2019年各部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大全

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2019年各部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大全1.目的明確各層次人員的職責與權限，規(guī)定相互之間溝通方法。確保質量、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行。2.適用范圍本文件適用于本公司各部門和人員的職責權限規(guī)定和溝通控制.3.職責權限3.1總經理3.1.1負責QMS要求的總策劃，任命管理者代表和確保資源及時得到配置；3.1.2確保管理性文件質量手冊、程序文件定期評審，并經批準后實施。3.1.3制訂合同質量手冊、質量承諾，并形成文件；3.1.4確定公司組織結構、職

2、能分配表，確定各部門/人員質量職責；3.1.5負責QMS實施評審，并對體系有效性提出改進；3.1.6負責策劃并實施所需的監(jiān)視測量、分析和改進過程；3.1.7確定公司日常持續(xù)改進的機會或項目內容。3.2副總經理3.2.1協(xié)助總經理負責分管范圍內的工作，并提出建議和改進；3.2.2在管理者代表的領導下，對QMS實施和保持，確保有效性；3.2.3參與體系、過程和產品實現(xiàn)的策劃，配合資源配置工作；3.2.4做好分管部門糾正預防措施的協(xié)調和驗證。3.3質量保證部3.3.1在總經理直接領導下，負責計劃、組織、協(xié)調、督促檢查公司各部門的質量管理活動；3.3.2在管理者代表的領導下具體負責按照GB/T1900

3、1-2011標準要求實施和保持質量體系；3.3.3參與制訂公司的有關質量政策，負責體系的質量策劃工作；3.3.4組織制訂質量管理方面的管理規(guī)定，負責質量手冊、程序文件和記錄的控制工作；并負責管理性文件的控制、記錄的控制和管理工作；3.3.5負責公司員工的能力、意識和培訓，包括質量教育工作有效性考核；3.3.6負責公司基礎設施和工作環(huán)境的控制，確保體系、產品實現(xiàn)的符合性提供條件；3.3.7組織質量體系的內審工作，負責數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施工作。3.4質量保證部長職責和權限3.4.1服從總經理的領導，合理安排質量保證部的工作，對質量保證部的工作質量負責。程 序 文 件文件編號TT/QEO5.5.

4、1-2011共 4 頁標題：崗位職責和權限控制程序版 本 號A/0第 2 頁3.4.2負責按照上級有關質量管理工作文件組織制訂各項規(guī)章制度。3.4.3負責向公司領導傳遞上級部門有關質量工作的政策與文件。3.4.4協(xié)助公司領導向下傳達有關質量工作的精神，推動企業(yè)質量方針貫徹落實。3.4.5負責辦公場所基礎設施和工作環(huán)境的管理。3.4.6做好管理評審會議記錄及管理評審報告發(fā)放工作。3.4.7組織對各層次工作人員進行培訓，考核并建立培訓檔案。3.4.8負責組織管理性文件的編寫和記錄的控制管理工作。3.4.9負責組織內部質量體系審核工作，以及數(shù)據(jù)分析和糾正預防措施的協(xié)調管理；3.4.10對QMS管理性

5、文件具有控制和管理權限；3.4.11各類人員參加教育培訓的推薦和建議權；3.4.12負責編制年度內審計劃和審核檢查表，以及按計劃要求實施內部質量審核工作；3.4.13負責尋找不符合項，開具不符合報告；及時與審核組長溝通；3.4.14提出糾正、預防措施建議；配合驗證工作。3.5項目管理部3.5.1服從總經理的領導，合理安排項目管理部的工作，對項目管理部的工作質量負責；3.5.2負責各項目計劃的下達調度控制，協(xié)調項目管理過程控制工作；3.5.3對各項目的計劃執(zhí)行情況進行檢查；3.5.4負責對施工過程的控制情況的檢查和工作質量考核；3.5.5對施工全過程實施產品防護管理工作。3.6項目管理部長職責和

6、權限3.6.1服從總經理的領導，合理安排項目管理部的工作，對項目管理部的工作質量負責；3.6.2負責項目管理計劃的編制和下達實施工作；以及施工協(xié)調工作；3.6.3負責向公司領導傳遞項目管理部的進度和信息；3.6.4協(xié)助公司領導向員工傳達有關質量工作的精神，推動企業(yè)質量方針貫徹落實；3.6.5負責本部門管理評審會議資料的提供工作和質量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計工作；3.6.6負責組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；3.6.7負責項目管理部糾正預防措施的協(xié)調管理；3.6.8對本部門工作有計劃審批權、人員推薦和建議權。3.7市場營銷部 3.7.1服從總經理的領導，合理安排市場營銷部的工作，對市場營銷部的

7、工作質量負責；3.7.2負責市場新工程咨詢項目的調研和聯(lián)絡工作；程 序 文 件文件編號TT/QEO5.5.1-2011共 4頁標題：崗位職責和權限控制程序版 本 號A/0第 3 頁3.7.3負責與產品有關要求的確定、評審工作；3.7.4負責與顧客/業(yè)主的溝通工作，顧客信息的反饋和處理；3.7.5顧客財產的識別、驗證、保護和維護，確保顧客財產發(fā)生丟失、損壞或不適用時向顧客報告；3.7.6負責顧客滿意度的調查走訪和和分析處理。3.8市場營銷部職責和權限3.8.1參與工程咨詢產品設計要求的確定評審工作；4.8.2 負責市場營銷部本部門的文件編制和執(zhí)行；3.8.3負責向公司領導傳遞市場營銷部的工作進度

8、和顧客信息反饋；3.8.4負責市場營銷部質量目標和本部門子過程實現(xiàn)情況的統(tǒng)計工作；3.8.5負責市場營銷部糾正或預防措施的協(xié)調管理；3.8.6對違反經營業(yè)務活動的行為有制止權。3.9設計咨詢部、監(jiān)理咨詢部3.9.1負責市場新項目的調研工作；3.9.2負責工程咨詢產品的設計開發(fā)工作；3.9.3參與工程咨詢產品要求的評審工作；3.9.4負責技術文件的編制工作。3.9.5負責工程咨詢和監(jiān)理產品標準的收集工作，并建立好服務過程資料檔案工作；3.9.6負責本部門糾正預防措施的協(xié)調管理；3.9.7對本部門工作有計劃審批權、人員推薦和建議權。3.10設計咨詢部、監(jiān)理咨詢部職責和權限3.10.1參與工程咨詢和

