工程建設(shè)管理職責(zé)分工及工作標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃流程

1、目錄序號 標(biāo)題 頁號一、工程建設(shè)項(xiàng)目治理工作實(shí)施方法（試行） 01二、公路改建工程建設(shè)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置和組成人員 05三、改建辦工作職責(zé)四、工程科工作職責(zé) 07五、工程科部門架構(gòu) 六、職責(zé)分工、工作標(biāo)準(zhǔn)及流程 一、建設(shè)項(xiàng)目治理工作實(shí)施方法（試行）為進(jìn)一步加強(qiáng)全市路網(wǎng)改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)項(xiàng)目治理，依照上級有關(guān)要求，結(jié)合威海公路實(shí)際，現(xiàn)制定以下實(shí)施方法。一、總體要求和要緊目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳、省廳公路局有關(guān)工程建設(shè)的差不多建設(shè)程序，認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)不準(zhǔn)”的規(guī)定，全面實(shí)施“四化”治理，使全市工程建設(shè)治理工作更加規(guī)范，各項(xiàng)目治理符合程序，工程質(zhì)量不斷提高，大力建設(shè)“安全、和諧、耐久

2、、節(jié)約”工程，杜絕安全事故和廉政案件發(fā)生，確保各分項(xiàng)工程、分部工程評定得分全部在95分以上；交工驗(yàn)收質(zhì)量評定為合格級，且工程質(zhì)量得分不低于95分；竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定為優(yōu)良級，且工程質(zhì)量得分不低于90分。二、適用范圍本方法適用于全市一般國、省道和高速公路改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)。三、嚴(yán)格落實(shí)工程建設(shè)差不多程序1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行省交通運(yùn)輸廳、省廳公路局下達(dá)的公路改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)打算，確保各項(xiàng)工程按照打算要求順利實(shí)施。2.認(rèn)真落實(shí)省廳公路局關(guān)于工程建設(shè)“三個(gè)不準(zhǔn)”的有關(guān)要求。在每項(xiàng)工程開工前都要與地點(diǎn)政府簽訂改建工程治理協(xié)議，落實(shí)配套資金，確保路基、小橋涵工程由地點(diǎn)政府出資修建。所有新開

3、工項(xiàng)目要依法辦理土地使用手續(xù)，由國土資源部門對土地使用情況進(jìn)行行文批復(fù)或出具沒有新征用土地的證明。3.認(rèn)真按照省交通運(yùn)輸廳、省廳公路局的要求，在項(xiàng)目開工前向市交通運(yùn)輸局辦理施工許可手續(xù)；邀請市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站對工程建設(shè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，保證各項(xiàng)工程依法建設(shè)。4.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)必須上報(bào)省廳公路局批復(fù)，凡達(dá)到建設(shè)規(guī)模而未得到省廳公路局批復(fù)的或者沒有進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)的工程項(xiàng)目，不得開工建設(shè)。5.認(rèn)真貫徹和落實(shí)“四項(xiàng)制度”的有關(guān)要求，對達(dá)到建設(shè)規(guī)模的工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等實(shí)施公開招標(biāo)，資格預(yù)（后）審及清標(biāo)、評標(biāo)專家要從省交通運(yùn)輸廳專家?guī)熘幸婪ǔ槿。晟普袠?biāo)定標(biāo)程序。6.在每項(xiàng)路面工程開工前要

4、對路基、小橋涵工程進(jìn)行交工驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格后先辦理工程交接手續(xù)，然后開工建設(shè)路面工程，確保工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量。7.建立健全質(zhì)量、安全、廉政責(zé)任制，實(shí)行工程質(zhì)量終身制。8.建立健全項(xiàng)目實(shí)施期間的工程檢查制度，努力打造精品工程。9.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳、省廳公路局交（竣）工驗(yàn)收治理方法，遵守工程建設(shè)項(xiàng)目的交（竣）工驗(yàn)收程序。四、項(xiàng)目治理要緊措施（一）強(qiáng)化工程建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工程項(xiàng)目治理模式。1、充分發(fā)揮改建辦的宏觀調(diào)控職能。按照省廳公路局對改建工程和養(yǎng)護(hù)大中修工程治理的要求，市局接著設(shè)置由局長為組長、副局長為副組長、各市（區(qū)）局、局機(jī)關(guān)相關(guān)科室要緊負(fù)責(zé)人為成員的威海市公路改建

5、工程建設(shè)辦公室（簡稱“改建辦”），代表市局全面負(fù)責(zé)全市改建工程和養(yǎng)護(hù)大中修工程的組織治理，負(fù)責(zé)工程建設(shè)的宏觀操縱，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全、廉政負(fù)總責(zé)。改建辦以工程科、養(yǎng)護(hù)科、路政科、安全科、打算科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科7個(gè)業(yè)務(wù)科室為依托開展工作。2、充分發(fā)揮各項(xiàng)目辦的具體治理職能。為加強(qiáng)對項(xiàng)目的治理，強(qiáng)化項(xiàng)目業(yè)主的治理職責(zé)，分不在榮成市、文登市、乳山市和環(huán)翠區(qū)設(shè)置按地區(qū)治理的改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程項(xiàng)目治理辦公室（簡稱“項(xiàng)目辦”），對市級重點(diǎn)項(xiàng)目由市局獨(dú)立設(shè)置重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目辦公室（簡稱“重點(diǎn)辦”）。項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）代表市局改建辦行使業(yè)主代表職責(zé)，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程的指揮調(diào)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決好施工

6、建設(shè)中遇到的各種問題，對每個(gè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全、廉政建設(shè)等方面進(jìn)行具體治理。各項(xiàng)目辦配備主任、副主任各1人，設(shè)工程技術(shù)部、打算合同部和綜合部。項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）主任由市公路局委派，項(xiàng)目辦副主任及其他人員由各市（區(qū)）局從本單位工程、養(yǎng)護(hù)方面的技術(shù)人員中選派（原則上不得兼任），并集中辦公；重點(diǎn)辦工作人員由市局統(tǒng)一安排。各市（區(qū)）公路局本著工程治理就近方便的原則為項(xiàng)目辦提供辦公及食宿場所。市局負(fù)責(zé)為項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）配備必要的辦公設(shè)施和交通工具。（二）規(guī)范工程計(jì)量支付程序，加強(qiáng)工程建設(shè)資金的監(jiān)管使用。為保證建設(shè)資金快速、有效到位和合理使用，開工前由市局、中標(biāo)單位和銀行三方簽訂建設(shè)資金監(jiān)管協(xié)

