10000噸葵花籽深加工項目可行性研究報告書

1、長嶺吉康糧貿(mào)有限公司 10000噸葵花籽深加工項目可行性研究報告 10000噸葵花籽深加工項目可行性研究報告第一章總論（一）項目背景1、項目名稱：長嶺吉康糧貿(mào)有限公司10000噸葵花籽深加工建設項目2、建設單位：長嶺吉康糧貿(mào)有限公司3、項目負責人：徐德立（二）項目概況1、建設地點：長嶺吉康糧貿(mào)有限公司地處吉林省松原市長嶺縣太平川鎮(zhèn)，位于吉林省、內(nèi)蒙古、黑龍江三省交匯處，南與雙遼市交界，西與內(nèi)蒙古 科爾沁左翼中旗毗鄰，北與通榆、乾安、前郭爾羅斯蒙古族自治縣為 鄰。本項目擬建在長嶺縣太平川鎮(zhèn)，該建設地點交通便利，通讓、平 齊鐵路交叉通過該鎮(zhèn)，省道 207線、106線通過該建設地?；A設施 交好，距

2、原料種植地較近，收購原料方便，產(chǎn)品發(fā)送及時。2、建設規(guī)模：根據(jù)項目區(qū)原料供應情況， 結(jié)合公司的經(jīng)濟實力和項目產(chǎn)品市場 供需情況，確定本項目建設規(guī)模為年加工優(yōu)質(zhì)無公害葵花籽10000噸， 主要產(chǎn)品為:成品葵花仁4700噸。副產(chǎn)品：葵花籽碎仁300噸；葵花籽（未成熟）600噸；葵花殼4400噸。第二章 項目建設的可行性與必要性（一）項目建設的可行性首先，本項目所在地區(qū)長嶺縣是吉林省乃至全國的葵花籽主產(chǎn)區(qū)，葵花種植面積在100多萬畝以上，葵花種植歷史悠久，早在80年代就是全國葵花油料生產(chǎn)基地。多年來長嶺縣一直以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高 產(chǎn)葵花籽而遠近聞名。正常年景全縣可產(chǎn)10多噸葵花籽，加上周邊的內(nèi)蒙、通榆、前

3、郭等市縣的葵花種植，項目區(qū)范圍內(nèi)葵花籽原料供 應可達到30萬噸。長嶺縣擁有優(yōu)越的自然條件，豐富的土地資源和 水利資源，成熟的栽培技術和技術支撐，充足可靠的原料供應，建設 葵花籽生產(chǎn)加工項目切實可行。其次，科技推廣力量較強。公司自身擁有技術員5名，對葵花的種植、生產(chǎn)、加工實行常年、全方位的跟蹤指導服務；公司對所有全 省審定通過的葵花新品種掌握第一手材料，具備項目實施的新品種基 礎，可為該項目的實施提供很強的科技保障。第三、市場前景廣闊。項目公司因生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)葵花仁無公害、無 污染、營養(yǎng)豐富，在國內(nèi)國際市場上具有很高的知名度，深受國內(nèi)外 客商的青睞。近幾年公司通過廣交世界客商，視野不斷開闊，銷售渠

4、道暢通，很多外商要求直接銷售葵花籽加工產(chǎn)品，這給公司的快速發(fā) 展提供了契機。尤其是保持牢固關系的歐洲一些客商，每年需求都在 1萬噸以上，并且需求量還在逐年增長。因此可以看出市場容量潛力 巨大，前景非常廣闊。（二）項目建設的必要性目前，吉林省政府正充分利用省內(nèi)特有的資源優(yōu)勢，引導農(nóng)民大 力發(fā)展多種經(jīng)營和高效農(nóng)業(yè)，提出在山、水、田、林、路綜合治理的 基礎上，建立適應多種地貌類型的小流域水、土、生物資源治理與高 效開發(fā)的多類型生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，并緊緊圍繞我省農(nóng)村經(jīng)濟實現(xiàn)“十五 “戰(zhàn)略目標，引導農(nóng)民認清我省地域優(yōu)勢，改變從單一的種植糧食作 調(diào)整種植結(jié)構，種植一些價值高的經(jīng)濟作物，從而增加收入水平，在 充分

