食品安全監(jiān)控計(jì)劃

1、出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃（2012 年 1 月-2013 年 1 月）文件編號(hào):版 本：01受控狀態(tài)：審 核:批 準(zhǔn):食品有限公司2012年1月13日發(fā)布2012年1月13日實(shí)施食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題目錄頁(yè)碼第1頁(yè)，共1頁(yè)目 錄1.0 目的2.0 范圍3.0食品安全監(jiān)控小組及職責(zé)4.0原輔料質(zhì)量管理程序5.0加工過(guò)程質(zhì)量管理程序6.0成品質(zhì)量管理程序7.0樣品傳遞 保存和不合格品的處理、上報(bào)程序8.0檢測(cè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整程序附錄原輔料、成品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控計(jì)劃食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題目

2、的范圍及人員職責(zé)頁(yè)碼第1頁(yè)，共2頁(yè)1.0 目的為進(jìn)一步規(guī)范我公司質(zhì)量管理體系， 提高自檢自控有效性，加強(qiáng) 從源頭到成品全過(guò)程的質(zhì)量安全監(jiān)控，保障我公司出口調(diào)理蔬菜安 全，發(fā)揮“企業(yè)是第一責(zé)任人”的作用，根據(jù)出口食品管理辦法 的要求，參考煙臺(tái)CIQ出口食品企業(yè)安全監(jiān)控管理辦法，結(jié)合公司 實(shí)際情況制定本監(jiān)控計(jì)劃。2.0范圍 適用于公司所有出口速凍果蔬。3.0食品安全監(jiān)控小組及職責(zé)食品安全監(jiān)控小組成員姓名組內(nèi)職務(wù)廠內(nèi)職務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目組長(zhǎng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)控計(jì)劃的批準(zhǔn)，實(shí)施最高管 理者的管理承諾，為食品安全監(jiān)控小組的成 員提供資源。組員品管部長(zhǎng)負(fù)責(zé)計(jì)劃的編制、審核及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、不 合格品的分析及流向

3、監(jiān)控組員生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)控車間安全衛(wèi)生組員原料部長(zhǎng)負(fù)責(zé)原輔料采購(gòu)、供方確認(rèn)及質(zhì)量安全監(jiān)控組員化驗(yàn)員負(fù)責(zé)化驗(yàn)員樣品檢測(cè)、保存、結(jié)果審核組員業(yè)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)包裝物料采購(gòu)及與CIQ等外部聯(lián)系組員倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司所有庫(kù)房的管理工作，確保各類物 資不受污染和不發(fā)生交叉污染。食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題目的范圍及人員職責(zé)頁(yè)碼第1頁(yè)，共2頁(yè)職責(zé)(1)負(fù)責(zé)制定食品安全監(jiān)控計(jì)劃(2)負(fù)責(zé)根據(jù)官方監(jiān)控情況及國(guó)外官方通報(bào)和客戶信息等調(diào)整監(jiān)控項(xiàng)目(3)負(fù)責(zé)建立取樣、檢測(cè)、結(jié)果審批報(bào)送、不合格品的處理的標(biāo)準(zhǔn)程序，原因調(diào)查并進(jìn)行監(jiān)督管理(4)負(fù)責(zé)將公司不能檢測(cè)項(xiàng)目的樣品送有

4、資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)(5)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)控相關(guān)文件記錄的建檔和保存食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題原輔料質(zhì)量管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)，共1頁(yè)4.0原輔料質(zhì)量管理程序原料來(lái)源為基地的，必須有原料農(nóng)殘檢測(cè)合格報(bào)告；外購(gòu)原料在 入廠后，除進(jìn)行感官品質(zhì)檢驗(yàn)外，必須取樣檢測(cè)農(nóng)藥殘留，合格后 通知倉(cāng)儲(chǔ)部可以使用；采購(gòu)的原輔料必須向供方索證，以達(dá)到溯源性 目的，凡采購(gòu)出口備案企業(yè)或已實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品作為原料 時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)該產(chǎn)品的出口備案證書(shū)或生產(chǎn)許可證并索取后歸到品 管部存檔保存。原輔料驗(yàn)收、貯存管理原輔料驗(yàn)收必須按公司制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 要求

5、進(jìn)行。原輔料達(dá)不到驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)拒收。原輔料驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定程序要求進(jìn)行，并保留記錄，以便查考。原輔料驗(yàn)收合格入庫(kù)應(yīng)分類堆放，距離地面不少于10cm,距離墻壁不少于30cm,按貯存條件分別進(jìn)行貯存，保管，對(duì)貯存的原 輔料進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)。原輔料貯存過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)巡查，使用過(guò)程中的原輔料應(yīng)該按照 先入先出的原則進(jìn)行，防止過(guò)期和貯存不當(dāng)引起變質(zhì)的現(xiàn)象發(fā)生。原輔料、成品監(jiān)控項(xiàng)目和監(jiān)控頻率參見(jiàn)附頁(yè) 原輔料、成品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控計(jì)劃食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題加工過(guò)程質(zhì)量管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)，共1頁(yè)加工過(guò)程質(zhì)量管理程序品管員應(yīng)對(duì)各工序的半成品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，不符

