2022年技術(shù)文件管理制度

1、第PAGE17頁共NUMPAGES17頁2022年技術(shù)文件管理制度1、目的加強(qiáng)對洞口制梁場技術(shù)文件和資料的控制，確保施工技術(shù)管理所覆蓋的所有場所都能獲得及時有效的技術(shù)支持，減少工作失誤，提高工作效率，以保證梁場管理體系正常、有效地運(yùn)行。2、適用范圍洞口制梁場工程部有關(guān)文件和資料的控制。3、術(shù)語和定義3.1受控文件和資料。日常運(yùn)行過程中對管理體系起重要指導(dǎo)作用的文件和資料。3.2本管理制度引用公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語和定義，在此不另詳敘。4、職責(zé)梁場工程部負(fù)責(zé)本制度的制定并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)梁場技術(shù)文件的歸口管理。5、工作程序5.2技術(shù)文件、資料的形式技術(shù)文件包括書面和電子管理影

2、像兩種形式。(1)梁場企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工_設(shè)計(jì)、工藝細(xì)則由工程部(部長)負(fù)責(zé)起草，試驗(yàn)、物資、設(shè)備等職能部室配合，由總工程師負(fù)責(zé)核稿。(2)技術(shù)管理制度、技術(shù)文件管理制度由工程部負(fù)責(zé)起草、修改、核稿。(3)分工序作業(yè)指導(dǎo)書、等由工程部負(fù)責(zé)起草、修改、核稿。(4)文件擬稿人應(yīng)對文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，屬受控文件的在文件原稿上注明“受控”字樣，所有文件必須要有編號。(2)施工_設(shè)計(jì)、工藝細(xì)則由總工批準(zhǔn)、發(fā)布。(3)技術(shù)管理制度、技術(shù)文件管理制度和其它技術(shù)文件均由梁場總工程師批準(zhǔn)、發(fā)布。5.4技術(shù)文件資料的修改中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】經(jīng)修改過的內(nèi)容要加蓋本部門、單位印章，寫

3、清“已更改”字樣，進(jìn)行標(biāo)識。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)只對公司工程部、梁場領(lǐng)導(dǎo)和工程部、試驗(yàn)室、物資設(shè)備部發(fā)放，由工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好登記。(2)工藝細(xì)則由工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好登記；發(fā)放對象為場領(lǐng)導(dǎo)、各職能部室和作業(yè)工班。(3)作業(yè)指導(dǎo)書、施工圖紙、施工規(guī)范、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)由工程部負(fù)責(zé)分類分工序發(fā)放，并做好記錄；發(fā)放對象為分項(xiàng)工程技術(shù)主管(技術(shù)員)，中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】各工序作業(yè)工班。(4)管理人員和作業(yè)人員必須持有現(xiàn)行有效版本。(1)工程部備有文件收/發(fā)登記本，對上級來文、本級下發(fā)的文件、建設(shè)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位等外來文件要分類進(jìn)行登記，并做好記錄。(2)每半年對收

4、/發(fā)登記進(jìn)行一次分類匯總裝訂存檔案工作。(1)體系文件要加蓋“受控”印章，作廢文件由工程部統(tǒng)一收回進(jìn)行銷毀，并做好記錄。需留存的要加蓋“作廢、留查”印章進(jìn)行標(biāo)識。(2)其他文件到期作廢要留用的，特別是施工規(guī)范、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等，一定要加蓋“作廢、留查”印章，并與其他文件分開保存。對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂與更新，并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性，更改后的文件發(fā)布前應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。遇到下列情況時文件要修訂并更新：(1)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；(2)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；(3)相關(guān)方發(fā)生變化；(4)管理評審提出要求；(5)內(nèi)外審提出要求。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則因破舊或其它原因影響正常使用的可由使用中

5、鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】部門主管向梁場總工程師提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后到工程部領(lǐng)取，同時要將原件收回；電子版輸出時需經(jīng)總工批準(zhǔn)，指定專人進(jìn)行校核，確保無誤后編號發(fā)放，做好發(fā)放登記和文件控制。(2)圖紙的復(fù)印，需經(jīng)梁場總工批準(zhǔn)，在監(jiān)控情況下復(fù)印，經(jīng)總工校核、簽字，工程部做好圖紙復(fù)印發(fā)放登記。(3)其它技術(shù)文件不能滿足使用時，所在單位負(fù)責(zé)人向工程部提出申請，經(jīng)工程部長批準(zhǔn)后方可復(fù)印，同時收回原件，做好發(fā)放登記。(4)受控文件資料復(fù)印后，必須重新加蓋“受控”印章。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則在新版發(fā)行時，舊版文件由工程部資料管理員統(tǒng)一回收銷毀，做好記錄。(2)每半年由工程部_