5、發(fā)揮資源優(yōu)勢，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構，向種植、養(yǎng)殖高效型農(nóng)業(yè)過 度，實行企業(yè)加農(nóng)戶模式，幫助農(nóng)村內(nèi)引外聯(lián)，實行科研、以科技、 種植、深加工一體化運行機制，堅持以市場為導向，以效益為中心， 以科技為先導，以生態(tài)建設為基礎，形成合理的農(nóng)業(yè)生態(tài)結(jié)構布局， 為吉林省生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定堅實的基礎。項目所有地區(qū)耕地面積、草原面積、水資源及光熱資源在全省均 排前列，但利用率和生產(chǎn)都低于全省平均水平，經(jīng)濟發(fā)展比較落后， 全市4個縣1區(qū)，我縣是省級貧困縣，貧困人口達30多萬人。全縣農(nóng)村小康實現(xiàn)程度比全省低 20個百分點。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技會含量低， 科技對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻率只有 42%，比全省低5.5個百分點，農(nóng)業(yè)科

6、技成果轉(zhuǎn)化速度慢，致使農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品種少、產(chǎn)量低、質(zhì)量差，直接 影響農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。近年來，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品相 對過剩、市場約束力增強，結(jié)構矛盾突出，農(nóng)產(chǎn)品賣難問題日益嚴峻， 致使全縣農(nóng)業(yè)仍在數(shù)量型低效益下進行。因此，擴大優(yōu)質(zhì)葵花籽加工 規(guī)模，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，向科技要效 益已成為推動長嶺縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的首要問題和必然選擇。首先，建設優(yōu)質(zhì)葵花籽生產(chǎn)加工規(guī)模是充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，發(fā)展 特色經(jīng)濟和規(guī)模經(jīng)濟，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的需要。本項目所在 地長嶺縣經(jīng)濟欠發(fā)達，是省級貧困縣之一。由于工業(yè)欠發(fā)達，工業(yè)污 染少，耕地多以鹽堿地和沙丘地為主，所以很適合油料

7、作物葵花籽的 種植和生長，是全國葵花籽主產(chǎn)區(qū)，年均種植面積在100萬畝以上，占松原市葵花籽種植面積的 68%，占全省葵花種植面積的22%；年均 葵花籽總產(chǎn)量達10萬噸，占松原市葵花產(chǎn)量的 50%，占全省葵花籽 產(chǎn)量的25%，是長嶺縣農(nóng)業(yè)的特色農(nóng)作物之一。由于目前長嶺縣及所 在地區(qū)松原市乃至吉林省葵花籽加工狀況令人擔憂，主要問題是：設 備老化、科技含量低、加工手段落后、營養(yǎng)損失嚴重，經(jīng)濟上也造成 很大損失。粗放的小作坊加工給產(chǎn)品造成了極大的浪費，與葵花種植 業(yè)的迅速發(fā)展極不適應。 本項目單位的加工規(guī)模和技術含量在全國名 列前茅，產(chǎn)品質(zhì)量達到出口標準，并取得了自營進出口資格，符合國 家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵

8、發(fā)展、擴大規(guī)模效益的標準條件，本項目的實施將在 項目區(qū)起到帶動作用。（三）企業(yè)概況長嶺吉康糧貿(mào)有限公司成立于 2012年，公司注冊資本100萬元，主 要收購農(nóng)副產(chǎn)品及深加工。廠區(qū)占地 20000平方米，建筑1800多平方米, 有員工30多人，技術人員5人，公司內(nèi)設生產(chǎn)科、財會科、質(zhì)檢科、機 修及辦公室等。實有資產(chǎn) 600萬元。公司年實現(xiàn)銷售收入 2000多萬元。 公司在長嶺縣太平川鎮(zhèn)東，交通便利，省道106線通過該建設地。基礎設施交好，距原料種植地較近，收購原料方便，產(chǎn)品發(fā)送及時。企 業(yè)信譽好，是長嶺縣重點支持的龍頭企業(yè)。第三章市場預測（一）市場供需現(xiàn)狀吉林省長嶺縣是我國葵花籽主產(chǎn)區(qū)，年均種植

