食品飲料有限公司質(zhì)量辦法

1、樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號第章頁 碼2/3 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁HYPERLINK N:整理后htp：N:整理后htp：質(zhì)量手冊手冊編號：M-01手冊版號：A生效日期：200X年 月9日總頁數(shù):30編審: 批準(zhǔn): 蓋受控章:聲明:未經(jīng)同意，不得復(fù)印。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼3/3 質(zhì)量手冊修改頁日期版本修改狀態(tài)修改內(nèi)容修改人填寫人樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號A第章頁 碼1/公 司 簡 介樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司創(chuàng)建于1998年，是樂百氏公司專門從事食品飲料的生產(chǎn)基地。目前公司擁有500多名治理和工程技術(shù)人員,擁有一批富有經(jīng)驗的生產(chǎn)

2、和技術(shù)治理型人才。公司的要緊產(chǎn)品為酸奶飲料、牛奶、瓶裝水等系列產(chǎn)品,各系列產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。質(zhì)量是企業(yè)的生命,信譽是公司的神脈，服務(wù)是我們奉獻(xiàn)給消費者的縷縷溫馨。我們注重把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，更注重引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，加強技術(shù)培訓(xùn)和科學(xué)治理，使公司的進(jìn)展建立在堅實的基礎(chǔ)上。為實現(xiàn)樂百氏公司“開發(fā)一流產(chǎn)品,創(chuàng)一流品牌”的崇高目標(biāo)，作為生產(chǎn)基地,為進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,完善和改進(jìn)質(zhì)量治理,向現(xiàn)代企業(yè)治理邁進(jìn),公司決定建立質(zhì)量治理體系。本手冊適用于樂百氏（豐潤)食品飲料有限公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門。 地 址：河北省唐山市豐潤縣豐順路2號 郵編：6400 電 話：3-518344 傳 真

3、： 31518067 樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼2/2質(zhì) 量 手 冊 發(fā) 布 令為不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量治理與國際先進(jìn)水平靠攏,我公司決定依據(jù)GB/ 90012000(dt IS 9001:200)建立質(zhì)量治理體系。公司的質(zhì)量手冊是按照GB/T190012000(it O 901:00）的要求而編寫，它是公司質(zhì)量治理的差不多法規(guī)，是綱領(lǐng)性文件,具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性。對內(nèi)用于規(guī)范質(zhì)量活動,對外向顧客證實公司質(zhì)量治理和質(zhì)量保證能力。全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，保證質(zhì)量治理體系有效運行。為充分傳達(dá)、展示本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),有效描述和實施質(zhì)量治理體系,特批

4、準(zhǔn)本手冊及所有質(zhì)量治理體系文件自2002年7月9日起正式公布并實施。希望公司各部門及全體職員嚴(yán)格按照質(zhì)量治理體系文件規(guī)定的各項要求執(zhí)行。 此 令 YERLINK http:/www.372c/ 樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A第章頁 碼1/2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針是：樂百氏確實是高品質(zhì)的健康食品。 解釋：1、全員盡職盡責(zé),追求卓越,使產(chǎn)品優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn),這與公司的宗旨相適應(yīng); 2、不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提供不同層次消費者中意的產(chǎn)品，體現(xiàn)了公司對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾; 3、公司作為樂百氏集團(tuán)公司的生產(chǎn)基地,全體職員團(tuán)結(jié)一致,把準(zhǔn)時生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康食品作為公司最要緊的目標(biāo)，為集團(tuán)公

5、司銷售業(yè)績的提高提供強有力的支持。 質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品一次檢驗合格率高于997%顧客中意度達(dá)到:中意3、產(chǎn)品及時交付率95%解釋：1、產(chǎn)品一次檢驗合格率=(產(chǎn)品一次檢驗合格數(shù)量產(chǎn)品一次送檢總數(shù)量)10%2、產(chǎn)品:是指本公司生產(chǎn)的酸奶系列產(chǎn)品、牛奶系列產(chǎn)品、瓶裝水系列產(chǎn)品。3、級度:顧客中意度調(diào)查結(jié)論分成七個級度,包括專門中意、中意、較中意、一般、不太中意、不中意、專門不中意。4、及時交付率:經(jīng)與顧客確認(rèn)后,準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的事件比率。 現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標(biāo)我們要求全體職員樹立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識,在公司內(nèi)部建立和保持嚴(yán)密有效的質(zhì)量治理體系,并嚴(yán)格按照規(guī)定的程序文件運作,以更

