燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

1、PAGE20ICS FORMTEXT 點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào) FORMTEXT 點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào) FORMTEXT DB FORMTEXT 37 FORMTEXT 山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB FORMTEXT 37/ FORMTEXT XXXXX FORMTEXT XXXX FORMTEXT 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 細(xì)則Detailed rules for risk control and classification system of safety production in gas industry FORMTEXT XXXX- FORMTEXT XX- FORMTEX

2、T XX發(fā)布 FORMTEXT XXXX- FORMTEXT XX- FORMTEXT XX實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 發(fā)布目 次TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc8983 前 言 PAGEREF _Toc8983 1 HYPERLINK l _Toc26444 引 言 PAGEREF _Toc26444 2 HYPERLINK l _Toc19436 1 范圍 PAGEREF _Toc19436 3 HYPERLINK l _Toc4169 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc4169 3 HYPERLINK l _Toc19496 3 術(shù)語(yǔ)和定義 PAGER

3、EF _Toc19496 3 HYPERLINK l _Toc32604 4 基本要求3 HYPERLINK l _Toc27705 成立組織機(jī)構(gòu)3 HYPERLINK l _Toc8548 實(shí)施全員培訓(xùn) PAGEREF _Toc8548 4 HYPERLINK l _Toc19778 編寫體系文件 PAGEREF _Toc19778 4 HYPERLINK l _Toc28379 貫徹落實(shí)管控體系 PAGEREF _Toc28379 4 HYPERLINK l _Toc7032 5 工作程序和內(nèi)容4 HYPERLINK l _Toc16077 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定4 HYPERLINK l _Toc2

4、3101 危險(xiǎn)源辨識(shí)5 HYPERLINK l _Toc13524 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5 HYPERLINK l _Toc9928 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施6 HYPERLINK l _Toc29295 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控7 HYPERLINK l _Toc32578 6 風(fēng)險(xiǎn)告知7 HYPERLINK l _Toc16615 7 成果8 HYPERLINK l _Toc32344 8 文件管理 PAGEREF _Toc32344 8 HYPERLINK l _Toc26736 9 持續(xù)改進(jìn)8 HYPERLINK l _Toc30776 附 錄 A（資料性附錄） 風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表9 HYPERLINK l _Toc36

5、9 附 錄 B （資料性附錄） 工作危害分析法（JHA） PAGEREF _Toc369 14 HYPERLINK l _Toc23073 附 錄 C （資料性附錄） 安全檢查表法（SCL） PAGEREF _Toc23073 15 HYPERLINK l _Toc14326 附 錄 D 作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC法） PAGEREF _Toc14326 16 HYPERLINK l _Toc32537 附 錄 E 風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法 PAGEREF _Toc32537 18前 言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 和DB37/T 2882-2016規(guī)則制定。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安

6、全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位： 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳，濰坊市城市管理行政執(zhí)法局 ， 濰坊港華燃?xì)庥邢薰?。本?biāo)準(zhǔn)主要起草人：薛希法、王志強(qiáng)、龐立澤、戚玉璽、徐海東、徐潔、萬(wàn)思春、趙獻(xiàn) 榮、朱文軍、吉偉、俞強(qiáng)強(qiáng)。引 言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（DB37/T 2882-2016）要求，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，遵循燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)及事故預(yù)防原理研究制定的。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范我省燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃與實(shí)施等風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程。各燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)

7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的“源頭治理”和事故預(yù)防的“關(guān)口前移”，最大限度地降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)），保障作業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)和實(shí)施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其現(xiàn)行有效版本適用于本文件。GB/

8、T 13861 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則3 術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T 2882-2016界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。 燃?xì)庠O(shè)施（ gas facilities）用于燃?xì)鈨艋?chǔ)存、輸配和應(yīng)用的場(chǎng)站、管網(wǎng)及用戶設(shè)施、監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 用戶設(shè)施 （User facility）用戶燃?xì)夤艿?、閥門、計(jì)量器具、調(diào)壓設(shè)備、氣瓶、用氣設(shè)備等。4 基本要求 成立組織機(jī)構(gòu)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、運(yùn)行、技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