6、，對各職能部室、各作業(yè)工班所持技術(shù)文件進(jìn)行一次清理，發(fā)現(xiàn)過期版本或影響正常使用的，全部收回進(jìn)行銷毀，同是將現(xiàn)行有效版本進(jìn)行下發(fā)。需留存的加蓋“留用”印章，作廢的文件當(dāng)場銷毀，并做好記錄。(3)梁場竣工后文件和資料應(yīng)作如下清理：a、梁場竣工后，由總工_對梁場竣工資料(技術(shù)部分)的編制進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)，保證竣工(技術(shù))資料的規(guī)范、系統(tǒng)和完整，及時地移交有關(guān)單位，同時，按公司有關(guān)檔案文件要求編制一份合格、完整的竣工資料及時地移交公司辦檔案室存檔，由公司辦檔案室按移交規(guī)定進(jìn)行接收歸檔，并按檔案管理辦法進(jìn)行整理、保管。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則、施工_設(shè)計(jì)、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書、施工日志同竣工資料一起歸檔。中

7、鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】b、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院來文，與工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等有關(guān)的原始文件同竣工資料一起歸檔。c、集團(tuán)公司、公司、局指揮部產(chǎn)生的技術(shù)文件，由工程部負(fù)責(zé)按公司技術(shù)文件清理銷毀制度進(jìn)行文件的清理和銷毀。d、梁場本級產(chǎn)生的其它技術(shù)文件，待工程竣工后由工程部根據(jù)其內(nèi)容情況決定歸檔或銷毀。e、作廢的規(guī)范、驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖等，在編制竣工文件一個月內(nèi)由工程部統(tǒng)一收回進(jìn)行銷毀。2022年技術(shù)文件管理制度（二）1、目的明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理。2、適用范圍適用于公司的技術(shù)文件的管理。3、職責(zé)

8、3.1技術(shù)主管負(fù)責(zé)技術(shù)文件(工藝、檢驗(yàn)規(guī)范)的編制、更改，審核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的適宜性進(jìn)行審批。3.3辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4、工作程序4.1硬件部針對產(chǎn)品的要求，通過策劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件(包括配方、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等)。4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實(shí)到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應(yīng)由技術(shù)主管對其適宜性進(jìn)行評審。4.3通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)碾A段，由總經(jīng)理_有關(guān)人員對其符合性進(jìn)行評審，評審符合要求后，交技術(shù)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行小樣試驗(yàn)。4.4通過批準(zhǔn)后，進(jìn)行產(chǎn)品特性的總體驗(yàn)證。

9、4.5在驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求，應(yīng)由原開發(fā)人員負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)開發(fā)文件作更改，更改后仍應(yīng)進(jìn)行審批。4.6通過驗(yàn)證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認(rèn)的方法對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。4.7通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進(jìn)行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由技術(shù)主管進(jìn)行審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進(jìn)行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指派專人對文件進(jìn)行復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進(jìn)行使用。4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需進(jìn)行更改，由使用人員提出報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進(jìn)行更改。4.10更改后，應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，

10、由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿進(jìn)行修改，對發(fā)下文件同時進(jìn)行修改。4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.12本制度由硬件部結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實(shí)施情況。4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，硬件部將開出糾正措施處理單限期進(jìn)行整改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進(jìn)行處理，對造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對造成事故的移交有關(guān)方面處理。編制/日期：批準(zhǔn)/日期：2022年技術(shù)文件管理制度（三）明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理。2、適用范圍適用于公司的技術(shù)文件的管理。3、職責(zé)3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件(工藝、檢驗(yàn)規(guī)范)的編制、更

11、改，審核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的適宜性進(jìn)行審批。3.3辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4、工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備科針對產(chǎn)品的要求，通過策劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件(包括配方、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等)。4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實(shí)到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性進(jìn)行評審。4.3通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)碾A段，由總經(jīng)理_有關(guān)人員對其符合性進(jìn)行評審，評審符合要求后，交副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行小樣試驗(yàn)。4.4通過批準(zhǔn)，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)小樣試樣，對小樣進(jìn)行產(chǎn)品特性的總體驗(yàn)證。4.5在驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)不符

