公司年度現場成本管理與聯動檢查考核規(guī)章制度

1、石港公司二一年現場成本治理及聯動檢查考核方法為了加強現場成本治理，引深崗位價值精細治理工作，充分調動各級治理部門、治理人員的積極性，有效地發(fā)揮其專業(yè)化治理優(yōu)勢，提升我公司的整體治理水平。按集團公司要求結合我公司現場成本治理現狀，制定多部門聯動檢查的治理考核方法，望所屬各單位和相關業(yè)務部門認真貫徹執(zhí)行。一、現場成本治理及聯動檢查領導組組 長：穆計科 副組長：王保宏 楊衛(wèi)東 程紅林 張彥鵬 趙曉彤 成 員：生產地質技術部 機電動力工區(qū) 通風工區(qū) 物資供應中心 安全監(jiān)察部 綜合辦公室 經營治理部各負責人二、現場成本治理及聯動檢查分管領導及職能部門職責劃分及內容1、分管領導的職責及范圍劃分總經理是全公

2、司現場成本治理的第一負責人，經營副總是具體承辦人，各分管副總是分管系統(tǒng)的責任人。責任劃分為：生產銜接副總負責綜采隊、綜掘一隊、綜掘二隊、預備隊、普掘隊、工程隊、運輸隊；機電副總負責機電隊、機電工區(qū)所屬隊組；總工程師負責通風工區(qū)；選煤副總負責選煤廠。2、經營治理部的職責經營治理部是全公司現場成本治理要緊責任單位，負責現場成本治理基礎工作、制度建設、核算考核、定額定價以及部門之間的協(xié)調、各業(yè)務單位工作的抽查復查、集團公司目標成本檢查的全面接待參與等。具體包括：（1）督促隊組制定全員目標現場成本治理方案，要求明確責任人，制定詳細的治理考核規(guī)定，統(tǒng)一打印，裝訂成冊。檢查隊組責任領導的現場巡查記錄、發(fā)覺

3、的問題、整改情況、考核記錄及兌現情況等。（2）要求隊組配備專職或兼職的成本核算員，制定經營隊長、成本員、材料員崗位責任制，明確職責分工，統(tǒng)一打印，裝訂成冊。 （3）要求隊組制定回收復用、修舊利廢治理方法，并建立記錄臺帳。隊組結合本單位實際制定本單位的修舊利廢考核方法，制定回收、修理、復用、上交的項目及考核方法，并建立完整的臺帳記錄及考核兌現情況記錄。（4）要求隊組建立月度成本指標考核和成本分析制度，并檢查各單位的會議記錄。每月必須由隊長主持召開本隊的成本考核會，分析本隊成本的超節(jié)緣故并提出考核意見，成本員要做好記錄；隊組成本員每月要對成本建立分析制度，分析數據必須準確、緣故分析透徹、整改措施得

4、力。3、物資供應中心職責物資供應中心全面負責全公司井上下現場（包括生產技術部、機電動力工區(qū)分管的范圍）、小倉庫的治理工作。參與制定現場治理方法、組織全面檢查及考核、參與集團公司現場檢查等。具體包括：（1）井下現場，分片包干，不留死角。每月進行一次全面檢查，對比治理標準，提出考核建議，于當月28日前將檢查結果報經營治理部。每季度匯總通報現場治理存在的要緊問題，并提出整改措施。（2）材料物資治理方面對各單位已領未耗材料，包括小倉庫（含輔助生產車間），及井下各單位材料臨時存放點，每月定期進行檢查，及時清理不合理占用。已領未耗物資檢查的要緊內容：帳薄登記、實物治理、賬卡物相符等倉庫治理基礎工作，核對庫