9、監(jiān)理咨詢產品設計要求的評審工作；3.10.2負責工程咨詢產品設計開發(fā)策劃及協(xié)調工作；3.10.3負責工程咨詢產品技術文件的編制和管理工作；3.10.4負責工程咨詢產品標準的收集工作；3.10.5負責組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；3.10.6負責本部門糾正預防措施的協(xié)調管理；3.10.7對本部門工作有計劃審批權、人員推薦和建議權；3.10.8對違反或不按照圖紙工藝施工制止權。3.11項目控制部3.5.1服從總經理的領導，合理安排項目管理部的工作，對項目控制部的工作質量負責；3.5.2負責各項目進度的監(jiān)督工作，并每月向副總和總經理進行匯報；程 序 文 件文件編號TT/QEO5.5.1-2

10、011共 4頁標題：崗位職責和權限控制程序版 本 號A/0第 4 頁3.5.3負責與顧客進行溝通確保項目的資金回籠，并每月向副總和總經理進行匯報；3.12項目控制部長職責和權限3.6.1服從總經理的領導，合理安排項目控制部的工作，對項目控制部的工作質量負責；3.6.2負責項目進度的進展監(jiān)督，以及施工協(xié)調工作；3.6.3負責向公司領導傳遞項目控制部對項目工程的進度和信息；3.6.4協(xié)助公司領導向員工傳達有關工作進度的信息，推動企業(yè)工程項目的按時完成；3.6.5負責本部門管理評審會議資料的提供工作和質量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計工作；3.6.6負責組織本部門管理性文件的編寫、控制和管理；3.6.7負責項目

11、控制部糾正預防措施的協(xié)調管理；3.6.8對本部門工作有計劃審批權、人員推薦和建議權。5.記錄5.1工作聯(lián)系單 C5-1-03-A程 序 文 件文件編號TT/QEO5.6-2011共2 頁標題： 管理評審控制程序版 本 號A/0第 1 頁1目的 為確保公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求實現(xiàn)公司目標的要求，定期對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀進行評審，以確保管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍本程序文件適用于公司管理評審的組織、實施工作。3職責3.1公司總經理主持召開管理評審會議，保證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運行，批準管

12、理評審報告。3.2管理者代表負責編寫管理評審實施計劃，審定管理評審涉及的有關文件、資料，準備和評審資料的收集、匯編工作。3.3各相關部門參加管理評審會議負責提供評審需要的信息和材料，執(zhí)行評審中確定的糾正、預防和改進措施。4.工作程序4.1計劃編制4.1.1由管理者代表根據(jù)體系實施情況編制管理評審實施計劃(正常情況一年最少一次)，明確評審的目的、要求、重點, 并報公司總經理審批管理評審計劃。4.1.2質量保證部發(fā)放經批準的管理評審計劃到各職能部門。4.1.3職能部門接到計劃后按計劃規(guī)定的要求收集質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行信息并以書面形式于每次管理評審會議召開前5日內匯總報管理者代表。4.2

13、管理評審輸入4.2.1收集評審輸入信息的內容及來源。收集信息的內容主要來自以下幾方面：a) 管理者代表負責提供最近一次內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核報告、不符合報告，包括第一方、第二方和第三方審核以及自我評定。以及公司遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評價的結果；質量保證部提供參與和協(xié)商的結果；質量保證部提供與外部相關方的相關溝通信息，包括投訴和反饋情況；各職能部門提供本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系實施情況報告（過程績效）；質量保證部匯總質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與指標達成的程度；質量保證部提供質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及糾正、預防措施落實情況和效果，以及重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安

14、全事故處置情況。管理者代表負責提供以往管理評審的跟蹤實施情況。質量保證部提供可能影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變更（外部環(huán)境、法律法規(guī)變化等）。各部門提供有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進的建議。4.2.2管理者代表根據(jù)上述信息，進行統(tǒng)計分析整理成文，提交管理評審。4.3管理評審計劃的增補對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評審在內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審程 序 文 件文件編號TT/QEO5.6-2011共2 頁標題： 管理評審控制程序版 本 號A/0第 2 頁核的基礎上評審次數(shù)的選定以能否適應質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運行為原則，原則兩次評審間隔不超過12個月

15、。如遇特殊情況由管理者代表建議，總經理批準可適當增加評審次數(shù)。4.4實施管理評審4.4.1質量保證部根據(jù)批準后的管理評審計劃負責通知有關部門負責人參加評審會議。4.4.2管理評審會議由總經理主持。管理評審會議上管理者代表、內審小組人員、職能部門負責人進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行情況分別進行匯報。會議應通過以上內容的評價對如下內容進行確認并制訂相應的糾正、預防措施或改進措施：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過評價公司所處的客觀質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適合公司的特點和要求，以及公司內部的自身要求及產品、過程、資源等變化情況，確定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

16、管理體系是否需要做相應的變更。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的充分性，即通過質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的分析，確認原有的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在要素、過程等方面在一定時期內滿足規(guī)定要求，并評價目前的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程是否給予了適當?shù)谋硎觯鶕?jù)控制的需要對過程的細節(jié)及過程間的關聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開內容。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系保持其持續(xù)的有效性，即評價通過完成質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需過程是否已達到質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標或策劃的要求及其結果達到的程度，各項工作運行正常控制有效并

17、符合要求。4.5管理評審輸出4.5.1由管理者代表根據(jù)會議情況編制管理評審報告和改進計劃,計劃和報告報總經理批準后實施，計劃包括以下方面內容:a) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效提升;b) 相關要求的改進;c) 人力、財力等資源的投入；4.5評審后的處置a)管理者根據(jù)評審報告提出質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進計劃實施監(jiān)督、檢查，對其效果進行驗證。b)管理者代表應將管理評審會議整理成文編制管理評審報告，形成正式文件按文件控制程序記錄控制程序規(guī)定下發(fā)執(zhí)行。5相關文件 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 文件控制程序 記錄控制程序 6記錄與表格 6.1 管理評審會議記錄 QEO5.6-01A 6.2