6、低的成本，更好的質(zhì)量為用戶提供更中意的產(chǎn)品。要求全體職員在工作中對以上質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),認(rèn)真理解堅決貫徹執(zhí)行。本手冊闡述了本公司的質(zhì)量治理體系、職責(zé)分工和運作程序,以確保上述方針和目標(biāo)在各級職能機構(gòu)和全體職員中得到貫徹執(zhí)行。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A第章頁碼/治理者代表任命書 為了按照/T 19001-200 (it ISO 901:200）的標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施和保持我公司的質(zhì)量治理體系,特任命張紅雨女士為我公司的治理者代表，在她行使現(xiàn)有職權(quán)的前提下,還包括行使下列職責(zé)：按照GB/T 19000(idIO 900:2000）質(zhì)量治理體系-要求，建立、實施和保持公司的質(zhì)量治

7、理體系。向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。此令樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號A頁碼1/23 范圍1 總則 本公司為滿足下列需求建立了質(zhì)量治理體系。對內(nèi)提高整體經(jīng)營與質(zhì)量治理水平； 對外證實有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)； 通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,達(dá)到不斷地增強顧客中意，提高顧客忠誠度。1. 應(yīng)用質(zhì)量治理體系適用于所有被體系覆蓋的部門與場所。本公司的產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)任務(wù),由樂百氏集團(tuán)公司負(fù)責(zé),本公司只按集團(tuán)的產(chǎn)品設(shè)

8、計和開發(fā)方案實施生產(chǎn)。因此,不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動的操縱,對采納的B/T191-2000 (id ISO 91:000)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù),要求之第“7.3設(shè)計和開發(fā)”予以刪減。本公司不存在顧客財產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況,GB/T 190100 (idtISO 9001:000)標(biāo)準(zhǔn)要求的第“5.4 顧客財產(chǎn)”予以刪減。 引用標(biāo)準(zhǔn)本公司依照B/T191-2000 (idt ISO 901:200)標(biāo)準(zhǔn)在建立質(zhì)量治理體系時,下列文件中的條款通過本企業(yè)體系文件的引用而成為本體系文件的條款。本企業(yè)的體系文件公布時,所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用本體系文件的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的

9、可能性。GB/ 19000-200(id ISO 900:000） 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語BT190-20 (it SO9001:00) 質(zhì)量治理體系 要求B/T 19004-200 (idt ISO9004:2000）質(zhì)量治理體系 業(yè)績改進(jìn)指南樂百氏（豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼/233 術(shù)語和定義手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語和定義全部依據(jù)B10200(idt IS 900:000）質(zhì)量治理體系:差不多原理和術(shù)語的定義。其他在操縱程序文件或作業(yè)文件中用到的術(shù)語在相應(yīng)的操縱程序文件或作業(yè)文件中定義。 質(zhì)量治理體系4.1 總要求本公司按照BT 19001-000(i ISO 900:

10、20）標(biāo)準(zhǔn)的要求，對質(zhì)量治理體系所需要的過程進(jìn)行了識不，并對其運行的方法和準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定，治理者確保為過程的運行操縱提供足夠的資源和信息,通過實施必要的監(jiān)視和測量活動,達(dá)到對上述過程的操縱和持續(xù)改進(jìn)，為此特不形成了程序化的文件。這些過程的關(guān)系如下圖所示： 合同評審（對集團(tuán)下達(dá)的生產(chǎn)打算認(rèn)可與確認(rèn)）。資源提供治理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品顧 客 服務(wù) 要求 中意程度為支持上述過程的有效運作和操縱,我們還編制了大量的三級文件，以確保這些過程所策劃的結(jié)果在相應(yīng)的環(huán)節(jié)、崗位和層面上得到體現(xiàn)。樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼3/234.2 文件要求.21

11、總則 公司依照所承擔(dān)的產(chǎn)品生產(chǎn)的特點,依據(jù)GB 9001-200 (tO 001:000)標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的質(zhì)量治理體系,并保證其持續(xù)有效的運行。質(zhì)量治理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b)質(zhì)量手冊。 ) 本標(biāo)準(zhǔn)要求形成操縱程序的六個操縱程序文件。 d) 其它確保過程有效策劃、運作及對過程進(jìn)行有效操縱的文件。依照GB/ 1001-200 (idtO 9001:000)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司的實際情況，共編制了22個操縱程序文件和10多個作業(yè)文件。覆蓋了公司生產(chǎn)活動的全部過程。42 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是闡述公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件。適用于公司各部門的治理，規(guī)定了從原