9、面積在100萬畝，正常年總產(chǎn)量達10萬噸，每公斤價格達到3-4元左右，除一部分滿足 國內(nèi)市場外，大部分產(chǎn)品出口到國外地區(qū)，已成為當?shù)爻隹趧?chuàng)匯的主 要農(nóng)產(chǎn)品。項目公司2012年銷售葵花籽仁產(chǎn)品1000多噸，加工原料 3000噸。目前，奧地利、荷蘭等國客商大量需求該產(chǎn)品，數(shù)量可達 10000多噸，產(chǎn)品供不應求。（二）市場供需預測從國內(nèi)市場看，在一些高收入、高消費的地區(qū)或人群中，形成 了對優(yōu)質(zhì)、綠色食品巨大的現(xiàn)實市場需求，有關部門對北京、上海兩 大城市的調(diào)查表明，80%左右的消費者希望購買優(yōu)質(zhì)、綠色食品。在 未來5-10年內(nèi)，只要綠色消費在食品消費總量中達到1%左右，其市場規(guī)模就相當可觀。據(jù)統(tǒng)計，在

10、過去的5年中，歐盟、美國以及日本的綠色食品銷 售年均增和率25%-30%。預計到2008年，歐盟的綠色食品銷售額將 增至560億美元，美國將達470億美元。有關專家指出發(fā)達國家的綠 色食品大部分依賴進口，綠色食品市場幾年內(nèi)將達到1000億美元以 上，如果我國能在其中占到1% 2%的份額，每年就能增加出口 10 億美元。本項目承建單位6000畝葵花種植基地已形成規(guī)模，生產(chǎn)的葵花 籽優(yōu)質(zhì)無污染，可保證本項目生產(chǎn)的葵花籽仁產(chǎn)品純天然、無污染、 無公害，并已取得國際論證組織荷蘭 SKAL及德國BCS認證，完全 符合現(xiàn)代人消費時尚，滿足出口優(yōu)質(zhì)葵花籽產(chǎn)品和國內(nèi)外市場的需 求。該公司通過近年來不懈的努力，

11、企業(yè)規(guī)模不斷擴大。由于公司對 客戶始終堅持誠信原則，博得了廣大國內(nèi)外客商的歡迎，與國內(nèi)外一 些知名公司如大連新牛食品有限公司、奧地利漢德爾股份有限公司、 荷蘭凱勒進口代理有限公司建立了穩(wěn)定、長期、友好的合作伙伴關系， 致使公司的葵花仁產(chǎn)品一直處于供不應求的狀態(tài)。葵花籽產(chǎn)品作為食用油料和調(diào)味食品，營養(yǎng)豐富、增進食欲，得到全國各地及世界各國 尤其是歐美地區(qū)消費者認可，國內(nèi)、國際市場需求逐年上升，并出現(xiàn) 多樣化的消費需求趨勢。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，全球2006 2007年度向日葵產(chǎn)量為2010萬噸，僅占到世界油料總產(chǎn) 3.05億噸的6.78% ； 中國的葵花籽產(chǎn)量為177萬噸，僅占到油料生產(chǎn)總量2954

12、萬噸的6%， 而目前國內(nèi)用于壓榨的葵花籽的習慣，每年葵花籽的消費量也是世界之最，葵花籽作為一種休閑食品已得廣泛普及。因此發(fā)展優(yōu)質(zhì)葵花籽 深加工，其產(chǎn)品具有廣闊的國內(nèi)外市場。第四章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設規(guī)模根據(jù)項目區(qū)原料供應情況， 結(jié)合公司的經(jīng)濟實力和項目產(chǎn)品的市 場供需情況，確定本項目建設規(guī)模為年加工優(yōu)質(zhì)無公害葵花籽10000噸。（二）產(chǎn)品方案主產(chǎn)品：年加工生產(chǎn)葵花籽仁 4700噸，副產(chǎn)品：葵花籽（未成熟）600噸，葵花碎仁300噸，葵花殼4400 噸。第五章場址選擇（一）地點與地理位置本項目廠址選擇在長嶺太平川鎮(zhèn)， 該建設地點交通便利，省道106 線通過該公司。基礎設施交好，距原料種植