18、管理評審報告 QEO5.6-02A 6.2 持續(xù)改進計劃 QEO5.6-03A程 序 文 件文件編號TT/QEO6.2.2-2011共 2 頁標題：能力、意識和培訓控制程序版 本 號A/0第 1 頁1.目的通過組織對各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓，提高人員素質，保證所受培訓的人員能勝任工作。2.適用范圍適用于所有從事與產品質量有關的人員培訓。3.職責3.1質量保證部是培訓工作的歸口部門。3.2各職能部門負責提出本部門的培訓要求。3.2總經理負責批準年度培訓計劃。4.工作程序4.1各部門于年初根據(jù)年度崗位任職資格要求表結合本部門實際情況提出申請并填寫培訓申請表送質量保證部 。4.2質量保證部根據(jù)各部

19、門提出的申請對需招聘人員確定招聘條件包括學歷性別年齡工作經歷等，根據(jù)確定的條件實施招聘，在招聘同時確定面試內容。4.3結合崗位任職資格和培訓需求編制年度培訓計劃，明確培訓要求，落實培訓的實施部門和組織落實培訓所需的教材、師資、教學工具等。并經總經理批準后實施。4.4培訓分公司內培訓和派出培訓4.4.1公司內培訓的內容：4.4.1.1對各級領導干部進行質量體系及質量管理的培訓。4.4.1.2對專業(yè)技術人員進行質量管理知識以及統(tǒng)計技術的培訓。4.4.1.3對質量管理人員的培訓，應包括： a. 質量管理方面術語。 b. 掌握質量管理的知識。 c. 工作程序的運用。4.4.1.4對操作工人的培訓： a

20、. 學會與本崗位工作有關的標準及實施技巧。 b. 對新進公司人員包括轉崗員工進行質量意識教育。 c. 掌握作業(yè)程序和與工作有關的知識。.4.4.2派出培訓的內容當接到上級主管部門的培訓通知時,由各部門推薦挑選德才兼?zhèn)涞挠兄締T工經總經理批準后派出培訓，派出人員的培訓資格證書由質量保證部歸檔。程 序 文 件文件編號TT/QEO6.2.2-2011共 2 頁標題：能力、意識和培訓控制程序版 本 號A/0第 2 頁4.5計劃的實施4.5.1質量保證部按培訓計劃實施培訓，負責組織考核。由質量保證部通知授課人準備培訓教材。通知受培訓人員培訓時間、地點。4.5.2培訓時間的確定應以不耽誤工作為準。4.5.3

21、培訓的考核有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。書面考試由質量保證部組織，現(xiàn)場技能考核有相應部門進行并將考核結果報質量保證部。4.5.4資格認可a. 員工在通過相應的培訓考試后發(fā)上崗證準予上崗。b. 對從事內審工作的人員應取得外部機構的合格證書，經總經理確認后才可從事本公司的內審工作。c. 對從事特殊崗位工作的人員應按要求培訓持證上崗。4.4.5各部門作本部門的培訓工作，本部門人員急需培訓而本部門不能實施培訓時,應在培訓申請表審批欄內由總經理管理者代表批準后，由質量保證部臨時組織培訓。4.6培訓記錄4.6.1經培訓的人員應將培訓內容記錄于個人培訓登記表。4.6.2對參與培訓的人員應簽名。4.6.3質量

22、保證部負責各類培訓對象的教學檔案管理，內容包括： a. 考試試卷和考核成績登記表。 b. 資格認可證書簽發(fā)記錄。 c. 培訓登記表和培訓簽到表。4.6.4培訓記錄按記錄的控制程序進行保管。4.7所有培訓人員的檔案做到一人一檔，檔案內容包括：個人簡歷 學歷證書 資格職稱證書 用工合同 薪酬標準 培訓登記表 身份證,由質量保證部歸檔。4.8培訓要履行培訓簽到手續(xù)，并保存培訓記錄。5.記錄5.1崗位任職資格要求表 C6-1-01-A5.2培訓申請表 C6-1-02-A 5.3年度培訓計劃表 C6-1-03-A 5.4培訓登記表 C6-1-04-A 程 序 文 件文件編號TT/QEO6.3-2011共

23、 2 頁標題： 設施控制程序版 本 號A/0第 1 頁1.目的 識別并提供和維護為工程咨詢產品實現(xiàn)的符合性所需要的設備設施，識別并管理為工程咨詢產品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2.適用范圍 本程序適用于為工程咨詢產品實現(xiàn)符合性所需的設備設施，如工作場所、硬件和軟件、設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3.職責3.1 質量保證部負責對工程咨詢產品實現(xiàn)符合性所需的設備設施進行控制。3.2 各部門協(xié)助質量保證部對工程咨詢產品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.3 各部門負責設備設施的日常維護保養(yǎng),正確使用;并對工作環(huán)境、現(xiàn)場實施管理,明確責任制

24、等。4.程序4.1 設備設施的識別、提供和維護4.1.1 設備設施的識別 本公司為工程咨詢產品實現(xiàn)符合性活動所需的設備設施包括:工作場所和相關的配套設施(辦公、現(xiàn)場水、電、汽、氣等)、設備、軟件(計算機網(wǎng)絡)、通訊設施等。 4.1.2 設備設施的提供根據(jù)各部門工作需要填寫設備設施申批表,報總經理/管理者代表批準后,由質量保證部負責組織安排具體的采購工作；包括顧客提供本公司使用的基礎設施，要明確無償或有償提供，有償時應按照國家或當?shù)赜嘘P價格規(guī)定（或協(xié)商解決）。4.1.3 設備設施的驗收 a) 采購的設備設施道公司后應組織使用部門進行安裝調試,確認滿足使用要求后,由質量保證部會同使用部門在設備設施

