職業(yè)健康安全安全目標(biāo)完成情況考核表

1、PAGE10 職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況考核表 序號(hào) 總目標(biāo)責(zé)任部門(mén)分解目標(biāo)考核要求考核結(jié)果1全年無(wú)重大安全事故、重大傷亡率為零。生產(chǎn)性輕傷事故千人負(fù)傷率3以下； 安全管理部）對(duì)中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的漏識(shí)率為零漏識(shí)一項(xiàng)對(duì)評(píng)價(jià)出的中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源的控制程序進(jìn)行定期評(píng)審率100%（評(píng)審時(shí)機(jī)包括初次制定時(shí)、出現(xiàn)事故時(shí)、環(huán)境條件變化時(shí)、正常運(yùn)行一年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)）末及時(shí)評(píng)審一次涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的相關(guān)崗位人員需要有相關(guān)的資質(zhì)或能力經(jīng)確認(rèn)符合要求后方可上崗位。末確認(rèn)資質(zhì)和能力上崗一人次對(duì)新評(píng)價(jià)確定的中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源控制措施需當(dāng)天確定。末當(dāng)天確定一次與公司主要相關(guān)方簽定的合同或協(xié)議的內(nèi)容中沒(méi)有明確中

2、高度風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容。檢查發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有定期對(duì)相關(guān)方實(shí)施監(jiān)督檢查或?qū)ΡO(jiān)督檢查結(jié)果的不符合沒(méi)有跟蹤管理末跟蹤檢查一項(xiàng)次每月組織的現(xiàn)場(chǎng)檢查末及時(shí)進(jìn)行或檢查內(nèi)容對(duì)中高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源有遺漏。末檢查一次，有遺漏一項(xiàng)次對(duì)發(fā)現(xiàn)的中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源管理上存在的不符合或潛在不符合當(dāng)日制定糾正、預(yù)防措施率100。 當(dāng)日末制定糾正、預(yù)防措施一次對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題末有跟蹤檢驗(yàn)整改結(jié)果。末記錄跟蹤檢查結(jié)果一次新員工的三級(jí)安全教育結(jié)果確認(rèn)為符合要求方可上崗位；轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)合格方可轉(zhuǎn)崗。新上崗或轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)不合格后上崗發(fā)現(xiàn)一人次（培訓(xùn)記錄不全、時(shí)間不符合要求、沒(méi)有相關(guān)人員評(píng)價(jià)均視為培訓(xùn)不合格）。特種設(shè)備按法律法規(guī)的要求及時(shí)申報(bào)、檢定

3、末及時(shí)申報(bào)、檢定一臺(tái)次；電力設(shè)施末按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定、測(cè)試；防雷設(shè)施按規(guī)定周期檢定、測(cè)試；高壓絕緣操作工具末按周期進(jìn)行檢定、測(cè)試一次；末按規(guī)定的周期檢定、測(cè)試一臺(tái)次按法律法規(guī)的要求配置消防設(shè)備設(shè)施；按周期對(duì)滅火器換藥；消防栓末定期試水試壓；末按規(guī)定的要求配置一處；末按周期對(duì)滅火器換藥一瓶次；末按周期對(duì)消防栓試水試壓一臺(tái)次對(duì)應(yīng)急預(yù)案的按規(guī)定的周期進(jìn)行評(píng)審；對(duì)演練后的預(yù)案及時(shí)評(píng)審及發(fā)生緊急情況后及時(shí)評(píng)審。評(píng)審漏評(píng)一項(xiàng)相關(guān)崗位人員對(duì)本公司的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容掌握清楚?，F(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)不清楚一項(xiàng)次質(zhì)量管理部對(duì)中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源控制措施完備，每月現(xiàn)場(chǎng)檢查涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的安全設(shè)備設(shè)施完好率100。發(fā)現(xiàn)一處