13、地較近。（二）場址土地權屬類別及占地面積地址土地權屬性質(zhì)為集體，土地出讓時間為30年，廠區(qū)占地20000平方米，建筑1800平方米。第六章 技術、設備和工程方案（一）技術方案1、工藝方案確定原則（1）堅持近期與遠期發(fā)展相結(jié)合的原則，工藝和建設布局力爭做 到適應當前經(jīng)營的需要，又有利于遠期發(fā)展。（2）從實際出發(fā)，依靠科技進步，重視生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，采用先進、 成熟、可靠的生產(chǎn)工藝及設備。（3） 生產(chǎn)工藝選擇和設備選型自動化程度高、耗能低、易于維修。（4）重視環(huán)境保護、生產(chǎn)安全和勞動衛(wèi)生，認真貫徹國家的有關 法律、法規(guī)的規(guī)程。2、技術來源及技術水平（1）技術來源：本項目技術由西安油脂設計院提供。（2）

14、技術水平：設備的自動控制程序可靠性較高，由于采用的工 藝技術穩(wěn)定性高、節(jié)省能源、成熟可靠，所以能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、性 能和生產(chǎn)能力，能夠避免資源浪費、生態(tài)污染和安全危害。技術水平 達到國內(nèi)領先、國際先進水平。3、技術工藝流程與技術工藝參數(shù)（1）、技術工藝流程圖長嶺吉康糧貿(mào)有限公司 10000噸葵花籽深加工項目可行性研究報告冷卻原料篩選機12345剝 殼 機123456789碎仁1碎仁2引風rJL烘干機投料倉提升機磁選器振動1振動2去石1去石2去石3去石4提升機傳送11引風料倉磁選器1V微波長嶺吉康糧貿(mào)有限公司 10000噸葵花籽深加工項目可行性研究報告 （2）技術工藝參數(shù)（國際標準）1、水分w

15、7%2、破碎w 7%3、純度 99.9%4、有機雜質(zhì)w 0.1%5、不成熟w 3%（二）設備方案本項目在設備選型上力求工藝技術先進、降低生產(chǎn)能源消耗、自動化程度高。主要生產(chǎn)設備一覽表序號設備名稱型號數(shù)量產(chǎn)地價格（萬元）備注一預清理3臺（套）461預清理篩1臺南通82除塵器1臺吳江83烘干機6BHG-2.01臺青崗30二清理部分26 臺（套）541投料倉8個42提升機1臺上海13料倉1個24磁選4003個石家莊15分級機1臺南通66去石機2臺南通87去石機Y112M-42臺蘭州108除塵器3臺吳江189料倉1個210絞龍4條2三加工部分10臺（套）811脫殼機4套錦州682地下絞龍1條13除塵器

16、1臺64去石機Y112M-41臺南通35傳送帶2條26提升機1臺上海1四精選部分21臺（套）400.81料倉1個42磁選器6臺0.83微波1臺南京404重力分級機Y132M-41臺蘭州155除塵器2臺126空壓機2.3NF1臺安慶87色選機RTM12002臺美國2408碎仁機Y 2L-4-6A2臺錦州109去石機Y112M-41臺南通510X光機T212臺4811提料引風機1臺612電子打包稱KOL-601臺12五配套工具及設施6臺（套）81.212噸叉車1臺122塑料托盤及木制托盤若干103理化實驗室設備1套44微生物實驗設備1套105地磅60噸-80噸1臺156電子秤120KG1臺0.27

17、其他風管及料管20六輔助設備9臺（套）76.8150KVA變壓器1臺22高壓配電柜1臺1.23低壓電柜2臺1.64專用運輸車4T2臺605辦公車1臺12合計76臺（套）740.2（三）工程方案本項目建設包括葵花籽加工車間、 原料庫、成品庫、硬化地面（混 凝土涼曬場）等工程（包括輔助生產(chǎn)設施、生活輔助等設施），和與之配套的生產(chǎn)設備、設施等。項目組成序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1精選車間m2100015001502原料庫m220005001003癸花籽殼存放處m2600500304原料清理區(qū)m2600500305籽仁加工區(qū)m2600500306配電室m2607004.27機修m2

