過程控制制度

1、 過程控制制度第一條 建立技術(shù)檢查制度 對實施性施組、方案、技術(shù)交底按照有關(guān)制度要求開展定期或不定期檢查，留存檢查記錄，落實技術(shù)責(zé)任制。第二條 關(guān)鍵、特殊工序的界定1.項目開工前要對本項目關(guān)鍵、特殊工序進行界定。2.關(guān)鍵、特殊工序必須制定作業(yè)指導(dǎo)書，并進行交底。3.對關(guān)鍵、特殊工序根據(jù)內(nèi)部旁站監(jiān)督制度實行旁站監(jiān)督檢查和監(jiān)控。 第三條 工程質(zhì)量“三檢制”制度項目開工前，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程內(nèi)容和特點確定“三檢制”的范圍，明確檢驗內(nèi)容，包括檢驗項目、檢驗標準及檢測方法等，并提供檢測工具與手段。三檢制：即班組自檢、技術(shù)主管檢查和質(zhì)檢工程師專檢。1.班組自檢：每道工序施工時班組長（領(lǐng)工員或帶班工人）應(yīng)

2、組織和監(jiān)督班組嚴格按照圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等要求進行施工，全面負責(zé)班組質(zhì)量自檢和工序交接檢工作，發(fā)揮班組兼職質(zhì)檢員的作用，虛心接受技術(shù)員和質(zhì)檢員的檢查、監(jiān)督；對有缺陷或問題的施工工序，要及時督促整改，直至符合質(zhì)量標準。施工工序完成后班組長負責(zé)自檢，合格后填寫“三檢制”檢查記錄表（見附表1，項目部可根據(jù)實際情況進行表格優(yōu)化），簽字后將“三檢制”檢查記錄表報技術(shù)主管檢查。班組長未進行自檢或未在“三檢制”檢查記錄表上簽字的，技術(shù)主管有權(quán)拒絕進行檢查驗收。2.技術(shù)主管檢查：技術(shù)主管接到班組長簽字的“三檢制”檢查記錄表后，應(yīng)立即根據(jù)圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等要求對施工工序進行檢查

3、驗收；對于有缺陷或問題的施工，要指出缺陷和問題，以及相應(yīng)整改措施或現(xiàn)場給以技術(shù)指導(dǎo)，并督促班組整改；對拒不整改的，有權(quán)及時上報，并拒絕在“三檢制”檢查記錄表上簽字（同附表1）；對驗收符合要求或整改到位的，及時填寫“三檢制”檢查記錄表，并簽字報專職質(zhì)檢工程師組織驗收。3.質(zhì)檢工程師專檢：專職質(zhì)檢工程師對工序質(zhì)量組織驗收前，應(yīng)熟悉圖紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等對工序的要求，會同技術(shù)主管、班組長等人員一同對工序進行驗收。驗收發(fā)現(xiàn)工序有缺陷或一般問題，應(yīng)督促指導(dǎo)班組及時整改；檢查驗收時發(fā)現(xiàn)較大問題或需要返工的，要及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)或項目部領(lǐng)導(dǎo)，并書面下發(fā)整改、返工通知書；檢查驗收合格后，方可報請監(jiān)

4、理工程師進行工序驗收，并認真做好“三檢制”驗收記錄表的填寫工作（附表2），對合格的工序進行拍照并保留電子影像資料。4.各工序“三檢制”檢查記錄必須能夠滿足追溯要求。檢查驗收人員在填寫記錄表時一定要據(jù)實填寫，認真填寫，不得弄虛作假。班組長填寫完成并簽名后將表格交予技術(shù)主管；技術(shù)主管因檢查部位不同，檢查的結(jié)果不一定完全與班組長檢查的數(shù)據(jù)一致，應(yīng)需另填寫一張并簽名，然后將兩張檢查記錄表格同時交于質(zhì)檢工程師匯總歸檔。各項目部應(yīng)每月對“三檢制”的自檢情況進行統(tǒng)計，作為對施工班組施工質(zhì)量考核的依據(jù)。5.項目部組織 “三檢”的人員進行培訓(xùn)，教育所有檢查人員必須杜絕“讓步接收”的思想，沒有檢查驗收或檢查驗收不

5、合格的工序不得進入下道工序施工。成立“三檢制”實施領(lǐng)導(dǎo)小組，項目經(jīng)理負責(zé)主抓“三檢制”的落實工作，每月定期組織對“三檢制”落實情況進行考評，對執(zhí)行好的給予獎勵，對執(zhí)行差的給予處罰，對造成質(zhì)量隱患或被通報的，要追究責(zé)任。6.項目部安質(zhì)部對“三檢制”執(zhí)行情況進行檢查，并做好相關(guān)檢查記錄。每季度對各項目部“三檢制”執(zhí)行情況進行匯總通報，并獎優(yōu)罰劣，持續(xù)強化項目工序質(zhì)量“三檢制”的執(zhí)行。 第四條 內(nèi)部旁站監(jiān)督制度1.項目開工前，經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程特點和施組安排，參照隱蔽工程旁站關(guān)鍵工序表（中鐵上海工2011316號）編制內(nèi)部旁站計劃，對于表中未列出的旁站工序由項目部自行增列，明確旁站內(nèi)容和要求，落實值班