7、議，每月施工、監(jiān)理單位依照完成的工程量申報(bào)計(jì)量支付報(bào)告，由總監(jiān)辦審核后，向項(xiàng)目所在市（區(qū)）項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）提交計(jì)量支付申請文件，經(jīng)項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）審核后，報(bào)市局改建辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)科室審核。審核后的計(jì)量支付文件由工程科、養(yǎng)護(hù)科于每月10日前上報(bào)省廳公路局基建處、養(yǎng)護(hù)處審核批復(fù)。市局財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)聯(lián)系省廳公路局財(cái)務(wù)處將審批后的計(jì)量支付資金直接撥付到各施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管賬戶，同時(shí)協(xié)助工程科、打算科做好建設(shè)資金監(jiān)管使用工作。市局審計(jì)科負(fù)責(zé)對每月的計(jì)量支付工作進(jìn)行內(nèi)審。（三）完善設(shè)計(jì)代表后續(xù)服務(wù)制度，保證設(shè)計(jì)變更批復(fù)的時(shí)效性。工程項(xiàng)目開工后，設(shè)計(jì)單位必須以正式文件的形式指派設(shè)計(jì)代表（每個(gè)項(xiàng)目至少1人），

8、全面負(fù)責(zé)溝通和辦理所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙完善及變更申報(bào)等服務(wù)工作，幸免工程實(shí)施期間因設(shè)計(jì)變更批復(fù)滯后，對工程進(jìn)度帶來負(fù)面阻礙。指派人員的正式文件同時(shí)報(bào)送市局改建辦和各市（區(qū)）局項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）備案。（四）堅(jiān)持工程檢查評比制度，完善考核督查機(jī)制。為加大市局對各項(xiàng)工程的檢查、督導(dǎo)力度，正確把握工程進(jìn)度、質(zhì)量和效益的關(guān)系，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量治理，努力提高工程質(zhì)量，市局改建辦將以定期（一般每月一次）和不定期檢查的方式，檢查、督導(dǎo)各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）、施工、監(jiān)理單位的工作，并將工程建設(shè)中存在的問題以通報(bào)形式下發(fā)給各相關(guān)單位，要求其限期整改，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）在工程實(shí)施過程中，要在定期

9、巡查的基礎(chǔ)上，采取突擊檢查與暗訪相結(jié)合的形式，監(jiān)督和評價(jià)施工、監(jiān)理單位的工作，將工程質(zhì)量隱患消滅在萌芽時(shí)期。（五）明確職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范設(shè)計(jì)變更行為，有效操縱工程造價(jià)，及時(shí)合理解決設(shè)計(jì)變更問題，確保工程建設(shè)順利實(shí)施。工程建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照交通運(yùn)輸部公路工程設(shè)計(jì)變更治理方法（交通部令2005年第5號）、省廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公路工程設(shè)計(jì)變更工作的通知（魯交建管201173號文）和省廳公路局山東省國省道改建工程設(shè)計(jì)變更治理方法（試行）（魯路基201318號文）等有關(guān)文件的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位在工程變更方面的職責(zé)與權(quán)限，重大設(shè)計(jì)變更由省廳負(fù)責(zé)審批，較大設(shè)計(jì)變更由省局負(fù)責(zé)審批，一般設(shè)計(jì)變更

10、由市局負(fù)責(zé)審批。（六）規(guī)范建設(shè)單位治理費(fèi)使用，最大限度地降低工程建設(shè)過程中非生產(chǎn)性費(fèi)用的開支。按照省交通運(yùn)輸廳、財(cái)政廳有關(guān)文件的規(guī)定，改建及大中修工程的前期工作費(fèi)和施工治理費(fèi)由地點(diǎn)政府負(fù)責(zé)承擔(dān)，這部分費(fèi)用由市局統(tǒng)一向地點(diǎn)政府申報(bào)。為保證各項(xiàng)目辦正常運(yùn)行，對工程項(xiàng)目建設(shè)治理費(fèi)采取分級包干使用的方法進(jìn)行列支，即每年由市局依照項(xiàng)目投資情況向基層局撥付一定比例的資金做為年度項(xiàng)目治理費(fèi)，各基層局按項(xiàng)目治理的有關(guān)要求為項(xiàng)目辦提供必要的食宿等生活條件，各項(xiàng)目辦日常辦公和其它費(fèi)用（市局配備車輛的燃油費(fèi)和修理費(fèi)）由市局統(tǒng)一支付；重點(diǎn)辦的辦公及日常費(fèi)用全部在市局核銷。市局財(cái)務(wù)科、審計(jì)科對項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）資金使用支

11、付情況進(jìn)行跟蹤審查和監(jiān)督。（七）做好評比考核工作，激發(fā)各參建單位的工作主觀能動(dòng)性。為強(qiáng)化建設(shè)單位（市局）對項(xiàng)目建設(shè)工作的治理，提高各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）和各市（區(qū)）局對工程治理工作的積極性，市局每年（每月）對各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）及各市（區(qū)）局的項(xiàng)目治理工作進(jìn)行評比考核，考核分三個(gè)方面進(jìn)行：一是市局將按照威海市公路改建工程建設(shè)治理制度匯編中改建工程檢查實(shí)施細(xì)則中的規(guī)定，每月對各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）的工程治理工作（包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用、安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)、科技創(chuàng)新、施工環(huán)境協(xié)調(diào)等方面）進(jìn)行檢查和考核，每次考核時(shí)市局都將對各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）的工程治理工作按百分制進(jìn)行打分，排定名次。二是市局還將依照工程建設(shè)

12、治理工作考核方法的要求，每半年和年終對各市（區(qū)）局的工程建設(shè)治理工作進(jìn)行考核，每次考核采納百分制（其中，路基小橋涵工程占40分；路面、大中橋及隧道工程的建設(shè)治理工作占30分；項(xiàng)目辦駐地建設(shè)10分；專項(xiàng)檢查治理工作占10分；日常治理工作占10分）。三是為加強(qiáng)對各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）要緊領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的考核，在市局半年和年終檢查時(shí)，市局將參照對各基層單位考核評比的方法對各項(xiàng)目辦（重點(diǎn)辦）工作人員的德、能、勤、績、廉五個(gè)方面進(jìn)行評比考核。五、附則1、本方法自印發(fā)之日起施行。2、原威海市路網(wǎng)改建工程及養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)項(xiàng)目治理工作實(shí)施方法（試行）（威市公字201013號）同時(shí)廢止。二、威海市公路改建工程建