18、407002.88成品庫m2800800649成品周轉(zhuǎn)區(qū)m23006001810打包區(qū)m21208009.611辦公用房m21200100012012門衛(wèi)室m2606003.613車庫m2100800814場區(qū)硬化路面m210000202015場區(qū)圍墻4合計m27480594第七章原材料燃料供應（一）主要原材料價格現(xiàn)狀及預測1、主要原輔材料品種、規(guī)格、需要量及來源序號品咱及規(guī)格單位年需要量來源1葵花籽噸10000本地區(qū)2包裝袋萬個20本地區(qū)2、主要原材料價格序號名稱及規(guī)格單價1葵花籽4000元/噸2包裝袋1元/個（二）燃料動力供應序號名稱單位年耗量來源1煤噸100市場2水噸140公司自備水源3

19、電萬度80長嶺縣供電局第八章項目總體布置（一）總體布置葵花籽加工建設項目擬建在長嶺太平川鎮(zhèn)，廠區(qū)占地面積20000平方米，總建筑面積7480平方米（不含涼曬場硬化面積）：購置設備 76臺（套）。廠區(qū)總平面布置的基本原則主要是根據(jù)生產(chǎn)的工藝流程， 建筑防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護及節(jié)約用地和減少工程投資要求， 結(jié)合廠區(qū)的地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理的布置廠區(qū)建 筑物、露天堆場、運輸線路工藝管網(wǎng)及綠化美化設施，使廠區(qū)的原料 及成品運輸線路短捷，總運輸量最少，有利于提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和 降低運輸成本，同時使工廠的整體處理和綠化環(huán)境布置與建筑物的使 用功能和廠區(qū)周圍環(huán)境相互協(xié)調(diào)，使工廠具有整潔

20、、優(yōu)美的環(huán)境，為 生產(chǎn)和職工生活創(chuàng)造良好的條件。（二）公用輔助工程1、給水本項目無生產(chǎn)用水，只有生活用水，用水量不大，自備水源可滿 足本項目實施要求。2、排水本項目的生產(chǎn)無污水產(chǎn)生，只有生活污水，通過化糞池處理后排放到廠區(qū)排污管網(wǎng)，最后匯集到鎮(zhèn)區(qū)排水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、供電電源由廠區(qū)外電網(wǎng)架空引入至廠區(qū)。本工程用電性質(zhì)屬III類負荷，可采用單電源供電，低壓供電系統(tǒng)采用三相五線式系統(tǒng)，電壓為 380/220V。第九章環(huán)境影響評價本項目擬建廠址位于長嶺縣太平川鎮(zhèn)，廠區(qū)地理條件優(yōu)越，環(huán)境 優(yōu)美，四周無污染源。1、建設項目對環(huán)境的影響及治理措施（1）主要污染源及污染物廢氣：本項目在生產(chǎn)中無需蒸汽動力配置

21、，因此沒有廢氣污染。廢水：本項目無生產(chǎn)用水，只有少許生活用水，通過地下排水管道 排了廠上，因此無廢水污染。噪音：來源于生產(chǎn)車間的篩選機、 去石機等加工機械及鍋爐房的噪 音。（2）設計采用的標準污水排放執(zhí)行污水綜合排放標準GB8978-96二級標準煙塵排放執(zhí)行鍋爐煙氣排放標準GWP0999噪聲控制執(zhí)行工業(yè)三廢（廢渣）排放標準（3）治理措施本項目只須考慮噪音的治理：噪音治理：生產(chǎn)過程中對噪音較大的機械設備可安裝降噪減震裝 置和消音器，以減少噪音對周圍環(huán)境的影響。2、綠化項目建設地廠區(qū)四周主要道路兩旁及建筑物周圍要進行綠化，以美化廠區(qū)、凈化空氣。種植的樹木、花草要經(jīng)過嚴格選擇，廠內(nèi)不 栽產(chǎn)生花絮、散

22、發(fā)種子和特殊異味的樹木、 花草，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量， 一般選用常綠樹為適宜。第十章節(jié)能節(jié)水編制依據(jù)GB50189-2005GB2586-81GB2589-81公共建筑節(jié)能設計標準熱量單位符號與換算綜合能耗計算通則采暖通風與安全調(diào)節(jié)設計規(guī)范GB350019-2003用能分析項目建筑物及設施在運營中將產(chǎn)生一定的能耗，具體情況如下:項目綜合指標能耗表序號耗能種類年耗量單位折標煤系數(shù)折標煤量(t)1電80萬 kw.h0.1229kg/kw.h98.322煤100T/t0.7143 T/t71.433水140T0.2429kg/t0.034油10T1.4571kg/t14.57184.35184.35噸標

