部門是環(huán)境管理方案的實(shí)施或配合部門，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境 管理方案實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查和考核?？刂埔?1)環(huán)境管理方案的制定環(huán)境管理方案應(yīng)明確公司所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，指標(biāo)是目標(biāo)的具體量化；環(huán)境管理方案要有具體的技術(shù)措施，并具有可行性；環(huán)境管理方案要詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表；方案實(shí)施要有規(guī)定的責(zé)任部門、責(zé)任

15、人及落實(shí)的資金數(shù)；除運(yùn)行程序能控制的重要環(huán)境因素外，一定要制定環(huán)境管理方案。(2)環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施制定后的環(huán)境管理方案要形成文件經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門環(huán)保負(fù)責(zé)人審議， 環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)；文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-12為保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者必須保證所需資金的落實(shí)；與公司的目標(biāo)指標(biāo)、管理方案相關(guān)的部門根據(jù)需要制定細(xì)化的實(shí)施方案。(3)環(huán)境管理方案(略)(4)環(huán)境管理方案的檢查與修訂辦公室根據(jù)不同方案的情況，至少每季度對環(huán)境管理方案組織一次檢查并將結(jié) 果報(bào)管理者代表；環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、

16、活動(dòng)和服務(wù)情況的變化及時(shí)調(diào)整和修正：a.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化；b.由于管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M(jìn)行修改；c.修改后的環(huán)境管理方案要經(jīng)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各部門負(fù)責(zé)人審議，環(huán)境管理者代 表審核，由最高管理者批準(zhǔn)后方能實(shí)施。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表 4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職能總則為了使環(huán)境管理體系有效的實(shí)施和運(yùn)行，保證公司內(nèi)的環(huán)境因素得到持續(xù)的改善，對公司各 部門及人員在體系中的職責(zé)權(quán)限作出明確規(guī)定。文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-13職責(zé)(1)最高管理者制定環(huán)境政策；任命環(huán)境管理者代表；批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方

17、案；提供必要的人、財(cái)、物；主持環(huán)境管理評審。(2)環(huán)境管理者代表按照14001標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行；審核環(huán)境管理體系手冊、程序文件、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案，組織文件評審； 負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的實(shí)施情況；批準(zhǔn)年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃并組織實(shí)施，向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體 系運(yùn)行情況；準(zhǔn)備管理評審資料；負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)，組織外部審核。注：環(huán)境管理者副代表輔助環(huán)境管理者正代表開展工作。(3)副總經(jīng)理對最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助監(jiān)督環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施；在工作中貫徹實(shí)施公司的環(huán)境政策；監(jiān)督指導(dǎo)其分管部門的環(huán)境管理體系職責(zé)、職能的文 件 名南陽海泳紡織

18、制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-14發(fā)揮。(4)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)參加管理評審會(huì)議，負(fù)責(zé)審議公司重大環(huán)境保護(hù)活動(dòng)事項(xiàng)；環(huán)境保護(hù)委員會(huì)及各分部門負(fù)責(zé)審議環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定和修改。 (5)辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別與評價(jià)；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核；負(fù)責(zé)EMS審核計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；具體落實(shí)環(huán)境管理體系文件規(guī)定的各部門的職責(zé)；負(fù)責(zé)內(nèi)部信息交流；監(jiān)督檢查環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)不符合、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證； 擬制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定運(yùn)行控制參數(shù)；向管理者代表提出有

19、關(guān)環(huán)境方面的課題和建議；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的獲取與確認(rèn)并及時(shí)通報(bào)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的變化及與公司環(huán)境 的符合情況；B11確定環(huán)境培訓(xùn)需求，協(xié)助人事科制定環(huán)境管理體系總體培訓(xùn)計(jì)劃； B12負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的管理歸口、每半年進(jìn)行一次文件資料的適宜性評審。文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-15 (6)內(nèi)審組定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，使體系得以良好實(shí)施和保持，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；編制審核報(bào)告，將審核結(jié)果上報(bào)環(huán)境管理者代表。(7)辦公室人事部a.根據(jù)培訓(xùn)需求，編制公司總體培訓(xùn)計(jì)劃；b.負(fù)責(zé)對與環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的人員進(jìn)行培

20、訓(xùn)，以保證他們能勝任所從事的工 作；對關(guān)鍵崗位人員須進(jìn)行專門培訓(xùn)；c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作并做好有關(guān)培訓(xùn)記錄的管理； d.負(fù)責(zé)檢查各部門培訓(xùn)工作的落實(shí)情況，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。辦公室a.負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境評估、三同時(shí)竣工驗(yàn)收報(bào)告的審批及交通車輛的維護(hù)與修理；b.負(fù)責(zé)公司內(nèi)消防安全及環(huán)境管理工作，緊急情況的調(diào)度與指揮；c.負(fù)責(zé)與政府部門及相關(guān)方的信息交流及關(guān)系協(xié)調(diào)工作；d.負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測聯(lián)絡(luò)工作；文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-16e.負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類、處理和管理工作；f.負(fù)責(zé)噪聲的防治與