5、存余額，清理超儲積壓物。每季度進行匯總，將檢查結果及庫存余額報經營治理部。要求各單位制定物資使用治理方法，明確操作流程，完善領用手續(xù)。領用材料必須建帳登記，有完整的小票和領發(fā)人員簽字，日清月結，確保帳、卡、物三對口，嚴格將物資占用操縱在打算（限額）以內。按集團公司要求，從2010年元月份開始，井下各單位材料臨時存放點要建立已領未耗材料臺帳，要求每個工作面、每條巷道、每個工段建立一本，詳細記錄收入、領用、結存情況。收入價格登記：對已有明確價格的材料，按實際價格登記，無實際價格的按上一批價格登記，月底出現價差由成本核算員按領用情況進行分攤。發(fā)出價格登記：同一規(guī)格同一型號材料，出現兩種以上價格時，按

6、先進先出法進行登記。4、生產地質技術部職責生產地質技術部負責采掘開、運輸專業(yè)、井下機電現場成本治理承辦工作，具體包括：（1）負責運輸治理、作業(yè)、管路及兩巷回收的日常治理，分管部長對口在日常生產過程中進行治理、每月要對采掘開、運輸各專業(yè)抽查一次，于當月28日前將檢查結果報回經營治理部。（2）負責在井下為采煤隊建立標準的配件庫，在移交工作面時統(tǒng)一移交。（3）每季對全公司各施工作業(yè)場所劃分現場責任區(qū)域，并在網上公示，井下公共區(qū)域也要依照其性質及用途詳細劃分到各責任單位。（4）負責機電隊的現場成本治理及井下機電設備治理。5、通風工區(qū)負責工區(qū)所屬隊組的現場成本治理，每月對所屬隊組進行許多于三次的檢查，并

7、于當月28日前將檢查結果報回經營治理部。機電工區(qū)職責6、機電動力工區(qū)負責全公司的設備治理工作。設備治理包括全公司設備的調撥、使用、修理、復用、備用、報廢及井下現場設備的治理等。（1）非備用設備要及時上井（包括損壞和廢舊的），設備的存放必須有標識牌，定責任人,不能亂堆亂放，強化設備檢修質量，在用設備無油脂的跑、冒、滴、漏現象。（2）對全公司的設備建立健全的治理制度、臺帳登記制度，加強設備檢修質量，對設備實行動態(tài)治理，及時滿足生產的需要。（3）每月要對機電隊現場成本治理抽查一次，于當月28日前將檢查結果報回經營治理部。7、安全監(jiān)察部職責負責每月安全質量標準化檢查，于當月28日前將檢查結果報回經營治

8、理部。三、考核規(guī)定（一）公司內部檢查考核規(guī)定1、現場打分考核公司內部現場成本治理實行隊組自查、物資供應中心普查、經營治理部及各業(yè)務部室聯動抽查、公司領導督查的檢查考核方法，具體規(guī)定如下：隊組跟班隊干每天要進行現場自查，發(fā)覺問題及時糾正，并依照公司現場成本治理檢查內容及標準考核責任人。（隊組要提早確定本單位分區(qū)域或分設備的治理責任人、分管隊干，報物資供應中心、經營治理部備案。）每月物資供應中心治理人員要對所管轄的隊組進行一次全面的現場目標成本巡回檢查，對檢查中發(fā)覺問題下達限期整改通知書，并按規(guī)定考核責任隊組、責任人，及分管業(yè)務部室。經營治理部及各業(yè)務部室每月對現場治理進行抽查（各專業(yè)每月抽查許多

9、于一次，并于季度末抽查完畢）。對抽查中發(fā)覺的問題但物資供應中心在檢查過程中未發(fā)覺，除要考核責任隊組、責任人外，還要對物資供應中心進行株連考核。具體考核標準為，有一處物資供應中心未查出的問題，考核物資供應中心50元，檢查人、分管部長10元。對抽查中發(fā)覺的問題且物資供應中心在檢查過程中已發(fā)覺，但被檢查單位在規(guī)定限期內仍未整改的問題，對被檢查單位、督查單位加倍考核。公司分管領導每月要對各自分管的專業(yè)進行一次督察，發(fā)覺問題（物資供應中心、經營治理部、各業(yè)務部室在檢查過程中未發(fā)覺），除要考核責任隊組、分管業(yè)務部室及物資供應中心外，還要株連經營治理部。有一處經營治理部未查出的問題，考核經營治理部50元，檢