13、設(shè)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置和組成人員為進(jìn)一步加強(qiáng)全市改建及養(yǎng)護(hù)大中修工程（含高速公路養(yǎng)護(hù)大中修工程）的治理，推進(jìn)公路建設(shè)治理的科學(xué)化、規(guī)范化，依照工作需要，經(jīng)研究，市局對威海市改建工程建設(shè)辦公室（簡稱改建辦）的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組成人員調(diào)整如下：改建辦在局黨委領(lǐng)導(dǎo)下，由市局工程科、養(yǎng)護(hù)科、路政科、安全科、打算科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科7個(gè)業(yè)務(wù)科室為依托開展工作。改建辦具體組成人員：主 任：李樹剛（市公路局局長、黨委書記）副主任：董禮文（市公路局調(diào)研員）畢建華（市公路局副局長）王文敏（市公路局副局長）畢宏建（市公路局副局長）席琳軍（市公路局總工程師）郭有輝（市公路局副局長）成 員： 閆守河（市公路局工程科科長）李建華（市

14、公路局養(yǎng)護(hù)科科長）劉永波（市公路局路政科科長）王建敏（市公路局安全科科長）冷 毅（市公路局打算科科長）林秀榮（市公路局財(cái)務(wù)科科長）楊世強(qiáng)（市公路局審計(jì)科副科長）宮本輝（市公路勘察設(shè)計(jì)院院長）王金成（榮成公路局局長）劉昌波（文登公路局局長）李樹陽（乳山公路局局長）周萬彩（環(huán)翠公路局局長）三、改建辦工作職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家和交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳及省交通運(yùn)輸廳公路局等上級主管部門制定的關(guān)于公路工程項(xiàng)目建設(shè)治理的方針、政策、法律、法規(guī)以及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全面負(fù)責(zé)全市改建工程、養(yǎng)護(hù)大中修工程、水毀搶修工程項(xiàng)目的組織治理，對工程項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全負(fù)總責(zé)。2.負(fù)責(zé)全市公路工程項(xiàng)目的前期

15、工作。3.負(fù)責(zé)全市公路工程項(xiàng)目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作，做好與項(xiàng)目所在市（區(qū)）政府及有關(guān)部門的溝通、協(xié)商工作，簽署事權(quán)劃分協(xié)議，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，督促完成征地、拆遷任務(wù)，落實(shí)配套資金，保障施工環(huán)境。4.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位的選定工作，通過招標(biāo)等方式選定設(shè)計(jì)單位，對設(shè)計(jì)單位提報(bào)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審查確定，并向省交通運(yùn)輸廳公路局報(bào)批。5.負(fù)責(zé)組織初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的評審工作。6.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理和材料、設(shè)備供應(yīng)單位的招標(biāo)選定工作，與中標(biāo)單位簽訂合同，行使合同規(guī)定的治理權(quán)力，履行相應(yīng)的義務(wù)。7.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)合同治理和技術(shù)治理，對工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境愛護(hù)進(jìn)行監(jiān)督治理。8.負(fù)責(zé)組

16、織重大技術(shù)方案的論證和審批，按審批權(quán)限處理設(shè)計(jì)變更。重大設(shè)計(jì)變更由省廳負(fù)責(zé)審批，較大設(shè)計(jì)變更由省局負(fù)責(zé)審批，一般設(shè)計(jì)變更市局負(fù)責(zé)審批。（有下列情形之一的設(shè)計(jì)變更，屬于重大設(shè)計(jì)變更：路線方案調(diào)整連續(xù)長度2公里以上或涉及新增占地；特大橋數(shù)量或結(jié)構(gòu)型式發(fā)生變化；隧道數(shù)量或通風(fēng)方案發(fā)生變化；互通立交數(shù)量發(fā)生變化；收費(fèi)站位置或規(guī)模發(fā)生變化；單項(xiàng)變更投資變化超過500萬元（人民幣，下同）或項(xiàng)目變更累計(jì)超過1000萬元；由于變更費(fèi)用增加超出批復(fù)預(yù)算投資規(guī)模。有下列情形之一的設(shè)計(jì)變更，屬于較大設(shè)計(jì)變更：路線方案調(diào)整連續(xù)長度2公里以內(nèi)（含2公里）或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；路面結(jié)構(gòu)類型、寬度或厚度發(fā)生變化；路基填料類型

17、及專門不良地質(zhì)路段處置方案發(fā)生變化；大中橋數(shù)量或結(jié)構(gòu)型式發(fā)生變化；隧道長度發(fā)生變化超過20米或者洞口方案發(fā)生變化；互通立交位置或方案發(fā)生變化；分離立交的數(shù)量或型式發(fā)生變化；監(jiān)控、通信系統(tǒng)總體方案發(fā)生變化；治理、養(yǎng)護(hù)和服務(wù)設(shè)施數(shù)量和規(guī)模發(fā)生變化；中央分隔帶結(jié)構(gòu)型式發(fā)生變化；單項(xiàng)變更投資變化介于200萬元至500萬元之間或項(xiàng)目變更累計(jì)介于300萬元至1000萬元之間；增加的變更費(fèi)用能夠操縱在批復(fù)預(yù)算投資規(guī)模以內(nèi)。一般設(shè)計(jì)變更是指除重大設(shè)計(jì)變更和較大設(shè)計(jì)變更以外的其他設(shè)計(jì)變更，同時(shí)增加（或減少）的變更費(fèi)用能夠操縱在項(xiàng)目簽約合同價(jià)暫定金范圍內(nèi)。）9.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措與監(jiān)管使用，制定工程項(xiàng)目建

18、設(shè)資金使用打算上報(bào)審核批準(zhǔn)后，按期審核工程計(jì)量支付證書，上報(bào)省廳公路局批復(fù)后撥付工程款，并通過監(jiān)管銀行監(jiān)督工程建設(shè)資金的有效合理利用。10.負(fù)責(zé)對工程建設(shè)情況進(jìn)行定期、不定期檢查，對總監(jiān)代表處、各駐地監(jiān)理處、項(xiàng)目部的工作能力和水平進(jìn)行檢查、考核。11.同意上級主管部門和公路工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，按時(shí)報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)信息資料。12.執(zhí)行國家檔案治理規(guī)定，建立健全建設(shè)項(xiàng)目的所有檔案。13.負(fù)責(zé)工程的交、竣工驗(yàn)收工作，簽發(fā)工程交、竣工驗(yàn)收證書，負(fù)責(zé)編制工程的竣工決算，配合審計(jì)部門做好工程項(xiàng)目的審計(jì)工作。14.負(fù)責(zé)完成上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。附件：改建工程差不多建設(shè)程序治理流程公布施工圖設(shè)計(jì)

