S16危險源識別和評價控制程序

1、 XXXX管理有限公司程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第1頁共13頁編制人審核人批準(zhǔn)人更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期目的規(guī)范危險源的識別和評價，降低或減少其影響。2適用范圍適用于公司各項目部及總部。3職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門危險源的初步識別和評價，負(fù)責(zé)本部門重大危險源控制措施的制定與實施。食品安全部將各部門已識別的危險源匯總并進行綜合評價，確定重大危險源。體系負(fù)責(zé)人（食品安全小組組長）負(fù)責(zé)重大危險源的審批并落實相應(yīng)措施。4控制要求選擇評估范圍和對象各項目部、職能部門首先識別出公司從事的經(jīng)營活動、 產(chǎn)品或服務(wù)范圍，包括生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施、

2、卞金/維修、消防、檔口承包商的服務(wù)和設(shè)備，及行政后勤等活動。所有可能導(dǎo)致危險源的活動，包括非常規(guī)活動 都必須充分得到識別和評估。各部門根據(jù)評估范圍和對象制訂危險源識別及風(fēng)險評估計劃表。在確定評估范圍后，各部門可按下列方法，確定評估對象：1）按生產(chǎn)流程的各階段；2）按部門；3）按設(shè)備、裝置、設(shè)施；4）按具體作業(yè)任務(wù)。對所確定的評估對象，可按作業(yè)活動進一步細(xì)分，以便對危險源進行全面識別和評估。同時應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息有所了解，包括：1）所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員，及實施任務(wù)的頻率；2）可能用到的機械、設(shè)備、工具；3）用到或遇到的物質(zhì)及其物理、化學(xué)性質(zhì)；4）工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；5）作業(yè)

3、指導(dǎo)書或作業(yè)程序；XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第2頁共13頁6）發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。識別危險源的根源和性質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)通過訪談、現(xiàn)場觀察及對所收集資料的評審，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際和潛在的危險源，包括（參考附錄1:危險源種類舉例）。物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險源擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護 措施和安全裝置的缺陷。人的不安全行動，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）， 異常的生理及心理狀態(tài)。可能造成職業(yè)病、中毒的勞

4、動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、高溫、輻射），化學(xué)的（易 燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素（病菌、病毒等）。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、員工技能和環(huán)境職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)、作業(yè)人 員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。在進行危險源識別時，充分考慮發(fā)生危險源的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊與撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危險源因素和物理性危險源因素的工作環(huán)境；5）人機工程因素（如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；6）疾?。ㄈ鐗m肺、職業(yè)中毒、噪聲性耳聾、職業(yè)性皮膚病、職業(yè)癌等職業(yè)病及職業(yè)性相關(guān)病癥）；7

5、）財產(chǎn)損失；8）工作環(huán)境破壞。4.2.7危險源識別還應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成環(huán)境職業(yè)安全健康危害的危險源，同時 也應(yīng)考慮非常規(guī)情況（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）及過往的事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、水災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡）。選擇危險源識別方法公司根據(jù)上述要求，選擇工作危險源分析法（JHA）和安全檢查分析（SCD作為危險源的識別方法，其方 法簡介見附錄6。危險源識別時，根據(jù)具體情況填寫安全檢查分析（SCL）記錄表或工作危險源分析（JHA）記 錄表。相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)

6、雜程度，選擇一種或結(jié)合多種識別方法，選擇識別 方法時應(yīng)考慮：1）活動或操作性質(zhì)；2）工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；3）危害分析的目的；XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第3頁共13頁4）所分析系統(tǒng)的危害的復(fù)雜程度和規(guī)模；5）潛在的風(fēng)險大??；6）現(xiàn)有人力資源及其它資源；7）信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；8）是否是法規(guī)或合同要求。評估風(fēng)險相關(guān)人員應(yīng)對所識別的危險源事故、事件加以科學(xué)評估，確定最大危險源程度，以便采取適當(dāng)及有效的控制措施，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：1）決定所識別的危險源發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點考慮法律法

7、規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、影響的程度大小、持續(xù)時間，以及對公司形象的影響（參考附錄 2:風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)之一：后果的嚴(yán)重性）。2）評估發(fā)生危險源事故事件的可能性有多大，重點考慮危險源發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生， 是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄3:風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)之二：事故事件發(fā)生的可能性及頻率）。3）評估風(fēng)險。結(jié)合所識別的危險源事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，來決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍 （參考附錄4:風(fēng)險評價）。風(fēng)險評估的