25、驗收手續(xù)上簽字確認； b) 驗收不合格的設備設施由綜合管理與供方協(xié)商解決,并在設備設施驗收記錄上記載處理結果;c)對驗收合格的主要設備設施進行編號,并填寫設備設施登記臺帳建立臺帳和設備設施檔案。4.1.4 設備設施的使用、維護和保養(yǎng)程 序 文 件文件編號TT/QEO6.3-2011共 2 頁標題： 設施控制程序版 本 號A/0第 2頁本公司對設備設施本著誰使用誰保養(yǎng)的原則，并對重要的設備設施實行定置專人管理；設備設施的維護保養(yǎng)按使用說明書要求，需要時應編制維護保養(yǎng)條例；通常每年在季節(jié)轉換時應進行定期維護保養(yǎng)或委托維護單位辦理，并填寫設備設施維護保養(yǎng)記錄。4.2工作環(huán)境和現(xiàn)場管理 各部門應協(xié)助質

26、量保證部識別并管理為工程咨詢產品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)需要,負責確定并提供作業(yè)場所必須的基本要求,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:選擇或配置適宜的辦公用房并考慮與社會環(huán)境的相互影響及采光、朝向等；各部門對工作環(huán)境保持清靜、無喧嘩聲、保持不超出辦公以外的噪聲；確保員工辦公作業(yè)環(huán)境符合勞動安全、防火安全法規(guī)的要求。5.歸檔本程序文件所形成的記錄由質量保證部負責整理歸檔、保存。6 附錄設備設施申批表 C6.3-1-A設備設施登記臺帳 C6.3-2-A 設備設施維護保養(yǎng)登記 C6.3-3-A 程 序 文 件文件編號TT/QEO7.2-2011共3 頁標題： 與顧客有關的過程控制程序版

27、本 號A/0第 1 頁1.目的確定與工程咨詢產品有關的要求并透徹地理解顧客對產品項目的要求，對本公司滿足合同能力進行評價，收集工程咨詢產品質量信息，掌握市場需求以保證合同的嚴格執(zhí)行和持續(xù)改進。2.適用范圍適用于本公司確定顧客明示和隱含的要求、法律法規(guī)要求及銷售合同、標書（包括口頭合同、訂單）的評審。3.職責3.1市場部負責會同設計咨詢部、項目管理部要求及合同評審和協(xié)調合同評審活動，負責交貨能力的評審和要求的確定；并負責與顧客溝通收集顧客反饋信息。3.2各有關部門配合技術要求、檢測能力及質量要求的評審和要求的確定；3.3總經理負責與產品有關要求的審批。4.工作程序4.1與產品有關的要求的確定4.

28、1.1確定與產品有關的要求的信息可來自以下方面： a) 顧客明示的產品技術性能要求、交付、價格、支持性服務等（合同、技 術協(xié)議等）； b) 顧客反饋信息、顧客投訴； c) 市場需求信息； d) 同行業(yè)分析的有關信息； e) 相關標準和法律法規(guī)的變化； f) 訪問顧客的有關信息。4.1.2通過分析研究由市場部編制產品要求確定表中應明確以下方面： a) 顧客明示的要求如工程咨詢產品技術特性、交付期限、價格等； b) 顧客隱含的要求如工程咨詢產品的有操作性、執(zhí)行使用方便等； c) 適用的法律法規(guī)和相關標準要求； d) 滿足顧客的其他附加要求。4.2與產品有關的要求的評審4.2.1合同的范圍是指技術咨

29、詢、訂單、標書、包括口頭、電話/傳真等。4.2.2對電話或口頭合同由受話人做好電話記錄，并由市場營銷部授權人員對與產品有關的要求進行確認和評審。程 序 文 件文件編號TT/QEO7.2-2011共3 頁標題： 與顧客有關的過程控制程序版 本 號A/0第 2頁4.3 合同評審內容4.3.1合同內容是否已標明工程咨詢產品名稱、工程特性、數(shù)量、技術要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、設計咨詢價格、付款方式、交貨期等）。4.3.2公司是否有能力滿足合同的要求。4.3.3各項規(guī)定是否有含糊不清之處，或有關的特殊內容在合同中是否說明。4.3.4合同是否符合中華人民共和國合同法中的規(guī)定。4.4評審方法4

30、.4.1本公司工程咨詢合同通常都是特殊合同。對特殊合同（顧客有特殊要求的包括投標合同的評審由市場營銷部長傳遞到相關職能部門進行評審，分別在產品要求確定表相應欄內簽字，如評審不能達成一致意見時，由公司總經理做出最后認定。4.4.2與產品有關要求經評審后如能滿足需方要求，由總經理在產品要求確定表上簽字確認。4.4.3簽訂后的項目投書、訂單、合同由總經理下達有關執(zhí)行指令，通常采用會議形式。4.5合同的變更4.5.1在合同有效執(zhí)行期內如發(fā)生以下情況應進行變更：a）在執(zhí)行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同難以履行時；b）顧客提出變更要求時。4.5.2變更應遵循以下程序： a）市場銷售人員應

31、與顧客充分洽談，對修訂內容達成共識； b）由市場部長填寫產品要求更改評審單；c）產品要求更改評審單經原合同評審負責人確認后生效，生效后由市場部將此單傳遞到有關部門； d）產品要求更改評審單是原合同的組成部分，與原合同有同等效力；e）合同變更時，由變更批準人決定合同評審的方式。4.6合同的執(zhí)行、保存和管理a）市場營銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況做好合同執(zhí)行情況記載，各部門在執(zhí)程 序 文 件文件編號TT/QEO7.2-2011共3 頁標題： 與顧客有關的過程控制程序版 本 號A/0第 3頁行合同過程中如遇到各種問題，應及時將信息反饋給總經理。b）合同執(zhí)行完成后，將合同文本、電話記錄及產品要求更改評審單交

32、市場營銷部按記錄歸檔清單歸檔。4.7顧客溝通a）在經營服務過程中應做好向顧客介紹工程咨詢產品（包括工程咨詢范圍、作用、性能、價格）、溝通雙方的有關要求的工作。b）經營服務中應做好在傳遞、防護、交付等過程中就工程咨詢產品的有關事宜與顧客的聯(lián)絡工作。4.8經營服務應做好以下方面工作： a）及時掌握工程咨詢產品的運作情況，尤其是工程咨詢產品的缺陷/不足，做到及時發(fā)現(xiàn)及時改進； b）市場營銷人員經常收集顧客的信息，及時填寫信息聯(lián)絡處理單，將信息反饋責任部門并對顧客反饋質量問題的信息要認真分析研究； c）對顧客申/投訴的情況市場部應記錄，并在最短的時間內給予解決。必要時，應形成顧客意見調查報告； d）對