19、招標(biāo)公告發(fā)售施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)文件選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)時(shí)期初步設(shè)計(jì)方案或建設(shè)方案的審查批復(fù)初步設(shè)計(jì)方案評審或建設(shè)方案評審。托付設(shè)計(jì)單位編制建設(shè)方案，且方案應(yīng)達(dá)到初步設(shè)計(jì)深度要求申報(bào)工可報(bào)告、土地預(yù)審、環(huán)境阻礙評價(jià)、水土保持、壓礦和地質(zhì)災(zāi)難等評估報(bào)告的編制與報(bào)批工作不新增建設(shè)用地的改擴(kuò)建項(xiàng)目新增建設(shè)用地的改擴(kuò)建項(xiàng)目1、項(xiàng)目立項(xiàng)及工程項(xiàng)目建設(shè)前期工作打算科負(fù)責(zé)，工程科配合，1年-3年完成初步設(shè)計(jì)時(shí)期打算科負(fù)責(zé)，工程科配合，可能67天完成通過公開招標(biāo)或托付有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對項(xiàng)目進(jìn)行初步設(shè)計(jì)或建設(shè)方案設(shè)計(jì)打算科負(fù)責(zé)，工程科、政工辦配合，可能20天完成通過公開招標(biāo)、競爭性談判或托付的方式選擇有資質(zhì)的招標(biāo)代理單位

20、施工圖設(shè)計(jì)時(shí)期依照項(xiàng)目投資計(jì)算施工圖招標(biāo)采購指標(biāo)并上報(bào)省局、財(cái)政部門批復(fù)打算科負(fù)責(zé)，工程科、政工辦配合，可能177天完成通過公開招標(biāo)的方式選定施工圖設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)單位評標(biāo)、定標(biāo)及公示施工圖設(shè)計(jì)過程施工圖設(shè)計(jì)完成后，市局組織專家對施工圖進(jìn)行初步評審并進(jìn)行圖紙修改 （接下頁）施工圖上報(bào)省局審查批復(fù) （接上頁）施工、監(jiān)理單位資格預(yù)審向通過資格預(yù)審的施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標(biāo)邀請書施工、監(jiān)理單位評標(biāo)、定標(biāo)發(fā)售施工、監(jiān)理招標(biāo)文件公布施工、監(jiān)理招標(biāo)公告依照項(xiàng)目投資計(jì)算施工采購指標(biāo)并上報(bào)省局、財(cái)政部門批復(fù)施工、監(jiān)理單位招標(biāo)工程科負(fù)責(zé)，政工辦、各項(xiàng)目辦配合，可能60天完成施工、監(jiān)理單位招標(biāo)資料上報(bào)省局審查，將

21、施工、監(jiān)理招投標(biāo)、清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)資料上報(bào)省局備案并公示開工前手續(xù)辦理工程科負(fù)責(zé)，各項(xiàng)目辦配合，可能51天完成市公路局與地點(diǎn)政府簽訂路網(wǎng)改建協(xié)議，明確路網(wǎng)改建工程的事權(quán)劃分及參建方的責(zé)任質(zhì)量監(jiān)督辦理征地手續(xù)、施工許可工程項(xiàng)目具體實(shí)施大中橋工程的施工2、項(xiàng)目施工及交竣工驗(yàn)收時(shí)期工程科負(fù)責(zé)，各項(xiàng)目辦配合，實(shí)際工期一般許多于24個(gè)月省交通廳公路局組織竣工驗(yàn)收會(huì)議、對工程質(zhì)量等級進(jìn)行評定并辦理工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)編制工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編制工程項(xiàng)目竣工決算由審計(jì)部門對工程項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行審計(jì)工程項(xiàng)目竣工審計(jì)市公路局組織交工驗(yàn)收會(huì)議工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收市公路局與施工、監(jiān)理、接養(yǎng)單位辦理交工手續(xù)路基、小

22、橋涵及其附屬工程、排水工程、綠化工程、防護(hù)工程的施工路面工程的施工工程科負(fù)責(zé)，養(yǎng)護(hù)科、各項(xiàng)目辦配合，工程項(xiàng)目完工后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行交工驗(yàn)收省公路（橋梁）檢測中心對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工程科負(fù)責(zé)，養(yǎng)護(hù)科、各項(xiàng)目辦配合，工程項(xiàng)目交工后24個(gè)月后進(jìn)行交工驗(yàn)收，14天完成省公路（橋梁）檢測中心對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測工程科、審計(jì)科負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)科配合，工程項(xiàng)目交工后24個(gè)月后進(jìn)行竣工審計(jì)，30天完成四、工程科部門治理1、部門職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國家及交通運(yùn)輸部、省交通運(yùn)輸廳和省廳公路局等上級主管部門制定的關(guān)于公路工程建設(shè)治理的方針、政策、法律、法規(guī)以及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸部公

23、路建設(shè)四項(xiàng)制度，即項(xiàng)目業(yè)主責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同治理制。（3）參與省交通運(yùn)輸廳公路改建打算等建設(shè)項(xiàng)目的工程可行性研究審查、初步設(shè)計(jì)審查（設(shè)計(jì)方案審查）、施工圖設(shè)計(jì)審查和預(yù)算審查工作。（4）負(fù)責(zé)落實(shí)省交通運(yùn)輸廳“三個(gè)不準(zhǔn)”的規(guī)定，落實(shí)土地證明、路網(wǎng)改建協(xié)議、施工許可的辦理工作。及時(shí)向上級主管部門上報(bào)項(xiàng)目開工建設(shè)的相關(guān)資料。負(fù)責(zé)編制全市公路改建項(xiàng)目的實(shí)施方案，報(bào)市局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)編制全市干線公路新建、改建工程的施工圖設(shè)計(jì)、工程施工和監(jiān)理資格預(yù)（后）審文件和招標(biāo)文件，組織改建工程招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招標(biāo)過程中的相關(guān)資料上報(bào)省廳公路局備案。（6）負(fù)責(zé)簽訂施工、監(jiān)理