6、合工藝要求 的半成品一律不準(zhǔn)用于下一道工序的生產(chǎn)，從而防止不合格品在生 產(chǎn)過(guò)程中的流轉(zhuǎn)。用于生產(chǎn)的計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢定合格有效，用于生產(chǎn)前必須經(jīng) 校準(zhǔn)、驗(yàn)收，并形成記錄歸檔保存以便查閱、追溯。加工過(guò)程操作必須嚴(yán)格以加工工藝為依據(jù)進(jìn)行操作。關(guān)鍵工序應(yīng)有專人監(jiān)控，監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)記錄歸檔以便查閱、追溯。加工過(guò)程衛(wèi)生管理按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范要求進(jìn)行檢查和考核。對(duì)于直接接觸產(chǎn)品的案面、人員手等要按照規(guī)定定期進(jìn)行涂抹檢查。生產(chǎn)過(guò)程的半成品檢驗(yàn)及取樣按公司規(guī)定嚴(yán)格抽樣檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn) 過(guò)程的質(zhì)量情況及時(shí)反饋。加工過(guò)程發(fā)生異常質(zhì)量情況時(shí)應(yīng)及時(shí)反應(yīng)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行 解決，并迅速恢復(fù)正常生產(chǎn)。加工過(guò)程中應(yīng)善于尋找影響產(chǎn)

7、品質(zhì)量的潛在原因，做到預(yù)防在先，防止不合格品的產(chǎn)生。加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行。食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題成品質(zhì)量管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)，共1頁(yè)6成品質(zhì)量管理程序成品入庫(kù)后由成品倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)成品的管理。成品入庫(kù)應(yīng)按品種、規(guī)格分類堆放，做到距離地面不少于10cm,距離墻壁不少于30cm,防止產(chǎn)品受污染。成品入庫(kù)應(yīng)按批次堆放，先進(jìn)先出，堆放規(guī)范有序，每垛產(chǎn)品都 掛牌標(biāo)識(shí)。成品貯存時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常巡檢，掌握成品貯存質(zhì)量情況。成品管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與品管部聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行解決處理。化驗(yàn)員通知因出現(xiàn)問(wèn)題需要隔離的批次

8、，應(yīng)明顯標(biāo)注，并 隔離單獨(dú)存放，待處理。成品出貨必須經(jīng)檢驗(yàn)中心出具合格的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單方可發(fā)貨。食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題不合格品處理、上報(bào)程序頁(yè)碼第1頁(yè)，共1頁(yè)7.0樣品傳遞 保存和不合格品的處理、上報(bào)程序公司制定檢測(cè)計(jì)劃，并依此對(duì)樣品進(jìn)行取樣?；?yàn)員有能力檢測(cè)的 項(xiàng)目由公司自行檢測(cè)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行如實(shí)客觀的記錄存檔，以便日 后的查閱和追溯。對(duì)于公司沒(méi)有能力檢測(cè)的項(xiàng)目，按照國(guó)家法定程 序委托官方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并讓委托方出具最后的檢測(cè)結(jié)果。7.1不合格樣品的處理：經(jīng)我公司化驗(yàn)員確證結(jié)果不合格的，立即啟動(dòng)不合格品處理程序。未出口的不合格產(chǎn)

9、品，在不損傷消費(fèi)者健康的前提下進(jìn)行降級(jí)或轉(zhuǎn) 作其他品種的產(chǎn)品使用，如果確認(rèn)對(duì)消費(fèi)者健康造成損害的，必須 銷毀或轉(zhuǎn)作其他非食用用途。已經(jīng)出口的，我公司立即啟動(dòng)召回程 序，并以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警形式（附實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告）報(bào)上級(jí)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)， 通知政府和媒體等有關(guān)部門(mén)配合召回和調(diào)查工作。委托檢測(cè)的，經(jīng)確證結(jié)果不合格的，檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)通知我公司， 上報(bào)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)，暫停檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品加工；積極配合上級(jí)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)對(duì)不合格原因展開(kāi)調(diào)查，在對(duì)不合格結(jié)果進(jìn)行跟蹤調(diào)查的 過(guò)程中，公司建立不合格追蹤檔案，記錄調(diào)查過(guò)程、結(jié)論及糾正措 施，并及時(shí)將相關(guān)不合格追溯處理材料復(fù)印件快遞上級(jí)檢驗(yàn)檢疫機(jī) 構(gòu)。調(diào)查結(jié)束后針對(duì)問(wèn)題作出相應(yīng)的改進(jìn)措施，對(duì)公司的質(zhì)量體系 進(jìn)行重新驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在獲得上級(jí)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的評(píng)估通過(guò)后 方可重新恢復(fù)正常生產(chǎn)和出口。食品有限公司出口速凍果蔬安全監(jiān)控計(jì)劃文件編號(hào)HR-C-12-2012A版本01標(biāo)題檢測(cè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整程序頁(yè)碼第1頁(yè)，共1頁(yè)8檢測(cè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)調(diào)整程序我公司時(shí)刻關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播等媒體發(fā)布的食品安全信息，與 檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)保持溝