12、原開發(fā)要求，應(yīng)由原開發(fā)人員負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)開發(fā)文件作更改，更改后仍應(yīng)進(jìn)行審批。4.6通過驗(yàn)證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認(rèn)的方法對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。4.7通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進(jìn)行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副總經(jīng)理進(jìn)行審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進(jìn)行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指派專人對文件進(jìn)行復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進(jìn)行使用。4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需進(jìn)行更改，由使用人員提出報(bào)副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進(jìn)行更改。4.10更改后，應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿

13、進(jìn)行修改，對發(fā)下文件同時進(jìn)行修改。4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實(shí)施情況。4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出糾正措施處理單限期進(jìn)行整改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進(jìn)行處理，對造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對造成事故的移交有關(guān)方面處理。2022年技術(shù)文件管理制度（四）1.技術(shù)文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類?！笆芸亍蔽募概c質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)文件。2.文件的更改須填寫文件更改申請單由負(fù)責(zé)人簽字后方可更改并標(biāo)識，文件更改幅度較大時，予以換版。換版文件下發(fā)后，必須將原文件由行政部收回

14、，以保證使用有效版本。3.文件領(lǐng)用者，因文件丟失或者損壞需要領(lǐng)用新文件時，到行政部填寫文件處理單，經(jīng)常務(wù)副總審核、批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件，并保持文字清晰，外來借閱者需填寫文件借閱登記表，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。5.作廢文件銷毀時，由該部門填寫文件處理單，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。6.質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容由使用部門設(shè)計(jì)，行政管理部門_批準(zhǔn)，統(tǒng)一編號控制。質(zhì)量記錄表需要更改時，仍由原審批部門審批。7.質(zhì)量記錄填寫。要求個部門質(zhì)量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質(zhì)量記

15、錄原則上不準(zhǔn)更改，如有失誤或者計(jì)算錯誤時，在改動處劃改并簽名。8.質(zhì)量記錄的借閱。外來人員借閱質(zhì)量記錄經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)借閱，公司人員經(jīng)行政部部長批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。9.質(zhì)量記錄的管理和保存。質(zhì)量記錄由本部門制定專人負(fù)責(zé)保管，注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按質(zhì)量記錄清單的要求實(shí)施。10.各類質(zhì)量記錄由各部門指定專人手機(jī)、整理分類并裝訂，行政部負(fù)責(zé)歸檔并規(guī)定期限保存。11.質(zhì)量記錄銷毀。對于超過保存期的質(zhì)量記錄，由行政部和使用部門負(fù)責(zé)簽字，包常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀并填寫質(zhì)量記錄銷毀清單，需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統(tǒng)一保存。12.行政部對質(zhì)量記錄的填寫和

16、使用情況進(jìn)行檢查。并留有記錄，填寫監(jiān)督檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行糾正。2022年技術(shù)文件管理制度（五）1.充裝技術(shù)檔案資料由技術(shù)負(fù)責(zé)人或指定人員收集、匯總、整理、保管。2.氣瓶充裝記錄、表卡、原料、成品分析報(bào)告及信息反饋資料。3.有關(guān)乙炔充裝國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級文件、通知及充裝質(zhì)量規(guī)章制度等。4.凡是入檔案的資料應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?，建立帳、表、卡，要求資料齊全，自己清楚，圖面清晰。5.資料存放部門要做到分門別類，編號排列齊全，查找方便。6.檔案資料存放時間至少十年以上，充裝、檢驗(yàn)記錄存放時間為一年以上。7.如果有工藝，技術(shù)等大的變更需要上報(bào)國家標(biāo)準(zhǔn)部門批準(zhǔn)。2022年技術(shù)文件管理制度（六）1、目的明

17、確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理。2、適用范圍適用于公司的技術(shù)文件的管理。3、職責(zé)3.1技術(shù)主管負(fù)責(zé)技術(shù)文件(工藝、檢驗(yàn)規(guī)范)的編制、更改，審核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的適宜性進(jìn)行審批。3.3辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4、工作程序4.1硬件部針對產(chǎn)品的要求，通過策劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件(包括配方、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等)。4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實(shí)到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應(yīng)由技術(shù)主管對其適宜性進(jìn)行評審。4.3通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)碾A段，由總

18、經(jīng)理_有關(guān)人員對其符合性進(jìn)行評審，評審符合要求后，交技術(shù)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行小樣試驗(yàn)。4.4通過批準(zhǔn)后，進(jìn)行產(chǎn)品特性的總體驗(yàn)證。4.5在驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求，應(yīng)由原開發(fā)人員負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)開發(fā)文件作更改，更改后仍應(yīng)進(jìn)行審批。4.6通過驗(yàn)證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認(rèn)的方法對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。4.7通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進(jìn)行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由技術(shù)主管進(jìn)行審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進(jìn)行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指派專人對文件進(jìn)行復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進(jìn)行使用。4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需