24、、安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)合同并監(jiān)督合同的執(zhí)行。（7）負(fù)責(zé)全市公路改建工程檢查、評比工作，對施工、監(jiān)理單位組織定期、不定期工程檢查和履約評估，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全、環(huán)境愛護(hù)、工程檔案進(jìn)行監(jiān)督，保證合同、協(xié)議的實(shí)施，確保工程建設(shè)始終處于受控狀態(tài)。（8）負(fù)責(zé)工程建設(shè)信息收集、報(bào)送工作，定期匯總工程建設(shè)情況，及時(shí)向上級部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送工程建設(shè)情況，反映工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，提出合理化建議。（9）組織重大工程建設(shè)問題的處理，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好改建工程中設(shè)計(jì)變更的審核批復(fù)工作。（10）負(fù)責(zé)每月5日前對各項(xiàng)目辦上報(bào)的計(jì)量支付資料進(jìn)行審核并起草文件，送分管領(lǐng)導(dǎo)審查，報(bào)局長簽發(fā)，報(bào)送省廳公路局基建處。（11

25、）負(fù)責(zé)組織工程竣工資料的歸檔、驗(yàn)收和工程決算工作，配合審計(jì)部門做好工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)工作。（12）負(fù)責(zé)全市公路改建工程交、竣工驗(yàn)收的組織工作，及時(shí)向省廳公路局報(bào)送交、竣工驗(yàn)收報(bào)告。（13）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、部門架構(gòu)科長閆守河副科長（綜合）王建會(huì)副科長（項(xiàng)目）梁軼檔案治理主任科員王淑君技術(shù)治理主任科員李彥寶內(nèi)業(yè)治理主任科員李大川現(xiàn)場治理主任科員孫志嵩叢明徐海寧吳麗華王彩君唐新端3、職責(zé)分工3.1工程科長崗位職責(zé)（1）、全面主持工程科日常工作。（2）、組織制定科室年度工作打算，編寫科室年度工作總結(jié)。（3）、依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，組織制定改建工程建設(shè)治理制度和方法。（4）、組

26、織實(shí)施改建工程施工圖設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)的招投標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，并組織招標(biāo)文件的審查和優(yōu)化工作，負(fù)責(zé)落實(shí)審查和優(yōu)化意見。（5）、工程開工后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施改建工程項(xiàng)目現(xiàn)場治理，檢查文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、負(fù)責(zé)改建工程監(jiān)理人員的治理工作，組織監(jiān)理進(jìn)場前考試，不定期深入工地一線對監(jiān)理人員到位情況和現(xiàn)場監(jiān)理情況進(jìn)行檢查等，確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、組織對改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進(jìn)行咨詢論證，提出意見和建議，并負(fù)責(zé)落實(shí)。（8）、負(fù)責(zé)組織制定項(xiàng)目總體進(jìn)度打算，審批時(shí)期性進(jìn)度打算，并進(jìn)行考核。（9）、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更方案的確定和變更工程數(shù)量的審核

27、工作，參與設(shè)計(jì)變更費(fèi)用審查工作。負(fù)責(zé)合同治理、工程治理、進(jìn)度治理方面各項(xiàng)事務(wù)的承辦、審核、落實(shí)和考核。（10）、負(fù)責(zé)組織改建工程交竣工驗(yàn)收和工程質(zhì)量檢查活動(dòng)。（11）、負(fù)責(zé)改建工程科技創(chuàng)新工作，積極推廣四新成果在改建工程建設(shè)過程中的應(yīng)用。（12）、負(fù)責(zé)本科室內(nèi)部治理，組織科室人員的業(yè)務(wù)、政治學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；對科室人員進(jìn)行廉政教育、培養(yǎng)和考核。（13）、積極聯(lián)系協(xié)調(diào)其他科室，共同做好改建工程項(xiàng)目工程建設(shè)工作。（14）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.2工程科副科長崗位職責(zé)（1）、協(xié)助工程科長主持工程科日常工作。（2）、協(xié)助工程科長組織制定科室年度工作打算，編寫科室年度工作總結(jié)。（3）、協(xié)助工程科長依據(jù)國

28、家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，組織制定改建工程建設(shè)治理制度和方法。（4）、協(xié)助工程科長組織實(shí)施改建工程施工圖設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理服務(wù)的招投標(biāo)工作，編制招標(biāo)文件，并組織招標(biāo)文件的審查和優(yōu)化工作，負(fù)責(zé)落實(shí)審查和優(yōu)化意見。（5）、工程開工后，協(xié)助工程科長組織實(shí)施改建工程項(xiàng)目現(xiàn)場治理，檢查文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、協(xié)助工程科長進(jìn)行改建工程監(jiān)理人員的治理工作，組織監(jiān)理進(jìn)場前考試，不定期深入工地一線對監(jiān)理人員到位情況和現(xiàn)場監(jiān)理情況進(jìn)行檢查等，確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、協(xié)助工程科長對改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進(jìn)行咨詢論證，提出意見和建議，并負(fù)責(zé)落實(shí)。（8）

29、、協(xié)助工程科長組織制定項(xiàng)目總體進(jìn)度打算，審批時(shí)期性進(jìn)度打算，并進(jìn)行考核。（9）、協(xié)助工程科長做好設(shè)計(jì)變更方案的確定和變更工程數(shù)量的審核工作，參與設(shè)計(jì)變更費(fèi)用審查工作。負(fù)責(zé)合同治理、工程治理、進(jìn)度治理方面各項(xiàng)事務(wù)的承辦、審核、落實(shí)和考核。（10）、協(xié)助工程科長組織改建工程交竣工驗(yàn)收和工程質(zhì)量檢查活動(dòng)。（11）、協(xié)助工程科長做好改建工程科技創(chuàng)新工作，積極推廣四新成果在改建工程建設(shè)過程中的應(yīng)用。（12）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。3.3檔案治理崗位職責(zé)3.3.1崗位職責(zé)（1）、及時(shí)了解有關(guān)工程檔案治理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，掌握文檔治理的要求。（2）、工程建設(shè)期間，負(fù)責(zé)采集、收集、篩選與工程有關(guān)的圖片資料，定期