21、管理；g.負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境保護(hù)的日常管理與監(jiān)督；h.公司6S的推進(jìn)； i.公司生產(chǎn)運(yùn)行中節(jié)省資源材料活動(dòng)的開展；j.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。辦公室a.保障本部門所負(fù)責(zé)設(shè)備在運(yùn)行中保持正常運(yùn)行狀態(tài)；b.公司內(nèi)節(jié)約能源工作的日常管理與監(jiān)督；c.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。(8)運(yùn)轉(zhuǎn)科在工作中貫徹實(shí)施公司的環(huán)境政策及體系文件；利用公司內(nèi)報(bào)刊和其他形式進(jìn)行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高企業(yè)形象。(9)財(cái)務(wù)科為環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供必要的財(cái)力支持；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，物資的盤點(diǎn)，并

22、每月召開一次決算探討會(huì)。(10)供應(yīng)科在產(chǎn)品的銷售過程中，將公司的環(huán)境政策及其環(huán)境管理情況通報(bào)相關(guān)方；文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-17與客戶進(jìn)行有關(guān)環(huán)境方面的溝通交流，將客戶對產(chǎn)品的環(huán)境抱怨信息及時(shí)傳遞到I SO辦公室。(11)品管科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)、研究、開發(fā)及進(jìn)行環(huán)境方面的評價(jià)；產(chǎn)品單機(jī)材料消耗定額的制定；產(chǎn)品設(shè)計(jì)中環(huán)境因素影響的控制監(jiān)督；產(chǎn)品單機(jī)電能消耗的優(yōu)化設(shè)計(jì)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)中資源材料能源節(jié)約及再利用工作的研究。負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。(12)工廠保全科a.負(fù)責(zé)在線運(yùn)

23、轉(zhuǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及監(jiān)督檢查工作，保障設(shè)備正常運(yùn)行；b.環(huán)保節(jié)能設(shè)備的優(yōu)先使用；c.在環(huán)境管理體系的建立及運(yùn)行過程中對監(jiān)測測量設(shè)備的可靠性提供保障； d.負(fù)責(zé)叉車及電瓶車的維修及使用管理過程中的監(jiān)督檢查；e.在完成設(shè)備的購買、安裝、調(diào)試、維修等工作的過程中，應(yīng)將本公司在環(huán)境方面 的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對其施加影響；f.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-18員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。辦公室資料室a.所采購物品中環(huán)境因素的識別與評價(jià)；b.按照環(huán)境管理體系的要求，在完成主要原材料的采購供應(yīng)工作中，

24、應(yīng)將環(huán)境方面 的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對其施加影響；c.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施。運(yùn)轉(zhuǎn)科a.負(fù)責(zé)在線運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的使用管理、清理清潔，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程；b.負(fù)責(zé)分管化工原料、燃料等危險(xiǎn)品及原材料的分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)及管理工 作，嚴(yán)格按運(yùn)行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書等三級文件操作，并定期進(jìn)行檢查與監(jiān)控；c.生產(chǎn)運(yùn)行中資源、材料節(jié)約及再利用活動(dòng)的開展；d.生產(chǎn)過程中Sn、Pb煙及其他化學(xué)揮發(fā)氣體排放的控制管理；e.負(fù)責(zé)本部門所使用的叉車及電瓶車的使用管理；f.在原材料及整機(jī)的轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，應(yīng)將環(huán)境方面的需求通報(bào)給相關(guān)方，并對其施加 影響；文 件

25、名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-19g.負(fù)責(zé)申報(bào)本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓(xùn)計(jì)劃 并協(xié)助實(shí)施；h.落實(shí)與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案。工廠技術(shù)科a.產(chǎn)品及物品材料消耗定額的調(diào)整、控制；b.產(chǎn)品及物品中環(huán)境因素的識別與評價(jià)。品管科a.對新物品的導(dǎo)入進(jìn)行環(huán)境方面的評價(jià)；b.公司生產(chǎn)運(yùn)行中資源材料節(jié)約及再利用工作的開展。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力總則為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，必須對與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員和可能對環(huán)境產(chǎn)生的重 大影響的人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識和工作能力，為實(shí)現(xiàn)既定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)創(chuàng)造條件