12、料（產(chǎn)品)采購與驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗、設(shè)備配置、職員培訓(xùn)、衛(wèi)生治理到產(chǎn)品交付等全過程的質(zhì)量治理和質(zhì)量操縱。本手冊包括:a) 質(zhì)量治理體系的范圍。 b) 為質(zhì)量治理體系文件編制的形成文件的操縱程序和對其引用。c) 質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用的表述。 4. 文件操縱 通過對文件和資料的治理，確保對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到治理體系文件的有效版本，防止失效或作廢文件的誤用。適用于與質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的文檔資料的治理活動。各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的文件、資料的整理、存檔、操縱、治理。品管部負(fù)責(zé)公司所有與質(zhì)量治理有關(guān)的文件和記錄的治理。質(zhì)量手冊、程序文件、

13、質(zhì)量記錄表格和作業(yè)指導(dǎo)書的正本由品管部負(fù)責(zé)保管，副本由持有人自行保管,上述文件嚴(yán)禁擅自復(fù)印、外傳。 樂百氏（豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼/23各部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)技術(shù)性文件的制定和實施。文件必須通過授權(quán)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)后方可生效；文件的受控、發(fā)放、更改、借用、作廢和銷毀必須遵照文件操縱程序執(zhí)行。文件的編碼，遵照編碼規(guī)則執(zhí)行。HYPERLINK N:整理后http：w.372nN:整理后http：w.372n本公司內(nèi)使用的文件均應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：文件發(fā)放時已獲得批準(zhǔn)。文件修改后,需重新獲得授權(quán)人員的批準(zhǔn)后再發(fā)放。對質(zhì)量治理體系有效運作起重要作用的各場所均應(yīng)得到相應(yīng)文

14、件的有效版本，并及時收回處置作廢文件防止誤用。需保留的作廢文件必須進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。質(zhì)量手冊和程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按文件操縱程序執(zhí)行。公司全體職員有責(zé)任并保證所有的文件為有效版本。4.2. 記錄操縱 質(zhì)量記錄治理的目的是防止體系運行的有效記錄被損壞、丟失或銷毀，以提供符合體系文件運行的有效證據(jù)。為滿足標(biāo)準(zhǔn)提出的操縱要求，本公司編制了質(zhì)量記錄操縱程序?qū)ｉT對質(zhì)量記錄實施治理操縱。它適用于對質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系所有記錄的編碼和發(fā)放操縱。各部門需要創(chuàng)建新的質(zhì)量記錄或表格時,須提早向品管部申請編號,經(jīng)品管部備案后

15、發(fā)放使用。記錄的操縱:） 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的證據(jù)，也是質(zhì)量體系運行有效的證據(jù),記錄應(yīng)標(biāo)識、編號,并貯存在合適的環(huán)境中。記錄通常保存在負(fù)責(zé)建立記錄的部門,公司規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限。b） 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄銷毀的監(jiān)督,相關(guān)部門部長負(fù)責(zé)其本部門質(zhì)量記錄銷毀的批準(zhǔn)。樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁碼5/2治理職責(zé) 治理承諾本手冊是公司的質(zhì)量治理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量治理體系能夠證實以下承諾：向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針;c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； ) 進(jìn)行治理評審;e) 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點本公司建立的質(zhì)量治理體系能

16、夠確保顧客的需求及期望，并已被確定并轉(zhuǎn)化成為實現(xiàn)顧客中意為目的的要求。各部門有責(zé)任依照本手冊的要求制訂相應(yīng)的程序文件,使公司全體職員完全理解并滿足顧客要求。 質(zhì)量方針本手冊描述了公司的質(zhì)量方針，該方針與組織的宗旨相適應(yīng);包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；并評審質(zhì)量方針的持續(xù)適用性;為確保質(zhì)量方針被全體職員理解并堅持貫徹執(zhí)行，我們規(guī)范了理解，統(tǒng)一了認(rèn)識。.4 策劃54 質(zhì)量目標(biāo)本公司已建立了與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo),并使質(zhì)量目標(biāo)滿足產(chǎn)品要求。該目標(biāo)在評價體系有效性方面是可測量的,為保證該目標(biāo)得以實現(xiàn),我們在相關(guān)職能和層次上也已建立

17、了質(zhì)量分解目標(biāo)。樂百氏（豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼6質(zhì)量治理體系策劃為確保建立的質(zhì)量治理體系與本公司的生產(chǎn)活動相符合,最高治理者已托付治理者代表對質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的總要求。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量治理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量治理，公司規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并在公司相關(guān)層次和范圍內(nèi)予以有效傳達(dá)和溝通。公司在下列結(jié)構(gòu)中對其職責(zé)進(jìn)行明確。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼7/23總經(jīng)理樂百氏（