10、查人、分管部長各10元；發(fā)覺問題（物資供應中心、經營治理部在檢查過程中已發(fā)覺但限期內仍未整改），對被檢查單位、逐級督查單位加倍進行考核。物資供應中心檢查過程中在公共區(qū)域發(fā)覺的問題，按生產地質技術部確定的責任單位進行考核，如未確認責任單位的，視同為生產地質技術部責任，有一處考核生產地質技術部50元。評分方法：各業(yè)務部室聯動檢查得分占20%，物資供應中心普查得分占60%，安監(jiān)處質量標準化檢查得分占20%?？己耍涸u分標準及考核：井下回采專業(yè)現場考核標準分為93分，井下掘進考核標準分為95分，開拓、輔助及地面單位現場考核標準分為96分，每低于考核標準一分，考核責任單位1000元，責任區(qū)域（責任范圍）具

11、體責任人100元，珠連掛鉤業(yè)務部室50元，分管部長10元。2、標識、標志、定置化治理的考核標志牌治理： 1、未按規(guī)定懸掛標志牌的，一次扣責任人300元。2、標志牌損壞不及時更換的，一次扣責任人200元。3、內容填寫不完整或與實際不符的，一次扣責任人100元。4、標志牌未保持潔凈、整潔的，一次扣責任人50元。5、標志牌丟失的，除單位負擔新領標志牌成本外，一次扣責任人500元。標識牌治理：1、未按規(guī)定擺放標識牌的，一次扣責任人30元。2、標識牌損壞不及時更換的，一次扣責任人20元。3、內容填寫不完整或與實際不符的，一次扣責任人10元。4、標識牌未保持潔凈、整潔的，一次扣責任人5元。5、標識牌丟失的

12、，除單位負擔新領標志牌成本外，每丟一個扣責任人200元。材料配件定置化治理：1、在責任區(qū)域內發(fā)覺丟棄、埋壓材料的，按量考核，有一件考核責任人50元。2、該進庫、進箱而未進的，按量考核，有一件考核責任人5元。3、該上架存放而未上的，按量考核，有一件考核責任人10元。4、該成型存放而未成型的，一批次考核責任人20元。5、油脂按規(guī)定上架存放，凡出現不按規(guī)定存放的，一件考核責任人40元。6、專用工具未按定置要求擺放的，每臺件考核責任人10元。配件庫治理：1、按定置化要求擺放，不按要求的，每件考核責任人5元。2、未建立規(guī)范的登記帳本的，考核責任人100元。3、帳、卡、物不相符的，每項考核責任人20元。3

13、、其它：施工單位有跨月工程的，要建立單項工程進度臺帳，對5萬元以上的工程，經營治理部要組織相關部門進行竣工驗收，巷道內施工完畢后，要保證工完料盡，凡發(fā)覺工完料不盡的，有一處對責任單位處以余料價值20倍的考核，并考核責任人500元，同時要對分管責任區(qū)責任人考核500元。施工巷道及公共區(qū)域內待回收上井的物料，要及時回收、上井，凡未及時回收、上井的，除按現場成本治理內容及標準對責任單位扣格外，對運輸隊下料組每車次考核500元。對回收拆除工程，每月經營治理部要依照回收單位托付回收單據和同意單位驗收單據，按期初工程預算量，考慮合理損耗后，層層落實，哪一級不閉合，差額按全額考核上一級。 各分管責任區(qū)內如發(fā)

14、覺有撕撥電纜現象，要視情節(jié)輕重對責任單位考核500-5000元。附加講明：當隊組現場打分達到本專業(yè)標準分值時（回采專業(yè)93分，掘進專業(yè)95分，開拓、輔助及地面單位現場考核標準分為96分），定置化考核部分將免予考核。低于標準分值時，執(zhí)行原考核標準。（二）集團公司季度檢查獎罰規(guī)定1、在集團公司組織的季度走動式檢查過程中，現場檢查不達標的單位（井下回采專業(yè)93分為達標分、掘進專業(yè)95分為達標分、開拓、井下輔助及地面單位96分為達標分），除按照公司內考核標準考核責任單位、責任人及掛鉤部室和分管部長外，還要對不達標單位隊（區(qū)）長、書記、經營隊（區(qū)）長、掘開隊組的分管隊長每人考核500元。2、在集團公司組