8、結(jié)果可分為:輕微（或可忽略）的風(fēng)險 R =13=48=912=1516=2025 TOC o 1-5 h z 可容忍風(fēng)險R中度風(fēng)險R重大風(fēng)險R不可容忍的風(fēng)險R注：R = LXSR風(fēng)險度L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。對不可容的風(fēng)險及重大風(fēng)險評估時應(yīng)充分考慮到相關(guān)法律法規(guī)的要求和總經(jīng)理或體系負(fù)責(zé)人（食品安全小組組長）認(rèn)為必要的因素。風(fēng)險控制 食品安全部對所識別的不可容忍的風(fēng)險以及重大風(fēng)險進行匯總，組織各部門制定重大及不可容忍的風(fēng)險控制、改進措施清單。（參考附錄5）風(fēng)險控制措施的內(nèi)容1）風(fēng)險控制的技術(shù)措施包括消除、降低和控制風(fēng)險的措施。2）風(fēng)險控制的管理措

9、施包括：a）制定、完善管理程序和操作規(guī)程；XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第4頁共13頁b）制定、落實監(jiān)控管理措施；c）制定、落實應(yīng)急措施。風(fēng)險控制措施的確定公司應(yīng)根據(jù)以下原則，選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施：1）可行性、可靠性；2）先進性、安全性；3）經(jīng)濟合理性；4）技術(shù)保證和服務(wù)。更新危險源及風(fēng)險信息在下列情形下危險源記錄應(yīng)及時更新：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作有變化或工藝改變；3）有新項目、加工過程或產(chǎn)品；4）有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識理解。如果沒有以上所描述的變化，也應(yīng)至少一年進行一次評審或檢查危險源識別

10、結(jié)果。且當(dāng)進行基建、生產(chǎn)日 常運行中的各種關(guān)鍵操作（如重大工藝變更等）、檢維修作業(yè)、變更等活動前均應(yīng)進行危險源識別及風(fēng)險評估， 具體步驟參見附錄6:危險源識別方法簡介。5 記錄 TOC o 1-5 h z 危險源識別及風(fēng)險評估計劃表，各部門保存，保存期限3年。安全檢查分析（SCL）記錄表，各部門保存，保存期限3年。工作危險源分析（JHA）記錄表，各部門保存，保存期限3年。重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進措施清單，食品安全部保存，保存期限3年。6附加說明本制度由公司食品安全部起草并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日

11、期第5頁共13頁附錄1危險源種類舉例危險來源種類舉例機械跌倒、滑倒（地面濕滑或小平）從高處跌下（圍欄、扶手不穩(wěn)固、高空墜落）高空墜物傳動裝置有尖利器高壓力、液壓系統(tǒng)、蒸汽、熱氣機器突然啟動、停止車輛傷害高速行使的車輛、倒退的車輛 噪音、震動或共鳴化學(xué)品物質(zhì)的毒性、腐蝕性、易燃性化學(xué)反應(yīng)被吸入、吞食或由皮膚吸收電的方卸觸電（暴露的電線、電源開關(guān)、電壓） 電力故障、短路過熱人體工程學(xué)提取重物工作位置的舒適度照明、溫度反復(fù)的動作工具不適當(dāng)（對手、肩等造成壓力等） 空氣的流通性輻射力卸X-射線、紫外線、電磁輻射、激光輻射、熱力輻射火災(zāi)、爆炸閃電、地震 氣體爆炸 粉塵 易燃物品XXXX管理有限公司 程序

12、文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第6頁共13頁附錄2風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)之一：后果的嚴(yán)重性后果嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)非常高(5)不符合法律法規(guī)或可導(dǎo)致死亡或喪失勞動能力或可導(dǎo)致超過RMB10T以上的經(jīng)濟損失或?qū)镜男蜗笤斐蓢?yán)重?fù)p害(爆炸、火災(zāi))。高(4)潛在的違背法規(guī)、公司方針、目標(biāo)或可導(dǎo)致重傷、完全性功能喪失，如截肢、聽力喪失、慢性疾病等或可導(dǎo)致超過 RMB5n以上的經(jīng)濟損失或?qū)镜男蜗笤斐刹焕绊?、部分工作場所工作暫停。中?(3)違反公司的安全工作程序或可導(dǎo)致輕傷事故或造成間歇性的身體不適或 可導(dǎo)致超過RMB2.5萬以上的經(jīng)濟責(zé)任或 對部門的形象造成不利影響。低

