第二部分：2018年部門預算報表（詳見附表）

1、第二部分：2018 年部門預算報表（詳見附表）預算01表財政撥款收支總表單位：萬元收 入支 出項 目2018年預算數項 目（按支出功能科目分類）合計一般公共預算政府性基金預算本 年 收 入 合 計33.6264本 年 支 出 合 計33.626433.6264一、一般公共財政預算撥款33.6264 一、一般公共服務支出二、政府性基金撥款 二、外交支出三、上年結余收入 三、國防支出 1.公共財政預算撥款結轉 四、公共安全支出 2.政府性基金結轉 五、教育支出 六、科學技術支出25.80225.802 七、文化體育與傳媒支出 八、社會保障和就業(yè)支出4.05764.0576 九、社會保險基金支出 十

2、、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.56221.5622 十一、節(jié)能環(huán)保支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十三、農林水支出 十四、交通運輸支出 十五、資源勘探信息等支出 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出 十九、國土海洋氣象等支出 二十、住房保障支出2.20462.2046 二十一、糧油物資儲備支出 二十二、預備費 二十三、國有資本經營預算支出 二十四、其他支出 二十五、轉移性支出 二十六、債務還本支出 二十七、債務付息支出 二十八、債務發(fā)行費用支出收 入 總 計33.6264支出總計33.626433.6264預算02表一般公共預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目

3、支出類款項*123合計33.626433.6264206科學技術支出25.80225.80204 技術研究與開發(fā)25.80225.802 206 0401 機構運行（技術研究與開發(fā)）25.80225.802208社會保障和就業(yè)支出4.05764.057605 行政事業(yè)單位離退休4.05764.0576 208 0505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.05764.0576210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.56221.562211 行政事業(yè)單位醫(yī)療1.56221.5622 210 1102 事業(yè)單位醫(yī)療1.56221.5622221住房保障支出2.20462.204602 住房改革支出2.20

4、462.2046 221 0201 住房公積金2.20462.2046預算03表一般公共預算基本支出表單位：萬元經濟科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費* * *123合計33.624626.19647.43301工資福利支出26.196426.1964 30107 績效工資4.47124.4712 30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.05764.0576 30112 其他社會保障繳費1.56221.5622 30113 住房公積金2.20462.2046 30115 職務崗位工資7.1527.152 30116 級別薪級工資6.02886.0288 30117

5、工作津貼0.720.72302商品和服務支出7.437.43 30201 辦公費3.43.4 30215 會議費1.001.00 30217 公務接待費2.002.00 30229 福利費1.031.03預算04表部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表單位：萬元2018年預算數2017年預算數其中：一般公共預算安排數的增減對比項目2018年預算全口徑其中：公共財政資金安排預算數2017年預算全口徑其中：公共財政資金安排預算數增減額增減率增減原因合計2.002.002.002.001、因公出國境費用#DIV/0!2、公務接待費2.002.002.002.003、公務用車費#DIV/0!其中：1

6、、公務用車運行維護費#DIV/0! 2、公務用車購置費#DIV/0!預算05表政府基金預算撥款支出預算表單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱 (功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出結轉下年類款項合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助債務利用及費用支出資本性支出（基本建設）資本性支出對企業(yè)補助（基本建設）對企業(yè)補助對社會保障基金補助轉移性支出其他支出合計基本支出結轉項目支出結轉*1234567891011121314151617181920預算06表部門收支預算總表單位：萬元收入項目2018年預算數備注支出項目2018年預算數備注一、一般

7、公共財政預算撥款33.6264一、一般公共財政預算撥款33.6264 1.經費撥款26.6264 1.經費撥款26.6264 2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金33.6264 2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金33.6264 3.一般債券收入 3.一般債券收入二、納入預算管理的政府基金二、納入預算管理的政府基金 其中：專項債券收入 其中：專項債券收入三、納入財政專戶管理的收入三、納入專戶管理的非稅收入資金四、其它的收入四、其它收入安排的支出五、上級補助的收入五、上級補助的收入的支出六、已列支結轉指標資金六、已列支結轉指標資金本 年 收 入 合 計33.6264本 年 支 出

8、 合 計33.6264七、上年結余、結轉收入七、結轉、結余安排數收 入 總 計33.6264支出總計33.6264預算07表收入預算總表單位：萬元單位名稱總計一般公共財政預算收入政府性基金撥款納入財政專戶管理的收入安排資金未納入財政專戶管理的收入安排資金其他上級補助收入其他結轉、結余資金合計經費撥款納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金一般債券收入合計縣本級縣本級（上年結轉、結余）自治區(qū)補助自治區(qū)補助（上年結轉、結余）專項債券收入專項債券收入（上年結轉、結余）合計教育收費收入安排的資金教育收費收入安排的資金（上年結轉、結余）其他收入安排的資金其他收入安排的資金（上年結轉、結余）合計事業(yè)收入經

9、營安排的資金經營收入安排的資金其他收入安排的資金上年結轉結余小計縣本級縣本級（上年結余、結轉）自治區(qū)補助自治區(qū)補助（上年結余、結轉）小計專項收入安排的資金行政事業(yè)性收費收入安排的資金罰沒收入安排的資金國有資本經營收入安排的資金國有資源（資產）有償使用收入安排的資金其他收入安排的資金上年結余、結轉（非稅收入安排的資金）小計一般債券（本年）一般債券（上年結余、結轉）*1234567891011121314151617181920#22232425#27282930#323334353637合計33.626433.62626.626426.626477容縣科學實驗研究所33.626433.62626

10、.626426.6264 77 預算08表支出預算總表單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱 (功能分類科目名稱)總計基本支出項目支出結轉下年類款項合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助其他合計工資福利支出商品和服務支出對個人和家庭的補助債務利用及費用支出資本性支出（基本建設）資本性支出對企業(yè)補助（基本建設）對企業(yè)補助對社會保障基金補助轉移性支出其他支出合計基本支出結轉項目支出結轉*123456789101112131415161718192021合計33.626433.626426.19647.43214001容縣科學實驗研究所33.626433.626426.19647.432060401 津貼補貼0.720.720.722060401 福利費0.030.030.032060401 基本工資13.180813.180813基礎性績效工資4.47124.47124.47122060401 業(yè)務經費7772060401 定額公用經費0.40.40.42080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費4.05764.05764.05