6、制度及旁站人員，并根據(jù)實際情況及時進行完善、調(diào)整。旁站計劃在項目開工前上報公司，經(jīng)公司總工程師審批后執(zhí)行，公司將以書面形式報集團公司工程管理部核備。2.凡施工過程中的隱蔽工程和關(guān)鍵工序，均須實行嚴格的旁站，并作好旁站記錄。項目經(jīng)理部必須每月將旁站記錄匯總一次，并將匯總表報公司安質(zhì)部和工程管理部核備。3.旁站記錄應(yīng)將整個實施過程記錄在案，詳細描述。旁站記錄包括旁站項目名稱、施工部位、施工起止時間、完成的工程數(shù)量、施工班組負責(zé)人、現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、施工方法、工藝標準、材料設(shè)備使用及試驗情況、安全質(zhì)量控制情況和現(xiàn)場出現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等。記錄的文字要工整清晰，措辭要嚴謹專業(yè)，數(shù)據(jù)要詳細準確，關(guān)鍵部位配

7、圖片記錄。4.項目經(jīng)理部應(yīng)挑選責(zé)任心強、能堅持原則、具有一定業(yè)務(wù)水平和施工經(jīng)驗的人員擔任旁站人員，必須對其進行崗前強化培訓(xùn)，并保持內(nèi)部旁站人員的穩(wěn)定。旁站人員主要包括工程技術(shù)人員、安全質(zhì)量管理人員、施工員等。5.項目經(jīng)理對隱蔽工程和關(guān)鍵工序旁站制度執(zhí)行情況負總責(zé)，生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)具體實施。一是必須掌握本項目所有的隱蔽工程和關(guān)鍵工序及旁站人員清單；二是必須加強對旁站工作的監(jiān)督檢查，凡是到施工現(xiàn)場時均應(yīng)檢查旁站執(zhí)行情況，并在旁站記錄上簽字確認。6.旁站人員必須認真履行職責(zé)，嚴格按照技術(shù)交底、驗收標準進行安全質(zhì)量監(jiān)控管理，并認真作好旁站記錄和工作交接，嚴禁擅自離崗和脫崗。對不按技術(shù)規(guī)程操作和工藝標準施

8、工的行為，有權(quán)進行糾正，對違反規(guī)定不聽勸阻的，有權(quán)停工并出具罰款單；問題嚴重的，可建議撤換隊伍。對現(xiàn)場突發(fā)事件或沒有能力處理的問題，應(yīng)及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行處理。7、項目經(jīng)理部要建立健全崗位責(zé)任追究制度，并定期進行旁站工作評估，對檢查結(jié)果獎懲兌現(xiàn)并及時通報，以實現(xiàn)持續(xù)改進。8、工程竣工后，將旁站記錄表整理成冊與竣工文件一起移交各公司檔案室保存。9.施工旁站人員對隱蔽工程和關(guān)鍵工序安全質(zhì)量負責(zé)任，對因失職、瀆職造成安全質(zhì)量缺陷、隱患和事故及經(jīng)濟損失的責(zé)任人要按有關(guān)規(guī)定進行責(zé)任追究和處罰。10. 旁站記錄格式見附表3隱蔽工程/關(guān)鍵工序旁站記錄表（項目部可根據(jù)項目實際情況進行表格優(yōu)化）。11. 鉆孔樁、地質(zhì)核查、基坑驗槽、預(yù)應(yīng)力張拉壓漿、支架檢查等按照專用表格填寫。12.隱蔽工程旁站關(guān)鍵工序表詳見中鐵上海工2011316號文“關(guān)于印發(fā)公司工程項目施工內(nèi)部旁站制度的通知附表2。附表1： 工序質(zhì)量“三檢制”檢查記錄表項目名稱： 編號：單位工程名稱分部工程名稱分項工程名稱施工工序檢查時間序號檢 查 項 目設(shè)計或規(guī)范值檢查結(jié)果1234567檢查人簽名檢查人：日期： 年 月 日 簽認意見 同意 不同意附表2： 工序質(zhì)量“三檢制”驗收記錄表項目名稱： 編號：單位工程名稱分部工程名稱分項工程名稱施工工序驗收時間序號驗 收 項 目設(shè)計或規(guī)范值驗收結(jié)果12345驗收人簽名及意見班