13、(2)違反公司的安全工作指引或可導(dǎo)致需治療但不損失工時的傷害或 可導(dǎo)致超過RMB訐以上的經(jīng)濟損失。很低 (1)沒有違反公司的安全工作程序或 沒有造成任何人員的傷害或 沒有造成經(jīng)濟損失。XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第7頁共13頁附錄3風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)之二：事故事件發(fā)生的可能性及頻率可能性及頻率標(biāo)準(zhǔn)非常高(5)危險的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)或沒有采取控制措施(如沒有防護罩、沒有個人防護用品以及未經(jīng)培訓(xùn)上崗等)或 經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件高(4)危險的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，也未作過任何監(jiān)測或 在已有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。中度 (3)

14、未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危險的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)，或曾經(jīng)作過監(jiān)測或 過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。低(2)危險一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或已有控制措施，并能有效執(zhí)行但過去偶爾發(fā)生過危此類事故或事件。非常低(1)有充分、有效的控制措施及員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。附錄4風(fēng)險評價重性非常高高中度低非常低可能性(5)(4)(3)(2)(1)可容忍的風(fēng)可容忍的風(fēng)非常局重大的風(fēng)險可容忍的風(fēng)險可容忍的風(fēng)險(5)也也(15)(10)(5)(25)(20)高不可容忍的風(fēng)重大的風(fēng)險中度風(fēng)險可容忍的風(fēng)險可容忍的風(fēng)險(4)1M(20)(16)(12)(8)(4)中度重大的風(fēng)險中度風(fēng)險中度風(fēng)險可容忍的風(fēng)

15、險可容忍的風(fēng)險(3)(15)(12)(9)(6)(3)低可容忍的風(fēng)險可容忍的風(fēng)險可容忍的可容忍的風(fēng)險輕微風(fēng)險(2)(10)(8)(6)(4)(2)非常低可容忍的風(fēng)險可容忍的風(fēng)險可容忍的風(fēng)險輕微風(fēng)險輕微風(fēng)險(1)(4)(3)(2)(1)XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第8頁共13頁附錄5風(fēng)險控制措施及期限風(fēng)險度措施期限不可容忍的風(fēng) 險(20-25 )1、暫停相關(guān)部分的運作，制定改進目標(biāo)及措施。2、對改進的措施進行評估，降低風(fēng)險度。立即整改重大風(fēng)險(13-19)1、建立目標(biāo)及控制措施。2、建立運作控制程序。3、定期檢查、測量、評估

16、。8個月內(nèi)完成中度風(fēng)險(9-12 )1、可考慮建立目標(biāo)。2、采取控制措施并建立操作規(guī)程。3、加強員工的培訓(xùn)工作。1年內(nèi)完成可容忍風(fēng)險 (4-8)1、可考慮建立操作規(guī)程。2、無需采取額外的控制措施，但需定期檢查監(jiān)測。輕微風(fēng)險 (1-3)無需采取控制措施，但需保留記錄。XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第9頁共13頁附錄6危險源識別方法簡介工作危險源分析(JHAJHA是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危險源的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一 步驟中的危險源和可能的事故，設(shè)法消除危險源。分析步驟：(1)把正常的工作分解為幾個

17、主要步驟，即首先做什么、其次做什么等。(2)用3 4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。分解時注意：一觀察工作一與操作者一起討論研究一運用自己對這一項工作的知識一結(jié)合上述三條(3)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；會 撞著、碰著什么東西；會跌倒嗎；有無危險源暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(4)識別每一步驟的主要危險源后果。(5)識別現(xiàn)有安全控制措施。(6)進行風(fēng)險評估。(7)建議安全工作步驟。安全檢查表分析(SCL)SCL是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危 險源、設(shè)計缺陷以及事故隱

18、患。安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。分析步驟：建立安全檢查表。分析人員從有關(guān)渠道(如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南)選擇合適的安全檢查表， 如果無法獲取相關(guān)的檢查表，則必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料制定檢查表。分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。分析差異(危險源)提出改正措施。 大禾餐飲管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序DH-CX/QEHFS-S16版本號C/0實施日期2018年01月01日第10頁共13頁XXXX管理有限公司危險源識別及風(fēng)險評估計劃表XX-CX/QEOHFS-S16-01部門：負(fù)責(zé)人:序號區(qū)域作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施方法完成時間備注XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號實施日期第11頁共13頁XXXX管理有限公司安全檢查分析(SCL)記錄表XX-CX/QEOHFS-S16-02區(qū)域/工藝過程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 分析人員： 日期：序號檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差/危險源主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險度(R)建議改正/控制措 施XXXX管理有限公司 程序文件危險源識別和評價控制程序XX-CX/QEOHFS