15、織的季度走動式檢查過程中，回采隊組得分超過95分（含95分）每超一分獎勵被檢查單位3000元，得分在97分以上（含97分）時一次性獎勵被檢查單位15000元；掘進專業(yè)超過97分（含97分）每超一分獎勵被檢查單位4000元，得分在98分以上（含98分）時一次性獎勵被檢查單位10000元；開拓及井下輔助隊組超過98分（含98分）每超一分獎勵被檢查單位4000元，得分在99分以上（含99分）時一次性獎勵被檢查單位10000元；地面單位超過98分以上（含98分）每超一分獎勵被檢查單位2000元，得分在99分以上（含99分）時一次性獎勵被檢查單位8000元。3、在集團公司組織的季度走動式檢查過程中，對未

16、達標單位發(fā)覺的問題，公司要按照公司內考核標準考核責任單位和責任人（各業(yè)務部室和分管領導都沒有發(fā)覺的），同時有一處考核經營治理部、物資供應中心、生產部、機電動力工區(qū)各50元，檢查人、分管部長各10元，并珠連考核公司分管領導20元；檢查中發(fā)覺的各業(yè)務部室和分管領導都發(fā)覺仍未整改的問題，對被檢查隊組、物資供應中心、經營治理部、檢查人員、分管部長、分管領導加倍考核。四、公司內樹立先進典型及有關考核規(guī)定為了進一步帶動現場成本治理工作，每季度在回采、掘開、井下輔助、地面輔助等四個專業(yè)分不樹立一個先進典型。物資供應中心和經營治理部要組織各單位對先進典型進行參觀學習。1、先進典型的評比標準是：公司內部檢查和集

17、團公司檢查綜合得分排名第一，同時回采專業(yè)得分在95分以上，掘開及輔助專業(yè)得分在97以上。2、先進典型的獎勵標準：回采專業(yè)獎勵5000元、掘開及輔助專業(yè)獎勵4000元。連續(xù)獲得先進典型的單位獎勵額度翻番。3、關于在公司內部檢查和集團公司檢查綜合得分排名倒數第一，同時綜合得分低于標準分的單位，按先進典型的獎勵標準對等進行扣罰。五、其它1、各有關部門檢查人員應本著認真負責的態(tài)度參與此項工作，嚴格按照檢查標準進行評分，客觀反映各單位的現場成本治理水平，并提出整改方法，促進其上治理、上水平。如發(fā)覺檢查人員循私舞弊、弄虛作假的，對檢查人員處以應考核金額雙倍的罰款，如發(fā)覺檢查人員有吃、拿、卡、要等違紀行為的

18、，要會同紀檢部門按有關條例給予嚴肅處理。2、各有關部門要充分發(fā)揮其專業(yè)治理優(yōu)勢，把現場成本治理融到專業(yè)治理之中，對檢查中遇到的未盡事項，要上報領導組，由領導組作出評判。3、各有關部門對各專業(yè)要嚴格按照檢查內容標準進行抽查，并及時將檢查結果（必須有被檢查單位負責人簽字）傳遞到公司經營治理部，經營部負責對檢查結果進行整理匯總，每季度要對檢查結果進行通報，并將檢查及考核結果在公司網進行公示。4、以上考核金額要求全部落實到責任人，責任人按本隊現場治理方法劃分的責任范圍對號入座，如不能落實到責任人身上，所有的考核由隊干承擔。同時每月按本單位定置化考核考核總額的20%對隊干進行掛鉤考核5、各專業(yè)部門要嚴格按上述要求履行各自的檢查職責，并按時報送檢查結果，經營治理部要對各專