18、豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖治理者代表 酸奶線奶線水線品管部生產(chǎn)技術(shù)部行政人事部供應(yīng)部工程部奶源部利樂奶粉線酸奶線瓶線配送部樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼83樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表GB/T19001-2000 (idtISO 9001:2000)要求操縱程序文件名稱總經(jīng)理管代品管部行政人事部工程部供應(yīng)部奶源部配送部生產(chǎn)技術(shù)部瓶裝奶線酸奶線酸奶線利樂奶粉線瓶線水線4.2.3文件操縱文件操縱程序4.2.4記錄操縱質(zhì)量記錄操縱程序5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評審治理評審程序6.1資源提

19、供6.2人力資源人力資源操縱程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、設(shè)施治理操縱程序6.4工作環(huán)境環(huán)境操縱程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃質(zhì)量打算操縱程序 7.2與顧客有關(guān)的過程8.2.1顧客中意顧客中意度評價操縱程序7.4采購采購操縱程序供方甄選評估操縱程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)過程操縱程序工藝操縱程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序狀態(tài)標(biāo)識操縱程序 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護(hù)和交付操縱程序7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱監(jiān)視和測量裝置操縱程序8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序8.2.3過程監(jiān)視和測量過程監(jiān)視檢驗操縱程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視

20、和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序8.3不合格品操縱不合格品操縱程序8.1總則8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施糾正(預(yù)防)措施操縱程序： 主管領(lǐng)導(dǎo) ；歸口治理 ：參與治理 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼9/235.5.11 總經(jīng)理) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)貫徹實施。b) 確定治理架構(gòu)并不斷完善。c） 領(lǐng)導(dǎo)推動ISO9000的運行工作,并予以監(jiān)督。d)任命治理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件,批準(zhǔn)治理評審打算和治理評審報告。主持治理評審會議。) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營。5.2 生產(chǎn)技術(shù)部a) 與總公司銷售服務(wù)中心溝通

21、,制定生產(chǎn)打算和生產(chǎn)統(tǒng)計的治理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)打算。b) 負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計分析工作，依照統(tǒng)計資料提出成本操縱改進(jìn)方向,提交有關(guān)職能部門具體解決實施。c)負(fù)責(zé)SAP系統(tǒng)在生產(chǎn)技術(shù)部門推進(jìn)、實施工作,并將生產(chǎn)打算、統(tǒng)計、分析用于系統(tǒng)中。d）依照生產(chǎn)打算要求,協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)打算的執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的銷售目標(biāo)。e) 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下屬各部門不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)工作,以降低生產(chǎn)成本。f) 負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線設(shè)備的治理工作。5.51.3 供應(yīng)部) 依生產(chǎn)打算及部門認(rèn)購需求制定相應(yīng)采購打算,并負(fù)責(zé)實施采購。b) 負(fù)責(zé)供方的治理工作。審批供方年度評價報告及供方甄選審批表。c) 按照倉庫治理規(guī)程的規(guī)定，負(fù)

22、責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品及其它物料的驗收進(jìn)倉、保管及出倉工作。) 負(fù)責(zé)對原輔材料的標(biāo)識及成品檢驗合格狀態(tài)的標(biāo)識。e) 規(guī)劃倉儲治理的各項工作，掌握各倉庫物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、數(shù)量。f)負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核 配送部a)接到分公司的定單,制定發(fā)貨打算,準(zhǔn)確及時的完成發(fā)貨工作。b）負(fù)責(zé)開展對運輸供方的選擇和評價工作。樂百氏（豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號A頁 碼10/23c)負(fù)責(zé)調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運輸過程中的質(zhì)量狀況，關(guān)心解決質(zhì)量問題。d)負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核5.5.1 品管部a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的日常維護(hù)、督促各部門完成既定的質(zhì)量

23、目標(biāo)。b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動及監(jiān)督實施效果。c） 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程的實施，關(guān)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格及時進(jìn)行糾偏，確保過程質(zhì)量得到有效操縱。d) 組織和參與對嚴(yán)峻不合格進(jìn)行分析、監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實施并驗證實施結(jié)果。) 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視、測量裝置的治理和標(biāo)準(zhǔn)化工作。)負(fù)責(zé)原輔材料、過程產(chǎn)品、成品的檢測工作。g) 負(fù)責(zé)原輔料讓步接收的審批。) 參與對輔料供方的資格評價。i) 各生產(chǎn)線環(huán)境操縱效果的檢查和監(jiān)督。j) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。k） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。 行政人事部 a) 負(fù)責(zé)人力資源的治理，依照各職能部門人員需求制定招聘打算并實施