30、匯總，分類治理，年底編輯成冊。（3）、負(fù)責(zé)來往公文、圖紙歸檔，工程檔案收集、整理、立卷、歸檔，加強(qiáng)對施工、監(jiān)理單位文檔工作的指導(dǎo)和治理，配合上級進(jìn)行竣工檔案驗(yàn)收。（4）、保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案絕對安全。文檔必須排列整齊，編號準(zhǔn)確，存放規(guī)范，做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。（5）、嚴(yán)格檔案的查（借）閱。檔案的查（借）閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，查（借）閱檔案者必須愛護(hù)檔案，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損檔案。（6）、按流程做好文件處理工作，及時(shí)登記、傳閱、督辦、下發(fā)。（7）、參與改建工程月檢查、省局半年及年終檢查活動(dòng)，定期以及不定期深入基層和施工一線對內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保內(nèi)業(yè)

31、資料整理與外業(yè)施工同步進(jìn)行。（8）、年度工作結(jié)束后，將文檔資料統(tǒng)一立卷歸檔，凡歸檔的文件資料必須完整齊全，遵循文件的形成規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整理。（9）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.3.2工作流程 需存檔的資料 交檔案治理員 檔案員檢查，清點(diǎn)資料是否完整？送達(dá)退回原部門修改 N Y 檔案員填寫資料歸檔登記表， 歸檔部門人員簽字確認(rèn)。檔案員進(jìn)行檔案編碼 形成檔案 參建單位按照檔案治理要求編制竣工資料借閱利用定期、不定期深入施工現(xiàn)場對內(nèi)業(yè)資料整理情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查編制檢索目錄完成時(shí)限：與交工驗(yàn)收同時(shí)進(jìn)行工程交工驗(yàn)收時(shí)，同時(shí)進(jìn)行檔案預(yù)驗(yàn)收督促查閱利用好檔案，維護(hù)檔案的完整與安

32、全完成時(shí)限：竣工驗(yàn)收前工程檔案專項(xiàng)驗(yàn)收外單位查閱檔案須持介紹信，經(jīng)工程科科長批準(zhǔn)完成時(shí)限：竣工驗(yàn)收完成后檔案統(tǒng)一歸檔復(fù)印檔案材料須經(jīng)工程科科長批準(zhǔn)借閱檔案屬于保密范圍的應(yīng)做好保密工作3.4技術(shù)治理崗位職責(zé)3.4.1崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的登記，特不是施工規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)圖集的更新工作。（2）、參與工程項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)治理，負(fù)責(zé)宣貫、執(zhí)行國家、行業(yè)頒發(fā)的建設(shè)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施監(jiān)督及治理。（3）、依據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬定改建工程建設(shè)治理制度和方法，并上報(bào)審批。（4）、參與對改建工程有關(guān)技術(shù)問題和施工方案進(jìn)行咨詢論證，提出意見和建議。（5）、負(fù)責(zé)在工程建

33、設(shè)中推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等成果及技術(shù)革新活動(dòng)治理工作，提高工程建設(shè)的技術(shù)治理水平及效益。（6）、負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員的接著教育工作。（7）、組織開展質(zhì)量競賽、質(zhì)量評比活動(dòng)。（8）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 3.4.2工作流程（暫無）3.5合同治理崗位職責(zé)3.5.1崗位職責(zé)（1）、依照上級要求，編制改建工程的年、季、月工作打算，并依照工程的實(shí)際進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（2）、負(fù)責(zé)組織改建工程項(xiàng)目招投標(biāo)以及合同擬定、談判、簽訂等相關(guān)事宜。（3）、負(fù)責(zé)改建工程資金使用打算的編制和治理工作。（4）、負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握打算執(zhí)行情況，按上級及各部門要求及時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（5）、負(fù)責(zé)合同

34、的治理工作，依據(jù)合同文件和有關(guān)法律法規(guī)，督促檢查各參建單位的合同履行情況。（6）、負(fù)責(zé)調(diào)查、調(diào)解合同糾紛，解釋合同條款，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。（7）、負(fù)責(zé)改建工程變更單價(jià)及費(fèi)用的治理工作。（8）、參與改建工程質(zhì)量月檢查工作。（9）、參與交、竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)匯總整理合同文件等相關(guān)資料。（10）、協(xié)助計(jì)量支付治理人員做好計(jì)量支付的治理工作。（11）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.5.2工作流程 3.5.2.1改建工程招投標(biāo)工作流程在威海市建設(shè)工程交易中心公開進(jìn)行開標(biāo)儀式公布招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書完成時(shí)限：21日內(nèi) 1 9向滿足資質(zhì)要求的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)售招標(biāo)文件或競爭性談判文件在省交通運(yùn)輸廳清標(biāo)評

35、標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取監(jiān)察、技術(shù)監(jiān)督人及清標(biāo)、評標(biāo)專家完成時(shí)限：可能5日內(nèi) 2 10邀請市紀(jì)委派駐第三紀(jì)檢組工作人員對清標(biāo)、評標(biāo)過程進(jìn)行全程監(jiān)督完成時(shí)限：7日內(nèi)通過公開招標(biāo)或競爭性談判方式確定招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完成時(shí)限：財(cái)政采購指標(biāo)下達(dá)后30日內(nèi) 3 11設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)依照招標(biāo)項(xiàng)目投資計(jì)算設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招標(biāo)采購指標(biāo)并上報(bào)省局、財(cái)政部門批復(fù) 4 12 完成時(shí)限： 上報(bào)項(xiàng)目指標(biāo)批復(fù)后3日內(nèi)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)結(jié)果上報(bào)威海市公路局黨委會(huì)研究，確定中標(biāo)單位招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在指定媒介公布設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招標(biāo)公告 5 13完成時(shí)限：7個(gè)工作日內(nèi) 完成時(shí)限： 招標(biāo)公告公布

36、后21日內(nèi)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招投標(biāo)、清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)資料上報(bào)省局備案并公示發(fā)售設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招標(biāo)文件 6 14完成時(shí)限：15日內(nèi)完成時(shí)限：許多于5日公示期結(jié)束無異議后與中標(biāo)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位簽訂施工、監(jiān)理服務(wù)合同設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資格預(yù)審 7 15完成時(shí)限：5日內(nèi)向通過資格預(yù)審的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標(biāo)邀請書 8風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：未按照省局要求向不符合資質(zhì)要求的招標(biāo)代理單位公布投標(biāo)邀請書。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：1、未按照省局要求在指定日期內(nèi)發(fā)售招標(biāo)文件或競爭性談判文件。2、未按照招標(biāo)公告對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)的要求私自將招標(biāo)文件或競爭性談判文件發(fā)售給不符合要求的投標(biāo)單位。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：1、未按照招

