2022年度晉江市地震辦公室部門預(yù)算說明

1、2022年度晉江市地震辦公室部門預(yù)算說明 2022年部門預(yù)算經(jīng)晉江市十七屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2022年部門預(yù)算說明如下： 一、單位主要職責 晉江市地震辦公室單位的主要職責是： 一貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)防震減災(zāi)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織編制本行政轄區(qū)內(nèi)的防震減災(zāi)規(guī)劃，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)監(jiān)督、檢查防震減災(zāi)工作。 二建立和管理地震監(jiān)測預(yù)報工作體系、震災(zāi)預(yù)防工作體系、地震應(yīng)急和緊急救援體系。 三負責防震減災(zāi)知識的宣傳教育，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)場的防震減災(zāi)工作。 四承當市人民政府抗震救災(zāi)指揮部辦事機構(gòu)的日常工作。 二、單位根本情況 從預(yù)算單位構(gòu)成看，晉江市地震辦公室無內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位，列入2022年部門

2、預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表: 單位名稱經(jīng)費性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)晉江市地震辦公室全額撥款55三、單位主要工作任務(wù) 2022年，晉江市地震辦公室單位主要任務(wù)是：做好我市2022年防震減災(zāi)地震監(jiān)測預(yù)報、應(yīng)急救援和震害預(yù)防等工作。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作： 一繼續(xù)做好地震科普展館的日常運行管理工作及科普展館的改擴建工作； 二加大應(yīng)急救援隊伍的建設(shè)管理工作，更新救援器材、開展演練活動等；三進一步加強地震應(yīng)急避難場所管理工作，適時開展演練活動； 四完成地震預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的建設(shè)工作；五開展防震減災(zāi)知識宣傳教育活動；六做好抗震救災(zāi)指揮部的日常工作；七做好地震前兆觀測日常工作；八承辦市委、市政府

3、和上級地震部門交辦的其他事項。四、2022年預(yù)算收支總體情況 按照綜合預(yù)算的原那么，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 2022年, 晉江市地震辦公室部門收入預(yù)算為586.11萬元，比上年減少53.74萬元，下降8.4%，減少主要原因是工程經(jīng)費減少，其中：一般公共預(yù)算撥款586.11萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元，單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算586.11萬元，其中：人員支出96.29萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，公用支出10.82萬元，工程支出479萬元。 五、一般公共預(yù)算撥款支出情況 2022年度一般公共預(yù)算撥款支出586.11萬元，比

4、上年減少53.74萬元，下降8.4%，減少主要原因是工程經(jīng)費減少。主要支出工程按項級科目分類統(tǒng)計包括： 一2080505機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費支出8.96萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費支出。二2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.58萬元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。三2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.36萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。四2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.67萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。五2202201地震事務(wù)78.56萬元。主要用于人員工資、日常公用支出。六2202208地震環(huán)境探察165萬元。主要用于開展地震監(jiān)測預(yù)警工作等。七220

5、2210地震減災(zāi)根底管理195萬元。主要用于開展地震應(yīng)急工作。八2202299其他地震事務(wù)支出119萬元。主要用于開展地震宣教工作。九2210201住房公積金10.98萬元。主要用于住房公積金支出。六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、財政撥款預(yù)算根本支出情況2022年度財政撥款根本支出107.11萬元，其中：一人員經(jīng)費96.29萬元，包括：根本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保障繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、擔租補貼、采暖

6、補貼、物業(yè)效勞補貼、其他對俱和家庭的補助支出。二公用經(jīng)費10.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國境費用、維修護費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和效勞支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費支出情況 一因公出國境經(jīng)費2022年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。二公務(wù)接待費2022年預(yù)算安排0.5萬元。主要用于接待地震系統(tǒng)各級來晉考察、交流、調(diào)研、指導(dǎo)防震減

7、災(zāi)工作方面的接待活動。與上年持平。三公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。九、其他重要事項說明一機關(guān)運行經(jīng)費2022年晉江市地震辦公室一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出586.11萬元，比2022年減少53.74萬元，主要原因是工程經(jīng)費減少。二政府采購情況2022年晉江市地震辦公室采購預(yù)算總額490萬元，其中：政府購置效勞工程采購預(yù)算額0萬元。三國有資產(chǎn)占用使用情況截止2022年底，晉江市地震辦公室部門本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺套四績效目標設(shè)置情

8、況2022年晉江市地震辦公室共設(shè)置績效目標6個，涉及財政撥款獎金586.11萬元。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。2.直接事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4其他收入：指除上述“財政撥款收入、“事業(yè)收入、“經(jīng)營收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入、“事業(yè)收入、“經(jīng)營收入、“其他收入缺乏以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌

9、補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的根本建設(shè)竣工工程結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原方案實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.根本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.工程支出：指在根本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)開展目標所發(fā)生的支出。11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨

10、立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。12“三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國境費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位公務(wù)出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、平安獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出。13機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位運行用于購置貨物和效勞的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附表：3-1 2022年度收支預(yù)算總表3-2 2022年度收入