24、招聘。b) 負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)打算,建立公司培訓(xùn)制度，推動公司各部門按培訓(xùn)程序要求實施培訓(xùn)工作。c) 負(fù)責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境的治理工作。5.1.7 奶源部a)依照用奶打算制定收奶打算,組織驗?zāi)?、收奶，?jīng)處理后輸送給生產(chǎn)線。 b) 治理和維護(hù)所轄范圍的設(shè)備。） 負(fù)責(zé)新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據(jù)品管部通知對不合格奶戶進(jìn)行及時處理。d） 負(fù)責(zé)奶源質(zhì)量的過程監(jiān)控,逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。e)負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格的審核。5.5.18 生產(chǎn)線a)負(fù)責(zé)按公司打算組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工作,降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量操縱程序、作業(yè)指導(dǎo)書及各項質(zhì)量制度。c) 負(fù)責(zé)本部

25、門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。樂百氏（豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼1/235.5.治理者代表a) 建立并確保公司質(zhì)量治理體系運作符合規(guī)定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。） 主持內(nèi)部質(zhì)量審核、批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算、內(nèi)部質(zhì)量審核實施打算和內(nèi)部質(zhì)量審核報告,審核質(zhì)量手冊。c) 負(fù)責(zé)治理評審的組織、監(jiān)督實施,擬制治理評審打算和治理評審報告。d)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量打算。e) 批準(zhǔn)公司的嚴(yán)峻不合格項的糾正預(yù)防措施方案并驗證實施效果。f）負(fù)責(zé)外來文件的批準(zhǔn)引用。g) 向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。h) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò);5.5

26、3 內(nèi)部溝通公司已在有關(guān)的職能與層次上建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。溝通的渠道:上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；通過每周的公司例會、隨時的生產(chǎn)調(diào)度會、定期的質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物和內(nèi)部局域網(wǎng)、電子郵件等多種溝通方式，實現(xiàn)對質(zhì)量治理體系運行有效信息進(jìn)行交流與溝通，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的充分性、適宜性和有效性。5.6 治理評審5.6. 總則公司在策劃的時刻內(nèi),進(jìn)行治理評審,其目的是確保質(zhì)量治理體系適宜性、充分和有效性。治理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，必要時可由治理者代表提議,增加評審的頻次。5.6.2 評審輸入治理評審的內(nèi)容包括：內(nèi)部或外部

27、審核提出的不合格情況及糾正、驗證結(jié)果;顧客或內(nèi)部反饋信息的處理及顧客中意度；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;d) 以往治理評審的跟蹤措施實施情況;） 可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更;f） 預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況及改進(jìn)的建議。樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號頁 碼2/23評審輸出評審?fù)瓿珊?由治理者代表組織人員依據(jù)治理評審記錄編制治理評審報告上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。治理評審報告應(yīng)包括、但不限于下列內(nèi)容:a) 質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括資源的需求;b） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品(或服務(wù)）質(zhì)量的改進(jìn)；c) 基于有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計而得出的質(zhì)量治理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。治理評審會議中確

28、定的預(yù)防和改進(jìn)措施由相應(yīng)的職責(zé)部門落實、執(zhí)行。為確保治理評審工作得到有效操縱，我們編制了治理評審程序。6 資源治理資源提供a) 公司依照質(zhì)量治理體系的需要確定了必需的資源。如財務(wù)資源、人力、信息、設(shè)備、環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施資源，以保證質(zhì)量治理體系得以建立和有效保持。b） 為及時識不和解決旨在滿足顧客要求,增強顧客中意為目的資源需求，公司要求品管部設(shè)立人員負(fù)責(zé)此方面的事宜處理,并在需要資源時予以提供。人力資源 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗,應(yīng)確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。公司均在適當(dāng)?shù)臅r期,利用適當(dāng)?shù)氖侄魏头绞剑瑢κ聦嵣鲜┍匾闹R、技能的培訓(xùn)，以保證產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量滿足要求。 能力、

29、意識和培訓(xùn)) 公司制定各崗位的任職標(biāo)準(zhǔn),對各崗位的能力和職責(zé)要求作出明確規(guī)定。 ) 各部門每月底之前,提出本部門職員的培訓(xùn)需求，由公司統(tǒng)一安排培訓(xùn)。具體組織實施，由行政人事部依照年度培訓(xùn)打算或臨時匯總的培訓(xùn)需求完成，所有履行專門崗位、關(guān)鍵崗位職責(zé)的職員,均需同意專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗。樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號A頁 碼13/2c)培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的人員依照需要對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價,并將結(jié)果記錄在培訓(xùn)記錄中，交行政人事部保存。為保證滿足上述要求,我們特不編制了人力資源操縱程序。6 基礎(chǔ)設(shè)施 公司已關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括:辦公樓、生產(chǎn)車間及生產(chǎn)輔助設(shè)施（