19、進(jìn)行更改，由使用人員提出報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進(jìn)行更改。4.10更改后，應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿進(jìn)行修改，對發(fā)下文件同時進(jìn)行修改。4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.12本制度由硬件部結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實(shí)施情況。4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，硬件部將開出糾正措施處理單限期進(jìn)行整改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進(jìn)行處理，對造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對造成事故的移交有關(guān)方面處理。編制/日期：批準(zhǔn)/日期：2022年技術(shù)文件管理制度（七）1、目的加強(qiáng)對洞口制梁場技術(shù)文件和資料的控制，確保施工技

20、術(shù)管理所覆蓋的所有場所都能獲得及時有效的技術(shù)支持，減少工作失誤，提高工作效率，以保證梁場管理體系正常、有效地運(yùn)行。2、適用范圍洞口制梁場工程部有關(guān)文件和資料的控制。3、術(shù)語和定義3.1受控文件和資料。日常運(yùn)行過程中對管理體系起重要指導(dǎo)作用的文件和資料。3.2本管理制度引用公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語和定義，在此不另詳敘。4、職責(zé)梁場工程部負(fù)責(zé)本制度的制定并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)梁場技術(shù)文件的歸口管理。5、工作程序5.2技術(shù)文件、資料的形式技術(shù)文件包括書面和電子管理影像兩種形式。(1)梁場企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工_設(shè)計(jì)、工藝細(xì)則由工程部(部長)負(fù)責(zé)起草，試驗(yàn)、物資、設(shè)備等職能部室配合，由總工程師負(fù)

21、責(zé)核稿。(2)技術(shù)管理制度、技術(shù)文件管理制度由工程部負(fù)責(zé)起草、修改、核稿。(3)分工序作業(yè)指導(dǎo)書、等由工程部負(fù)責(zé)起草、修改、核稿。(4)文件擬稿人應(yīng)對文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，屬受控文件的在文件原稿上注明“受控”字樣，所有文件必須要有編號。(2)施工_設(shè)計(jì)、工藝細(xì)則由總工批準(zhǔn)、發(fā)布。(3)技術(shù)管理制度、技術(shù)文件管理制度和其它技術(shù)文件均由梁場總工程師批準(zhǔn)、發(fā)布。5.4技術(shù)文件資料的修改中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】經(jīng)修改過的內(nèi)容要加蓋本部門、單位印章，寫清“已更改”字樣，進(jìn)行標(biāo)識。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)只對公司工程部、梁場領(lǐng)導(dǎo)和工程部、試驗(yàn)室、物資設(shè)備部發(fā)放，由工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，并做

22、好登記。(2)工藝細(xì)則由工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好登記；發(fā)放對象為場領(lǐng)導(dǎo)、各職能部室和作業(yè)工班。(3)作業(yè)指導(dǎo)書、施工圖紙、施工規(guī)范、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)由工程部負(fù)責(zé)分類分工序發(fā)放，并做好記錄；發(fā)放對象為分項(xiàng)工程技術(shù)主管(技術(shù)員)，中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】各工序作業(yè)工班。(4)管理人員和作業(yè)人員必須持有現(xiàn)行有效版本。(1)工程部備有文件收/發(fā)登記本，對上級來文、本級下發(fā)的文件、建設(shè)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位等外來文件要分類進(jìn)行登記，并做好記錄。(2)每半年對收/發(fā)登記進(jìn)行一次分類匯總裝訂存檔案工作。(1)體系文件要加蓋“受控”印章，作廢文件由工程部統(tǒng)一收回進(jìn)行銷毀，并做好記錄。需

23、留存的要加蓋“作廢、留查”印章進(jìn)行標(biāo)識。(2)其他文件到期作廢要留用的，特別是施工規(guī)范、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等，一定要加蓋“作廢、留查”印章，并與其他文件分開保存。對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂與更新，并由授權(quán)人確認(rèn)其適宜性，更改后的文件發(fā)布前應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。遇到下列情況時文件要修訂并更新：(1)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；(2)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；(3)相關(guān)方發(fā)生變化；(4)管理評審提出要求；(5)內(nèi)外審提出要求。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則因破舊或其它原因影響正常使用的可由使用中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】部門主管向梁場總工程師提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后到工程部領(lǐng)取，同時要將原

