外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理控制程序

1、 程序文件文件編號(hào) 發(fā)布日期 外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理控制程序修訂日期年 月 日文件頁(yè)次第 PAGE 5 頁(yè) 共 NUMPAGES 5 頁(yè)實(shí)施日期： 1. 工作目的對(duì)檢測(cè)/鑒定質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)進(jìn)行規(guī)范和有效的控制，確保檢測(cè)/鑒定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。2. 適用范圍適用于對(duì)檢測(cè)/鑒定質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用的控制。3. 工作職責(zé)3.1 各檢測(cè)所、土工實(shí)驗(yàn)室、分站依據(jù)工作需要提出購(gòu)置需求。3.2 各檢測(cè)所長(zhǎng)、土工實(shí)驗(yàn)室主任、分站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)初步審核購(gòu)置需求。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核經(jīng)各檢測(cè)所長(zhǎng)、土工實(shí)驗(yàn)室主任、分站站長(zhǎng)審核過(guò)的與檢測(cè)/鑒定質(zhì)量有關(guān)的購(gòu)置需求。3.4

2、行政辦公室負(fù)責(zé)審核各部門負(fù)責(zé)人審核過(guò)的辦公用品等物資的購(gòu)置需求。3.5 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)購(gòu)置需求。3.5 技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)與檢測(cè)/鑒定需求有關(guān)服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)和驗(yàn)收，行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和驗(yàn)收。 4. 工作程序4.1 服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別4.1.1 “服務(wù)”是指對(duì)檢測(cè)/鑒定工作質(zhì)量有影響的計(jì)量檢定或校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)；人員教育培訓(xùn)服務(wù)。4.1.2 “供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)/鑒定工作質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；化學(xué)藥品；消耗性材料和試劑；辦公用品。4.2 制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃4.2.1 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)需求按照量值溯源控制程序執(zhí)行。4.2.2 各所、部

3、、分站根據(jù)所需提出對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試需求，各檢測(cè)所長(zhǎng)、土工實(shí)驗(yàn)室主任、分站站長(zhǎng)審核后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦公用品由行政辦公室主任審核。4.2.3 各所、部、分站根據(jù)所需提出人員教育培訓(xùn)需求，按照人員培訓(xùn)和考核管理程序要求執(zhí)行。4.2.4 各檢測(cè)所、土工實(shí)驗(yàn)室、分站根據(jù)所需提報(bào)試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備、消耗性材料和試劑等采購(gòu)需求，各檢測(cè)所長(zhǎng)、土工實(shí)驗(yàn)室主任、分站站長(zhǎng)審核后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4.2.5 對(duì)于設(shè)施設(shè)備或單次購(gòu)買總價(jià)超過(guò)10000元的由技術(shù)質(zhì)量管理部組織設(shè)備采購(gòu)管理委員會(huì)成員開(kāi)評(píng)審會(huì)，提出審核意見(jiàn)，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇4.3.1

4、 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：4.3.1.1 供應(yīng)商的資質(zhì)能力；4.3.1.2 供應(yīng)商的行業(yè)業(yè)績(jī)；4.3.1.3 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量；4.3.2.4 價(jià)格；4.3.1.5 交貨情況；4.3.1.6 售后服務(wù)情況；4.3.1 技術(shù)質(zhì)量管理部組織各所、部、室、分站相關(guān)人員根據(jù)相關(guān)部門提供的資料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并給出評(píng)價(jià)結(jié)論。4.3.2 技術(shù)質(zhì)量管理部根據(jù)對(duì)與檢測(cè)/鑒定有關(guān)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供應(yīng)商，編制與檢測(cè)/鑒定有關(guān)合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公用品合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.3.4 技術(shù)質(zhì)量管理部、行政辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)部門提供的材料建立供應(yīng)商檔案。4.3.5 每年12月