30、包括水、電、汽等供應(yīng)）;要緊電器設(shè)備、食品、飲料生產(chǎn)機械設(shè)備；生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備；支持性服務(wù)：公司配備了足夠的車輛,為產(chǎn)品運輸提供保證;各要緊部門和生產(chǎn)現(xiàn)場建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，能夠快速地將生產(chǎn)數(shù)據(jù)與和各種溝通信息傳遞到相關(guān)場所。公司明確職能,對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù),以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。64 工作環(huán)境HYPERLINK N:整理后ht:ww.3722cnN:整理后ht:ww.3722cn公司治理者已充分關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。并已提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設(shè)施齊全的場所作為辦公場所。并由專人對工作或生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行治理，減少噪聲污染，降低煙塵侵害

31、，提供適宜的溫濕度環(huán)境等,使職員和生產(chǎn)設(shè)備和工具在安全適宜的環(huán)境下工作或運行。6.41 生產(chǎn)線及各職能部門,負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場地、倉庫、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。4.2 生產(chǎn)技術(shù)部將對各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境保持情況實施檢查和監(jiān)督;中心化驗室負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生操盡情況進(jìn)行抽檢，品管部對各生產(chǎn)線操盡情況進(jìn)行月度評價。為實施工作環(huán)境的有效操縱,我們編制了環(huán)境操縱程序。樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁碼14/37 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作由項目小組完成,本公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)對過程和生產(chǎn)條件的要求執(zhí)行,會同品管部、工程部等相

32、關(guān)部門具體落實。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)確定：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求;) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求;c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;d） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本公司產(chǎn)品為上述要求已確定的且已生產(chǎn)多年的固定產(chǎn)品。本公司將新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)改造視為特定產(chǎn)品和特定項目,由品管部會同生產(chǎn)技術(shù)部編寫質(zhì)量打算,執(zhí)行質(zhì)量打算操縱程序。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立形成文件的程序，識不顧客的要求，它包括:顧客對產(chǎn)品要求程度，包括：質(zhì)量、口味、交付及服務(wù)等。顧客未明示的、但卻是希望得到的潛在期望，包括食品消費趨勢的

33、調(diào)查與預(yù)測。與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（法規(guī)和法律要求）。顧客對產(chǎn)品功能的有效性,交付要求等的調(diào)查與分析按顧客中意度評價操縱程序執(zhí)行。樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼15/237.22 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由集團(tuán)內(nèi)相關(guān)的單位負(fù)責(zé)銷售,本公司不實施銷售行為?？紤]到集團(tuán)公司向我方提供的有關(guān)生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)設(shè)備設(shè)施要求,我方均有能力得到滿足。在此情況下集團(tuán)公司向我方生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)打算。作為集團(tuán)產(chǎn)品實現(xiàn)的一部分,在接到集團(tuán)的生產(chǎn)打算后，生產(chǎn)技術(shù)部打算員立即該打算上報生產(chǎn)技術(shù)部部長,并由打算員向各部門實施協(xié)調(diào),征求意見。生產(chǎn)線主任組織、調(diào)整生產(chǎn)力量，以

34、確保滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)打算的需要。當(dāng)不能滿足集團(tuán)生產(chǎn)打算的要求時，公司將通過有效的渠道,實施及時的溝通,以確保本公司在同意集團(tuán)打算前,其要求已得到確認(rèn)。集團(tuán)每次下達(dá)到的生產(chǎn)打算要求,均由本公司生產(chǎn)技術(shù)部保存相應(yīng)的記錄。.23 顧客溝通本公司的顧客，包括集團(tuán)公司和產(chǎn)品的最終消費者。溝通內(nèi)容:生產(chǎn)打算(包括對其修改)、原輔料調(diào)撥；顧客反饋;溝通途徑:電話、傳真、Email、調(diào)查表等;生產(chǎn)技術(shù)部與集團(tuán)公司對生產(chǎn)打算、調(diào)度信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和交換等內(nèi)容進(jìn)行溝通；配送部負(fù)責(zé)收集顧客信息(包括報怨、建議和期望)；品管部除負(fù)責(zé)對收集的信息結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，了解顧客需求外，也可受理、收集當(dāng)?shù)仡櫩偷耐对V、抱怨和建議，

35、并采取必要的措施予以糾正與處置。為實施與顧客的及時和有效溝通，我們編制了顧客中意度評價操縱程序。7.3設(shè)計和開發(fā) 本公司不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動操縱，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼6/23.4 采購采購過程公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到操縱，操縱的方式和程序取決于采購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙。公司建立形成文件的程序用以評價和選擇供方并記錄評價結(jié)果及供方信息跟蹤。7.1.1 采購打算的制訂 供應(yīng)部依照樂百氏集團(tuán)總部制定的年度采購打算,制定本公司的年度采購打算,奶源部負(fù)責(zé)制定奶源的月度采購打算,工程部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購。 74.2