26、。職責(zé)(1)辦公室負(fù)責(zé)確定總體培訓(xùn)需求，并協(xié)助人事科實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。(2)人事科負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司總體培訓(xùn)計(jì)劃。(3)各部門負(fù)責(zé)申報(bào)本部門培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助人事科實(shí)施文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-20培訓(xùn)計(jì)劃?？刂埔?1)辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素及確定的環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo) 等來確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)崗位和人員。(2)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)對各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)具備的能力給予明確規(guī)定。(3)對全體職工進(jìn)行環(huán)境意識的教育培訓(xùn)，使其理解公司的環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)， 明確自身工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)

27、的自覺性。(4)確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進(jìn)行專門培訓(xùn)，使其達(dá)到應(yīng)具備的能力， 并對培訓(xùn)進(jìn)行記錄。(5)對最高管理者、環(huán)境管理者代表和中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培訓(xùn)，加深對14001標(biāo)準(zhǔn) 的理解，提高對環(huán)境保護(hù)的重視程度，帶領(lǐng)全體員工共同參與環(huán)境保護(hù)，保證環(huán)境管理體系 的實(shí)施運(yùn)行。(6)充分利用公司內(nèi)部刊物、板報(bào)、早會(huì)等多種形式，進(jìn)行環(huán)保知識的宣傳教育。 (7)當(dāng)相關(guān)方的工作直接涉及影響環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或公司形象時(shí)，應(yīng)在相關(guān)文件中規(guī) 定其人員須經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)容。相關(guān)文件環(huán)境培訓(xùn)教育管理程序 4.4.3信息交流文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-21總則

28、為確保信息交流的充分性，保證環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行，公司應(yīng)建立并保持環(huán)境信息交流 程序。職責(zé)(1)辦公室負(fù)責(zé)公司外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息的交流與管理。(2)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合辦公室 做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作?？刂埔?1)內(nèi)部信息本公司的環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí) 地傳達(dá)到公司員工及各相關(guān)部門；環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門，提出改進(jìn)意見，采 取改進(jìn)措施；監(jiān)測與測量結(jié)果、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果、環(huán)境表現(xiàn)評價(jià)應(yīng)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門 ；辦公室將獲取的最新法律信息，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。(2)外部信

29、息本公司其他部門若收到有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到辦 公室；相關(guān)方的信息(包括：政府部門、環(huán)保部門、社區(qū)居民、顧客的抱怨等)，接到信 息的部門要填寫記錄并文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-22傳遞到辦公室，辦公室應(yīng)按規(guī)定的要求予以答復(fù)。 (3)建立信息交流網(wǎng)絡(luò)公司環(huán)境政策應(yīng)公布于眾，當(dāng)相關(guān)方需要或索取時(shí)，由辦公室及時(shí)提供；公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。相關(guān)文件(1)環(huán)境信息交流程序(2)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序4.4.5文件控制總則建立并保持文件和資料的控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，使文件得到有

30、效的控制，確保環(huán)境文件的適宜性，凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都必須得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。職責(zé)(1)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系的程序文件由辦公室統(tǒng)一管理。(2)作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)環(huán)境記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。(3)文件資料的評審由辦公室每半年評審一次，由環(huán)境管理者代表組織進(jìn)行。 控制要求文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-23(1)受控文件和資料的范圍環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件和支持程序文件的三級文件(主要指作業(yè)指 導(dǎo)書)。(2)文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)

31、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；Z K)程序文件由該程序的相關(guān)部門制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；支持程序文件的三級文件(作業(yè)指導(dǎo)書)由相關(guān)部門制定，由部門負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行 ，并報(bào)辦公室備案。(3)文件資料的管理辦公室負(fù)責(zé)管理環(huán)境管理體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號，標(biāo)識受控狀態(tài)， 發(fā)放時(shí)要簽發(fā)登記。文件要有固定的保管場所；凡對環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本 ；人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)妥善解決文件的交接工作；對出于法律或保留知識的需要而保存的失效(作廢)文件應(yīng)予以標(biāo)識、確認(rèn)。(4)文件和資料的更改文件和資料的更改和審批按照文件資料的控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批 準(zhǔn)任意

32、更改，更改應(yīng)有文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-24記錄，復(fù)印文件須經(jīng)辦公室的同意，并加蓋紅色受控章，否則即 成為非受控版本。文件修訂后，應(yīng)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回或標(biāo)識作廢后方能 發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；當(dāng)文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時(shí)，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5)文件的評審對環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件都要定期組織評審，以確保文件的適用性、有效性，文件的 評審由環(huán)境管理者代表和辦公室組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行，每半年一次，特殊情況單獨(dú) 組織評審。評審的方法既可以采用會(huì)議的形式，也可以以表格的形式傳遞。相關(guān)文件文件資