37、標(biāo)文件或競爭性談判文件的要求，對投標(biāo)單位資格進(jìn)行認(rèn)真審查。2、出現(xiàn)私自排斥潛在投標(biāo)人等不公開、不公正、不公平的現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理采購指標(biāo)上報(bào)不及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：未按照省局要求在指定媒介公布招標(biāo)公告或招標(biāo)公告公布不及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：1、未按照省局要求在指定日期內(nèi)發(fā)售招標(biāo)文件。2、未按照招標(biāo)公告對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)的要求私自將招標(biāo)文件發(fā)售給不符合要求的投標(biāo)單位。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7：1、未按照招標(biāo)文件資格預(yù)審的要求，對投標(biāo)單位資格進(jìn)行認(rèn)真審查。2、出現(xiàn)私自排斥潛在投標(biāo)人等不公開、不公正、不公平的現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8：未按時(shí)向通過資格預(yù)審或后審的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位發(fā)出投標(biāo)邀請書風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9：1、未按照省

38、廳、省局要求進(jìn)行公開開標(biāo)。2、未按照上級部門要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行公開開標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10：1、未按照省廳、省局要求在省交通運(yùn)輸廳清標(biāo)評標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取監(jiān)督人及專家2、清標(biāo)、評標(biāo)專家抽取過程沒有在監(jiān)督人監(jiān)督下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)11：沒有邀請市紀(jì)委派駐第三紀(jì)檢組工作人員對清標(biāo)、評標(biāo)過程進(jìn)行全程監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12：1、未邀請市紀(jì)委工作人員對清標(biāo)、評標(biāo)過程進(jìn)行全程監(jiān)督。2、向他人透漏潛在投標(biāo)人名稱、數(shù)量，泄露評標(biāo)內(nèi)容及評標(biāo)專家名單。3、暗示、誘導(dǎo)、阻礙評標(biāo)專家公正評標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13：領(lǐng)導(dǎo)干部無專門理由不得更改評標(biāo)委員會(huì)的清標(biāo)、評標(biāo)結(jié)果 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)14：未按時(shí)向省局上報(bào)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位招標(biāo)資料，未按時(shí)將設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招

39、投標(biāo)、清標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)資料上報(bào)省局備案并公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15：1、公示期未結(jié)束便與中標(biāo)單位簽訂合同。2、未在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)及時(shí)與中標(biāo)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位簽訂合同，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。3.5.2.2設(shè)計(jì)變更工作流程施工單位（項(xiàng)目部）向駐地辦申報(bào) 1項(xiàng)目所在駐地辦審核223.1一般變更由項(xiàng)目所在地市項(xiàng)目辦審批3.2重大、較大變更由項(xiàng)目所在地市項(xiàng)目辦審核 3報(bào)市局工程科備案存檔合同條件框架下的變更圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更完成時(shí)限：收到變更文件后3日內(nèi) 4完成時(shí)限：收到變更文件后3日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽工程科負(fù)責(zé)并起草變更文件完成時(shí)限：收到變更文件后5日內(nèi) 6 5省局、省廳審批局長簽發(fā)上報(bào)省局完成時(shí)限：收到變更文件后10日內(nèi) 7

40、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：1、施工單位未按照工程實(shí)際情況上報(bào)工程變更資料，工程變更中存在虛報(bào)瞞報(bào)現(xiàn)象。2、施工單位在未申報(bào)變更手續(xù)前就對變更的分項(xiàng)工程進(jìn)行施工。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：1、監(jiān)理處未按照工程實(shí)際情況對上報(bào)的工程變更進(jìn)行審核，工程變更中存在虛報(bào)瞞報(bào)現(xiàn)象。2、監(jiān)理處對工程變更審核不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：1、項(xiàng)目辦未按照工程實(shí)際情況對上報(bào)的工程變更進(jìn)行審核，工程變更中存在虛報(bào)瞞報(bào)現(xiàn)象。2、項(xiàng)目辦對工程變更審核不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：工程變更手續(xù)備案不及時(shí)，備案后出現(xiàn)資料不全、文件丟失等情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：1、對工程變更文件中存在的工程量計(jì)算不準(zhǔn)確、工程項(xiàng)目材料、結(jié)構(gòu)物單價(jià)預(yù)算不科學(xué)的，沒有及時(shí)退回

41、給施工單位要求其重新上報(bào)。2、對工程變更文件起草不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6：1、未按照工程實(shí)際情況私自簽發(fā)工程變更文件。2、工程變更文件簽發(fā)不及時(shí)，延誤工程建設(shè)進(jìn)度。3.6 計(jì)量支付治理崗位職責(zé)3.6.1崗位職責(zé)（1）、參與各項(xiàng)改建工程工程量核實(shí)的工作，匯合各種質(zhì)檢資料。（2）、審核施工單位的月計(jì)量支付、分項(xiàng)工程竣工計(jì)量支付及全部工程計(jì)量支付報(bào)表，經(jīng)分管局長簽認(rèn)后上報(bào)省局。（3）、對質(zhì)量不合格或質(zhì)檢資料不全，或簽證手續(xù)不完備，或計(jì)量工作中弄虛作假的工程拒絕計(jì)量和支付。（4）、積極與省局基建處進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)向省局基建處上報(bào)計(jì)量支付資料和報(bào)表。（5）、負(fù)責(zé)對竣工打算、工程調(diào)整、單價(jià)調(diào)整

42、、索賠、罰款的檢查工作。（6）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.6.2工作流程 施工單位（項(xiàng)目部）向駐地辦申報(bào) 1項(xiàng)目所在駐地辦審核 2項(xiàng)目辦內(nèi)部審核，副主任審簽3項(xiàng)目辦主任簽發(fā)完成時(shí)限：每月3日前報(bào)工程科4 工程科負(fù)責(zé)與相關(guān)科室審核完成時(shí)限：每月5日前審核完畢5分管領(lǐng)導(dǎo)審簽完成時(shí)限：每月6日前完成6省交通廳公路局基建處 完成時(shí)限：每月8日前完成 7完成時(shí)限：每月10日前完成 局長簽發(fā)批復(fù) 8風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1：1、施工單位未按照工程實(shí)際上報(bào)計(jì)量，存在虛報(bào)瞞報(bào)現(xiàn)象，計(jì)量支付文件數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。2、施工單位未按時(shí)上報(bào)計(jì)量支付文件，工程變更、工程量計(jì)算等數(shù)據(jù)不全。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2：1、監(jiān)理處未按照工程實(shí)際情況對計(jì)量支付手