24、件收回；電子版輸出時需經(jīng)總工批準(zhǔn)，指定專人進(jìn)行校核，確保無誤后編號發(fā)放，做好發(fā)放登記和文件控制。(2)圖紙的復(fù)印，需經(jīng)梁場總工批準(zhǔn)，在監(jiān)控情況下復(fù)印，經(jīng)總工校核、簽字，工程部做好圖紙復(fù)印發(fā)放登記。(3)其它技術(shù)文件不能滿足使用時，所在單位負(fù)責(zé)人向工程部提出申請，經(jīng)工程部長批準(zhǔn)后方可復(fù)印，同時收回原件，做好發(fā)放登記。(4)受控文件資料復(fù)印后，必須重新加蓋“受控”印章。(1)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則在新版發(fā)行時，舊版文件由工程部資料管理員統(tǒng)一回收銷毀，做好記錄。(2)每半年由工程部_，對各職能部室、各作業(yè)工班所持技術(shù)文件進(jìn)行一次清理，發(fā)現(xiàn)過期版本或影響正常使用的，全部收回進(jìn)行銷毀，同是將現(xiàn)行有效版本進(jìn)行

25、下發(fā)。需留存的加蓋“留用”印章，作廢的文件當(dāng)場銷毀，并做好記錄。(3)梁場竣工后文件和資料應(yīng)作如下清理：a、梁場竣工后，由總工_對梁場竣工資料(技術(shù)部分)的編制進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)，保證竣工(技術(shù))資料的規(guī)范、系統(tǒng)和完整，及時地移交有關(guān)單位，同時，按公司有關(guān)檔案文件要求編制一份合格、完整的竣工資料及時地移交公司辦檔案室存檔，由公司辦檔案室按移交規(guī)定進(jìn)行接收歸檔，并按檔案管理辦法進(jìn)行整理、保管。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝細(xì)則、施工_設(shè)計(jì)、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書、施工日志同竣工資料一起歸檔。中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司洞口制梁場【技術(shù)文件管理制度】b、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院來文，與工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等有關(guān)的

26、原始文件同竣工資料一起歸檔。c、集團(tuán)公司、公司、局指揮部產(chǎn)生的技術(shù)文件，由工程部負(fù)責(zé)按公司技術(shù)文件清理銷毀制度進(jìn)行文件的清理和銷毀。d、梁場本級產(chǎn)生的其它技術(shù)文件，待工程竣工后由工程部根據(jù)其內(nèi)容情況決定歸檔或銷毀。e、作廢的規(guī)范、驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖等，在編制竣工文件一個月內(nèi)由工程部統(tǒng)一收回進(jìn)行銷毀。2022年技術(shù)文件管理制度（八）明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理。2、適用范圍適用于公司的技術(shù)文件的管理。3、職責(zé)3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件(工藝、檢驗(yàn)規(guī)范)的編制、更改，審核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)文件的適宜性進(jìn)行審批。3.3辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文

27、件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。4、工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備科針對產(chǎn)品的要求，通過策劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件(包括配方、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等)。4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實(shí)到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品的依據(jù)，這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性進(jìn)行評審。4.3通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件在適當(dāng)?shù)碾A段，由總經(jīng)理_有關(guān)人員對其符合性進(jìn)行評審，評審符合要求后，交副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行小樣試驗(yàn)。4.4通過批準(zhǔn)，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)小樣試樣，對小樣進(jìn)行產(chǎn)品特性的總體驗(yàn)證。4.5在驗(yàn)證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求，應(yīng)由原開發(fā)人員負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)開發(fā)文件作更改，更改后仍應(yīng)進(jìn)行審批。4.

28、6通過驗(yàn)證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認(rèn)的方法對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。4.7通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進(jìn)行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的文件由副總經(jīng)理進(jìn)行審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進(jìn)行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)指派專人對文件進(jìn)行復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進(jìn)行使用。4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需進(jìn)行更改，由使用人員提出報(bào)副總經(jīng)理，副總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進(jìn)行更改。4.10更改后，應(yīng)通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)原稿進(jìn)行修改，對發(fā)下文件同時進(jìn)行修改。4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實(shí)施情況。4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出糾正措施處理單限期進(jìn)行整改，嚴(yán)重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進(jìn)行處理，對造成損失將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對造成事故的移交有關(guān)方面處理。2022年技術(shù)文件管理制度（九）1.技術(shù)文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類?！笆芸亍蔽募概c質(zhì)量管理體系