33、料的控制程序4.4.6運(yùn)行控制總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)得到有效 控制，使體系的運(yùn)行符合本公司的環(huán)境政策，并確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的 持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-25(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境政策、目標(biāo)和指標(biāo)確定本公司重要環(huán)境因素的有關(guān)運(yùn)行 與活動(dòng)。(2)各部門根據(jù)文件編制管理規(guī)定編制運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。(3)與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定?？刂埔?1)環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境因素的識別與評價(jià)時(shí)確定體系運(yùn)行過程中與重要環(huán)境 因素對應(yīng)的關(guān)

34、鍵活動(dòng)并負(fù)責(zé)組織相關(guān)運(yùn)行控制文件編制。(2)運(yùn)行控制文件編制的原則：對于沒有書面指導(dǎo)，就可能導(dǎo)致偏離環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行和活動(dòng)應(yīng)建立 文件化的程序；程序文件中應(yīng)對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和方法予以規(guī)定；對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有的可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，要將有關(guān)的程序或要求通 報(bào)給相關(guān)方。(3)運(yùn)行控制文件編制時(shí)應(yīng)明確以下幾個(gè)方面：職責(zé)必須明確；運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)；具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理；運(yùn)行控制的結(jié)果應(yīng)有記錄。(4)各相關(guān)部門和崗位嚴(yán)格按照文件執(zhí)行并記錄。相關(guān)文件(1)廢水污染的控生產(chǎn)過程序文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-26(2

35、)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序(3)大氣污染物排放控生產(chǎn)過程序(4)油類、化學(xué)品的管理程序(5)固體廢棄物的處置程序(6)節(jié)能降耗控生產(chǎn)過程序(7)運(yùn)輸車輛污染控生產(chǎn)過程序(8)環(huán)境噪聲污染防治程序(9)相關(guān)方的管理程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 職責(zé)(1)辦公室負(fù)責(zé)本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理。(2)辦公室負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3)各部門負(fù)責(zé)對本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部 門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。(4)最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和必要的資

36、源配置?？刂埔?1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-27源點(diǎn)。(2)對潛在事故，其所在部門應(yīng)制定預(yù)防措施。(3)責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保生命安全并要快速做出響應(yīng) 并采取有效措施，減少環(huán)境影響。(4)可行時(shí)應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)。(5)對應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須作出明確規(guī)定。(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，按本手冊4.4.5的控制要求及 文件資料控制程序中的規(guī)定對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審和修訂。相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序)

37、4.5.1監(jiān)測和測量總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān) 測和測量，并對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，對監(jiān)測、測量儀器設(shè) 備定期維護(hù)、校準(zhǔn)。職責(zé)(1)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，辦公室要負(fù)責(zé)制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制參數(shù)，并定期 評價(jià)環(huán)境行為與法律、法文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-28規(guī)的符合情況。(2)與目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的各職能部門要密切配合。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設(shè)備建立臺賬。(4)辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量。(5)保全科負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。(6)對于保

38、全科尚無能力進(jìn)行校準(zhǔn)的監(jiān)測和測量設(shè)備，由保全科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進(jìn)行檢定。控制要求(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實(shí)際情況由辦公室制定。 (2)辦公室根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)境 表現(xiàn)關(guān)鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進(jìn)行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結(jié)果匯總報(bào)至辦公室 。(3)監(jiān)測和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按計(jì)量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護(hù)。 (4)辦公室對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行定期評價(jià)，驗(yàn)證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性 。(5)監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)要求時(shí)，應(yīng)填寫不符合情況記錄表，報(bào)送辦公 室及相關(guān)部門，以便及時(shí)研究，采取必要的措施。相關(guān)

39、文件監(jiān)測和測量實(shí)施程序文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-294.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施總則建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施的控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的預(yù) 防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合。職責(zé)(1)發(fā)生不符合的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防 措施并實(shí)施。(2)辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)及糾正實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)工作?？刂埔?1)對產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項(xiàng)采取必要措施以減少其影

40、響。(2)辦公室對糾正和預(yù)防措施的效果實(shí)施跟蹤，進(jìn)行驗(yàn)證。(3)管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與預(yù)防措施資料由責(zé)任部門保存。相關(guān)文件不符合、糾正與預(yù)防措施程序文 件 名南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司環(huán)境管理手冊文件編碼HYHJ001頁 碼33-304.5.3記錄總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提 供證據(jù)。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定環(huán)境記錄控制程序和體系各種記錄的管理辦法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管 理，各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。控制要求(1)與運(yùn)行有關(guān)的記錄主要有環(huán)境管理體系審核報(bào)告；培訓(xùn)記錄；信息交流記錄；文件控制記錄；管理評審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關(guān)活動(dòng)有關(guān)的記錄主要有環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；糾正和預(yù)防措施的記錄；環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應(yīng)記錄；外部投訴、抱怨