33、顧客反饋的信息及申/投訴情況要認真分析，對重要的問題應采取糾正和預防措施。由市場營銷部根據(jù)顧客意見從技術管理、工程咨詢、業(yè)務技能上不斷改進，使工程咨詢產品達到和滿足顧客規(guī)定的要求； e）對顧客反饋的信息及申/投訴信息要及時反饋市場營銷部或質量保證部，對所采取的糾正和預防措施進行驗證。 4.9收集整理顧客反饋意見，必要時召開質量分析會，定期走訪顧客。4.10 調查顧客的使用需求和使用情況，如是工程咨詢產品的缺陷/不足，及時反映報告總經理/管理者代表，以作分析進行改進。4.11市場營銷部保管好與顧客溝通工作中的有關記錄并按記錄歸檔清單歸檔。5. 記錄5.1產品要求確定表 C7.2-1-A5.2電話

34、記錄 C7.2-2-A5.3產品要求更改評審表 C7.2-3-A程 序 文 件文件編號TT/QEO7.3-2011共 5頁標題： 設計開發(fā)控制程序版 本 號A/0第 1頁1 目的為滿足顧客和市場的需求，提高工程咨詢產品的市場競爭能力，保證本公司工程咨詢產品開發(fā)的每個階段工作達到規(guī)定的質量要求，特制定本程序。2 適用范圍本文件適用公司在工程咨詢產品設計開發(fā)各階段，各職能部門應遵守的設計控制程序。3 職責3.1 市場部負責組織市場調查，綜合顧客反饋信息，確定工程咨詢產品設計開發(fā)的設計任務和要求。3.2 設計咨詢部參與工程咨詢新產品設計開發(fā)各階段的評審驗證和確認工作。3.3 設計咨詢部負責協(xié)調設計開

35、發(fā)過程中出現(xiàn)的事宜。3.4 工程管理部、監(jiān)理咨詢部等相關部門/人員參與設計開發(fā)各階段的工作。3.5 主管領導負責文件審批和設計開發(fā)各階段的組織協(xié)調工作。4 程序4.1 工程咨詢產品的設計和開發(fā)工作流程圖市場調查報告/信息設計開發(fā)計劃/任務書書設計更改設計確認設計驗證設計評審4.2 工程咨詢產品的設計和開發(fā)控制4.2.1 新工程咨詢產品設計和開發(fā)策劃的依據(jù)a) 根據(jù)市場調查報告/信息，編制設計開發(fā)計劃/任務書草案；b) 對比顧客的工程咨詢產品使用反饋信息、顧客提供的有關信息和經驗，以及顧客的特殊要求；在設計和開發(fā)策劃過程中應對工程咨詢階段的劃分必要性作出評價，并確定工作內容和要求；確保設計開發(fā)過

36、程所需的資源、監(jiān)視測量手段、人員配置和職責權限等。4.2.2 工程咨詢產品的市場調查由總經理負責組織有關人員對國內外市場的調查研究，市場調查研究時機為程 序 文 件文件編號TT/QEO7.3-2011共 5頁標題： 設計開發(fā)控制程序版 本 號A/0第 2頁公司參加國內外專業(yè)咨詢產品的洽談會，收集行業(yè)同類型工程咨詢產品特點和趨勢、顧客反饋信息等。調查內容包括：a) 了解整個工程咨詢產品的行情，跟蹤有關顧客需求及現(xiàn)階段設計咨詢的動態(tài)；b) 大專院校和科研單位對科研領域的發(fā)展趨勢，對工程咨詢產品開發(fā)的需求；c) 同行對工程咨詢產品希望達到的要求和預定目標。4.3 設計和開發(fā)的組織與技術接口設計咨詢部

37、負責外部組織接口和內部技術接口，主管領導組織協(xié)調設計和開發(fā)各階段的工作：a) 根據(jù)新工程咨詢產品立項審批、編制階段新工程咨詢產品設計工作計劃或要求；b) 項目負責人落實原始材料（信息）的收集、整理、匯總；c) 與各部門負責人共同編制工程咨詢有關技術質量要求，并實施使用前得到驗證確認。4.4 工程咨詢產品設計和開發(fā)輸入市場調查報告經審核討論后形成的設計開發(fā)計劃/任務書，作為設計輸入的主要來源，由設計咨詢部組織相關人員對其進行評審。其中包括：a) 滿足工程咨詢產品設計開發(fā)的功能和性能要求；b) 與工程咨詢產品有關的要求和標準、法令、法律要求；c) 適用時，以前同類型工程咨詢產品類似設計咨詢提供的信

38、息；d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。設計咨詢部應對這些輸入進行評價，以確認輸入是充分與適宜的；并要求其完整、清楚、不能自相矛盾。4.5 工程咨詢產品設計和開發(fā)輸出 通過工廠咨詢設計過程相關資源和活動所產生的成果，包括咨詢報告、技術條件、文件和咨詢服務，反映出工程咨詢產品的功能特征等形成文件，并以能夠對照設計輸入要求進行驗證和確認形式予以表達。工程咨詢產品設計和開發(fā)輸出包括：程 序 文 件文件編號TT/QEO7.3-2011共 5頁標題： 設計開發(fā)控制程序版 本 號A/0第 3頁a) 工程咨詢產品滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b) 以及提供采購、服務的適當信息；c) 包括或引用工程咨詢產品的接收準

39、則；標出與工程咨詢產品安全和正常工作有重大關系的產品特征，并為工程項目建設全過程的設計咨詢和施工，以及后續(xù)的服務提出適當信息和要求；工程咨詢的輸出應特別強調對工程建設項目至關重要的方面（如市場需求、環(huán)境影響、職業(yè)安全健康、可持續(xù)發(fā)揮等）。必要時，應提交工程咨詢產品的專題咨詢/評價大綱、報告等文件；工程咨詢產品設計輸出應包含為工程建設項目提供決策的依據(jù)、評估建議和建設投資控制等框架，對其后續(xù)的工程建設過程起到關鍵的控制作用。工程咨詢設計的輸出無論采用何種形式，在設計輸出的支付前均應按相關規(guī)定審核批準。4.6工程咨詢產品設計何開發(fā)評審工程咨詢產品的評審目的在于評價工程咨詢工作各階段成果滿足要求的能