4、不符合。消防設(shè)備設(shè)施按規(guī)定的要求配置率100%、完好率100%?，F(xiàn)場(chǎng)檢查有一處按規(guī)定的要求配置不全或有失效的現(xiàn)象。崗位人員對(duì)本崗位的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容需掌握清楚現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)一次不清楚涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制（去除前面的設(shè)備設(shè)施配置管理內(nèi)容）符合規(guī)定要求，月檢查發(fā)現(xiàn)不符合一次。對(duì)公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合按期整改；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)制定改進(jìn)措施。沒(méi)有按期整改一項(xiàng)次；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有制定改進(jìn)措施一項(xiàng)次；設(shè)備管理部及下屬場(chǎng)所對(duì)中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源控制措施完備，每月現(xiàn)場(chǎng)檢查涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的安全設(shè)備設(shè)施完好率100。發(fā)現(xiàn)一處不符合。消防設(shè)備設(shè)施按規(guī)定的要求配置率100%、完好率100

5、%?，F(xiàn)場(chǎng)檢查有一處按規(guī)定的要求配置不全或有失效的現(xiàn)象。崗位人員對(duì)本崗位的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容需掌握清楚現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)一次不清楚涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制（去除前面的設(shè)備設(shè)施配置管理內(nèi)容）符合規(guī)定要求，月檢查發(fā)現(xiàn)不符合一次。對(duì)公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合按期整改；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)制定改進(jìn)措施。沒(méi)有按期整改一項(xiàng)次；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有制定改進(jìn)措施一項(xiàng)次；生產(chǎn)管理部及各分廠(chǎng)對(duì)中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源控制措施完備，每月現(xiàn)場(chǎng)檢查涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的安全設(shè)備設(shè)施完好率100。發(fā)現(xiàn)一處不符合。消防設(shè)備設(shè)施按規(guī)定的要求配置率100%、完好率100%?，F(xiàn)場(chǎng)檢查有一處按規(guī)定的要求配置不全或有失效的現(xiàn)象。崗位人員

6、對(duì)本崗位的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容需掌握清楚現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)一次不清楚涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制（去除前面的設(shè)備設(shè)施配置管理內(nèi)容）符合規(guī)定要求。月檢查發(fā)現(xiàn)不符合一次對(duì)公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合按期整改；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)制定改進(jìn)措施。沒(méi)有按期整改一項(xiàng)次；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有制定改進(jìn)措施一項(xiàng)次；綜合部對(duì)相關(guān)職業(yè)健康安全控制管理的文件及時(shí)發(fā)放到應(yīng)用的崗位。出現(xiàn)一次末發(fā)放到應(yīng)用崗位的情況對(duì)中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源控制措施完備，每月現(xiàn)場(chǎng)檢查涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的安全設(shè)備設(shè)施完好率100。發(fā)現(xiàn)一處不符合。消防設(shè)備設(shè)施按規(guī)定的要求配置率100%、完好率100%。現(xiàn)場(chǎng)檢查有一處按規(guī)定的要求配置不全或有失效的現(xiàn)象。

7、涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制（去除前面的設(shè)備設(shè)施配置管理內(nèi)容）符合規(guī)定要求。月檢查發(fā)現(xiàn)不符合一次。對(duì)公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合按期整改；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)制定改進(jìn)措施。沒(méi)有按期整改一項(xiàng)次；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有制定改進(jìn)措施一項(xiàng)次；綜合部對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施或其他改進(jìn)要求及時(shí)組織實(shí)施；對(duì)日常反饋的糾正和預(yù)防措施要求中其他改進(jìn)要求及時(shí)組織實(shí)施；沒(méi)及時(shí)組織實(shí)施一項(xiàng)次食堂衛(wèi)生許可證及時(shí)更新一次；食堂廚房工作人員有健康證；食堂衛(wèi)生許可證末及時(shí)更新、廚房工作人員無(wú)健康證一人次通勤、公務(wù)車(chē)輛不許帶“病”出車(chē)；檢查或職工投訴（經(jīng)核實(shí)）一次崗位人員對(duì)本崗位的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容需掌握清楚現(xiàn)場(chǎng)考

8、核發(fā)現(xiàn)一次不清楚銷(xiāo)售部對(duì)進(jìn)入本公司的顧客施加職業(yè)健康安全影響；進(jìn)入本公司的顧客需遵守本公司的相關(guān)職業(yè)健康安全要求；末施加影響一人/單位次；發(fā)現(xiàn)違規(guī)一人/單位次按公司的要求對(duì)進(jìn)入本公司的顧客是否遵守了本公司的相關(guān)職業(yè)健康安全管理規(guī)定進(jìn)行每周不少于一次的監(jiān)督檢查；監(jiān)督檢查少于規(guī)定的要求一次進(jìn)入顧客的工地或相關(guān)場(chǎng)所前需請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意及識(shí)別、控制相關(guān)的危險(xiǎn)源后進(jìn)入，末請(qǐng)示或末識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)入而導(dǎo)致受到傷害一次；對(duì)公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合按期整改；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)制定改進(jìn)措施。沒(méi)有按期整改一項(xiàng)次；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有制定改進(jìn)措施一項(xiàng)次；崗位人員對(duì)本崗位的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容需掌握清楚現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)一次