43、續(xù)進(jìn)行審核，監(jiān)理工程師私自簽發(fā)計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、監(jiān)理處未按時(shí)對計(jì)量支付文件進(jìn)行審核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3：1、項(xiàng)目辦未按照工程實(shí)際情況對計(jì)量支付手續(xù)進(jìn)行審核，項(xiàng)目辦副主任私自審簽計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、項(xiàng)目辦未按時(shí)對計(jì)量支付文件進(jìn)行審核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4：1、項(xiàng)目辦主任未按照工程實(shí)際情況私自簽發(fā)計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、計(jì)量支付文件簽發(fā)不及時(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5：1、工程科未按照工程實(shí)際情況對計(jì)量支付文件進(jìn)行審核，計(jì)量支付中存在虛假數(shù)據(jù)，對工程變更程序不全、工程量計(jì)算公式不正確、圖示不規(guī)范的計(jì)量支付文件沒有及時(shí)退回施工單位。2、計(jì)量支付文件批復(fù)文件起草不及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)

44、點(diǎn)6：1、分管領(lǐng)導(dǎo)未按照工程實(shí)際情況私自簽發(fā)計(jì)量支付文件，計(jì)量支付中存在虛假數(shù)據(jù)。2、計(jì)量支付文件簽發(fā)不及時(shí)。3.7文秘治理崗位職責(zé)3.7.1崗位職責(zé)（1）、工程開工前，按規(guī)定及時(shí)辦理施工許可、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。（2）、做好公文收發(fā)工作，實(shí)行收發(fā)文登記制度，登記文件的收發(fā)日期、文件編號、文件名稱、數(shù)量、經(jīng)手人簽字等。（3）、做好公文傳閱工作。應(yīng)依照文件性質(zhì)、內(nèi)容和要求，及時(shí)填寫文件處理單交由分管領(lǐng)導(dǎo)批閱，并在批示傳閱完畢后及時(shí)處理并存檔，要經(jīng)常檢查文件歸檔情況，未按時(shí)處理的文件要及時(shí)催辦。（4）、做好雜志、報(bào)紙等刊物、來往文件、書信、圖表、測繪（辦公）用品的治理工作。（5）、配合做好會(huì)

45、議、會(huì)務(wù)工作，具體制定會(huì)議方案、預(yù)備會(huì)議材料、安排會(huì)議場所、下達(dá)會(huì)議通知、做好會(huì)議記錄、整理會(huì)議紀(jì)要、搞好會(huì)場服務(wù)。（6）、做好重要文件、材料的起草工作。負(fù)責(zé)組織起草工程年度實(shí)施意見、工程類會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話和交流材料、上級檢查和領(lǐng)導(dǎo)視察匯報(bào)、工程建設(shè)總結(jié)、工程類年鑒內(nèi)容等，負(fù)責(zé)起草公路建設(shè)治理機(jī)構(gòu)綜合治理類的上行、平行、下行各類文件。（7）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7.2工作流程 上級下發(fā)文件、市局行文下級上報(bào)文件完成時(shí)限：事宜完成后完成時(shí)限：收后兩天內(nèi)審核閱辦完成時(shí)限：領(lǐng)導(dǎo)批辦后兩天內(nèi) 完成時(shí)限：收后兩天內(nèi)整理歸檔工程科協(xié)調(diào)、督辦相關(guān)部門承辦送分管領(lǐng)導(dǎo)批辦初步審核、填寫文件處理單收文、簽收、

46、登記3.8 質(zhì)量治理崗位職責(zé)3.8.1崗位職責(zé)（1）、協(xié)助工程科長負(fù)責(zé)工程科日常治理工作。（2）、協(xié)助科長建立健全改建工程治理制度、工作程序。（3）、組織做好招標(biāo)工作。嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)要求，規(guī)范招標(biāo)程序，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位。（4）、配合做好協(xié)調(diào)調(diào)度工作。負(fù)責(zé)協(xié)助公路建設(shè)治理機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各參建單位、部門的工作，搞好督察督辦，監(jiān)督上級和公路建設(shè)治理機(jī)構(gòu)各項(xiàng)決議、指示的落實(shí)，督促各單位按合同要求完成進(jìn)度打算。（5）、工程開工后，協(xié)助工程科長做好改建工程項(xiàng)目現(xiàn)場治理工作，檢查文明工地建設(shè)，考核生產(chǎn)要素的投入，并做好改建工程建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)工作。（6）、協(xié)助工程科長做好改建工程監(jiān)理人員的

47、治理工作，組織監(jiān)理進(jìn)場前考試，不定期深入工地一線對監(jiān)理人員到位情況和現(xiàn)場監(jiān)理情況進(jìn)行檢查等，確保監(jiān)理工作有效到位。（7）、配合工程科長做好檢查考核、驗(yàn)收活動(dòng)組織工作。負(fù)責(zé)組織對各項(xiàng)目辦檢查考核、質(zhì)量檢測、交竣工驗(yàn)收，迎接上級組織的檢查、視察，配合好工程奠基、通車儀式。（8）、配合工程科長做好改建工程科技創(chuàng)新工作，大力推廣四新成果在改建工程建設(shè)過程中的應(yīng)用。（9）、做好宣傳報(bào)道工作。負(fù)責(zé)編發(fā)工程簡報(bào)，向上匯報(bào)反應(yīng)情況、提出建議，向區(qū)縣通報(bào)建設(shè)動(dòng)態(tài)、督促征地拆遷、優(yōu)化施工環(huán)境，對下指導(dǎo)工作、提出要求、宣傳某些工作行動(dòng)、傳達(dá)有關(guān)精神。（10）、做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)各建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在問題，原則10天一更新并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)按時(shí)向打算科和省局基建處報(bào)送建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)表，原則一月一次。（11）、組織做好缺陷責(zé)任期治理。組織施工、監(jiān)理單位對項(xiàng)目未完工程、附屬工程、遺留問題進(jìn)行調(diào)查，制定實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)后安排實(shí)施。（12）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。五、各市（區(qū)）