36、供方選擇a)合格供方條件具有良好的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品性能符合本公司驗收標(biāo)準(zhǔn)或合同要求且質(zhì)量穩(wěn)定,價格合理；具有良好的供貨能力和售后服務(wù);供方必須具有有效的資質(zhì)文件；奶源的合格供方是具有良好的供貨能力,且質(zhì)量穩(wěn)定,衛(wèi)生條件較好的奶戶及牛場。供方選擇、評價和定期更新評價依據(jù)各部門職責(zé)，涉及哪個部門職責(zé)所負(fù)責(zé)的采購產(chǎn)品提供的供方，即由哪個部門負(fù)責(zé)對其進(jìn)行首次評價、選擇與定期更新。評價的過程操縱和標(biāo)準(zhǔn)，按供方甄選評估操縱程序執(zhí)行。7.4.2 采購信息 公司的產(chǎn)品采購按其職責(zé)分配實施。 采購實施人員在采購實施前均已得到本公司的有關(guān)采購信息和要求,并嚴(yán)格按照上述要求實施具體采購。74.3 采購產(chǎn)品的驗證

37、a) 對采購的原輔料產(chǎn)品的驗證工作，公司已特不授權(quán)品管部及其所轄單位實施驗證。其工作程序?qū)⒁罁?jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。 b) 對采購的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實施驗證。為確保采購活動和對供方的操縱，我們編制了采購操縱程序和供方甄選評估操縱程序。樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號A頁碼1737.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司已通過以下方式策劃和操縱生產(chǎn)和服務(wù):獲得表述產(chǎn)品特性的信息：所有生產(chǎn)線或從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量活動的環(huán)節(jié)均已得到產(chǎn)品的特性要求或準(zhǔn)則、規(guī)范。b） 對與產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的生產(chǎn)活動均已制訂了作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程；c） 使用適宜的

38、生產(chǎn)設(shè)備并予維護(hù);d）提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境;e） 使用適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)視設(shè)備;f) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗證;g) 規(guī)定了產(chǎn)品緊急放行、交付的實施方法。 為使本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)活動均在受控條件下進(jìn)行，本公司編制了生產(chǎn)過程操縱程序、設(shè)備、設(shè)施治理操縱程序、工藝操縱程序、環(huán)境操縱程序，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn),包括：a) 設(shè)備的認(rèn)可:在設(shè)備進(jìn)廠時，由工程部和生產(chǎn)部對新設(shè)備進(jìn)行驗證;品管部使用檢測產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)的手段,實施對設(shè)備參數(shù)進(jìn)行驗證;b)人員資格鑒定:生產(chǎn)操作人員通過入職培訓(xùn),崗位培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)等，合格后方可上崗。)使用特定的方法和程序

39、:生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序在相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中的“操縱重點”予以明確；確保關(guān)鍵工序的設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。每班生產(chǎn)的首批或換料后的首批產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)。75.3 標(biāo)識和可追溯性為確保產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識,以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費者隨時均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過程中我們均對其特性和狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識，并編制了產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性操縱程序和狀態(tài)標(biāo)識操縱程序。75.4 顧客財產(chǎn)本公司不存在顧客提供的財產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號頁 碼8/75.產(chǎn)品防護(hù)公

40、司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中,不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。 搬運供應(yīng)部搬運人員按倉庫治理規(guī)程的規(guī)定搬運產(chǎn)品，確保在搬運的過程中不損壞產(chǎn)品及標(biāo)識的完整性。7.5.5 包裝各生產(chǎn)線按照樂百氏系列產(chǎn)品相應(yīng)的外包裝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行包裝。75.3 貯存供應(yīng)部倉管員依照倉庫治理規(guī)程的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行貯存,確保產(chǎn)品不損壞和丟失。.5.5.4 防護(hù)供應(yīng)部倉管員負(fù)責(zé)按倉庫治理規(guī)程的要求對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù),防止變質(zhì)、受潮及腐蝕等。.5.55 交付配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。配送部依照合同（訂單）要求,負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運抵目的地,并采取有效措施,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。為確保產(chǎn)品在搬運、包裝、貯存、防護(hù)

41、和交付過程其質(zhì)量特性不下降,我們編制了產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護(hù)和交付操縱程序。7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱本公司已授權(quán)品管部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置,形成了計量器具臺帳,并對以上述裝置進(jìn)行治理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。所有用于生產(chǎn)的檢驗、試驗、監(jiān)視和測量設(shè)備均已得到操縱、校準(zhǔn)和維護(hù)以保證其所需的測試精度和準(zhǔn)確度。.6.1 品管部計量室負(fù)責(zé)編制計量器具臺帳，已按要求對A、類計量器具確定了檢定周期。凡能夠追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的上述裝置,均由品管部計量室按確定的檢定周期按時送往國家授權(quán)的機構(gòu)檢定。檢定后的監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)標(biāo)于明顯的位置上,并對其記錄予以保持。7.6.2