9、不清楚采購(gòu)部按時(shí)進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放一次；采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品的供應(yīng)商或產(chǎn)品的資質(zhì)需符合法律法規(guī)的要求；經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品無(wú)外觀(guān)不符合；勞動(dòng)防護(hù)用品不能按時(shí)發(fā)放一次；采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品的供應(yīng)商或產(chǎn)品的資質(zhì)不符合要求一次；采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品明顯存在不符合一次；對(duì)進(jìn)入本公司的合同方施加職業(yè)健康安全影響；進(jìn)入本公司的合同方需遵守本公司的相關(guān)職業(yè)健康安全要求；末施加影響一人/單位次；發(fā)現(xiàn)違規(guī)一人/單位次末按公司的要求對(duì)進(jìn)入本公司的合同方是否遵守了本公司的相關(guān)職業(yè)健康安全管理規(guī)定進(jìn)行每周不少于一次的監(jiān)督檢查；監(jiān)督檢查少于規(guī)定的要求一次進(jìn)入合同方的工地或相關(guān)場(chǎng)所前末請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意及末識(shí)別、控制相關(guān)

10、的危險(xiǎn)源而導(dǎo)致受到傷害一次；末請(qǐng)示或末識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)入而導(dǎo)致受到傷害一次；涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制（去除前面的設(shè)備設(shè)施配置管理內(nèi)容）符合規(guī)定要求。月檢查發(fā)現(xiàn)不符合一次對(duì)公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合按期整改；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)制定改進(jìn)措施。沒(méi)有按期整改一項(xiàng)次；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有制定改進(jìn)措施一項(xiàng)次；對(duì)中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源控制措施完備，每月現(xiàn)場(chǎng)檢查涉及中、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的安全設(shè)備設(shè)施完好率100。發(fā)現(xiàn)一處不符合。消防設(shè)備設(shè)施按規(guī)定的要求配置率100%、完好率100%?，F(xiàn)場(chǎng)檢查有一處按規(guī)定的要求配置不全或有失效的現(xiàn)象。崗位人員對(duì)本崗位的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容需掌握清楚現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)一次不清楚財(cái)務(wù)部檔案

11、室按規(guī)定要求配置的滅火器配置率100%、完好率100%?，F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)有按規(guī)定的要求配置不全或有失效的現(xiàn)象一瓶次。按公司策劃的要求保證職業(yè)健康安全管理方案所需的資金，不影響方案按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施。因資金問(wèn)題影響一次對(duì)公司級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合按期整改；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)制定改進(jìn)措施。沒(méi)有按期整改一項(xiàng)次；對(duì)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)不符合沒(méi)有制定改進(jìn)措施一項(xiàng)次；崗位人員對(duì)本崗位的應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容需掌握清楚現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)現(xiàn)一次不清楚2/3職業(yè)病發(fā)病率為零;作業(yè)場(chǎng)所有害物質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%；安全管理部可能發(fā)職業(yè)病崗位的漏識(shí)為零，漏識(shí)一處按法律法規(guī)的要求進(jìn)行“職業(yè)健康危害申報(bào)”，及時(shí)組織員工體檢。體檢周期不符合一人次。針對(duì)員工體檢結(jié)果中發(fā)現(xiàn)的職業(yè)禁忌、疑似病例按體檢部門(mén)建議的要求進(jìn)行相應(yīng)的處理。發(fā)現(xiàn)不符合一人次對(duì)新收集的適用的法律法規(guī)和其他要求末及時(shí)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。發(fā)現(xiàn)一次或合規(guī)性評(píng)價(jià)有不符合情況末及時(shí)制定改進(jìn)措施。各生產(chǎn)分廠(chǎng)可能發(fā)職業(yè)病崗位的有害因素接觸限值監(jiān)測(cè)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求。