40、力，以確定是否能轉入下一階段的工作，并識別和提出任何改進建議。設計咨詢部項目負責人應根據(jù)工程咨詢產品計劃的安排，及時組織系統(tǒng)的評價，對不同性質，不同類型的設計咨詢產品，其評審階段、范圍、內容要求和方式不同；評審階段的劃分可放在方案或初步咨詢意見形成后和咨詢圍殲交付前，或中間階段咨詢產品完成后進行；評審性質可分為專業(yè)性或綜合性；分項或整體性；初步或系統(tǒng)性等。對簡單的設計咨詢項目，通常一次評審可能就足夠了，但對大型復雜項目可能需要進行多次分級、分階段評審；對工程咨詢產品評審的要求，以本階段的工程咨詢產品滿足質量要求的能力作出評價；以及識別任何問題并提出必要的措施。工程咨詢產品設計評審應形成文件，由

41、設計咨詢部編制設計評審報告/記錄；應具有以下內容：1) 評審工程咨詢產品名稱、特性、使用/操作的方便程度；2) 評審過程的內容，意見和建議；3) 評審結論；程 序 文 件文件編號TT/QEO7.3-2011共 5 頁標題： 設計開發(fā)控制程序版 本 號A/0第 4頁4) 評審會議主持人；5) 參加評審人員簽名；6) 評審日期。d） 必要時可邀請大專院校、設計院、業(yè)主和顧客代表參加評審。4.7 工程咨詢產品設計和開發(fā)驗證和確認在工程咨詢產品適當階段進行設計驗證，確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排對工程咨詢產品設計和開發(fā)進行驗證；設計和開發(fā)驗證是在設計評審之后，進行以下的驗證活動：a)

42、 變換咨詢方法、途徑和手段；b) 與設計咨詢產品設計的文件與已證實的同類工程咨詢產品文件使用情況比較驗證；試驗和演示，用計算機或模型模擬或虛擬時實踐結果；對工程咨詢產品在過程中交付前有資格的授權人員校核、審查、專業(yè)會簽，這是通常采用的驗證方式。當咨詢驗證結果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時，應采取行營措施予以糾正，對驗證結果和采取的措施應予記錄和保持。4.8工程咨詢產品設計和開發(fā)確認工程咨詢確認的目的在于確保工程咨詢的產品滿足規(guī)定的或預期的使用要求，所指咨詢確認應在工程咨詢產品交付或實施之前完成，而不是指項目建設完成后才真正完成的咨詢最終確認。對工程咨詢產品的確認通常是由顧客（或業(yè)主）按合同中預

43、定的工程建設項目的使用要求進行；這種要求可以是明確的，也可以是應用各種技術手段模擬的；對確認的時間、內容、方式等，應在工程咨詢策劃文件中予以確定。工程咨詢產品確認一般應在工程咨詢產品文件交付前或工程建設項目正式實施前進行；對有的工程咨詢項目（如規(guī)劃設計等）可能要采取分階段進行確認或先分項/分部確認，后整體系統(tǒng)確認方式。當工程咨詢產品確認結果表明未能滿足規(guī)定或預期的使用要求時，應采取有效措施予以改正。確認結果和決定的必要措施應予以記錄和保持。程 序 文 件文件編號TT/QEO7.3-2011共5頁標題： 設計開發(fā)控制程序版 本 號A/1第 5頁4.9工程咨詢產品設計更改的控制設計咨詢部應識別工程

44、咨詢設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應對工程咨詢設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認。并在實施前得到批準。工程咨詢設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對工程咨詢產品組成部分和已交付工程咨詢產品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。工程咨詢的更改對咨詢產品是否滿足顧客要求有直接影響，因此必須予以控制。工程咨詢更改主要指對已交付的工程咨詢產品的更改。工程咨詢過程中的更改，應在評審、驗證階段解決。首先應先識別咨詢更改后的內容和范圍，確定更改的必要性和可行性。通常應對工程咨詢更改在實踐前先進行評審、驗證和確認，并經批準后實施。但適應根據(jù)該更改的重要性，影響范圍等具體情況，決定采用哪種

45、適當?shù)母姆椒ā９こ套稍兏牡脑u審，重點要考慮更改后對工程咨詢項目的其他部分及整體功能、性能方面的影響，以確定更改的合理性和適宜性、有限性。工程咨詢的更改、更改評審的結果以及原更改引起的必要措施均應予記錄并保持。5 歸檔 本文件所形成的記錄均由設計咨詢部負責、工程管理部、監(jiān)理咨詢部配合收集、整理和歸檔，并按工程項目建立項目檔案。6記錄 1）設計開發(fā)計劃/任務書；2）設計評審報告/記錄；3）設計驗證/確認報告；4)設計咨詢（項目管理）設計開發(fā)計劃；程 序 文 件文件編號TT/QEO7.4.1-2011共1頁標題： 勞務分包控制程序版 本 號A/0第 1頁目的：對勞務分包（施工單位、設計單位）實施

46、控制，確保按期滿足業(yè)主要求，使工程項目順利實施。2、適用范圍適用于勞務分包方的評價及選擇的控制工作。3、職責3.1 項目管理部負責根據(jù)業(yè)主要求勞務分包方的選定工作及資料的收集。3.2 設計咨詢部負責設計院的選定工作及資料的收集。3.3 由分管副總牽頭進行分包方的評價工作。3.4 分管副總負責勞務分包合同的簽定。4、工作程序4.1 勞務分包方的選定及資料收集4.1.1 由項目管理部建立本項目的勞務分包方的初選名單，根據(jù)初選名單收集勞務分包單位的資質證書、項目業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照等證明資料。4.1.2 由設計咨詢部建立該項目的設計院初選名單，根據(jù)初選名單收集設計院的業(yè)績資料。4.2 分包方的調查及評價由

