2022年度晉江市地震辦公室部門預(yù)算說明

1、2022年度晉江市地震辦公室部門預(yù)算說明 2022年部門預(yù)算經(jīng)晉江市十七屆人大二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2022年部門預(yù)算說明如下： 一、單位主要職責(zé) 晉江市地震辦公室單位的主要職責(zé)是： 一貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)防震減災(zāi)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織編制本行政轄區(qū)內(nèi)的防震減災(zāi)規(guī)劃，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)監(jiān)督、檢查防震減災(zāi)工作。 二建立和管理地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作體系、震災(zāi)預(yù)防工作體系、地震應(yīng)急和緊急救援體系。 三負(fù)責(zé)防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳教育，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)場(chǎng)的防震減災(zāi)工作。 四承當(dāng)市人民政府抗震救災(zāi)指揮部辦事機(jī)構(gòu)的日常工作。 二、單位根本情況 從預(yù)算單位構(gòu)成看，晉江市地震辦公室無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位，列入2022年部門

2、預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表: 單位名稱經(jīng)費(fèi)性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)晉江市地震辦公室全額撥款55三、單位主要工作任務(wù) 2022年，晉江市地震辦公室單位主要任務(wù)是：做好我市2022年防震減災(zāi)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、應(yīng)急救援和震害預(yù)防等工作。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作： 一繼續(xù)做好地震科普展館的日常運(yùn)行管理工作及科普展館的改擴(kuò)建工作； 二加大應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)管理工作，更新救援器材、開展演練活動(dòng)等；三進(jìn)一步加強(qiáng)地震應(yīng)急避難場(chǎng)所管理工作，適時(shí)開展演練活動(dòng)； 四完成地震預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的建設(shè)工作；五開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育活動(dòng)；六做好抗震救災(zāi)指揮部的日常工作；七做好地震前兆觀測(cè)日常工作；八承辦市委、市政府

3、和上級(jí)地震部門交辦的其他事項(xiàng)。四、2022年預(yù)算收支總體情況 按照綜合預(yù)算的原那么，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 2022年, 晉江市地震辦公室部門收入預(yù)算為586.11萬元，比上年減少53.74萬元，下降8.4%，減少主要原因是工程經(jīng)費(fèi)減少，其中：一般公共預(yù)算撥款586.11萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元，單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算586.11萬元，其中：人員支出96.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，公用支出10.82萬元，工程支出479萬元。 五、一般公共預(yù)算撥款支出情況 2022年度一般公共預(yù)算撥款支出586.11萬元，比

4、上年減少53.74萬元，下降8.4%，減少主要原因是工程經(jīng)費(fèi)減少。主要支出工程按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì)包括： 一2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.96萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。二2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.58萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。三2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.36萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。四2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.67萬元。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。五2202201地震事務(wù)78.56萬元。主要用于人員工資、日常公用支出。六2202208地震環(huán)境探察165萬元。主要用于開展地震監(jiān)測(cè)預(yù)警工作等。七220

5、2210地震減災(zāi)根底管理195萬元。主要用于開展地震應(yīng)急工作。八2202299其他地震事務(wù)支出119萬元。主要用于開展地震宣教工作。九2210201住房公積金10.98萬元。主要用于住房公積金支出。六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、財(cái)政撥款預(yù)算根本支出情況2022年度財(cái)政撥款根本支出107.11萬元，其中：一人員經(jīng)費(fèi)96.29萬元，包括：根本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、擔(dān)租補(bǔ)貼、采暖

6、補(bǔ)貼、物業(yè)效勞補(bǔ)貼、其他對(duì)俱和家庭的補(bǔ)助支出。二公用經(jīng)費(fèi)10.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)用、維修護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和效勞支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)支出情況 一因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。二公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算安排0.5萬元。主要用于接待地震系統(tǒng)各級(jí)來晉考察、交流、調(diào)研、指導(dǎo)防震減

7、災(zāi)工作方面的接待活動(dòng)。與上年持平。三公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。九、其他重要事項(xiàng)說明一機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年晉江市地震辦公室一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.11萬元，比2022年減少53.74萬元，主要原因是工程經(jīng)費(fèi)減少。二政府采購(gòu)情況2022年晉江市地震辦公室采購(gòu)預(yù)算總額490萬元，其中：政府購(gòu)置效勞工程采購(gòu)預(yù)算額0萬元。三國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截止2022年底，晉江市地震辦公室部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)套四績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情

8、況2022年晉江市地震辦公室共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政撥款獎(jiǎng)金586.11萬元。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.直接事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入、“事業(yè)收入、“經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入、“事業(yè)收入、“經(jīng)營(yíng)收入、“其他收入缺乏以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌

9、補(bǔ)以后年度收支差額的基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的根本建設(shè)竣工工程結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原方案實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.根本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.工程支出：指在根本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)開展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)

10、立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。12“三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)境的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出含車輛購(gòu)置稅及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、平安獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出。13機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)置貨物和效勞的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附表：3-1 2022年度收支預(yù)算總表3-2 2022年度收入