5、份技術(shù)質(zhì)量管理部組織有關(guān)人員對(duì)合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商在本年度內(nèi)的供應(yīng)情況進(jìn)行再評(píng)價(jià)。4.3.6 技術(shù)質(zhì)量管理部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，重新整理合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄。刪除評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，加入新的經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商。4.4 對(duì)提供計(jì)量檢定或校準(zhǔn)外部支持服務(wù)方的選擇4.4.1 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)外部支持服務(wù)方應(yīng)通過(guò)有關(guān)計(jì)量行政管理部門評(píng)審并授權(quán)。4.4.2技術(shù)質(zhì)量管理部組織各檢測(cè)所、土工實(shí)驗(yàn)室、分站相關(guān)人員根據(jù)相關(guān)部門提供的資料對(duì)服務(wù)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并給出評(píng)價(jià)結(jié)論。4.4.3技術(shù)質(zhì)量管理部根據(jù)對(duì)服務(wù)商評(píng)價(jià)結(jié)果選定的合格服務(wù)商，編制合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5 供應(yīng)品的采購(gòu)實(shí)施4.5.1 技術(shù)

6、質(zhì)量管理部從合格服務(wù)/供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.5.2 如需簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.5.2.1 供方名稱、地址、聯(lián)系方式；4.5.2.2 采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、金額；4.5.2.3 交貨日期、運(yùn)輸方式等；4.5.2.4 供方責(zé)任、質(zhì)量要求和驗(yàn)收方法等。4.6 驗(yàn)收4.6.1 供應(yīng)品驗(yàn)收4.6.1.1 供應(yīng)品到貨后，設(shè)備管理員組織技術(shù)質(zhì)量管理部、相關(guān)檢測(cè)所、土工實(shí)驗(yàn)室、分站相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，由相關(guān)檢測(cè)所、土工實(shí)驗(yàn)室、分站技術(shù)主任給出驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收記錄作為接收憑證。4.6.1.2 驗(yàn)收形式和內(nèi)容型式驗(yàn)收：主要驗(yàn)收所采購(gòu)物品的資料如進(jìn)貨單的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否

7、與計(jì)劃和采購(gòu)合同一致，合格證、生產(chǎn)許可證和其他質(zhì)量證明手續(xù)是否齊全；實(shí)物是否符合采購(gòu)合同中所要求的品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、包裝，外觀有無(wú)變形、過(guò)期、破損等。技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收：對(duì)所采購(gòu)物品的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收，如試劑的成分，溶液的濃度等。4.6.2 服務(wù)驗(yàn)收服務(wù)的驗(yàn)收主要是對(duì)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的驗(yàn)收，執(zhí)行量值溯源控制程序。4.6.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，由使用人員到設(shè)備管理員處領(lǐng)用，對(duì)不合格的物品，由技術(shù)質(zhì)量管理部聯(lián)系供應(yīng)商做退貨或換貨處理。4.7 供應(yīng)品的保管4.7.1 各檢測(cè)所、土工實(shí)驗(yàn)室、分站相關(guān)人員按照物品所要求的設(shè)施和環(huán)境條件保存，有規(guī)定期限要求的，應(yīng)作到先進(jìn)先出，防止過(guò)期浪費(fèi)。4.7.2

8、物品宜分區(qū)貯存，有毒、易燃、貴重物品應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放，嚴(yán)禁不同物品混放。試劑和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在制備、儲(chǔ)存和使用過(guò)程中，應(yīng)特別關(guān)注特定要求，包括其毒性、對(duì)熱、空氣和光的穩(wěn)定性、與其他化學(xué)試劑的反應(yīng)、儲(chǔ)存環(huán)境等。4.7.3 物品存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮等要求，設(shè)置必要的設(shè)施并設(shè)專人保管。4.7.4 物品應(yīng)有標(biāo)識(shí)牌，進(jìn)行正確的標(biāo)識(shí)，做到帳物、卡相符。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)包括物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢測(cè)/鑒定狀態(tài)。4.8 合格供應(yīng)商監(jiān)督技術(shù)質(zhì)量管理部定期對(duì)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督，如果發(fā)現(xiàn)售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨情況等評(píng)價(jià)結(jié)果不合格，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，要求供應(yīng)商限期整改，整改不滿意的，取消其合格供應(yīng)商資格。4.9 各檢測(cè)所、土工實(shí)驗(yàn)室、分站負(fù)責(zé)整理歸檔采購(gòu)、驗(yàn)收資料。4.10技術(shù)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)整理歸檔供方和服務(wù)方資質(zhì)等相關(guān)記錄和資料。5. 相關(guān)文件5.1 QJKY/QP-03-2018人員培訓(xùn)和考核管理程序5.2 QJKY/QP-06-2018量值溯源控制程序6. 相關(guān)記錄6.1 QR(P)10-001儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)6.2 QR(P)10-002儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃6.3 QR(P)10-003儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄6.4