47、分管副總牽頭對分包方實施調查評價，調查內容見調查評價表實施綜合評分，對滿足要求的分包方，提交并召開會議進行評價，并確定哪家為本項目的合格勞務分包方；評價實施形成的勞務分包方名單經批準后為有效。4.3 勞務分包方的控制。4.3.1 由分管副總與勞務分包方簽訂協(xié)議書明確各方的職責和權限，并由雙方負責人簽字生效。4.3.2 提交的資料由設計咨詢部向設計院提交相應的資料，由項目管理部施工單位提供相應的工程資料，并填寫資料移交單。5、記錄 5.1 勞務分包初選名單 C7.4-1-1-A5.2 勞務分包名單 C7.4-1-2-A5.3 勞務分包方調查評價表 C7.4-1-3-A5.4 協(xié)議書 C7.4-1

48、-4-A程 序 文 件文件編號TT/QEO7.4.2-2011共3頁標題： 采購控制程序版 本 號A/0第 1頁1.目的對供方進行評價選擇，以確保采購原材料、配套物資質量穩(wěn)定，價格合理。使采購的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產品的質量。2.適用范圍工程項目所需的原材料、發(fā)電機組、中央空調等配套物資供方的評價和采購控制。3.職責3.1項目管理部負責原材料、發(fā)電機組、中央空調等配套物資供方的評價和采購控制。3.2分管總經理負責供方的最終評定。3.3其他相關部門做好協(xié)助評價工作的開展。3.4質量保證部負責采購物資的驗證。4.工作程序4.1由市場部按以下條件選擇可實施評價的供方。4.1.1新增加的供方

49、應遵循地域就近、質優(yōu)價廉原則，并滿足下列條件： a) 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； b) 具備相應的生產、加工、經營范圍； c) 具備良好的質量信譽和資信狀況。4.1.2已供貨的供方應滿足下列條件： a) 以往提供的產品質量穩(wěn)定；b) 供貨及時，服務態(tài)度良好;c)對供方的企業(yè)信息進行調查,包括企業(yè)業(yè)務及質量信息等.4.2供方的評價準則4.2.1去供方現(xiàn)場考察評價 由項目管理部會同市場營銷部、質量保證部等到現(xiàn)場考察評價或通過調查和供方提供資料，了解生產公司/廠家的技術力量、工藝設備能力、質量管理、計量檢測手段、以往供貨業(yè)績、產品實物質量、銷售服務、供貨能力等方面情況并填寫供方能力

50、調查評價表。4.2.2根據(jù)供方提供資料評價程 序 文 件文件編號TT/QEO7.4.2-2011共3頁標題： 采購控制程序版 本 號A/0第 2頁a)對通過質量、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證的大中型企業(yè)可根據(jù)提供相關資料并由項目管理部填寫 供方能力調查評價表,經分管總經理審批后直接進入合格供方名單。b)對通過供方能力調查確定質量優(yōu)良，價格合理，交貨及時，信譽較好的小型企業(yè)可根據(jù)實物質量水平、交付能力等，填寫供方能力調查評價表，由總經理審批進入合格供方名單。4.3對合格供方的監(jiān)督檢查及復評4.3.1項目管理部經常了解供方的供貨質量情況，及時向供方通報其質量信息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應通知其整改

51、。由項目管理部負責在合格供方復評前對供方的供貨質量情況進行數(shù)據(jù)分析并傳遞復評相關信息。4.3.2本公司每壹年應對列入合格供方名單的公司/廠家進行復評。 a) 由市場營銷部按照供方評定準則要求，對合格供方進行復評并填寫合格供方復評記錄并保存記錄。 b) 合格供方評價變更后應及時通知各有關部門。 c) 復評完成后將有關資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司/廠家有通知供方進行整改，整改不合格取消供方資格。4.3.3當出現(xiàn)下列情況之一可取消合格供方資格： a) 因連續(xù)出現(xiàn)質量問題而沒有采取明確有效的糾正措施；b) 因供方提供產品的質量問題導至公司產品重大質量事故；c）在供貨的及時性方面造成嚴重損

52、失時。4.3.4被取消合格供方資格的供方通過對不合格的控制并采取糾正措施，且其整改措施的效果得到重新認可后，仍可繼續(xù)參加評價侯選名單，但必須要比質量、比信譽、比價格方能優(yōu)先考慮。4.4采購信息a）項目管理部根據(jù)施工情況以及提供的采購資料、由項目管理部確定人員編制采購清單加蓋公章或合同章傳真到供方，必要時要求供方回傳。重要設備的采購由項目管理部人員與供方鑒定采購合同并雙方簽名蓋章。b)采購清單、采購合同中規(guī)定的技術要求并明確產品名稱、型號規(guī)格、程 序 文 件文件編號TT/QEO7.4.2-2011共3頁標題： 采購控制程序版 本 號A/0第 3頁數(shù)量、價格、執(zhí)行標準、交貨期限；有特殊要求或需到供

53、方現(xiàn)場驗證時在采購合同中明確，并注明到供方進行驗證的安排和放行驗證 產品的規(guī)定。 c）采購人員根據(jù)批準后的采購清單到很個供方進行采購，采購清單及其補充附頁均由總經理批準后方可生效。4.5采購產品的驗證4.5.1采購物資到公司須經項目管理部驗證合格，在采購清單上確認后，才可辦理使用手續(xù)。4.5.2 當所采購的產品不具備驗證條件和驗證不合格時，可與供方聯(lián)系明確退貨或調換處理。4.5.3當采購產品使用中質量出現(xiàn)疑議時，供方可以派專業(yè)檢查人員對采購物資所在需方處驗證，并對檢驗不合格的產品做好處理和打折。4.5.4顧客對采購產品的驗證 當合同規(guī)定時，顧客有權在供方處驗證采購物資是否符合采購文件中規(guī)定的要