23、煤。項目年水電綜合能耗量為: 項目年耗水量為140用。節(jié)能、節(jié)水措施建筑節(jié)能1 )墻體保溫車間外圍護結(jié)構為300mm厚陶?？招钠鰤K外粘貼100厚聚苯乙烯 (EPS)呆溫板節(jié)能墻體，墻體已滿足公共建筑節(jié)能設計標準節(jié)能 達到65%勺要求。2)外窗設計車間門窗采用氣密、水密、隔聲、保溫、隔熱系數(shù)較高的塑鋼窗， 氣密性達到工II級，保溫性能要求達到傳熱系數(shù) 2. 5W./M. K以下， 滿足節(jié)能設計要求。給排水設計管材采用PP-R管材熱融連接，無結(jié)垢和漏水，室內(nèi)排水采用夾 芯發(fā)泡塑料管以防漏水及噪音。在衛(wèi)生間等處均采用節(jié)水型潔具設備，減少不必要的流失。電力節(jié)能項目照明用具的選擇在滿足國家規(guī)定的照度的基

24、礎上，采用節(jié)能燈具，同時動力設備采用節(jié)能型設備以節(jié)約電能。供電系統(tǒng)均選用節(jié)能型變壓器，選擇合理的補償方案，使功率因 數(shù)保持在90%以上，在條件允許情況下，盡量選擇節(jié)能型電機，對大 小有同等級的電機選擇最優(yōu)的供電方案，力求降低電能的損耗。第十一章工程招標按照中華人民共和國招投標法和原國家計劃委員會發(fā)布的工程 建設項目招投標范圍和規(guī)定的規(guī)定，對項目的實施進行招標。本項目涉及的勘察設計、工程施工、設備采購、工程監(jiān)理等相關工作 將按規(guī)定進行招標。具體招標形式有兩種：公開招標和邀請招標。本項目 按規(guī)定對工程施工進行公開招標，對普通設備實行政府采購。為保證招標工作的規(guī)范性與公開性，工程招標工作應按管理程序

25、報相 關主管部門批準，建設單位要按批準的范圍、性質(zhì)進行相應的實施工作。工程招標基本情況表建設項目：長嶺吉康糧貿(mào)有限公司葵花籽加工建設項目范圍方式內(nèi)容招標范圍招標組E全部招標部分招標自行招標勘察設計V工程施工V工程監(jiān)理V1、本項目建筑規(guī)模7480平方米，主要是2、工期控制為一年。3、用地面積為20000平方米?？椥问秸袠朔椒ㄕ袠隧椖拷痤~估算（萬元）委托招標公開招標邀請招標V20VV1444V7.4査加工車間及庫房。第十二章組織機構與人力資源配置項目建成后企業(yè)實行總經(jīng)理負責制。公司定員50人，設總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人。下設經(jīng)營管理機構；生產(chǎn)部 3人、業(yè)務部3人、 質(zhì)檢部8人、財務部4人、辦公室3

26、人、加工廠20人、輔助工作6 人。組織機構圖第十三章項目實施進度（一）、建設工期：1年（二）項目實施進度安排2013年3月-5月編制項目建議書、可行性研究報告及備案、勘察 設計、施工圖設計；2013年6月-10月土建工程施工。2013年11月設備安裝調(diào)試和試生產(chǎn)；2013年12月正式生產(chǎn)運行第十四章投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)項目建設內(nèi)容主要為土建工程、設備購置等。建設投資估算依據(jù)中國輕工總會（1996）頒發(fā)輕工建設項目投 資估算辦法和中國輕工總會（1993）頒發(fā)輕工業(yè)工程設計概算編 制辦法及吉林省工程建設投資估算指標進行編制。2、取費說明建設單位管理費按建筑工程費用1%計