9、任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)牽頭風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持；分管安全（風(fēng)險(xiǎn)）的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作；其他各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。其他各級(jí)相關(guān)人員應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控工作。 實(shí)施全員培訓(xùn)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，并納入企業(yè)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。 編寫體系文件燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(參見(jiàn)附錄、作業(yè)活動(dòng)清單(參見(jiàn)附錄、設(shè)備設(shè)施清單(參見(jiàn)附錄、工作

10、危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄(參見(jiàn)附錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄(參見(jiàn)附錄和采用其它評(píng)價(jià)方法分析的記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附錄、等有關(guān)記錄文件 ，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。 貫徹落實(shí)管控體系燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，并納入企業(yè)年度考核，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。按照“全員、全過(guò)程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位辨識(shí)、分析風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任，并通過(guò)評(píng)審、更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。5 工作程序和內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分a）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的

11、原則，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分按照燃?xì)鈭?chǎng)站、管網(wǎng)、用戶等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行劃分，比如門站、儲(chǔ)配站、加氣站、調(diào)壓站等，填寫設(shè)備設(shè)施清單(參見(jiàn)附錄。b）操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，包括高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、帶氣作業(yè)、搶險(xiǎn)搶修等作業(yè)活動(dòng)，填寫作業(yè)活動(dòng)清單(參見(jiàn)附錄。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息。 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查是由企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、相關(guān)技術(shù)人員、職

12、能部門人員、一線相關(guān)人員（必要時(shí)，邀請(qǐng)外部專家參與）基于法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)、安全知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、潛在事故類型等做出判斷。 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施臺(tái)賬管理，填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(參見(jiàn)附錄。 危險(xiǎn)源辨識(shí) 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍和內(nèi)容燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)采用適合本企業(yè)的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并重點(diǎn)考慮氣、液態(tài)等不同狀態(tài)和不同壓力、溫度、風(fēng)向等環(huán)境帶來(lái)的影響。危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的工程建設(shè)、場(chǎng)站管理、管網(wǎng)及設(shè)施、客戶管理等環(huán)節(jié)的場(chǎng)所、部位、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法 對(duì)于作業(yè)活動(dòng)

13、，宜采用工作危害分析（JHA）法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，既不宜太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不宜太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）；劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能、目的或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立。應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。具體分析步驟和要求參見(jiàn)附錄B。 對(duì)于設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場(chǎng)所，宜采用安全檢查表（SCL）法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。應(yīng)按照設(shè)備功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果設(shè)備或設(shè)施等。具體分析步驟和要求參見(jiàn)附錄C。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

14、范圍涉及門站、儲(chǔ)配站、加氣站、LPG供應(yīng)站等多個(gè)領(lǐng)域的燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)不限于以上方法。 危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施企業(yè)應(yīng)組建危險(xiǎn)源辨識(shí)工作機(jī)構(gòu)，對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法進(jìn)行全員培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍、辨識(shí)方法有組織地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)可選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）（參見(jiàn)附錄D），風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）（參見(jiàn)附錄E）等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求： -有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； -本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； -本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； -相關(guān)方的訴求等

15、。燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附錄D、E）和評(píng)價(jià)級(jí)別，充分辨識(shí)現(xiàn)有的管控措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源均應(yīng)對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源填寫工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄表(參見(jiàn)附錄，對(duì)設(shè)備設(shè)施的檢查項(xiàng)目填寫安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄表(參見(jiàn)附錄。 確定重大風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)本單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)及要求，屬于以下情況之一者，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：a）違反國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；b）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事

16、故的條件依然存在的；c）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；d）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高等級(jí)的。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施 重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)做到：a）需通過(guò)工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，建議采用“目標(biāo)方案”方式，制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。b）屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，需要制定、修訂新的文件（程序或作業(yè)文件），在文件中規(guī)定該風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制。c）對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可能需要同時(shí)采取以上兩種方式。對(duì)于采用“目標(biāo)方案”方式控