54、求。5.記錄5.1 供方能力調查評價表 C7.4-2-1-A5.2 合格供方復評記錄 C7.4-2-2-A5.3 合格供方名單 C7.4-2-3-A5.4 采購清單 C7.4-2-4-A程 序 文 件文件編號TT/QEO7.5-1-2011共2頁標題：監(jiān)理實施控制程序版 本 號A/0第1頁目的通過對工程監(jiān)理管理項目協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位、提高監(jiān)理單位工作效率，確保被監(jiān)理工程圓滿完成驗收。使用范圍本程序文件適用于公司總包和監(jiān)理分包過程對監(jiān)理工程項目過程控制。職責3.1監(jiān)理咨詢部負責監(jiān)理分包過程對監(jiān)理工程項目實施過程有效管理的跟蹤服務；3.2各級監(jiān)理人員按規(guī)定要求對監(jiān)理工程項目實行項目負責制；3.3

55、其他人員加增對顧客/業(yè)主的溝通、協(xié)調和聯(lián)絡。程序4.1監(jiān)理工程項目過程控制流程圖 跟蹤服務協(xié)助選擇監(jiān)理單位投標服務評估監(jiān)理成果三控二營一協(xié)調協(xié)助監(jiān)理合同簽訂4.2協(xié)助選擇監(jiān)理單位4.2.1協(xié)助業(yè)主進行工程項目的管理、審批工作。4.2.2為業(yè)主提供招標服務準備工作，根據(jù)工程項目特點推薦監(jiān)視單位、審查監(jiān)理大綱，并協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位，并填寫監(jiān)理單位評價評分表。4.2.3協(xié)助業(yè)主初審監(jiān)理資質，確定監(jiān)理單位初選名單，簽訂監(jiān)理合同。4.3跟蹤施工現(xiàn)場監(jiān)理工作，進一步落實對工程項目的質量、投資進度控制和合同期管理節(jié)拍；協(xié)調督促工程項目質量信息的收集、整理和傳遞，并溝通、協(xié)調監(jiān)理單位與顧客/業(yè)主之間關系，填

56、寫現(xiàn)場跟蹤調查表。4.4評價工程監(jiān)理工作成果，由項目負責人及時填寫監(jiān)理工作評價報告單。4.5工程完工驗收將監(jiān)理資料移交建設單位，填寫監(jiān)理工程資料移交單。記錄程 序 文 件文件編號TT/QEO7.5-1-2011共2頁標題：監(jiān)理實施控制程序版 本 號A/0第2頁5.1監(jiān)理單位評價評分表 C7.5-1-1-A5.2現(xiàn)場跟蹤調查表 C7.5-1-2-A5.3評價報告單 C7.5-1-3-A5.4監(jiān)理工程資料移交單 C7.5-1-4-A程 序 文 件文件編號TT/QEO7.5-2-2011共2頁標題：工程項目管理控制程序版 本 號A/1第1頁目的通過對工程項目實施有效的管理，保證顧客的要求得以貫徹實施

57、，使各項工作規(guī)范標準，滿足業(yè)主要求。適用范圍 適用于本公司開展的工程項目管理活動。職責3.1 工程管理部組建工程項目管理組，確定人員。3.2 工程管理部項目管理組負責編制工作計劃及實施。3.3 工程管理部負責基礎資料的收集及相應的技術交底。工作程序4.1 項目管理組的確定及計劃的編制。4.1.1由工程管理部確定本項目管理組人員，并明確其職責和權限，建立項目組人員清單。4.1.2 由項目管理組負責人編制 項目工作計劃，計劃由工程管理部負責人審批后實施。4.2 獲取該項目的基礎資料。4.2.1 由本項目負責人與市場經營部、設計咨詢部做好技術交底手續(xù)，填寫 技術交底交接單并簽收。4.2.2 在交底過

58、程中對不清楚或不齊全的情況時，應及時溝通并確保獲取。4.3工程項目與暖通空調安裝流程圖：業(yè)主要求 崗位職責 相關人員 驗證規(guī)范 規(guī)范工程項目策 劃各階段過程控 制采購產品驗 證技 術交 底確定項目負 責 人編 制施工計劃質量員 項目負責人 產品特性 防護/交付竣工驗收調試/校正階段性驗 收4.3.1 項目組隨施工單位到達施工現(xiàn)場主要工作內容是對計劃的實施情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時填寫信息聯(lián)絡處理單。4.3.2在施工過程中必須做好相應的管理日志，主要包括本項目組人員的工作安排及當天檢查的工作內容、是否按技術要求實施施工進度調整等。4.3.3項目負責人做好與施工方、業(yè)主的溝通工作，及時協(xié)調解決存在

59、的問題。4.3.4 處理好現(xiàn)場的突發(fā)事件，對不合格采取補救措施，提出整改意見等。程 序 文 件文件編號TT/QEO7.5-2-2011共2頁標題：工程項目管理控制程序版 本 號A/1第2頁記錄5.1 項目組人員清單 C7.5-2-1-A 5.2 技術交底交接單 C7.5-2-2-A5.3 項目工作計劃 C7.5-2-3-A 5.4 管理日志 C7.5-2-4-A程 序 文 件文件編號TT/QEO7.5-3-2011共2頁標題：設計咨詢管理程序版 本 號A/1第 1頁目的獲取業(yè)主的第一手資料，提高設計人員的工作效率，確保項目設計的準確性，及時完成設計文件。適用范圍對承接工程項目的設計資料的服務提

60、供過程控制。職責3.1 設計咨詢部負責組織現(xiàn)場調查工作和服務提供過程控制。3.2 設計咨詢部負責與業(yè)主和設計院的溝通及傳遞工作。工作程序4.1 設計咨詢部長根據(jù)項目的特點，組織相關技術人員成立項目設計小組并確定調查重點，對業(yè)主的要求及相關設計依據(jù)實施調查收集，主要內容包括：建設項目的用途、投資規(guī)模、地質條件、公用設施條件、地理位置、占地面積、建筑結構、附加要求等。填寫現(xiàn)場資料調查清單。4.2設計咨詢服務流程圖： 評審 評審 項目建議書服務控制組 織設 計業(yè) 主確 認獲取業(yè)主要 求方案設計（效果圖） 可行性報告 項目實施方案監(jiān)視/較審產品特性防護/支付4.3場資料收集完成后，由項目負責人組織項目