42、當(dāng)不存在國家或國際標(biāo)準(zhǔn)時,我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。為確保對監(jiān)視和測量裝置實施有效的治理操縱,我們編制了監(jiān)視和測量裝置操縱程序。樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號A頁 碼9/3測量、分析和改進(jìn).1總則公司策劃和實施了產(chǎn)品合格率、顧客中意度、質(zhì)量治理體系運行有效性分析、不合格品或不合格項的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計和改進(jìn)過程，以證實產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量治理體系的有效性。策劃時確定了采納適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)、方法來證實產(chǎn)品或體系的有效性。82 監(jiān)視和測量8.2 顧客中意公司已建立了形成文件的程序,并授權(quán)品管部指定專人負(fù)責(zé)測量質(zhì)量治理體系的業(yè)績，并通過對顧客有關(guān)組

43、織是否已滿足其要求的感受的信息的監(jiān)視和調(diào)查,確定了充分獵取和利用這種信息的方法。立即其作為治理評審和測量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要緊內(nèi)容之一。這些方法包括:按策劃的時刻間隔發(fā)放顧客中意度調(diào)查表、定期回訪顧客或以電話形式征求顧客意見等。為保證獵取這些信息，我們編制了顧客中意度評價操縱程序。.2.2 內(nèi)部審核.2. 品管部負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算，并經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行2次。當(dāng)發(fā)生重大情況變化時,可由治理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，追加實施內(nèi)部審核。.2.2.2審核預(yù)備每次內(nèi)審前，治理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。審核組長負(fù)責(zé)制定和實施內(nèi)部質(zhì)量審核實施打算，審核員編制內(nèi)部質(zhì)量審

44、核檢查表。審核組成員須為與被審核區(qū)域無責(zé)任關(guān)系、且具有內(nèi)審員資格的人員。審核實施審核組成員通過到被審核部門進(jìn)行觀看、詢問或檢查的方式收集客觀證據(jù),審核應(yīng)在體系覆蓋的全部范圍內(nèi)進(jìn)行。樂百氏(豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼20/232.4 審核報告審核結(jié)束后,由審核組組長編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告,呈治理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至總經(jīng)理、治理者代表、各部部長等。.2.2. 糾正與糾正措施的驗證審核發(fā)覺的不合格項，由審核組成員填寫內(nèi)部審核不符合報告，交審核組組長批準(zhǔn)。收到上述報告的部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時刻內(nèi)制定糾正措施方案,并實施糾正行動。開具不合格報告的內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗證糾正措施的實施情況及有效性,并

45、記錄在內(nèi)部審核不符合報告上。為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特不編制了內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序。8.23 過程的測量和監(jiān)視公司為確保質(zhì)量治理體系的各個過程得到監(jiān)視，運用質(zhì)量目標(biāo)分解考核、內(nèi)審、治理評審、過程檢驗、統(tǒng)計分析等方法進(jìn)行測量，當(dāng)發(fā)覺未達(dá)到策劃結(jié)果時，我們采取了發(fā)放過程不良整改通知單、內(nèi)部審核不符合報告等措施以確保產(chǎn)品的符合性。上述方法已在形成文件的內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序、顧客中意度評價操縱程序、治理評審程序、糾正(預(yù)防)措施操縱程序、過程監(jiān)視和測量操縱程序、數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序中得到體現(xiàn)。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足,

46、這一監(jiān)視和測量過程應(yīng)依照產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)則實施,并按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序執(zhí)行。8.3 不合格品操縱公司已建立了形成文件的程序以確保不合格品得到操縱,并對不合格的性質(zhì)及程度進(jìn)行識不、記錄和評審,以防止非預(yù)期使用或交付。樂百氏（豐潤)食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版號A頁 碼21/23不合格品標(biāo)識和記錄 經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門應(yīng)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審、通報和處置，防止非預(yù)期使用或交付。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標(biāo)識，以掛牌的形式標(biāo)示，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。對采購的不合格設(shè)備、設(shè)施采購人負(fù)責(zé)與供方商洽處置方法或直接退貨。數(shù)據(jù)統(tǒng)計.4.原則公司已建立了形成文件的數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序,以對相應(yīng)資料進(jìn)行分析,確定質(zhì)量治理體系的有效性，并識不出實施改進(jìn)的機會。8.2 資料來源公司應(yīng)對下列資料進(jìn)行分析:a)