17、制的重大風(fēng)險(xiǎn)，在制定控制措施時(shí)，按如下順序選擇控制措施：1）工程技術(shù)措施；2）管理措施；3）培訓(xùn)教育措施；4）個(gè)體防護(hù)措施；5）應(yīng)急處置措施等。 一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施的選擇原則凡需通過(guò)工程技術(shù)措施或其他措施能控制的三級(jí)及以下的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)在符合成本、安全有效性原則的情況下,制定控制措施。 評(píng)審DB37/T 2882-2016第適用于本章節(jié)。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)選擇適用的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，可確定相應(yīng)原則，將同一級(jí)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低實(shí)施四級(jí)分級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對(duì)應(yīng)一、二、三、四級(jí)。），企業(yè)采用原不同

18、級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn)的，可參照本細(xì)則調(diào)整為4級(jí)。其中： 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）：不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）：高度危險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理，公司對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)重點(diǎn)控制管理。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）：中度（一般）危險(xiǎn)，需要控制整改，分公司、部門（班組上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：輕度（低）危險(xiǎn)，可以接受或可容許的，班組、崗位應(yīng)引起關(guān)注。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求DB37/T 2882-2016第適用于本章節(jié)。 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附錄）

19、和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見(jiàn)附錄）。并完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表中管控層級(jí)、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。6 風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容通過(guò)不同的方式告知相關(guān)單位、人員、用戶。7 成果企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)產(chǎn)生以下成果：a）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查臺(tái)賬；b）崗位與作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備劃分清單；c）危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)清單及分級(jí)管控信息表；d）重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；e）風(fēng)險(xiǎn)告知牌；f）危險(xiǎn)源辨識(shí)與控制措施等。8 文件管理DB37/T 2882-2016第7適用于本章節(jié)。9 持續(xù)改進(jìn)DB37/T 2882-2016第9適用于本章節(jié)。

20、附 錄 A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表單位：序號(hào)名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注 作業(yè)活動(dòng)清單 單位: ：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日 設(shè)備設(shè)施清單 單位: ：序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄表工作危害分析（JHA+LEC）評(píng)價(jià)記錄

21、表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動(dòng)： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴(yán)重性E頻次C風(fēng)險(xiǎn)值D評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.根據(jù)LEC評(píng)價(jià)法填寫；3. 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB644

22、1填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。 7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（集團(tuán)）級(jí)、部門（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。 安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄表 安全檢查表分析（SCL+LS）+評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有

23、控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)值R評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5

24、.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。 7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（集團(tuán)）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)12345管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。 設(shè)備設(shè)施風(fēng)

25、險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域123456管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。附錄 B（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）方法概述通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置

26、、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：-日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；-異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；-開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；-作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)； 采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等

27、其他作業(yè)；-管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；-按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（見(jiàn)附錄A2）。工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟評(píng)價(jià)步驟如下：將作業(yè)活動(dòng)清單中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；將分析結(jié)果，填入工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄（見(jiàn)附錄A4）中。附錄 C（資料性附錄）安全檢查表法（SCL）方法概述依

28、據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：-有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；-國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；-系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；-分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；-有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。編制安全檢查表編制工作包括：-確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；-熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工

29、藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。-收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；-編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目?jī)?nèi)容，可單獨(dú)編制或直接采用該表）。安全檢查表分析評(píng)價(jià)分析評(píng)價(jià)步驟如下：-列出設(shè)備設(shè)施清單（見(jiàn)附錄A3）；-依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；-對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄（見(jiàn)附錄A5）進(jìn)行全過(guò)程的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識(shí)別順序：廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；具體的建構(gòu)筑物等。附 錄 D 作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC法）1、作業(yè)條件危險(xiǎn)分析(LEC 法) 的步驟：a) 作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：E ( 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)，C( 一旦發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性) 和L ( 事故發(fā)生的可能性)。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表 表。表 事故發(fā)生的可能性(L )分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能