27、??；設計費按工程費用3. 8%計??；監(jiān)理費按建筑工程費的1%計取；招標費按差額定率累進法計算費用為6萬元；環(huán)保評估費按國家計委、國家環(huán)?？偩株P于規(guī)范環(huán)境影響咨 詢收費有關問題的通知(計價格2002125號)文件的要求計算，費 用為6萬元；項目建議書編制費按3萬元計取；基本預備費按建筑工程費、設備購置費、工程建設其他費用之和 的10%計取。3、項目投資：該項目總投資1973.2萬元，其中土建投資 594.2萬元，設備及 安裝投資850.2萬元，其他198.8萬元。流動資金300萬元。投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量金額（萬元）備注一建筑工程740.2二設備購置費5941設備安裝費110三其他費用7

28、2.81建設單位管理費7.42設計費203監(jiān)理費7.44項目建議書編制費35環(huán)保評估費66工程招標費67土地征用費108生產(chǎn)職工培訓費59辦公及生活家俱購置費8五基本預備費126六流動資金330總投資1973.2（二）資金籌措該項目所需1973.2萬元資金，公司計劃自籌資金 1593.2萬元；爭取銀行貸款330萬元；申請全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金 50萬元。第十五章財務評價（一）評價依據(jù)1、 國家計委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)2、現(xiàn)行的財稅制度和有關規(guī)定。（二）基礎數(shù)據(jù)1、建設期：1年；2、 計算期：17年（含建設期1年）；3、固定資產(chǎn)折舊房屋折舊按20年考慮，殘值率為5%；機械設

29、備按10年考慮，殘值率為5%。4、攤銷遞延資產(chǎn)按5年攤銷。5、稅率增值稅稅率為17%； 城市維護建設稅稅率為 5%教育費附加為3%;所得稅稅率為33%；法定盈余公積金為10%公益金為5% ；（三）財務分析1、銷售收入預測經(jīng)測算，本項目正常生產(chǎn)經(jīng)營期年銷售收入5859.2萬元。2、總成本費用經(jīng)測算，本項目總成本為 4826.2萬元。3、流動資金經(jīng)測算，本項目需流動資金 330萬元。4、利潤本項目利潤總額為656.8萬元，稅后利潤為440.1萬元。第十六章經(jīng)濟效益分析（一）計算依據(jù)1、銷售收入=5859.2萬元人民幣。2、 項目成本=4826.2萬元，其中固定成本 370萬元，可變成本4456.2

30、 萬元。3、稅金及附加=24.6萬元。4、增值稅=351.6萬元。5 、利潤總額=656.8萬元。（二）效益分析利潤 656.8X100%=33.3%1投資利潤率=X100%總投資 1973.2利潤+稅金656.2+351.62 投資利稅率=X100%=X100%=51.1%總投資 1973.2總投資 1973.2=3年（不包括建設期1年）3投資回收期=利潤656.24盈虧平衡分析年固定成本BEP X100%銷售收入-可變成本-銷售稅金-增值稅370BEP=X100%5859.2 4456.2 24.6 351.6=36.1%盈虧平衡圖*總成本線 銷售收入線L固定成本線達產(chǎn)比例%分析表明：項目

31、只要在計算期內(nèi)達到設計生產(chǎn)能力的36.1 %項目就可以保本運營；說明項目對市場需求變化的適應能力較強。項目選用技術 可靠，不太可能因技術、工程而影響生產(chǎn)負荷，市場分析表明，項目有相 當?shù)母偁幜?，項目可建設是可行的。（三）社會功能效益項目投產(chǎn)達效時，可安排 50多人長期就業(yè)，大大地減輕了政府 和民政部門的負擔，為構建和諧社會、和諧吉林提供了良好的平臺， 為長嶺縣農(nóng)民增收至富做出貢獻，社會效益明顯。第十七章結(jié)論與建議該項目是長嶺吉康糧貿(mào)有限公司在深入調(diào)研，多方論證基礎上，按照農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)程操作選定的項目。長嶺縣政府非常支持企業(yè)搞農(nóng)產(chǎn) 品深加工，實施協(xié)調(diào)發(fā)展，拉動本區(qū)及周邊區(qū)域葵花種植業(yè)的發(fā)展， 使葵花產(chǎn)業(yè)成為本縣農(nóng)業(yè)新的增長點，實現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收。項 目無論是在建設和實施方面都具有資源的地域優(yōu)勢，對項目建設十分有利，由此可見，項目可行。目錄第一章 總論1.1項目單位