2022年安全標準化自評制度

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年安全標準化自評制度a1.0目的為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施，使安標工作得到持續(xù)有效實施。2.0適用范圍適用于本公司內(nèi)部安標工作的自評。3.0職責3.1安全環(huán)保科長負責年度內(nèi)部安標工作自評策劃，協(xié)調內(nèi)部安標工作自評活動，將自評結論向總經(jīng)理匯報。3.2自評組負責內(nèi)部安標工作自評的實施；3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動；3.4承擔具體內(nèi)部安標工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正預防措施活動進行跟蹤自評；3.5自評組組長編制自評報告，對自評結果和結論負責；4.0工作流程4.1自評計劃每年的年初

2、安全環(huán)?？崎L編制內(nèi)部安標工作自評年度計劃，報總經(jīng)理批準。每年的內(nèi)部安標工作自評范圍至少應覆蓋安標工作所有部門。根據(jù)體系運行情況，可針對的增加自評頻次。4.2成立自評組安全環(huán)?？崎L指定(或兼任)自評組長，組成自評組。自評組成員應具備資格，本公司自評員由總經(jīng)理聘任，自評時參加自評工作，亦可以聘請專業(yè)人員擔任，自評員需經(jīng)過培訓、考核合格后取得相應的資格，其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關系。4.3自評準備4.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經(jīng)批準后于自評前一星期發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。4.3.2承擔本次自

3、評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內(nèi)容應包括：a)自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安標工作文件是否符合安標的要求；b)依據(jù)安標，自評本公司內(nèi)安全管理計劃的落實，自評本公司安標工作的運行是否適宜、有效；c)針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本，以進一步提出與自評內(nèi)容有關的問題，通過自評查證得出結論。4.4自評實施4.4.1首次會議：a)由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員b)自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，澄清自評計劃中不明確的內(nèi)容，征求受評部門對自評工作的意見。4.4.2現(xiàn)場自評自評人員根據(jù)計劃

4、進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄?，F(xiàn)場自評后，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。4.4.3末次會議a)末次會議由自評組長主持，本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。b)會上著重向領導匯報自評結果，使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況，并對前一段時間安標工作運轉作出總結，對改進

5、安標工作提出建議。4.4.4自評報告自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。4.4.5糾正措施a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內(nèi)負責糾正措施實施。b)自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向總經(jīng)理反映情況。4.4.6跟蹤驗證a)跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。b)承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄c)對報告中不合格，被審部門要分析原因，制定糾正措

6、施，限期進行整改。如在限期完成時間內(nèi)的糾正措施無效，應將情況向安全環(huán)保科長匯報。4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全環(huán)?？票４鏆w檔。2022年安全標準化自評制度（二）1、目的為做好安全標準化運行自評工作，不斷完善公司安全標準化管理體系，持續(xù)改進安全管理績效，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標準化，依據(jù)相關規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。3、自評依據(jù)：危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-_)。4、定義4.1安全標準化運行自評是指對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。4.2

7、各單位必須根據(jù)自評的結果，改進安全標準化管理，不斷提高安全標準化實施水平和安全安全績效。5、自評組織5.1企業(yè)成立兩級安全標準化運行自評組織，即公司級和車間級。5.1.1車間級的安全標準化運行自評小組：組長：車間主任成員：各車間班長、安全員職責：1)負責編制、實施本單位安全標準化運行自評計劃(可納入本單位年度安全工作計劃)；2)對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并向公司級安全標準化運行自評小組匯報；3)負責自評結果(包括本單位自評和公司級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求)的落實及完成情況跟蹤驗證。_公司級安全標準化運行自評小組：組長：安全生產(chǎn)委員會主任(總經(jīng)理)副組長：

8、主抓安全的副總成員：安全辦公室主任、專職安全員、財務科長、各部門負責人公司級安全標準化運行自評小組辦公室設在安全生產(chǎn)辦公室。職責：1)負責編制、實施企業(yè)安全標準化運行自評計劃(可納入企業(yè)年度安全工作計劃)；2)對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，報安全生產(chǎn)委員會主任批準后實施；3)負責自評結果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。6、自評辦法_公司級安全標準化運行自評小組依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范，制定具體針對性的安全標準化實施情況檢查和評價細則。6.2各單位按公司級檢查和評價細則，結合本單位的實際情況，進行針對性自評檢查。_公司及各單位每年至少進行_次安全標準化自評，并做好記錄，編制自評報告，提出進一步完善的計劃和措施。7、安全標準化運行自評：7.1每年_月份，先由各單位組織進行本單位安全標準化運行自評，編制自評報告(可與年度風險控制效果評價報告或安全工作總結合并一起編定)，并報公司級安全標準化運行自評小組；7.2各單位自評結束后，公司級安全標準化運行自評小組對全公司安全標準化實施情況進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報安全生產(chǎn)委員會主任批準后實施；7.3自評的